15.11.2018

Diario Oficial de la Unión Europea

C 416/1

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2018/C 416/01)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2018	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS
1 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC)	43 063 323	4 980	43 068 303
	Título 1 — Total	43 063 323	4 980	43 068 303
2	INGRESOS VARIOS
2 0	INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	p.m.		p.m.
2 1	ALQUILERES	p.m.		p.m.
2 2	CONTRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DE ACUERDOS ESPECÍFICOS — INGRESOS AFECTADOS (1)	20 172 000	2 559 873,52	22 731 873,52
2 3	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	p.m.		p.m.
2 4	DONACIONES Y LEGADOS	p.m.		p.m.
2 5	INGRESOS VARIOS	—		—
	Título 2 — Total	20 172 000	2 559 873,52	22 731 873,52
	TOTAL	63 235 323	2 564 853,52	65 800 176,52

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2018	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO (2)	23 970 000	404 780	24 374 780
1 2	GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN (3)	200 000	20 500	220 500
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS (4)	570 000	103 000	673 000
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO (5)	685 000	7 585	692 585
1 6	SERVICIOS SOCIALES	14 000		14 000
	Título 1 — Total	25 439 000	535 865	25 974 865
2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
2 1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS (6)	3 195 000	–69 159	3 125 841
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	195 000	14 000	209 000
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE (7)	560 000	54 365	614 365
2 4	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	12 000	–3 000	9 000
2 5	GOBERNANZA DE LA AGENCIA (8)	227 323		227 323
2 6	GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA	10 000	–5 846	4 154
	Título 2 — Total	4 199 323	–9 640	4 189 683
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 3	RECURSOS (9)	13 200 000	– 298 020	12 901 980
3 4	ACCIONES ESTRATÉGICAS (10)	20 397 000	2 336 648,52	22 733 648,52
	Título 3 — Total	33 597 000	2 038 628,52	35 635 628,52
	TOTAL	63 235 323	2 564 853,52	65 800 176,52

Cuadro de efectivos

Puestos permanentes
Categorías y grados (nuevo Estatuto)	2016	2017	2018
AD 16
AD 15
AD 14
AD 13	1	1	1
AD 12
AD 11
AD 10
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6
AD 5
Total AD	1	1	1
AST 11
AST 10
AST 9	3	3	3
AST 8
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
Total AST	3	3	3
Total general	4	4	4

Cuadro de efectivos

Puestos temporales
Categorías y grados (nuevo Estatuto)	2016	2017	2018
AD 16
AD 15	1	1	1
AD 14	2	2	2
AD 13	3	3	4
AD 12	11	12	13
AD 11	10	11	12
AD 10	10	11	12
AD 9	10	11	12
AD 8	10	8	3
AD 7	7	3	1
AD 6
AD 5
Total AD	64	62	60
AST 11	3	3	3
AST 10	3	4	4
AST 9	8	9	10
AST 8	10	10	12
AST 7	10	10	11
AST 6	10	10	11
AST 5	10	12	9
AST 4	7	2
AST 3	1
AST 2
AST 1
Total AST	62	61	60
Total general	130	127	124

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2016	2017	2018
FG IV	46	46	47
FG III	12	12	12
FG II	8	8	10
FG I
Total FG	66	66	69
Expertos nacionales en comisión de servicio	20	20	20
Total	86	86	891

(1) 2018:

—	Copernicus: 19 830 000,

—	ENIE: 2 600 000,

—	ENIS: 301 873,52.

2017:

—	Copernicus: 27 341 000,

—	Human Bio: 1 400 000,

—	IPA2018: 320 000.

2016:

—	Copernicus: 8 800 000.

(2) 2018:

—	Copernicus: 680 000,

—	ENIE: 810 000,

—	ENIS: 40 000.

2017:

—	Copernicus: 1 535 608,

—	Human Bio: 110 950,

—	ENIE: 853 250,

—	ENIS: 215 357.

2016:

—	ENIS: 59 143,

—	ENIE: 198 750,

—	Copernicus: 487 872.

(3) 2017:

—	Human Bio: 54 050,

—	ENIE: 40 507,

—	Copernicus: 16 072.

2016:

—	ENIS: 20 000,

—	ENIE: 4 493,

—	Copernicus: 21 767.

(4) 2018:

—	ENIE: 100 000.

2017:

—	Human Bio: 15 000,

—	ENIE: 219 040,

—	ENIS: 75 096,

—	IPA2015: 7 560,

—	Copernicus: 107 571.

2016:

—	IPA2015: 4 940,

—	ENIS: 4 904,

—	ENIE: 20 960,

—	IPA2014: 330,

—	Copernicus: 32 429.

(5) 2017:

—	Human Bio: 10 000,

—	ENIE: 21 972,

—	ENIS: 8 000,

—	IPA2014: 2 000,

—	Copernicus: 25 000.

2016:

—	ENIE: 1 830.

(6) 2016:

—	Copernicus: 123 050.

(7) 2017:

—	Copernicus: 23 861.

2016:

—	Copernicus: 7 179.

(8) 2017:

—	ENIS: 27 727.

(9) 2018:

—	ENIE: 100 000.

2017:

—	Human Bio:87 260,

—	ENIE: 364 955,

—	ENIS: 297 663,

—	IPA2015: 138 783,

—	Copernicus: 679 978.

2016:

—	IPA2015: 102 317,

—	ENIS: 4 337,

—	ENIE: 10 045,

—	IPA2014: 53,

—	Copernicus: 297 565.

(10) 2018:

—	Copernicus: 19 830 000,

—	ENIE: 1 590 000,

—	ENIS: 261 873,52.

2017:

—	Human Bio: 21 875,

—	Copernicus: 24 892 859,

—	ENIE: 1 608 149,

—	ENIS: 1 176 756,

—	IPA2015: 234 811.

2016:

—	IPA2015: 107 104,

—	ENIS: 1 527 820,

—	ENIE: 282 616,

—	Copernicus: 5 043 906.

15.11.2018

Diario Oficial de la Unión Europea

C 416/8

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2018/C 416/02)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2018	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 2	FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 04 03 14 DEL PRESUPUESTO GENERAL)	20 056 297		20 056 297
1 3	CONTRIBUCIÓN DE LA UE A LA RECUPERACIÓN DE EXCEDENTES DE LOS AÑOS ANTERIORES	87 703		87 703
	Título 1 — Total	20 144 000		20 144 000
4	INGRESOS DE OTRAS FUENTES
4 2	COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS	—		—
4 3	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS	p.m.		p.m.
4 9	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES	p.m.		p.m.
	Título 4 — Total	p.m.		p.m.
8	CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA
8 0	CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA	p.m.		p.m.
	Título 8 — Total	p.m.		p.m.
9	INGRESOS VARIOS
9 0	INGRESOS VARIOS	p.m.		p.m.
	Título 9 — Total	p.m.		p.m.
10	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
10 1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	p.m.		p.m.
	Título 10 — Total	p.m.		p.m.
	TOTAL	20 144 000		20 144 000

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2018		Presupuesto rectificativo no 1		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	13 256 200	13 256 200	19 000	19 000	13 275 200	13 275 200
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	100 000	100 000			100 000	100 000
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	251 000	251 000			251 000	251 000
1 5	INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO	55 000	55 000	–19 000	–19 000	36 000	36 000
1 7	GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN	4 000	4 000			4 000	4 000
	Título 1 — Total	13 666 200	13 666 200			13 666 200	13 666 200
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	904 100	904 100	20 000	20 000	924 100	924 100
2 1	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	800 650	800 650			800 650	800 650
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	20 000	20 000	–20 000	–20 000	p.m.	p.m.
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	63 000	63 000			63 000	63 000
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	20 200	20 200			20 200	20 200
2 5	REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS	100 000	100 000			100 000	100 000
	Título 2 — Total	1 907 950	1 907 950			1 907 950	1 907 950
3	GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS
3 0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	441 000	441 000			441 000	441 000
3 1	ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO	3 478 850	3 478 850	–10 000	–10 000	3 468 850	3 468 850
3 2	OPERACIONES	650 000	650 000	10 000	10 000	660 000	660 000
	Título 3 — Total	4 569 850	4 569 850			4 569 850	4 569 850
4	GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS
4 2	COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS	—	—			—	—
4 3	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES	—	—			—	—
	Título 4 — Total	—	—			—	—
8	CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA
8 0	CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA	—	—			—	—
	Título 8 — Total	—	—			—	—
9	GASTOS IMPREVISTOS
9 9	GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS	—	—			—	—
	Título 9 — Total	—	—			—	—
10	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
10 1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	—			—	—
	Título 10 — Total	—	—			—	—
	TOTAL	20 144 000	20 144 000			20 144 000	20 144 000

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

Compromisos		Pagos
Compromisos		2018	2019
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2018	219 000	219 000	—
Créditos 2018	441 000	222 000	219 000
Total	660 000	441 000	219 000

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

Compromisos		Pagos
Compromisos		2018	2019
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2018	1 050 000	1 050 000	—
Créditos 2018	3 468 850	2 428 850	1 040 000
Total	4 518 850	3 478 850	1 040 000

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

Compromisos		Pagos
Compromisos		2018	2019
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2018	89 000	89 000	—
Créditos 2018	660 000	561 000	99 000
Total	749 000	650 000	99 000

15.11.2018

Diario Oficial de la Unión Europea

C 416/13

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2018/C 416/03)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2018	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
2	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	56 766 000		56 766 000
	Título 2 — Total	56 766 000		56 766 000
3	SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO
3 0	SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO	1 264 000		1 264 000
	Título 3 — Total	1 264 000		1 264 000
	TOTAL	58 030 000		58 030 000

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2018	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	29 406 000	578 915	29 984 915
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	700 000		700 000
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	170 000		170 000
1 5	INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS	300 000	41 000	341 000
1 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	12 000		12 000
1 8	COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN	883 000	35 000	918 000
	Título 1 — Total	31 471 000	654 915	32 125 915
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	3 281 100	– 272 591	3 008 509
2 1	INFORMÁTICA	2 557 800	– 158 259	2 399 541
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	593 100	– 441 502	151 598
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	780 000	–16 200	763 800
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	245 000	–68 258	176 742
2 5	REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA	750 000	151 640	901 640
	Título 2 — Total	8 207 000	– 805 170	7 401 830
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18 352 000	150 255	18 502 255
	Título 3 — Total	18 352 000	150 255	18 502 255
	TOTAL	58 030 000		58 030 000

15.11.2018

Diario Oficial de la Unión Europea

C 416/16

Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2018/C 416/04)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2018	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1	TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS
1 0	TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS	39 556 400	1 233 700	40 790 100
1 1	PAGOS DE OTRAS INSTITUCIONES	2 886 000	– 548 900	2 337 100
	Título 1 — Total	42 442 400	684 800	43 127 200
2	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN	p.m.		p.m.
	Título 2 — Total	p.m.		p.m.
3	COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
3 0	COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	778 000	–44 000	734 000
	Título 3 — Total	778 000	–44 000	734 000
4	OTROS INGRESOS
4 0	OTROS INGRESOS	729 550	– 119 200	610 350
	Título 4 — Total	729 550	– 119 200	610 350
5	EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE
5 0	EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE	4 526 850	–1 856 300	2 670 550
	Título 5 — Total	4 526 850	–1 856 300	2 670 550
6	RESTITUCIONES
6 0	REEMBOLSO A CLIENTES	p.m.		p.m.
6 1	RESTITUCIONES EXTRAORDINARIAS	p.m.		p.m.
	Título 6 — Total	p.m.		p.m.
	TOTAL	48 476 800	–1 334 700	47 142 100

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2018	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	26 307 900	– 824 700	25 483 200
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	100 900	–22 200	78 700
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	263 100	3 200	266 300
1 5	MOVILIDAD	p.m.		p.m.
1 6	SERVICIOS SOCIALES	77 400		77 400
1 7	GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN	2 500		2 500
1 9	PENSIONES	p.m.		p.m.
	Título 1 — Total	26 751 800	– 843 700	25 908 100
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	3 062 000	–58 800	3 003 200
2 1	INFORMÁTICA	3 270 500	– 270 500	3 000 000
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	58 900	3 800	62 700
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	282 200	8 100	290 300
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	155 800	–26 600	129 200
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	25 000	3 000	28 000
2 6	ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL CENTRO	117 500	–60 000	57 500
2 7	CONSULTAS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS	100 000	40 000	140 000
	Título 2 — Total	7 071 900	– 361 000	6 710 900
3	GASTOS OPERATIVOS
3 0	PRESTACIONES AUTÓNOMOS	13 480 000	–70 000	13 410 000
3 1	GASTOS RELACIONADOS CON LA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	813 100		813 100
3 2	GASTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA E-CDT	360 000	–60 000	300 000
	Título 3 — Total	14 653 100	– 130 000	14 523 100
10	RESERVAS
10 0	CRÉDITOS PROVISIONALES	p.m.		p.m.
	Título 10 — Total	p.m.		p.m.
	TOTAL	48 476 800	–1 334 700	47 142 100

15.11.2018

Diario Oficial de la Unión Europea

C 416/19

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2018/C 416/05)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2018	Presupuesto rectificativo no 2	Nuevo importe
2	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	22 350 000		22 350 000
	Título 2 — Total	22 350 000		22 350 000
3	INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO
3 0	INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO	p.m.		p.m.
	Título 3 — Total	p.m.		p.m.
4	INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS
4 0	INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS	107 143	107 143	214 286
	Título 4 — Total	107 143	107 143	214 286
5	CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS
5 0	CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	p.m.		p.m.
	Título 5 — Total	p.m.		p.m.
9	INGRESOS VARIOS
9 0	INGRESOS VARIOS	244 000		244 000
	Título 9 — Total	244 000		244 000
	TOTAL	22 701 143	107 143	22 808 286

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2018	Presupuesto rectificativo no 2	Nuevo importe
1	GASTOS DE PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	11 460 000		11 460 000
1 2	GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL	87 000		87 000
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	90 000		90 000
1 4	GASTOS VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO JURÍDICO Y DE FORMACIÓN	385 000		385 000
1 5	MOVILIDAD, INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS	525 000		525 000
1 6	SERVICIOS SOCIALES	935 000		935 000
1 7	GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN	3 000		3 000
1 9	RESERVA PARA EL TÍTULO 1	p.m.		p.m.
	Título 1 — Total	13 485 000		13 485 000
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	1 429 000		1 429 000
2 1	INFORMÁTICA	822 000		822 000
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	32 000		32 000
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	57 000		57 000
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	127 000		127 000
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	11 000		11 000
2 6	ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS	23 000		23 000
2 9	RESERVA PARA EL TÍTULO 2	p.m.		p.m.
	Título 2 — Total	2 501 000		2 501 000
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 2	LIBERTADES	581 000		581 000
3 3	IGUALDAD	1 765 000		1 765 000
3 6	JUSTICIA	197 000		197 000
3 7	ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES	3 690 000		3 690 000
3 8	ÓRGANOS DE LA AGENCIA Y MECANISMOS DE CONSULTA	375 000		375 000
3 9	RESERVA PARA EL TÍTULO 3	p.m.		p.m.
	Título 3 — Total	6 608 000		6 608 000
4	OTROS GASTOS OPERATIVOS
4 0	ACUERDOS DE COOPERACIÓN	107 143	107 143	214 286
	Título 4 — Total	107 143	107 143	214 286
	TOTAL	22 701 143	107 143	22 808 286

15.11.2018

Diario Oficial de la Unión Europea

C 416/22

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2018/C 416/06)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2018		Presupuesto rectificativo no 1		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
2	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN	81 556 244	82 796 914		–6 000 000	81 556 244	76 796 914
2 1	INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO	390 000	390 000	8 091 754,97	8 091 754,97	8 481 754,97	8 481 754,97
	Título 2 — Total	81 946 244	83 186 914	8 091 754,97	2 091 754,97	90 037 998,97	85 278 668,97
	TOTAL	81 946 244	83 186 914	8 091 754,97	2 091 754,97	90 037 998,97	85 278 668,97

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2018		Presupuesto rectificativo no 1		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	22 268 800	22 268 800			22 268 800	22 268 800
1 2	GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL	305 000	305 000			305 000	305 000
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	75 000	75 000	2 170,15	2 170,15	77 170,15	77 170,15
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO	22 000	22 000			22 000	22 000
1 5	FORMACIÓN	260 000	260 000			260 000	260 000
1 6	MEDIDAS SOCIALES	580 000	580 000			580 000	580 000
1 7	GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN	30 000	30 000			30 000	30 000
	Título 1 — Total	23 540 800	23 540 800	2 170,15	2 170,15	23 542 970,15	23 542 970,15
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	3 409 355	3 409 355			3 409 355	3 409 355
2 1	ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	467 428	467 428	3 629,26	3 629,26	471 057,26	471 057,26
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	35 000	35 000			35 000	35 000
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	130 500	130 500			130 500	130 500
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	156 500	156 500			156 500	156 500
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	125 000	125 000			125 000	125 000
	Título 2 — Total	4 323 783	4 323 783	3 629,26	3 629,26	4 327 412,26	4 327 412,26
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 1	SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS	4 352 221	5 151 693			4 352 221	5 151 693
3 2	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	170 000	170 000			170 000	170 000
3 3	TALLERES PRÁCTICOS Y SESIONES DE FORMACIÓN	1 228 100	1 228 100			1 228 100	1 228 100
3 5	ESTUDIOS	462 840	696 256			462 840	696 256
3 6	GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA	615 000	615 000			615 000	615 000
3 7	CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT)	1 576 500	1 657 000			1 576 500	1 657 000
3 9	COOPERACIÓN EN LAS FUNCIONES DE GUARDACOSTAS	21 002 000	19 021 000		–6 000 000	21 002 000	13 021 000
	Título 3 — Total	29 406 661	28 539 049		–6 000 000	29 406 661	22 539 049
4	MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN
4 1	SERVICIOS DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN	16 939 782	18 951 795			16 939 782	18 951 795
4 2	CLEANSEANET	7 405 718	7 512 407			7 405 718	7 512 407
4 3	COOPERACIÓN, COORDINACIÓN E INFORMACIÓN	329 500	319 080			329 500	319 080
	Título 4 — Total	24 675 000	26 783 282			24 675 000	26 783 282
5	ACCIONES FINANCIADAS POR PROYECTOS
5 1	SERVICIOS DE INFORMACIÓN MARÍTIMA	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 2	ASISTENCIA A LOS PAÍSES CANDIDATOS Y DE LA PEV	p.m.	p.m.	1 735 780,76	1 735 780,76	1 735 780,76	1 735 780,76
5 3	ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO DE VIGILANCIA	p.m.	p.m.	2 937 674,80	2 937 674,80	2 937 674,80	2 937 674,80
5 4	SERVICIOS CLEANSEANET A TERCEROS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 5	COPERNICUS	p.m.	p.m.	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000
5 6	EQUASIS	p.m.	p.m.	350 000	350 000	350 000	350 000
5 7	MÓDULOS THETIS	p.m.	p.m.	222 500	222 500	222 500	222 500
5 9	PROYECTO PILOTO EN MATERIA DE GUARDIA DE COSTAS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Título 5 — Total	p.m.	p.m.	8 085 955,56	8 085 955,56	8 085 955,56	8 085 955,56
	TOTAL	81 946 244	83 186 914	8 091 754,97	2 091 754,97	90 037 998,97	85 278 668,97

15.11.2018

Diario Oficial de la Unión Europea

C 416/26

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2018/C 416/07)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2018	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
2	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN	43 762 703	–27 073	43 735 630
	Título 2 — Total	43 762 703	–27 073	43 735 630
9	INGRESOS DIVERSOS
9 0	INGRESOS DIVERSOS	p.m.		p.m.
	Título 9 — Total	p.m.		p.m.
	TOTAL	43 762 703	–27 073	43 735 630

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2018	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1	GASTOS DE PERSONAL
1 1	REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS	32 460 700	256 300	32 717 000
1 2	DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL	1 906 000	133 175	2 039 175
	Título 1 — Total	34 366 700	389 475	34 756 175
2	GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO
2 1	GASTOS EN INMUEBLES	4 227 300	–35 798	4 191 502
2 2	GASTOS EN CONCEPTO DE TIC	1 766 000	212 584	1 978 584
2 3	BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	340 000	– 119 500	220 500
	Título 2 — Total	6 333 300	57 286	6 390 586
3	GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA
3 1	GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA	3 062 703	– 473 834	2 588 869
	Título 3 — Total	3 062 703	– 473 834	2 588 869
	TOTAL	43 762 703	–27 073	43 735 630

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes		Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2018	2017	2018	2017
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	5	4
AD 13	—	—	7	7
AD 12	—	—	6	6
AD 11	—	—	6	6
AD 10	—	—	6	6
AD 9	—	—	16	13
AD 8	—	—	7	10
AD 7	—	—	9	10
AD 6	—	—	11	10
AD 5	—	—	27	22
Total AD	—	—	100	94
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	2	2
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	5	4
AST 4	—	—	6	8
AST 3	—	—	2	2
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Total AST	—	—	15	16
Total	—	—	115	110

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2018	2017
FG IV	173	164
FG III	132	131
FG II	40	40
FG I	2	2
Total FG	347	337
Expertos nacionales en comisión de servicio	—	—
Total	347	337

15.11.2018

Diario Oficial de la Unión Europea

C 416/31

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2018/C 416/08)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2018	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1	INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS
1 0	INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — REACH	70 889 170	8 514 236	79 403 406
1 1	INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — BIOCIDAS	9 550 958	–2 355 958	7 195 000
1 9	RESERVA	—		—
	Título 1 — Total	80 440 128	6 158 278	86 598 406
2	CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	33 839 320	–4 100 000	29 739 320
	Título 2 — Total	33 839 320	–4 100 000	29 739 320
3	PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA
3 0	PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA	731 708	–68 239	663 469
	Título 3 — Total	731 708	–68 239	663 469
4	OTRAS CONTRIBUCIONES
4 0	OTRAS CONTRIBUCIONES	p.m.		p.m.
	Título 4 — Total	p.m.		p.m.
5	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
5 0	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.		p.m.
	Título 5 — Total	p.m.		p.m.
6	CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS
6 0	CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS	1 600 000		1 600 000
	Título 6 — Total	1 600 000		1 600 000
9	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
9 0	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.		p.m.
	Título 9 — Total	p.m.		p.m.
	TOTAL	116 611 156	1 990 039	118 601 195

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2018		Presupuesto rectificativo no 1		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	68 983 900	68 983 900	660 000	660 000	69 643 900	69 643 900
1 2	GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL	582 656	582 656	–8 999	–8 999	573 657	573 657
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	65 000	65 000	–11 916	–11 916	53 084	53 084
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL	1 874 255	1 874 255	–23 531	–23 531	1 850 724	1 850 724
1 5	FORMACIÓN	977 270	977 270	–35 284	–35 284	941 986	941 986
1 6	SERVICIOS EXTERNOS	1 898 124	1 898 124	77 576	77 576	1 975 700	1 975 700
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	16 001	16 001	–11 750	–11 750	4 251	4 251
	Título 1 — Total	74 397 206	74 397 206	646 096	646 096	75 043 302	75 043 302
2	INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	7 978 773	7 978 773	– 433 290	– 433 290	7 545 483	7 545 483
2 1	INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN	7 585 699	7 585 699	– 371 310	– 371 310	7 214 389	7 214 389
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	1 194 905	1 194 905	507 777	507 777	1 702 682	1 702 682
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO	249 802	249 802	56 772	56 772	306 574	306 574
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES
2 5	GASTOS DE REUNIÓN	12 131	12 131	–5 308	–5 308	6 823	6 823
	Título 2 — Total	17 021 310	17 021 310	– 245 359	– 245 359	16 775 951	16 775 951
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — REACH
3 0	REACH	19 547 060	19 547 060	1 857 690	1 857 690	21 404 750	21 404 750
3 1	ACTIVIDADES PLURIANUALES	1 477 000	875 030	– 927 088	–67 012	549 912	808 018
3 8	ACTIVIDADES INTERNACIONALES	680 000	611 380	–30 000	1 000	650 000	612 380
3 9	GASTOS DEL IPA RELACIONADOS CON INGRESOS ASIGNADOS	1 600 000	1 600 000			1 600 000	1 600 000
	Título 3 — Total	23 304 060	22 633 470	900 602	1 791 678	24 204 662	24 425 148
4	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS
4 0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS	2 331 786	2 331 786	– 207 572	– 207 572	2 124 214	2 124 214
4 8	ACTIVIDADES INTERNACIONALES	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 9	OPERACIONES PREVISTAS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Título 4 — Total	2 331 786	2 331 786	– 207 572	– 207 572	2 124 214	2 124 214
5	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP
5 0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP	227 384	227 384	5 196	5 196	232 580	232 580
	Título 5 — Total	227 384	227 384	5 196	5 196	232 580	232 580
9	OTROS GASTOS — RESERVA
9 0	OTROS GASTOS — RESERVA — REACH	—	—			—	—
	Título 9 — Total	—	—			—	—
	TOTAL	117 281 746	116 611 156	1 098 963	1 990 039	118 380 709	118 601 195

Plan de personal

Grupo de funciones y grado	Puestos temporales
	2017			2018
	REACH	Biocides	PIC	REACH	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	1	—	—	—	—	—
AD 14	5	—	—	8	—	—
AD 13	15	—	—	16	—	—
AD 12	18	2	—	19	2	—
AD 11	31	3	—	31	3	—
AD 10	36	3	—	39	4	—
AD 9	49	6	—	52	6	—
AD 8	50	12	1	52	12	1
AD 7	60	5	—	60	5	—
AD 6	31	4	—	21	6	—
AD 5	8	—	—	5	—	—
Total AD	304	35	1	303	38	1
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	0	—	—	—	—	—
AST 9	4	—	—	3	—	—
AST 8	6	—	—	7	—	—
AST 7	10	1	2	11	1	2
AST 6	15	—	—	18	—	—
AST 5	31	3	—	31	3	—
AST 4	19	2	1	17	3	2
AST 3	13	3	2	13	2	2
AST 2	5	—	—	1	—	—
AST 1	3	—	—	—	—	—
Total AST	106	9	5	101	9	6
Total	410	44	6	404	47	7

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2017			2018
Puestos de Agentes Contractuales	REACH	Biocides	PIC	REACH	Biocides	PIC
FG IV	19	6	1	20	7	1
FG III	65	7	—	66	6	—
FG II	18	2	—	24	2	—
FG I	—	—	—	—	—	—
Total FG	102	15	1	110	15	1
Expertos nacionales en comisión de servicio	13	1	—	5	5	—
Total	115	16	1	115	17	1

15.11.2018

Diario Oficial de la Unión Europea

C 416/37

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2018/C 416/09)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2018	Presupuesto rectificativo no 2	Nuevo importe
1	CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
1 0	CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA	27 605 335	–1 257 123	26 348 212
	Título 1 — Total	27 605 335	–1 257 123	26 348 212
2	PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES
2 0	PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES	321 788		321 788
	Título 2 — Total	321 788		321 788
	TOTAL	27 927 123	–1 257 123	26 670 000

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2018	Presupuesto rectificativo no 2	Nuevo importe
1	GASTOS DE PERSONAL
1 1	SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS	20 900 123	– 990 123	19 910 000
1 2	GASTOS SOCIALES, MÉDICOS Y DE FORMACIÓN	1 404 000	– 123 000	1 281 000
	Título 1 — Total	22 304 123	–1 113 123	21 191 000
2	GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO
2 1	GASTOS DE INMUEBLES	3 110 000	–20 000	3 090 000
2 2	TIC	924 000	94 000	1 018 000
2 3	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO	174 000	20 000	194 000
	Título 2 — Total	4 208 000	94 000	4 302 000
3	GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS
3 1	GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS	1 415 000	– 238 000	1 177 000
	Título 3 — Total	1 415 000	– 238 000	1 177 000
	TOTAL	27 927 123	–1 257 123	26 670 000

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes		Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2018	2017	2018	2017
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	7	7
AD 13	—	—	9	9
AD 12	—	—	5	5
AD 11	—	—	5	4
AD 10	—	—	5	4
AD 9	—	—	7	5
AD 8	—	—	10	9
AD 7	—	—	10	12
AD 6	—	—	2	2
AD 5	—	—	2	1
Total AD	—	—	62	58
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	1	—
AST 5	—	—	2	2
AST 4	—	—	4	3
AST 3	—	—	2	4
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Total AST	—	—	10	10
Total	—	—	72	68

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo)

Puestos de Agentes Contractuales	2018	2017
FG IV	120	110
FG III	69	58
FG II	32	31
FG I	—	—
Total FG	221	199

15.11.2018

Diario Oficial de la Unión Europea

C 416/42

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Control de la Pesca para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2018/C 416/10)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2018	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1	CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA
1 0	CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA	16 813 000		16 813 000
	Título 1 — Total	16 813 000		16 813 000
2	INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS
2 0	INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS	p.m.		p.m.
	Título 2 — Total	p.m.		p.m.
3	INGRESOS PROVENIENTES DE SUBVENCIONES
3 0	PROYECTO PILOTO GUARDIA EUROPEA DE COSTAS	p.m.		p.m.
3 1	MODERNIZACIÓN DEL CONTROL DE LA PESCA Y OPTIMIZACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LOS BUQUES MEDIANTE SISTEMAS EUROPEOS INNOVADORES	p.m.		p.m.
3 2	MEJORA DE LA GOBERNANZA DE LA PESCA REGIONAL EN EL ÁFRICA OCCIDENTAL (PESCAO)		595 849	595 849
	Título 3 — Total	p.m.	595 849	595 849
	TOTAL	16 813 000	595 849	17 408 849

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2018		Presupuesto rectificativo no 1		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	7 282 000	7 282 000	192 000	192 000	7 474 000	7 474 000
1 2	GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL	165 000	165 000			165 000	165 000
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS POR NECESIDADES DEL SERVICIO	100 000	100 000			100 000	100 000
1 4	INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL Y FORMACIÓN	150 000	150 000			150 000	150 000
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN (ACTIVIDADES DE TEAM BUILDING)	2 000	2 000			2 000	2 000
	Título 1 — Total	7 699 000	7 699 000	192 000	192 000	7 891 000	7 891 000
2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
2 0	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	435 000	435 000			435 000	435 000
2 1	GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS Y COSTES ASOCIADOS	1 025 000	1 025 000			1 025 000	1 025 000
2 2	BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS	70 000	70 000			70 000	70 000
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	53 000	53 000			53 000	53 000
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
2 5	GASTOS DE REUNIONES	72 000	72 000			72 000	72 000
2 6	SERVICIOS AUXILIARES (SERVICIOS EXTERNOS, INTÉRPRETES Y TRADUCCIÓN)	445 000	445 000			445 000	445 000
2 7	COMUNICACIÓN	55 000	55 000			55 000	55 000
	Título 2 — Total	2 155 000	2 155 000			2 155 000	2 155 000
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	DESARROLLO DE CAPACIDADES	—	—			—	—
3 1	COORDINACIÓN DE OPERACIONES	—	—			—	—
3 2	ADQUISICIONES	—	—			—	—
3 3	COORDINACIÓN	775 000	775 000			775 000	775 000
3 4	ASISTENCIA Y CONOCIMIENTO EXPERTO	1 325 000	1 325 000			1 325 000	1 325 000
3 5	ARMONIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN	4 859 000				4 859 000
3 6	MEJORA DE LA GOBERNANZA DE LA PESCA REGIONAL EN EL ÁFRICA OCCIDENTAL (PESCAO)			403 849		403 849	p.m.
	Título 3 — Total	6 959 000	2 100 000	403 849		7 362 849	2 100 000
	TOTAL	16 813 000	11 954 000	595 849	192 000	17 408 849	12 146 000

15.11.2018

Diario Oficial de la Unión Europea

C 416/46

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2018/C 416/11)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2018	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
9	INGRESOS
9 0	SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES	122 245 520	11 000 000	133 245 520
9 1	OTRAS CONTRIBUCIONES	p.m.	2 491 501	2 491 501
9 2	OTROS INGRESOS	p.m.		p.m.
	Título 9 — Total	122 245 520	13 491 501	135 737 021
	TOTAL	122 245 520	13 491 501	135 737 021

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2018	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	73 054 520	1 291 501	74 346 021
1 2	MISIONES ADMINISTRATIVAS
1 3	INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL	1 003 000		1 003 000
1 4	FORMACIÓN	400 000		400 000
1 5	OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL	4 881 000		4 881 000
1 6	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	83 000		83 000
	Título 1 — Total	79 421 520	1 291 501	80 713 021
2	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS	8 456 000		8 456 000
2 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN	1 776 000		1 776 000
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	919 000		919 000
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	384 100		384 100
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	680 000		680 000
2 5	GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO	590 000		590 000
	Título 2 — Total	12 805 100		12 805 100
3	ACTIVIDADES OPERATIVAS
3 0	OPERACIONES	9 667 900	3 000 000	12 667 900
3 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS	14 744 000	1 200 000	15 944 000
3 2	COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS	1 385 000		1 385 000
3 3	EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS)	3 903 000		3 903 000
3 4	EPCC	229 000		229 000
3 5	JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL	90 000		90 000
3 6	GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES	p.m.		p.m.
3 7	GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	p.m.	3 000 000	3 000 000
3 8	PLATAFORMA DE DESCIFRADO	p.m.	5 000 000	5 000 000
	Título 3 — Total	30 018 900	12 200 000	42 218 900
	TOTAL	122 245 520	13 491 501	135 737 021

15.11.2018

Diario Oficial de la Unión Europea

C 416/49

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2018/C 416/12)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2018	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
2	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	366 717 896	–29 899 531	336 818 365
	Título 2 — Total	366 717 896	–29 899 531	336 818 365
3	CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS)
3 0	CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO	8 544 527	– 727 455,59	7 817 071,41
3 1	CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES	25 000 000		25 000 000
	Título 3 — Total	33 544 527	– 727 455,59	32 817 071,41
4	OTRAS CONTRIBUCIONES
4 1	CONTRIBUCIONES DEL ESTADO ANFITRIÓN	—		—
	Título 4 — Total	—		—
5	INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN
5 2	INGRESOS DE LAS INVERSIONES O CRÉDITOS CONCEDIDOS, INTERESES BANCARIOS Y DE OTRO TIPO	p.m.		p.m.
5 7	OTRAS CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES	p.m.		p.m.
5 9	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	p.m.		p.m.
	Título 5 — Total	p.m.		p.m.
6	EXCEDENTES, BALANCES
6 0	EXCEDENTES, BALANCES	p.m.	4 211 409,52	4 211 409,52
	Título 6 — Total	p.m.	4 211 409,52	4 211 409,52
7	CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN
7 0	REEMBOLSO DE LAS SUBVENCIONES DE LAS CCI	627 063	– 627 063	p.m.
7 1	REEMBOLSO DE LOS IMPORTES ABONADOS EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN	p.m.		p.m.
	Título 7 — Total	627 063	– 627 063	p.m.
9	CRÉDITOS ANULADOS
9 0	CRÉDITOS ANULADOS	p.m.		p.m.
	Título 9 — Total	p.m.		p.m.
	TOTAL	400 889 486	–27 042 640,07	373 846 845,93

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2018		Presupuesto rectificativo no 1		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	4 213 000	4 213 000			4 213 000	4 213 000
1 2	GASTOS DE CONTRATACIÓN	36 000	36 000			36 000	36 000
1 3	GASTOS DE MISIÓN	220 000	220 000			220 000	220 000
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	133 600	133 600			133 600	133 600
1 5	FORMACIÓN	55 000	55 000			55 000	55 000
1 6	PERSONAL EXTERNO Y APOYO LINGÜÍSTICO	446 000	446 000	116 000	116 000	562 000	562 000
1 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3 900	3 900			3 900	3 900
	Título 1 — Total	5 107 500	5 107 500	116 000	116 000	5 223 500	5 223 500
2	GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO
2 0	GASTOS DE INMUEBLES Y ASOCIADOS	125 300	125 300	4 100	4 100	129 400	129 400
2 1	INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN	387 100	387 100			387 100	387 100
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	39 800	39 800			39 800	39 800
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	359 350	359 350	280 000	280 000	639 350	639 350
2 4	PUBLICACIÓN, INFORMACIÓN, ESTUDIOS Y ENCUESTAS	4 000	4 000			4 000	4 000
2 5	GASTOS DE REUNIONES	350 980	350 980			350 980	350 980
	Título 2 — Total	1 266 530	1 266 530	284 100	284 100	1 550 630	1 550 630
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	SUBVENCIONES	417 817 413,56	387 209 516,85	– 854 668,27	–27 351 515,34	416 962 745,29	359 858 001,51
3 1	COMUNIDADES DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN	2 664 903	2 814 760	107 000	85 000	2 771 903	2 899 760
3 2	— REPERCUSIONES DE LA LABOR DEL EIT	2 328 000	2 411 910	–10 000	24 250	2 318 000	2 436 160
3 3	SIMPLIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN	409 045	461 475	– 269 495	– 200 475	139 550	261 000
	Título 3 — Total	423 219 361,56	392 897 661,85	–1 027 163,27	–27 442 740,34	422 192 198,29	365 454 921,51
4	CRÉDITOS ANULADOS
4 0	CRÉDITOS ANULADOS NO UTILIZADOS EN EL EJERCICIO N	1 459 124	1 617 794	27 514 197		28 973 320	1 617 794
	Título 4 — Total	1 459 124	1 617 794	27 514 197		28 973 320	1 617 794
	TOTAL	431 052 515,56	400 889 485,85	26 887 133,73	–27 042 640,34	457 939 648,29	373 846 845,51

15.11.2018

Diario Oficial de la Unión Europea

C 416/53

Estado de ingresos y de gastos de la Junta Única de Resolución para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2018/C 416/13)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2018	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1	CONTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES
1 0	CONTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES	104 136 000		104 136 000
	Título 1 — Total	104 136 000		104 136 000
2	CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA	—		—
	Título 2 — Total	—		—
3	INGRESOS VARIOS
3 0	INGRESOS VARIOS	—		—
	Título 3 — Total	—		—
4	FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN
4 0	FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN	6 805 602 338		6 805 602 338
4 9	RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	p.m.		p.m.
	Título 4 — Total	6 805 602 338		6 805 602 338
9	RESERVA
9 0	RESERVA	p.m.	30 371 897,59	30 371 897,59
	Título 9 — Total	p.m.	30 371 897,59	30 371 897,59
	TOTAL	6 909 738 338	30 371 897,59	6 940 110 235,59

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2018	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	38 094 150		37 289 912
1 2	GASTOS DIVERSOS DE RECLUTAMIENTO, PERSONAL Y TRANSFERENCIA	1 804 000		1 804 000
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	40 000		40 000
1 4	INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL Y BIENESTAR SOCIAL	1 060 000		1 060 000
1 5	FORMACIÓN	557 000		632 000
1 6	SERVICIOS EXTERNOS	1 405 000		1 755 000
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	15 000		15 000
	Título 1 — Total	42 975 150		42 595 912
2	EDIFICIO, EQUIPAMIENTO Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS	5 282 000		5 282 000
2 1	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	5 446 850		5 209 250
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	868 000		868 000
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	674 000		1 484 946
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	510 000		315 892
	Título 2 — Total	12 780 850		13 160 088
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 1	SRB OPERACIONES	21 805 000		21 805 000
3 2	CONTINGENCIAS SRB	26 575 000		26 575 000
	Título 3 — Total	48 380 000		48 380 000
4	FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN
4 0	USO DEL FONDO EN LOS DISPOSITIVOS DE RESOLUCIÓN	6 805 602 388		6 805 602 388
4 9	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	—		—
	Título 4 — Total	6 805 602 388		6 805 602 388
9	EQUILIBRIO DE LA RESERVA
9 0	EQUILIBRIO DE LA RESERVA	p.m.	30 371 897,59	30 371 897,59
	Título 9 — Total	p.m.	30 371 897,59	30 371 897,59
	TOTAL	6 909 738 388	30 371 897,59	6 940 110 285,59

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2018		2017		2016
Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	3	—	—	—	—
AD 12	—	9	—	8	—	7
AD 11	—	8	—	6	—	3
AD 10	—	16	—	12	—	9
AD 9	—	35	—	20	—	15
AD 8	—	67	—	70	—	62
AD 7	—	50	—	32	—	14
AD 6	—	60	—	90	—	80
AD 5	—	30	—	40	—	10
Total AD	—	278	—	278	—	200
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	3	—	2	—	—
AST 6	—	3	—	2	—	1
AST 5	—	8	—	4	—	2
AST 4	—	13	—	6	—	4
AST 3	—	17	—	32	—	28
AST 2	—	2	—	2	—	5
AST 1	—	2	—	4	—	—
Total AST	—	48	—	52	—	40
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	2	—	—	—	—
AST/SC3	—	12	—	10	—	6
AST/SC2	—	3	—	5	—	—
AST/ASC1	—	7	—	5	—	9
Total AST/SC	—	24	—	20	—	15
Total	—	350	—	350	—	255
Total general	—	350	—	350	—	255

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

Puestos de agentes contractuales	2016	2017	2018
GF IV	—	—	—
GF III	—	—	—
GF II	—	—	—
GF I	—	—	—
Total GF	—	—	—
Expertos nacionales en comisión de servicios	25	25	35
Total	25	25	35

		ISSN 1977-0928
Diario Oficial de la Unión Europea		C 416

Edición en lengua española	Comunicaciones e informaciones	61.° año 15 de noviembre de 2018

Sumario		Página
	IV Información
2018/C 416/01	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 1	1
2018/C 416/02	Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 1	8
2018/C 416/03	Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 1	13
2018/C 416/04	Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 1	16
2018/C 416/05	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 2	19
2018/C 416/06	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 1	22
2018/C 416/07	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 1	26
2018/C 416/08	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 1	31
2018/C 416/09	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 2	37
2018/C 416/10	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Control de la Pesca para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 1	42
2018/C 416/11	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 1	46
2018/C 416/12	Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 1	49
2018/C 416/13	Estado de ingresos y de gastos de la Junta Única de Resolución para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 1	53