ISSN 1977-0928
Diario Oficial
de la Unión Europea
C 306
Edición en lengua española
Comunicaciones e informaciones
61.° año
30 de agosto de 2018
|
ISSN 1977-0928 |
||
|
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 306 |
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Edición en lengua española |
Comunicaciones e informaciones |
61.° año |
|
Sumario |
Página |
|
|
|
IV Información |
|
|
2018/C 306/01 |
||
|
2018/C 306/02 |
Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan en euros, salvo indicación en contrario.
|
ES |
|
IV Información
|
30.8.2018 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 306/1 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 1
(2018/C 306/01)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2018 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
|
1 1 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
50 348 623 |
|
50 348 623 |
|
|
Título 1 — Total |
50 348 623 |
|
50 348 623 |
|
2 |
INGRESOS DIVERSOS |
|||
|
2 3 |
REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Título 2 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTAL |
50 348 623 |
|
50 348 623 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2018 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS |
34 295 000 |
–98 439 |
34 196 561 |
|
1 2 |
DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL |
1 770 000 |
95 000 |
1 865 000 |
|
|
Título 1 — Total |
36 065 000 |
–3 439 |
36 061 561 |
|
2 |
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||
|
2 1 |
GASTOS EN INMUEBLES |
5 205 000 |
|
5 205 000 |
|
2 2 |
GASTOS EN CONCEPTO DE TIC |
3 010 000 |
– 262 811 |
2 747 189 |
|
2 3 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
424 000 |
–3 750 |
420 250 |
|
|
Título 2 — Total |
8 639 000 |
– 266 561 |
8 372 439 |
|
3 |
GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
|||
|
3 1 |
GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA |
5 644 623 |
270 000 |
5 914 623 |
|
|
Título 3 — Total |
5 644 623 |
270 000 |
5 914 623 |
|
|
TOTAL |
50 348 623 |
|
50 348 623 |
|
30.8.2018 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 306/4 |
Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 1
(2018/C 306/02)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2018 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
2 |
INGRESOS |
|||
|
2 0 |
CONTRIBUCIONES DE LA UE |
91 971 000 |
|
91 971 000 |
|
|
Título 2 — Total |
91 971 000 |
|
91 971 000 |
|
3 |
CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS |
|||
|
3 0 |
CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS |
p.m. |
5 694 322 |
5 694 322 |
|
|
Título 3 — Total |
p.m. |
5 694 322 |
5 694 322 |
|
4 |
OTRAS CONTRIBUCIONES |
|||
|
4 0 |
OTRAS CONTRIBUCIONES |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Título 4 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 |
INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN |
|||
|
5 0 |
INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Título 5 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTAL |
91 971 000 |
5 694 322 |
97 665 322 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2018 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
||
|
1 |
GASTOS DE PERSONAL |
||||||
|
1 1 |
RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS |
23 135 982 |
23 135 982 |
–5 710 000 |
–5 710 000 |
17 425 982 |
17 425 982 |
|
1 2 |
GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL |
530 000 |
530 000 |
|
|
530 000 |
530 000 |
|
1 3 |
GASTOS DE MISIÓN |
390 000 |
390 000 |
|
|
390 000 |
390 000 |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA |
1 360 000 |
1 360 000 |
–2 000 |
–2 000 |
1 358 000 |
1 358 000 |
|
1 5 |
FORMACIÓN Y CURSOS PARA EL PERSONAL |
375 000 |
375 000 |
|
|
375 000 |
375 000 |
|
1 6 |
SERVICIOS EXTERNOS |
2 560 000 |
2 560 000 |
|
|
2 560 000 |
2 560 000 |
|
1 7 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
10 000 |
10 000 |
|
|
10 000 |
10 000 |
|
|
Título 1 — Total |
28 360 982 |
28 360 982 |
–5 712 000 |
–5 712 000 |
22 648 982 |
22 648 982 |
|
2 |
GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
||||||
|
2 1 |
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
4 805 000 |
4 805 000 |
|
|
4 805 000 |
4 805 000 |
|
2 2 |
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES |
2 477 500 |
2 477 500 |
|
|
2 477 500 |
2 477 500 |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
3 590 000 |
3 590 000 |
|
|
3 590 000 |
3 590 000 |
|
|
Título 2 — Total |
10 872 500 |
10 872 500 |
|
|
10 872 500 |
10 872 500 |
|
3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||||
|
3 1 |
INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS |
2 960 000 |
2 960 000 |
|
|
2 960 000 |
2 960 000 |
|
3 2 |
APOYO A LA COOPERACIÓN PRÁCTICA ENTRE LOS EM |
5 906 520 |
5 906 520 |
|
|
5 906 520 |
5 906 520 |
|
3 3 |
APOYO OPERATIVO |
43 670 998 |
43 670 998 |
11 406 322 |
11 406 322 |
55 077 320 |
55 077 320 |
|
3 4 |
COOPERACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL Y LAS PARTES INTERESADAS |
200 000 |
200 000 |
|
|
200 000 |
200 000 |
|
|
Título 3 — Total |
52 737 518 |
52 737 518 |
11 406 322 |
11 406 322 |
64 143 840 |
64 143 840 |
|
4 |
OTROS PROYECTOS EXTERNOS |
||||||
|
4 1 |
OTROS PROYECTOS EXTERNOS |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Título 4 — Total |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
TOTAL |
91 971 000 |
91 971 000 |
5 694 322 |
5 694 322 |
97 665 322 |
97 665 322 |
Plantilla de personal
|
Grupo de funciones y grado |
Puestos temporales |
|
|
2018 |
2017 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
|
AD 15 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
|
AD 13 |
1 |
— |
|
AD 12 |
4 |
4 |
|
AD 11 |
1 |
1 |
|
AD 10 |
11 |
9 |
|
AD 9 |
8 |
5 |
|
AD 8 |
30 |
11 |
|
AD 7 |
44 |
41 |
|
AD 6 |
16 |
11 |
|
AD 5 |
19 |
24 |
|
Total AD |
135 |
107 |
|
AST 11 |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
|
AST 5 |
5 |
3 |
|
AST 4 |
30 |
10 |
|
AST 3 |
35 |
26 |
|
AST 2 |
5 |
5 |
|
AST 1 |
4 |
4 |
|
Total AST |
79 |
48 |
|
CA GFIV |
33 |
30 |
|
CA GFIII |
35 |
30 |
|
CA GFII |
3 |
3 |
|
CA GF1 |
1 |
1 |
|
CA |
762 |
64 |
|
SNE |
11 |
8 |
|
Total general |
297 |
227 |