ISSN 1977-0928 |
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Diario Oficial de la Unión Europea |
C 416 |
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Edición en lengua española |
Comunicaciones e informaciones |
61.° año |
Sumario |
Página |
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IV Información |
|
2018/C 416/01 |
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2018/C 416/02 |
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2018/C 416/03 |
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2018/C 416/04 |
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2018/C 416/05 |
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2018/C 416/06 |
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2018/C 416/07 |
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2018/C 416/08 |
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2018/C 416/09 |
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2018/C 416/10 |
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2018/C 416/11 |
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2018/C 416/12 |
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2018/C 416/13 |
Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan en euros, salvo indicación en contrario.
ES |
|
IV Información
15.11.2018 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 416/1 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 1
(2018/C 416/01)
INGRESOS
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2018 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
1 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS |
|||
1 0 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) |
43 063 323 |
4 980 |
43 068 303 |
|
Título 1 — Total |
43 063 323 |
4 980 |
43 068 303 |
2 |
INGRESOS VARIOS |
|||
2 0 |
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES |
p.m. |
|
p.m. |
2 1 |
ALQUILERES |
p.m. |
|
p.m. |
2 2 |
CONTRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DE ACUERDOS ESPECÍFICOS — INGRESOS AFECTADOS (1) |
20 172 000 |
2 559 873,52 |
22 731 873,52 |
2 3 |
REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS |
p.m. |
|
p.m. |
2 4 |
DONACIONES Y LEGADOS |
p.m. |
|
p.m. |
2 5 |
INGRESOS VARIOS |
— |
|
— |
|
Título 2 — Total |
20 172 000 |
2 559 873,52 |
22 731 873,52 |
|
TOTAL |
63 235 323 |
2 564 853,52 |
65 800 176,52 |
GASTOS
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2018 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
1 |
PERSONAL |
|||
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO (2) |
23 970 000 |
404 780 |
24 374 780 |
1 2 |
GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN (3) |
200 000 |
20 500 |
220 500 |
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS (4) |
570 000 |
103 000 |
673 000 |
1 4 |
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO (5) |
685 000 |
7 585 |
692 585 |
1 6 |
SERVICIOS SOCIALES |
14 000 |
|
14 000 |
|
Título 1 — Total |
25 439 000 |
535 865 |
25 974 865 |
2 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
|||
2 1 |
ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS (6) |
3 195 000 |
–69 159 |
3 125 841 |
2 2 |
BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
195 000 |
14 000 |
209 000 |
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE (7) |
560 000 |
54 365 |
614 365 |
2 4 |
GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN |
12 000 |
–3 000 |
9 000 |
2 5 |
GOBERNANZA DE LA AGENCIA (8) |
227 323 |
|
227 323 |
2 6 |
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA |
10 000 |
–5 846 |
4 154 |
|
Título 2 — Total |
4 199 323 |
–9 640 |
4 189 683 |
3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||
3 3 |
RECURSOS (9) |
13 200 000 |
– 298 020 |
12 901 980 |
3 4 |
ACCIONES ESTRATÉGICAS (10) |
20 397 000 |
2 336 648,52 |
22 733 648,52 |
|
Título 3 — Total |
33 597 000 |
2 038 628,52 |
35 635 628,52 |
|
TOTAL |
63 235 323 |
2 564 853,52 |
65 800 176,52 |
Cuadro de efectivos
Puestos permanentes |
|||
Categorías y grados (nuevo Estatuto) |
2016 |
2017 |
2018 |
AD 16 |
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
AD 14 |
|
|
|
AD 13 |
1 |
1 |
1 |
AD 12 |
|
|
|
AD 11 |
|
|
|
AD 10 |
|
|
|
AD 9 |
|
|
|
AD 8 |
|
|
|
AD 7 |
|
|
|
AD 6 |
|
|
|
AD 5 |
|
|
|
Total AD |
1 |
1 |
1 |
AST 11 |
|
|
|
AST 10 |
|
|
|
AST 9 |
3 |
3 |
3 |
AST 8 |
|
|
|
AST 7 |
|
|
|
AST 6 |
|
|
|
AST 5 |
|
|
|
AST 4 |
|
|
|
AST 3 |
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
Total AST |
3 |
3 |
3 |
Total general |
4 |
4 |
4 |
Cuadro de efectivos
Puestos temporales |
|||
Categorías y grados (nuevo Estatuto) |
2016 |
2017 |
2018 |
AD 16 |
|
|
|
AD 15 |
1 |
1 |
1 |
AD 14 |
2 |
2 |
2 |
AD 13 |
3 |
3 |
4 |
AD 12 |
11 |
12 |
13 |
AD 11 |
10 |
11 |
12 |
AD 10 |
10 |
11 |
12 |
AD 9 |
10 |
11 |
12 |
AD 8 |
10 |
8 |
3 |
AD 7 |
7 |
3 |
1 |
AD 6 |
|
|
|
AD 5 |
|
|
|
Total AD |
64 |
62 |
60 |
AST 11 |
3 |
3 |
3 |
AST 10 |
3 |
4 |
4 |
AST 9 |
8 |
9 |
10 |
AST 8 |
10 |
10 |
12 |
AST 7 |
10 |
10 |
11 |
AST 6 |
10 |
10 |
11 |
AST 5 |
10 |
12 |
9 |
AST 4 |
7 |
2 |
|
AST 3 |
1 |
|
|
AST 2 |
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
Total AST |
62 |
61 |
60 |
Total general |
130 |
127 |
124 |
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio
Puestos de Agentes Contractuales |
2016 |
2017 |
2018 |
FG IV |
46 |
46 |
47 |
FG III |
12 |
12 |
12 |
FG II |
8 |
8 |
10 |
FG I |
|
|
|
Total FG |
66 |
66 |
69 |
Expertos nacionales en comisión de servicio |
20 |
20 |
20 |
Total |
86 |
86 |
891 |
(1) 2018:
— |
Copernicus: 19 830 000, |
— |
ENIE: 2 600 000, |
— |
ENIS: 301 873,52. |
2017:
— |
Copernicus: 27 341 000, |
— |
Human Bio: 1 400 000, |
— |
IPA2018: 320 000. |
2016:
— |
Copernicus: 8 800 000. |
(2) 2018:
— |
Copernicus: 680 000, |
— |
ENIE: 810 000, |
— |
ENIS: 40 000. |
2017:
— |
Copernicus: 1 535 608, |
— |
Human Bio: 110 950, |
— |
ENIE: 853 250, |
— |
ENIS: 215 357. |
2016:
— |
ENIS: 59 143, |
— |
ENIE: 198 750, |
— |
Copernicus: 487 872. |
(3) 2017:
— |
Human Bio: 54 050, |
— |
ENIE: 40 507, |
— |
Copernicus: 16 072. |
2016:
— |
ENIS: 20 000, |
— |
ENIE: 4 493, |
— |
Copernicus: 21 767. |
(4) 2018:
— |
ENIE: 100 000. |
2017:
— |
Human Bio: 15 000, |
— |
ENIE: 219 040, |
— |
ENIS: 75 096, |
— |
IPA2015: 7 560, |
— |
Copernicus: 107 571. |
2016:
— |
IPA2015: 4 940, |
— |
ENIS: 4 904, |
— |
ENIE: 20 960, |
— |
IPA2014: 330, |
— |
Copernicus: 32 429. |
(5) 2017:
— |
Human Bio: 10 000, |
— |
ENIE: 21 972, |
— |
ENIS: 8 000, |
— |
IPA2014: 2 000, |
— |
Copernicus: 25 000. |
2016:
— |
ENIE: 1 830. |
(6) 2016:
— |
Copernicus: 123 050. |
(7) 2017:
— |
Copernicus: 23 861. |
2016:
— |
Copernicus: 7 179. |
(8) 2017:
— |
ENIS: 27 727. |
(9) 2018:
— |
ENIE: 100 000. |
2017:
— |
Human Bio:87 260, |
— |
ENIE: 364 955, |
— |
ENIS: 297 663, |
— |
IPA2015: 138 783, |
— |
Copernicus: 679 978. |
2016:
— |
IPA2015: 102 317, |
— |
ENIS: 4 337, |
— |
ENIE: 10 045, |
— |
IPA2014: 53, |
— |
Copernicus: 297 565. |
(10) 2018:
— |
Copernicus: 19 830 000, |
— |
ENIE: 1 590 000, |
— |
ENIS: 261 873,52. |
2017:
— |
Human Bio: 21 875, |
— |
Copernicus: 24 892 859, |
— |
ENIE: 1 608 149, |
— |
ENIS: 1 176 756, |
— |
IPA2015: 234 811. |
2016:
— |
IPA2015: 107 104, |
— |
ENIS: 1 527 820, |
— |
ENIE: 282 616, |
— |
Copernicus: 5 043 906. |
15.11.2018 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 416/8 |
Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 1
(2018/C 416/02)
INGRESOS
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2018 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
1 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
1 2 |
FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 04 03 14 DEL PRESUPUESTO GENERAL) |
20 056 297 |
|
20 056 297 |
1 3 |
CONTRIBUCIÓN DE LA UE A LA RECUPERACIÓN DE EXCEDENTES DE LOS AÑOS ANTERIORES |
87 703 |
|
87 703 |
|
Título 1 — Total |
20 144 000 |
|
20 144 000 |
4 |
INGRESOS DE OTRAS FUENTES |
|||
4 2 |
COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS |
— |
|
— |
4 3 |
COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS |
p.m. |
|
p.m. |
4 9 |
COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES |
p.m. |
|
p.m. |
|
Título 4 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
8 |
CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
8 0 |
CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA |
p.m. |
|
p.m. |
|
Título 8 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
INGRESOS VARIOS |
|||
9 0 |
INGRESOS VARIOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
Título 9 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
10 |
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|||
10 1 |
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
p.m. |
|
p.m. |
|
Título 10 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTAL |
20 144 000 |
|
20 144 000 |
GASTOS
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2018 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|||
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
||
1 |
GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN |
||||||
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
13 256 200 |
13 256 200 |
19 000 |
19 000 |
13 275 200 |
13 275 200 |
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
100 000 |
100 000 |
|
|
100 000 |
100 000 |
1 4 |
INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA |
251 000 |
251 000 |
|
|
251 000 |
251 000 |
1 5 |
INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO |
55 000 |
55 000 |
–19 000 |
–19 000 |
36 000 |
36 000 |
1 7 |
GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN |
4 000 |
4 000 |
|
|
4 000 |
4 000 |
|
Título 1 — Total |
13 666 200 |
13 666 200 |
|
|
13 666 200 |
13 666 200 |
2 |
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||||
2 0 |
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
904 100 |
904 100 |
20 000 |
20 000 |
924 100 |
924 100 |
2 1 |
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN |
800 650 |
800 650 |
|
|
800 650 |
800 650 |
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
20 000 |
20 000 |
–20 000 |
–20 000 |
p.m. |
p.m. |
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
63 000 |
63 000 |
|
|
63 000 |
63 000 |
2 4 |
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES |
20 200 |
20 200 |
|
|
20 200 |
20 200 |
2 5 |
REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS |
100 000 |
100 000 |
|
|
100 000 |
100 000 |
|
Título 2 — Total |
1 907 950 |
1 907 950 |
|
|
1 907 950 |
1 907 950 |
3 |
GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS |
||||||
3 0 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
441 000 |
441 000 |
|
|
441 000 |
441 000 |
3 1 |
ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO |
3 478 850 |
3 478 850 |
–10 000 |
–10 000 |
3 468 850 |
3 468 850 |
3 2 |
OPERACIONES |
650 000 |
650 000 |
10 000 |
10 000 |
660 000 |
660 000 |
|
Título 3 — Total |
4 569 850 |
4 569 850 |
|
|
4 569 850 |
4 569 850 |
4 |
GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS |
||||||
4 2 |
COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS |
— |
— |
|
|
— |
— |
4 3 |
COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Título 4 — Total |
— |
— |
|
|
— |
— |
8 |
CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
||||||
8 0 |
CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Título 8 — Total |
— |
— |
|
|
— |
— |
9 |
GASTOS IMPREVISTOS |
||||||
9 9 |
GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Título 9 — Total |
— |
— |
|
|
— |
— |
10 |
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
||||||
10 1 |
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Título 10 — Total |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
TOTAL |
20 144 000 |
20 144 000 |
|
|
20 144 000 |
20 144 000 |
Comentarios
El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:
Compromisos |
Pagos |
||
2018 |
2019 |
||
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2018 |
219 000 |
219 000 |
— |
Créditos 2018 |
441 000 |
222 000 |
219 000 |
Total |
660 000 |
441 000 |
219 000 |
Comentarios
El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:
Compromisos |
Pagos |
||
2018 |
2019 |
||
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2018 |
1 050 000 |
1 050 000 |
— |
Créditos 2018 |
3 468 850 |
2 428 850 |
1 040 000 |
Total |
4 518 850 |
3 478 850 |
1 040 000 |
Comentarios
El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:
Compromisos |
Pagos |
||
2018 |
2019 |
||
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2018 |
89 000 |
89 000 |
— |
Créditos 2018 |
660 000 |
561 000 |
99 000 |
Total |
749 000 |
650 000 |
99 000 |
15.11.2018 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 416/13 |
Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 1
(2018/C 416/03)
INGRESOS
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2018 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
2 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
2 0 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
56 766 000 |
|
56 766 000 |
|
Título 2 — Total |
56 766 000 |
|
56 766 000 |
3 |
SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO |
|||
3 0 |
SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO |
1 264 000 |
|
1 264 000 |
|
Título 3 — Total |
1 264 000 |
|
1 264 000 |
|
TOTAL |
58 030 000 |
|
58 030 000 |
GASTOS
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2018 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
1 |
PERSONAL |
|||
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
29 406 000 |
578 915 |
29 984 915 |
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
700 000 |
|
700 000 |
1 4 |
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO |
170 000 |
|
170 000 |
1 5 |
INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS |
300 000 |
41 000 |
341 000 |
1 7 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
12 000 |
|
12 000 |
1 8 |
COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN |
883 000 |
35 000 |
918 000 |
|
Título 1 — Total |
31 471 000 |
654 915 |
32 125 915 |
2 |
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||
2 0 |
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
3 281 100 |
– 272 591 |
3 008 509 |
2 1 |
INFORMÁTICA |
2 557 800 |
– 158 259 |
2 399 541 |
2 2 |
BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
593 100 |
– 441 502 |
151 598 |
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
780 000 |
–16 200 |
763 800 |
2 4 |
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES |
245 000 |
–68 258 |
176 742 |
2 5 |
REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA |
750 000 |
151 640 |
901 640 |
|
Título 2 — Total |
8 207 000 |
– 805 170 |
7 401 830 |
3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||
3 0 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
18 352 000 |
150 255 |
18 502 255 |
|
Título 3 — Total |
18 352 000 |
150 255 |
18 502 255 |
|
TOTAL |
58 030 000 |
|
58 030 000 |
15.11.2018 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 416/16 |
Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 1
(2018/C 416/04)
INGRESOS
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2018 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
1 |
TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS |
|||
1 0 |
TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS |
39 556 400 |
1 233 700 |
40 790 100 |
1 1 |
PAGOS DE OTRAS INSTITUCIONES |
2 886 000 |
– 548 900 |
2 337 100 |
|
Título 1 — Total |
42 442 400 |
684 800 |
43 127 200 |
2 |
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
|||
2 0 |
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
p.m. |
|
p.m. |
|
Título 2 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
3 |
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL |
|||
3 0 |
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL |
778 000 |
–44 000 |
734 000 |
|
Título 3 — Total |
778 000 |
–44 000 |
734 000 |
4 |
OTROS INGRESOS |
|||
4 0 |
OTROS INGRESOS |
729 550 |
– 119 200 |
610 350 |
|
Título 4 — Total |
729 550 |
– 119 200 |
610 350 |
5 |
EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE |
|||
5 0 |
EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE |
4 526 850 |
–1 856 300 |
2 670 550 |
|
Título 5 — Total |
4 526 850 |
–1 856 300 |
2 670 550 |
6 |
RESTITUCIONES |
|||
6 0 |
REEMBOLSO A CLIENTES |
p.m. |
|
p.m. |
6 1 |
RESTITUCIONES EXTRAORDINARIAS |
p.m. |
|
p.m. |
|
Título 6 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTAL |
48 476 800 |
–1 334 700 |
47 142 100 |
GASTOS
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2018 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
1 |
PERSONAL |
|||
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
26 307 900 |
– 824 700 |
25 483 200 |
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
100 900 |
–22 200 |
78 700 |
1 4 |
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO |
263 100 |
3 200 |
266 300 |
1 5 |
MOVILIDAD |
p.m. |
|
p.m. |
1 6 |
SERVICIOS SOCIALES |
77 400 |
|
77 400 |
1 7 |
GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN |
2 500 |
|
2 500 |
1 9 |
PENSIONES |
p.m. |
|
p.m. |
|
Título 1 — Total |
26 751 800 |
– 843 700 |
25 908 100 |
2 |
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||
2 0 |
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
3 062 000 |
–58 800 |
3 003 200 |
2 1 |
INFORMÁTICA |
3 270 500 |
– 270 500 |
3 000 000 |
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
58 900 |
3 800 |
62 700 |
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
282 200 |
8 100 |
290 300 |
2 4 |
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES |
155 800 |
–26 600 |
129 200 |
2 5 |
GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS |
25 000 |
3 000 |
28 000 |
2 6 |
ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL CENTRO |
117 500 |
–60 000 |
57 500 |
2 7 |
CONSULTAS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS |
100 000 |
40 000 |
140 000 |
|
Título 2 — Total |
7 071 900 |
– 361 000 |
6 710 900 |
3 |
GASTOS OPERATIVOS |
|||
3 0 |
PRESTACIONES AUTÓNOMOS |
13 480 000 |
–70 000 |
13 410 000 |
3 1 |
GASTOS RELACIONADOS CON LA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL |
813 100 |
|
813 100 |
3 2 |
GASTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA E-CDT |
360 000 |
–60 000 |
300 000 |
|
Título 3 — Total |
14 653 100 |
– 130 000 |
14 523 100 |
10 |
RESERVAS |
|||
10 0 |
CRÉDITOS PROVISIONALES |
p.m. |
|
p.m. |
|
Título 10 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTAL |
48 476 800 |
–1 334 700 |
47 142 100 |
15.11.2018 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 416/19 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 2
(2018/C 416/05)
INGRESOS
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2018 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
2 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
2 0 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
22 350 000 |
|
22 350 000 |
|
Título 2 — Total |
22 350 000 |
|
22 350 000 |
3 |
INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO |
|||
3 0 |
INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO |
p.m. |
|
p.m. |
|
Título 3 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
4 |
INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS |
|||
4 0 |
INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS |
107 143 |
107 143 |
214 286 |
|
Título 4 — Total |
107 143 |
107 143 |
214 286 |
5 |
CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS |
|||
5 0 |
CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
Título 5 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
INGRESOS VARIOS |
|||
9 0 |
INGRESOS VARIOS |
244 000 |
|
244 000 |
|
Título 9 — Total |
244 000 |
|
244 000 |
|
TOTAL |
22 701 143 |
107 143 |
22 808 286 |
GASTOS
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2018 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
1 |
GASTOS DE PERSONAL |
|||
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
11 460 000 |
|
11 460 000 |
1 2 |
GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL |
87 000 |
|
87 000 |
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
90 000 |
|
90 000 |
1 4 |
GASTOS VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO JURÍDICO Y DE FORMACIÓN |
385 000 |
|
385 000 |
1 5 |
MOVILIDAD, INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS |
525 000 |
|
525 000 |
1 6 |
SERVICIOS SOCIALES |
935 000 |
|
935 000 |
1 7 |
GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN |
3 000 |
|
3 000 |
1 9 |
RESERVA PARA EL TÍTULO 1 |
p.m. |
|
p.m. |
|
Título 1 — Total |
13 485 000 |
|
13 485 000 |
2 |
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||
2 0 |
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
1 429 000 |
|
1 429 000 |
2 1 |
INFORMÁTICA |
822 000 |
|
822 000 |
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
32 000 |
|
32 000 |
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
57 000 |
|
57 000 |
2 4 |
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES |
127 000 |
|
127 000 |
2 5 |
GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS |
11 000 |
|
11 000 |
2 6 |
ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS |
23 000 |
|
23 000 |
2 9 |
RESERVA PARA EL TÍTULO 2 |
p.m. |
|
p.m. |
|
Título 2 — Total |
2 501 000 |
|
2 501 000 |
3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||
3 2 |
LIBERTADES |
581 000 |
|
581 000 |
3 3 |
IGUALDAD |
1 765 000 |
|
1 765 000 |
3 6 |
JUSTICIA |
197 000 |
|
197 000 |
3 7 |
ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES |
3 690 000 |
|
3 690 000 |
3 8 |
ÓRGANOS DE LA AGENCIA Y MECANISMOS DE CONSULTA |
375 000 |
|
375 000 |
3 9 |
RESERVA PARA EL TÍTULO 3 |
p.m. |
|
p.m. |
|
Título 3 — Total |
6 608 000 |
|
6 608 000 |
4 |
OTROS GASTOS OPERATIVOS |
|||
4 0 |
ACUERDOS DE COOPERACIÓN |
107 143 |
107 143 |
214 286 |
|
Título 4 — Total |
107 143 |
107 143 |
214 286 |
|
TOTAL |
22 701 143 |
107 143 |
22 808 286 |
15.11.2018 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 416/22 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 1
(2018/C 416/06)
INGRESOS
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2018 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|||
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
||
2 |
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
||||||
2 0 |
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
81 556 244 |
82 796 914 |
|
–6 000 000 |
81 556 244 |
76 796 914 |
2 1 |
INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO |
390 000 |
390 000 |
8 091 754,97 |
8 091 754,97 |
8 481 754,97 |
8 481 754,97 |
|
Título 2 — Total |
81 946 244 |
83 186 914 |
8 091 754,97 |
2 091 754,97 |
90 037 998,97 |
85 278 668,97 |
|
TOTAL |
81 946 244 |
83 186 914 |
8 091 754,97 |
2 091 754,97 |
90 037 998,97 |
85 278 668,97 |
GASTOS
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2018 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|||
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
||
1 |
PERSONAL |
||||||
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
22 268 800 |
22 268 800 |
|
|
22 268 800 |
22 268 800 |
1 2 |
GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL |
305 000 |
305 000 |
|
|
305 000 |
305 000 |
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
75 000 |
75 000 |
2 170,15 |
2 170,15 |
77 170,15 |
77 170,15 |
1 4 |
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO |
22 000 |
22 000 |
|
|
22 000 |
22 000 |
1 5 |
FORMACIÓN |
260 000 |
260 000 |
|
|
260 000 |
260 000 |
1 6 |
MEDIDAS SOCIALES |
580 000 |
580 000 |
|
|
580 000 |
580 000 |
1 7 |
GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN |
30 000 |
30 000 |
|
|
30 000 |
30 000 |
|
Título 1 — Total |
23 540 800 |
23 540 800 |
2 170,15 |
2 170,15 |
23 542 970,15 |
23 542 970,15 |
2 |
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||||
2 0 |
ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS |
3 409 355 |
3 409 355 |
|
|
3 409 355 |
3 409 355 |
2 1 |
ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
467 428 |
467 428 |
3 629,26 |
3 629,26 |
471 057,26 |
471 057,26 |
2 2 |
BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
35 000 |
35 000 |
|
|
35 000 |
35 000 |
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
130 500 |
130 500 |
|
|
130 500 |
130 500 |
2 4 |
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES |
156 500 |
156 500 |
|
|
156 500 |
156 500 |
2 5 |
GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS |
125 000 |
125 000 |
|
|
125 000 |
125 000 |
|
Título 2 — Total |
4 323 783 |
4 323 783 |
3 629,26 |
3 629,26 |
4 327 412,26 |
4 327 412,26 |
3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||||
3 1 |
SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS |
4 352 221 |
5 151 693 |
|
|
4 352 221 |
5 151 693 |
3 2 |
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN |
170 000 |
170 000 |
|
|
170 000 |
170 000 |
3 3 |
TALLERES PRÁCTICOS Y SESIONES DE FORMACIÓN |
1 228 100 |
1 228 100 |
|
|
1 228 100 |
1 228 100 |
3 5 |
ESTUDIOS |
462 840 |
696 256 |
|
|
462 840 |
696 256 |
3 6 |
GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA |
615 000 |
615 000 |
|
|
615 000 |
615 000 |
3 7 |
CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT) |
1 576 500 |
1 657 000 |
|
|
1 576 500 |
1 657 000 |
3 9 |
COOPERACIÓN EN LAS FUNCIONES DE GUARDACOSTAS |
21 002 000 |
19 021 000 |
|
–6 000 000 |
21 002 000 |
13 021 000 |
|
Título 3 — Total |
29 406 661 |
28 539 049 |
|
–6 000 000 |
29 406 661 |
22 539 049 |
4 |
MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN |
||||||
4 1 |
SERVICIOS DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN |
16 939 782 |
18 951 795 |
|
|
16 939 782 |
18 951 795 |
4 2 |
CLEANSEANET |
7 405 718 |
7 512 407 |
|
|
7 405 718 |
7 512 407 |
4 3 |
COOPERACIÓN, COORDINACIÓN E INFORMACIÓN |
329 500 |
319 080 |
|
|
329 500 |
319 080 |
|
Título 4 — Total |
24 675 000 |
26 783 282 |
|
|
24 675 000 |
26 783 282 |
5 |
ACCIONES FINANCIADAS POR PROYECTOS |
||||||
5 1 |
SERVICIOS DE INFORMACIÓN MARÍTIMA |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
5 2 |
ASISTENCIA A LOS PAÍSES CANDIDATOS Y DE LA PEV |
p.m. |
p.m. |
1 735 780,76 |
1 735 780,76 |
1 735 780,76 |
1 735 780,76 |
5 3 |
ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO DE VIGILANCIA |
p.m. |
p.m. |
2 937 674,80 |
2 937 674,80 |
2 937 674,80 |
2 937 674,80 |
5 4 |
SERVICIOS CLEANSEANET A TERCEROS |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
5 5 |
COPERNICUS |
p.m. |
p.m. |
2 840 000 |
2 840 000 |
2 840 000 |
2 840 000 |
5 6 |
EQUASIS |
p.m. |
p.m. |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
5 7 |
MÓDULOS THETIS |
p.m. |
p.m. |
222 500 |
222 500 |
222 500 |
222 500 |
5 9 |
PROYECTO PILOTO EN MATERIA DE GUARDIA DE COSTAS |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Título 5 — Total |
p.m. |
p.m. |
8 085 955,56 |
8 085 955,56 |
8 085 955,56 |
8 085 955,56 |
|
TOTAL |
81 946 244 |
83 186 914 |
8 091 754,97 |
2 091 754,97 |
90 037 998,97 |
85 278 668,97 |
15.11.2018 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 416/26 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 1
(2018/C 416/07)
INGRESOS
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2018 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
2 |
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
|||
2 0 |
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
43 762 703 |
–27 073 |
43 735 630 |
|
Título 2 — Total |
43 762 703 |
–27 073 |
43 735 630 |
9 |
INGRESOS DIVERSOS |
|||
9 0 |
INGRESOS DIVERSOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
Título 9 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTAL |
43 762 703 |
–27 073 |
43 735 630 |
GASTOS
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2018 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
1 |
GASTOS DE PERSONAL |
|||
1 1 |
REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS |
32 460 700 |
256 300 |
32 717 000 |
1 2 |
DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL |
1 906 000 |
133 175 |
2 039 175 |
|
Título 1 — Total |
34 366 700 |
389 475 |
34 756 175 |
2 |
GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
|||
2 1 |
GASTOS EN INMUEBLES |
4 227 300 |
–35 798 |
4 191 502 |
2 2 |
GASTOS EN CONCEPTO DE TIC |
1 766 000 |
212 584 |
1 978 584 |
2 3 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
340 000 |
– 119 500 |
220 500 |
|
Título 2 — Total |
6 333 300 |
57 286 |
6 390 586 |
3 |
GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
|||
3 1 |
GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA |
3 062 703 |
– 473 834 |
2 588 869 |
|
Título 3 — Total |
3 062 703 |
– 473 834 |
2 588 869 |
|
TOTAL |
43 762 703 |
–27 073 |
43 735 630 |
Cuadro de efectivos
Grupo de funciones y grado |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
||
2018 |
2017 |
2018 |
2017 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
5 |
4 |
AD 13 |
— |
— |
7 |
7 |
AD 12 |
— |
— |
6 |
6 |
AD 11 |
— |
— |
6 |
6 |
AD 10 |
— |
— |
6 |
6 |
AD 9 |
— |
— |
16 |
13 |
AD 8 |
— |
— |
7 |
10 |
AD 7 |
— |
— |
9 |
10 |
AD 6 |
— |
— |
11 |
10 |
AD 5 |
— |
— |
27 |
22 |
Total AD |
— |
— |
100 |
94 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
2 |
2 |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
5 |
4 |
AST 4 |
— |
— |
6 |
8 |
AST 3 |
— |
— |
2 |
2 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Total AST |
— |
— |
15 |
16 |
Total |
— |
— |
115 |
110 |
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio
Puestos de Agentes Contractuales |
2018 |
2017 |
FG IV |
173 |
164 |
FG III |
132 |
131 |
FG II |
40 |
40 |
FG I |
2 |
2 |
Total FG |
347 |
337 |
Expertos nacionales en comisión de servicio |
— |
— |
Total |
347 |
337 |
15.11.2018 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 416/31 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 1
(2018/C 416/08)
INGRESOS
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2018 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
1 |
INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
|||
1 0 |
INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — REACH |
70 889 170 |
8 514 236 |
79 403 406 |
1 1 |
INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — BIOCIDAS |
9 550 958 |
–2 355 958 |
7 195 000 |
1 9 |
RESERVA |
— |
|
— |
|
Título 1 — Total |
80 440 128 |
6 158 278 |
86 598 406 |
2 |
CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
2 0 |
CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
33 839 320 |
–4 100 000 |
29 739 320 |
|
Título 2 — Total |
33 839 320 |
–4 100 000 |
29 739 320 |
3 |
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA |
|||
3 0 |
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA |
731 708 |
–68 239 |
663 469 |
|
Título 3 — Total |
731 708 |
–68 239 |
663 469 |
4 |
OTRAS CONTRIBUCIONES |
|||
4 0 |
OTRAS CONTRIBUCIONES |
p.m. |
|
p.m. |
|
Título 4 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
5 |
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
|||
5 0 |
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
p.m. |
|
p.m. |
|
Título 5 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
6 |
CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS |
|||
6 0 |
CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS |
1 600 000 |
|
1 600 000 |
|
Título 6 — Total |
1 600 000 |
|
1 600 000 |
9 |
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
|||
9 0 |
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
p.m. |
|
p.m. |
|
Título 9 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTAL |
116 611 156 |
1 990 039 |
118 601 195 |
GASTOS
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2018 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|||
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
||
1 |
PERSONAL |
||||||
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
68 983 900 |
68 983 900 |
660 000 |
660 000 |
69 643 900 |
69 643 900 |
1 2 |
GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL |
582 656 |
582 656 |
–8 999 |
–8 999 |
573 657 |
573 657 |
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
65 000 |
65 000 |
–11 916 |
–11 916 |
53 084 |
53 084 |
1 4 |
INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL |
1 874 255 |
1 874 255 |
–23 531 |
–23 531 |
1 850 724 |
1 850 724 |
1 5 |
FORMACIÓN |
977 270 |
977 270 |
–35 284 |
–35 284 |
941 986 |
941 986 |
1 6 |
SERVICIOS EXTERNOS |
1 898 124 |
1 898 124 |
77 576 |
77 576 |
1 975 700 |
1 975 700 |
1 7 |
GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN |
16 001 |
16 001 |
–11 750 |
–11 750 |
4 251 |
4 251 |
|
Título 1 — Total |
74 397 206 |
74 397 206 |
646 096 |
646 096 |
75 043 302 |
75 043 302 |
2 |
INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||||
2 0 |
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
7 978 773 |
7 978 773 |
– 433 290 |
– 433 290 |
7 545 483 |
7 545 483 |
2 1 |
INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN |
7 585 699 |
7 585 699 |
– 371 310 |
– 371 310 |
7 214 389 |
7 214 389 |
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
1 194 905 |
1 194 905 |
507 777 |
507 777 |
1 702 682 |
1 702 682 |
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
249 802 |
249 802 |
56 772 |
56 772 |
306 574 |
306 574 |
2 4 |
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES |
|
|
|
|
|
|
2 5 |
GASTOS DE REUNIÓN |
12 131 |
12 131 |
–5 308 |
–5 308 |
6 823 |
6 823 |
|
Título 2 — Total |
17 021 310 |
17 021 310 |
– 245 359 |
– 245 359 |
16 775 951 |
16 775 951 |
3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — REACH |
||||||
3 0 |
REACH |
19 547 060 |
19 547 060 |
1 857 690 |
1 857 690 |
21 404 750 |
21 404 750 |
3 1 |
ACTIVIDADES PLURIANUALES |
1 477 000 |
875 030 |
– 927 088 |
–67 012 |
549 912 |
808 018 |
3 8 |
ACTIVIDADES INTERNACIONALES |
680 000 |
611 380 |
–30 000 |
1 000 |
650 000 |
612 380 |
3 9 |
GASTOS DEL IPA RELACIONADOS CON INGRESOS ASIGNADOS |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
|
1 600 000 |
1 600 000 |
|
Título 3 — Total |
23 304 060 |
22 633 470 |
900 602 |
1 791 678 |
24 204 662 |
24 425 148 |
4 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS |
||||||
4 0 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS |
2 331 786 |
2 331 786 |
– 207 572 |
– 207 572 |
2 124 214 |
2 124 214 |
4 8 |
ACTIVIDADES INTERNACIONALES |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
4 9 |
OPERACIONES PREVISTAS |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Título 4 — Total |
2 331 786 |
2 331 786 |
– 207 572 |
– 207 572 |
2 124 214 |
2 124 214 |
5 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP |
||||||
5 0 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP |
227 384 |
227 384 |
5 196 |
5 196 |
232 580 |
232 580 |
|
Título 5 — Total |
227 384 |
227 384 |
5 196 |
5 196 |
232 580 |
232 580 |
9 |
OTROS GASTOS — RESERVA |
||||||
9 0 |
OTROS GASTOS — RESERVA — REACH |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Título 9 — Total |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
TOTAL |
117 281 746 |
116 611 156 |
1 098 963 |
1 990 039 |
118 380 709 |
118 601 195 |
Plan de personal
Grupo de funciones y grado |
Puestos temporales |
|||||
2017 |
2018 |
|||||
REACH |
Biocides |
PIC |
REACH |
Biocides |
PIC |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
5 |
— |
— |
8 |
— |
— |
AD 13 |
15 |
— |
— |
16 |
— |
— |
AD 12 |
18 |
2 |
— |
19 |
2 |
— |
AD 11 |
31 |
3 |
— |
31 |
3 |
— |
AD 10 |
36 |
3 |
— |
39 |
4 |
— |
AD 9 |
49 |
6 |
— |
52 |
6 |
— |
AD 8 |
50 |
12 |
1 |
52 |
12 |
1 |
AD 7 |
60 |
5 |
— |
60 |
5 |
— |
AD 6 |
31 |
4 |
— |
21 |
6 |
— |
AD 5 |
8 |
— |
— |
5 |
— |
— |
Total AD |
304 |
35 |
1 |
303 |
38 |
1 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
0 |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
4 |
— |
— |
3 |
— |
— |
AST 8 |
6 |
— |
— |
7 |
— |
— |
AST 7 |
10 |
1 |
2 |
11 |
1 |
2 |
AST 6 |
15 |
— |
— |
18 |
— |
— |
AST 5 |
31 |
3 |
— |
31 |
3 |
— |
AST 4 |
19 |
2 |
1 |
17 |
3 |
2 |
AST 3 |
13 |
3 |
2 |
13 |
2 |
2 |
AST 2 |
5 |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 1 |
3 |
— |
— |
— |
— |
— |
Total AST |
106 |
9 |
5 |
101 |
9 |
6 |
Total |
410 |
44 |
6 |
404 |
47 |
7 |
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio
Puestos de Agentes Contractuales |
2017 |
2018 |
||||
REACH |
Biocides |
PIC |
REACH |
Biocides |
PIC |
|
FG IV |
19 |
6 |
1 |
20 |
7 |
1 |
FG III |
65 |
7 |
— |
66 |
6 |
— |
FG II |
18 |
2 |
— |
24 |
2 |
— |
FG I |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total FG |
102 |
15 |
1 |
110 |
15 |
1 |
Expertos nacionales en comisión de servicio |
13 |
1 |
— |
5 |
5 |
— |
Total |
115 |
16 |
1 |
115 |
17 |
1 |
15.11.2018 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 416/37 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 2
(2018/C 416/09)
INGRESOS
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2018 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
1 |
CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
|||
1 0 |
CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
27 605 335 |
–1 257 123 |
26 348 212 |
|
Título 1 — Total |
27 605 335 |
–1 257 123 |
26 348 212 |
2 |
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
|||
2 0 |
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
321 788 |
|
321 788 |
|
Título 2 — Total |
321 788 |
|
321 788 |
|
TOTAL |
27 927 123 |
–1 257 123 |
26 670 000 |
GASTOS
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2018 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
1 |
GASTOS DE PERSONAL |
|||
1 1 |
SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS |
20 900 123 |
– 990 123 |
19 910 000 |
1 2 |
GASTOS SOCIALES, MÉDICOS Y DE FORMACIÓN |
1 404 000 |
– 123 000 |
1 281 000 |
|
Título 1 — Total |
22 304 123 |
–1 113 123 |
21 191 000 |
2 |
GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
|||
2 1 |
GASTOS DE INMUEBLES |
3 110 000 |
–20 000 |
3 090 000 |
2 2 |
TIC |
924 000 |
94 000 |
1 018 000 |
2 3 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO |
174 000 |
20 000 |
194 000 |
|
Título 2 — Total |
4 208 000 |
94 000 |
4 302 000 |
3 |
GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS |
|||
3 1 |
GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS |
1 415 000 |
– 238 000 |
1 177 000 |
|
Título 3 — Total |
1 415 000 |
– 238 000 |
1 177 000 |
|
TOTAL |
27 927 123 |
–1 257 123 |
26 670 000 |
Cuadro de efectivos
Grupo de funciones y grado |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
||
2018 |
2017 |
2018 |
2017 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
7 |
7 |
AD 13 |
— |
— |
9 |
9 |
AD 12 |
— |
— |
5 |
5 |
AD 11 |
— |
— |
5 |
4 |
AD 10 |
— |
— |
5 |
4 |
AD 9 |
— |
— |
7 |
5 |
AD 8 |
— |
— |
10 |
9 |
AD 7 |
— |
— |
10 |
12 |
AD 6 |
— |
— |
2 |
2 |
AD 5 |
— |
— |
2 |
1 |
Total AD |
— |
— |
62 |
58 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
1 |
1 |
AST 6 |
— |
— |
1 |
— |
AST 5 |
— |
— |
2 |
2 |
AST 4 |
— |
— |
4 |
3 |
AST 3 |
— |
— |
2 |
4 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Total AST |
— |
— |
10 |
10 |
Total |
— |
— |
72 |
68 |
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo)
Puestos de Agentes Contractuales |
2018 |
2017 |
FG IV |
120 |
110 |
FG III |
69 |
58 |
FG II |
32 |
31 |
FG I |
— |
— |
Total FG |
221 |
199 |
15.11.2018 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 416/42 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Control de la Pesca para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 1
(2018/C 416/10)
INGRESOS
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2018 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
1 |
CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
1 0 |
CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA |
16 813 000 |
|
16 813 000 |
|
Título 1 — Total |
16 813 000 |
|
16 813 000 |
2 |
INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS |
|||
2 0 |
INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
Título 2 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
3 |
INGRESOS PROVENIENTES DE SUBVENCIONES |
|||
3 0 |
PROYECTO PILOTO GUARDIA EUROPEA DE COSTAS |
p.m. |
|
p.m. |
3 1 |
MODERNIZACIÓN DEL CONTROL DE LA PESCA Y OPTIMIZACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LOS BUQUES MEDIANTE SISTEMAS EUROPEOS INNOVADORES |
p.m. |
|
p.m. |
3 2 |
MEJORA DE LA GOBERNANZA DE LA PESCA REGIONAL EN EL ÁFRICA OCCIDENTAL (PESCAO) |
|
595 849 |
595 849 |
|
Título 3 — Total |
p.m. |
595 849 |
595 849 |
|
TOTAL |
16 813 000 |
595 849 |
17 408 849 |
GASTOS
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2018 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|||
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
||
1 |
PERSONAL |
||||||
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
7 282 000 |
7 282 000 |
192 000 |
192 000 |
7 474 000 |
7 474 000 |
1 2 |
GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL |
165 000 |
165 000 |
|
|
165 000 |
165 000 |
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS POR NECESIDADES DEL SERVICIO |
100 000 |
100 000 |
|
|
100 000 |
100 000 |
1 4 |
INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL Y FORMACIÓN |
150 000 |
150 000 |
|
|
150 000 |
150 000 |
1 7 |
GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN (ACTIVIDADES DE TEAM BUILDING) |
2 000 |
2 000 |
|
|
2 000 |
2 000 |
|
Título 1 — Total |
7 699 000 |
7 699 000 |
192 000 |
192 000 |
7 891 000 |
7 891 000 |
2 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
||||||
2 0 |
ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS |
435 000 |
435 000 |
|
|
435 000 |
435 000 |
2 1 |
GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS Y COSTES ASOCIADOS |
1 025 000 |
1 025 000 |
|
|
1 025 000 |
1 025 000 |
2 2 |
BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS |
70 000 |
70 000 |
|
|
70 000 |
70 000 |
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
53 000 |
53 000 |
|
|
53 000 |
53 000 |
2 4 |
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
2 5 |
GASTOS DE REUNIONES |
72 000 |
72 000 |
|
|
72 000 |
72 000 |
2 6 |
SERVICIOS AUXILIARES (SERVICIOS EXTERNOS, INTÉRPRETES Y TRADUCCIÓN) |
445 000 |
445 000 |
|
|
445 000 |
445 000 |
2 7 |
COMUNICACIÓN |
55 000 |
55 000 |
|
|
55 000 |
55 000 |
|
Título 2 — Total |
2 155 000 |
2 155 000 |
|
|
2 155 000 |
2 155 000 |
3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||||
3 0 |
DESARROLLO DE CAPACIDADES |
— |
— |
|
|
— |
— |
3 1 |
COORDINACIÓN DE OPERACIONES |
— |
— |
|
|
— |
— |
3 2 |
ADQUISICIONES |
— |
— |
|
|
— |
— |
3 3 |
COORDINACIÓN |
775 000 |
775 000 |
|
|
775 000 |
775 000 |
3 4 |
ASISTENCIA Y CONOCIMIENTO EXPERTO |
1 325 000 |
1 325 000 |
|
|
1 325 000 |
1 325 000 |
3 5 |
ARMONIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN |
4 859 000 |
|
|
|
4 859 000 |
|
3 6 |
MEJORA DE LA GOBERNANZA DE LA PESCA REGIONAL EN EL ÁFRICA OCCIDENTAL (PESCAO) |
|
|
403 849 |
|
403 849 |
p.m. |
|
Título 3 — Total |
6 959 000 |
2 100 000 |
403 849 |
|
7 362 849 |
2 100 000 |
|
TOTAL |
16 813 000 |
11 954 000 |
595 849 |
192 000 |
17 408 849 |
12 146 000 |
15.11.2018 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 416/46 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 1
(2018/C 416/11)
INGRESOS
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2018 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
9 |
INGRESOS |
|||
9 0 |
SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES |
122 245 520 |
11 000 000 |
133 245 520 |
9 1 |
OTRAS CONTRIBUCIONES |
p.m. |
2 491 501 |
2 491 501 |
9 2 |
OTROS INGRESOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
Título 9 — Total |
122 245 520 |
13 491 501 |
135 737 021 |
|
TOTAL |
122 245 520 |
13 491 501 |
135 737 021 |
GASTOS
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2018 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
1 |
PERSONAL |
|||
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
73 054 520 |
1 291 501 |
74 346 021 |
1 2 |
MISIONES ADMINISTRATIVAS |
|
|
|
1 3 |
INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL |
1 003 000 |
|
1 003 000 |
1 4 |
FORMACIÓN |
400 000 |
|
400 000 |
1 5 |
OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL |
4 881 000 |
|
4 881 000 |
1 6 |
GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN |
83 000 |
|
83 000 |
|
Título 1 — Total |
79 421 520 |
1 291 501 |
80 713 021 |
2 |
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
|||
2 0 |
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS |
8 456 000 |
|
8 456 000 |
2 1 |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN |
1 776 000 |
|
1 776 000 |
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
919 000 |
|
919 000 |
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
384 100 |
|
384 100 |
2 4 |
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES |
680 000 |
|
680 000 |
2 5 |
GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO |
590 000 |
|
590 000 |
|
Título 2 — Total |
12 805 100 |
|
12 805 100 |
3 |
ACTIVIDADES OPERATIVAS |
|||
3 0 |
OPERACIONES |
9 667 900 |
3 000 000 |
12 667 900 |
3 1 |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS |
14 744 000 |
1 200 000 |
15 944 000 |
3 2 |
COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS |
1 385 000 |
|
1 385 000 |
3 3 |
EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS) |
3 903 000 |
|
3 903 000 |
3 4 |
EPCC |
229 000 |
|
229 000 |
3 5 |
JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL |
90 000 |
|
90 000 |
3 6 |
GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES |
p.m. |
|
p.m. |
3 7 |
GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |
p.m. |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 8 |
PLATAFORMA DE DESCIFRADO |
p.m. |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Título 3 — Total |
30 018 900 |
12 200 000 |
42 218 900 |
|
TOTAL |
122 245 520 |
13 491 501 |
135 737 021 |
15.11.2018 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 416/49 |
Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 1
(2018/C 416/12)
INGRESOS
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2018 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
2 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
2 0 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
366 717 896 |
–29 899 531 |
336 818 365 |
|
Título 2 — Total |
366 717 896 |
–29 899 531 |
336 818 365 |
3 |
CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS) |
|||
3 0 |
CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO |
8 544 527 |
– 727 455,59 |
7 817 071,41 |
3 1 |
CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES |
25 000 000 |
|
25 000 000 |
|
Título 3 — Total |
33 544 527 |
– 727 455,59 |
32 817 071,41 |
4 |
OTRAS CONTRIBUCIONES |
|||
4 1 |
CONTRIBUCIONES DEL ESTADO ANFITRIÓN |
— |
|
— |
|
Título 4 — Total |
— |
|
— |
5 |
INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN |
|||
5 2 |
INGRESOS DE LAS INVERSIONES O CRÉDITOS CONCEDIDOS, INTERESES BANCARIOS Y DE OTRO TIPO |
p.m. |
|
p.m. |
5 7 |
OTRAS CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES |
p.m. |
|
p.m. |
5 9 |
OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA |
p.m. |
|
p.m. |
|
Título 5 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
6 |
EXCEDENTES, BALANCES |
|||
6 0 |
EXCEDENTES, BALANCES |
p.m. |
4 211 409,52 |
4 211 409,52 |
|
Título 6 — Total |
p.m. |
4 211 409,52 |
4 211 409,52 |
7 |
CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN |
|||
7 0 |
REEMBOLSO DE LAS SUBVENCIONES DE LAS CCI |
627 063 |
– 627 063 |
p.m. |
7 1 |
REEMBOLSO DE LOS IMPORTES ABONADOS EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN |
p.m. |
|
p.m. |
|
Título 7 — Total |
627 063 |
– 627 063 |
p.m. |
9 |
CRÉDITOS ANULADOS |
|||
9 0 |
CRÉDITOS ANULADOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
Título 9 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTAL |
400 889 486 |
–27 042 640,07 |
373 846 845,93 |
GASTOS
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2018 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|||
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
||
1 |
PERSONAL |
||||||
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
4 213 000 |
4 213 000 |
|
|
4 213 000 |
4 213 000 |
1 2 |
GASTOS DE CONTRATACIÓN |
36 000 |
36 000 |
|
|
36 000 |
36 000 |
1 3 |
GASTOS DE MISIÓN |
220 000 |
220 000 |
|
|
220 000 |
220 000 |
1 4 |
INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA |
133 600 |
133 600 |
|
|
133 600 |
133 600 |
1 5 |
FORMACIÓN |
55 000 |
55 000 |
|
|
55 000 |
55 000 |
1 6 |
PERSONAL EXTERNO Y APOYO LINGÜÍSTICO |
446 000 |
446 000 |
116 000 |
116 000 |
562 000 |
562 000 |
1 7 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
3 900 |
3 900 |
|
|
3 900 |
3 900 |
|
Título 1 — Total |
5 107 500 |
5 107 500 |
116 000 |
116 000 |
5 223 500 |
5 223 500 |
2 |
GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
||||||
2 0 |
GASTOS DE INMUEBLES Y ASOCIADOS |
125 300 |
125 300 |
4 100 |
4 100 |
129 400 |
129 400 |
2 1 |
INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN |
387 100 |
387 100 |
|
|
387 100 |
387 100 |
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
39 800 |
39 800 |
|
|
39 800 |
39 800 |
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
359 350 |
359 350 |
280 000 |
280 000 |
639 350 |
639 350 |
2 4 |
PUBLICACIÓN, INFORMACIÓN, ESTUDIOS Y ENCUESTAS |
4 000 |
4 000 |
|
|
4 000 |
4 000 |
2 5 |
GASTOS DE REUNIONES |
350 980 |
350 980 |
|
|
350 980 |
350 980 |
|
Título 2 — Total |
1 266 530 |
1 266 530 |
284 100 |
284 100 |
1 550 630 |
1 550 630 |
3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||||
3 0 |
SUBVENCIONES |
417 817 413,56 |
387 209 516,85 |
– 854 668,27 |
–27 351 515,34 |
416 962 745,29 |
359 858 001,51 |
3 1 |
COMUNIDADES DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN |
2 664 903 |
2 814 760 |
107 000 |
85 000 |
2 771 903 |
2 899 760 |
3 2 |
— REPERCUSIONES DE LA LABOR DEL EIT |
2 328 000 |
2 411 910 |
–10 000 |
24 250 |
2 318 000 |
2 436 160 |
3 3 |
SIMPLIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN |
409 045 |
461 475 |
– 269 495 |
– 200 475 |
139 550 |
261 000 |
|
Título 3 — Total |
423 219 361,56 |
392 897 661,85 |
–1 027 163,27 |
–27 442 740,34 |
422 192 198,29 |
365 454 921,51 |
4 |
CRÉDITOS ANULADOS |
||||||
4 0 |
CRÉDITOS ANULADOS NO UTILIZADOS EN EL EJERCICIO N |
1 459 124 |
1 617 794 |
27 514 197 |
|
28 973 320 |
1 617 794 |
|
Título 4 — Total |
1 459 124 |
1 617 794 |
27 514 197 |
|
28 973 320 |
1 617 794 |
|
TOTAL |
431 052 515,56 |
400 889 485,85 |
26 887 133,73 |
–27 042 640,34 |
457 939 648,29 |
373 846 845,51 |
15.11.2018 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 416/53 |
Estado de ingresos y de gastos de la Junta Única de Resolución para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 1
(2018/C 416/13)
INGRESOS
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2018 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
1 |
CONTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES |
|||
1 0 |
CONTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES |
104 136 000 |
|
104 136 000 |
|
Título 1 — Total |
104 136 000 |
|
104 136 000 |
2 |
CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
2 0 |
CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA |
— |
|
— |
|
Título 2 — Total |
— |
|
— |
3 |
INGRESOS VARIOS |
|||
3 0 |
INGRESOS VARIOS |
— |
|
— |
|
Título 3 — Total |
— |
|
— |
4 |
FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN |
|||
4 0 |
FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN |
6 805 602 338 |
|
6 805 602 338 |
4 9 |
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO |
p.m. |
|
p.m. |
|
Título 4 — Total |
6 805 602 338 |
|
6 805 602 338 |
9 |
RESERVA |
|||
9 0 |
RESERVA |
p.m. |
30 371 897,59 |
30 371 897,59 |
|
Título 9 — Total |
p.m. |
30 371 897,59 |
30 371 897,59 |
|
TOTAL |
6 909 738 338 |
30 371 897,59 |
6 940 110 235,59 |
GASTOS
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2018 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
1 |
PERSONAL |
|||
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
38 094 150 |
|
37 289 912 |
1 2 |
GASTOS DIVERSOS DE RECLUTAMIENTO, PERSONAL Y TRANSFERENCIA |
1 804 000 |
|
1 804 000 |
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
40 000 |
|
40 000 |
1 4 |
INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL Y BIENESTAR SOCIAL |
1 060 000 |
|
1 060 000 |
1 5 |
FORMACIÓN |
557 000 |
|
632 000 |
1 6 |
SERVICIOS EXTERNOS |
1 405 000 |
|
1 755 000 |
1 7 |
GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN |
15 000 |
|
15 000 |
|
Título 1 — Total |
42 975 150 |
|
42 595 912 |
2 |
EDIFICIO, EQUIPAMIENTO Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||
2 0 |
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS |
5 282 000 |
|
5 282 000 |
2 1 |
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN |
5 446 850 |
|
5 209 250 |
2 2 |
BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
868 000 |
|
868 000 |
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
674 000 |
|
1 484 946 |
2 4 |
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES |
510 000 |
|
315 892 |
|
Título 2 — Total |
12 780 850 |
|
13 160 088 |
3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||
3 1 |
SRB OPERACIONES |
21 805 000 |
|
21 805 000 |
3 2 |
CONTINGENCIAS SRB |
26 575 000 |
|
26 575 000 |
|
Título 3 — Total |
48 380 000 |
|
48 380 000 |
4 |
FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN |
|||
4 0 |
USO DEL FONDO EN LOS DISPOSITIVOS DE RESOLUCIÓN |
6 805 602 388 |
|
6 805 602 388 |
4 9 |
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
— |
|
— |
|
Título 4 — Total |
6 805 602 388 |
|
6 805 602 388 |
9 |
EQUILIBRIO DE LA RESERVA |
|||
9 0 |
EQUILIBRIO DE LA RESERVA |
p.m. |
30 371 897,59 |
30 371 897,59 |
|
Título 9 — Total |
p.m. |
30 371 897,59 |
30 371 897,59 |
|
TOTAL |
6 909 738 388 |
30 371 897,59 |
6 940 110 285,59 |
Cuadro de efectivos
Grupo de funciones y grado |
2018 |
2017 |
2016 |
|||
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
3 |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
9 |
— |
8 |
— |
7 |
AD 11 |
— |
8 |
— |
6 |
— |
3 |
AD 10 |
— |
16 |
— |
12 |
— |
9 |
AD 9 |
— |
35 |
— |
20 |
— |
15 |
AD 8 |
— |
67 |
— |
70 |
— |
62 |
AD 7 |
— |
50 |
— |
32 |
— |
14 |
AD 6 |
— |
60 |
— |
90 |
— |
80 |
AD 5 |
— |
30 |
— |
40 |
— |
10 |
Total AD |
— |
278 |
— |
278 |
— |
200 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
— |
AST 6 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
1 |
AST 5 |
— |
8 |
— |
4 |
— |
2 |
AST 4 |
— |
13 |
— |
6 |
— |
4 |
AST 3 |
— |
17 |
— |
32 |
— |
28 |
AST 2 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
5 |
AST 1 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
— |
Total AST |
— |
48 |
— |
52 |
— |
40 |
AST/SC6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC4 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC3 |
— |
12 |
— |
10 |
— |
6 |
AST/SC2 |
— |
3 |
— |
5 |
— |
— |
AST/ASC1 |
— |
7 |
— |
5 |
— |
9 |
Total AST/SC |
— |
24 |
— |
20 |
— |
15 |
Total |
— |
350 |
— |
350 |
— |
255 |
Total general |
— |
350 |
— |
350 |
— |
255 |
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios
Puestos de agentes contractuales |
2016 |
2017 |
2018 |
GF IV |
— |
— |
— |
GF III |
— |
— |
— |
GF II |
— |
— |
— |
GF I |
— |
— |
— |
Total GF |
— |
— |
— |
Expertos nacionales en comisión de servicios |
25 |
25 |
35 |
Total |
25 |
25 |
35 |