ISSN 1977-0928 |
||
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 230 |
|
Edición en lengua española |
Comunicaciones e informaciones |
59° año |
Número de información |
Sumario |
Página |
|
IV Información |
|
2016/C 230/01 |
||
2016/C 230/02 |
||
2016/C 230/03 |
||
2016/C 230/04 |
||
2016/C 230/05 |
||
2016/C 230/06 |
|
Corrección de errores |
|
2016/C 230/07 |
Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan en euros, salvo indicación en contrario.
ES |
|
IV Información
24.6.2016 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 230/1 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 1
(2016/C 230/01)
INGRESOS
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2016 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
2 |
||||
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
||||
2 0 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
21 359 000 |
|
21 359 000 |
|
Título 2 — Total |
21 359 000 |
|
21 359 000 |
3 |
||||
INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO |
||||
3 0 |
INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO |
p.m. |
|
p.m. |
|
Título 3 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
4 |
||||
INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS |
||||
4 0 |
INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
Título 4 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
||||
INGRESOS VARIOS |
||||
9 0 |
INGRESOS VARIOS |
0,— |
244 000 |
244 000 |
|
Título 9 — Total |
0,— |
244 000 |
244 000 |
|
TOTAL |
21 359 000 |
244 000 |
21 603 000 |
GASTOS
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2016 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
1 |
||||
GASTOS DE PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
9 872 000 |
|
9 872 000 |
1 2 |
GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL |
100 000 |
|
100 000 |
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
200 000 |
|
200 000 |
1 4 |
GASTOS VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO JURÍDICO Y DE FORMACIÓN |
350 000 |
|
350 000 |
1 5 |
MOVILIDAD, INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS |
372 000 |
|
372 000 |
1 6 |
SERVICIOS SOCIALES |
900 000 |
|
900 000 |
1 7 |
GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN |
5 000 |
|
5 000 |
1 9 |
RESERVA PARA EL TÍTULO 1 |
|
|
|
|
Título 1 — Total |
11 799 000 |
|
11 799 000 |
2 |
||||
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||
2 0 |
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
1 131 000 |
244 000 |
1 375 000 |
2 1 |
INFORMÁTICA |
807 000 |
|
807 000 |
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
36 000 |
|
36 000 |
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
57 000 |
|
57 000 |
2 4 |
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES |
160 000 |
|
160 000 |
2 5 |
GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS |
11 000 |
|
11 000 |
2 6 |
ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS |
30 000 |
|
30 000 |
2 9 |
RESERVA PARA EL TÍTULO 2 |
|
|
|
|
Título 2 — Total |
2 232 000 |
244 000 |
2 476 000 |
3 |
||||
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||
3 2 |
LIBERTADES |
1 140 000 |
|
1 140 000 |
3 3 |
IGUALDAD |
1 434 000 |
|
1 434 000 |
3 6 |
JUSTICIA |
2 850 000 |
|
2 850 000 |
3 7 |
ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES |
1 435 000 |
|
1 435 000 |
3 8 |
ÓRGANOS DE LA AGENCIA Y MECANISMOS DE CONSULTA |
365 000 |
|
365 000 |
3 9 |
RESERVA PARA EL TÍTULO 3 |
104 000 |
|
104 000 |
|
Título 3 — Total |
7 328 000 |
|
7 328 000 |
|
TOTAL |
21 359 000 |
244 000 |
21 603 000 |
24.6.2016 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 230/4 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 1
(2016/C 230/02)
INGRESOS
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2016 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
2 |
||||
TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS |
||||
2 0 |
TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS |
29 160 810 |
–74 483 |
29 086 327 |
|
Título 2 — Total |
29 160 810 |
–74 483 |
29 086 327 |
9 |
||||
INGRESOS DIVERSOS |
||||
9 0 |
INGRESOS DIVERSOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
Título 9 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTAL |
29 160 810 |
–74 483 |
29 086 327 |
GASTOS
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2016 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|||
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
||
1 |
|||||||
PERSONAL |
|||||||
1 1 |
GASTOS DE PERSONAL |
11 600 000 |
|
– 400 000 |
|
11 200 000 |
p.m. |
1 2 |
COSTES DE CONTRATACIÓN |
130 000 |
|
|
|
130 000 |
|
1 3 |
MISIONES Y VIAJES |
1 440 000 |
|
|
|
1 440 000 |
|
1 4 |
GASTOS DE FORMACIÓN |
220 000 |
|
|
|
220 000 |
|
1 5 |
MEDIDAS SOCIALES Y SERVICIOS MÉDICOS |
60 000 |
|
400 000 |
|
460 000 |
|
1 6 |
PROVEEDORES DE SERVICIOS EXTERNOS |
600 000 |
|
|
|
600 000 |
|
1 7 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
2 000 |
|
|
|
2 000 |
|
1 8 |
TASAS DE MATRÍCULA |
900 000 |
|
|
|
900 000 |
|
1 9 |
INDEMNIZACIONES Y GASTOS RELACIONADOS CON EL TRASLADO |
p.m. |
|
|
|
p.m. |
|
|
Título 1 — Total |
14 952 000 |
|
|
|
14 952 000 |
p.m. |
2 |
|||||||
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||||||
2 0 |
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
3 040 000 |
|
|
|
3 040 000 |
|
2 1 |
GASTOS DE PROCESO DE DATOS |
916 204 |
|
|
|
916 204 |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
100 000 |
|
|
|
100 000 |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
800 000 |
|
|
|
800 000 |
|
2 4 |
GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES |
250 000 |
|
|
|
250 000 |
|
2 5 |
GASTOS DE REUNIONES |
65 000 |
|
|
|
65 000 |
|
2 6 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE SEGURIDAD (SAB) |
|
|
350 000 |
|
350 000 |
|
|
Título 2 — Total |
5 171 204 |
|
350 000 |
|
5 521 204 |
|
3 |
|||||||
GASTOS OPERATIVOS |
|||||||
3 1 |
GASTOS DE ESTUDIOS |
7 637 606 |
7 637 606 |
–74 483 |
–74 483 |
7 563 123 |
7 563 123 |
3 2 |
GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN |
|
|
|
|
|
|
3 3 |
SAB |
1 400 000 |
1 400 000 |
– 350 000 |
– 350 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
3 9 |
ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1 |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Título 3 — Total |
9 037 606 |
9 037 606 |
– 424 483 |
– 424 483 |
8 613 123 |
8 613 123 |
|
TOTAL |
29 160 810 |
9 037 606 |
–74 483 |
– 424 483 |
29 086 327 |
8 613 123 |
24.6.2016 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 230/8 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 1
(2016/C 230/03)
INGRESOS
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2016 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
1 |
||||
CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
||||
1 0 |
CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
24 013 018 |
–1 508 396 |
22 504 622 |
|
Título 1 — Total |
24 013 018 |
–1 508 396 |
22 504 622 |
2 |
||||
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
||||
2 0 |
PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA |
261 378 |
|
261 378 |
|
Título 2 — Total |
261 378 |
|
261 378 |
|
TOTAL |
24 274 396 |
–1 508 396 |
22 766 000 |
GASTOS
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2016 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
1 |
||||
GASTOS DE PERSONAL |
||||
1 1 |
SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS |
16 086 000 |
185 000 |
16 271 000 |
1 2 |
GASTOS SOCIALES, MÉDICOS Y DE FORMACIÓN |
1 176 000 |
–80 000 |
1 096 000 |
|
Título 1 — Total |
17 262 000 |
105 000 |
17 367 000 |
2 |
||||
GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
||||
2 1 |
GASTOS DE INMUEBLES |
4 122 000 |
–1 291 000 |
2 831 000 |
2 2 |
TIC |
1 158 000 |
– 316 000 |
842 000 |
2 3 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO |
135 000 |
47 000 |
182 000 |
|
Título 2 — Total |
5 415 000 |
–1 560 000 |
3 855 000 |
3 |
||||
GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS |
||||
3 1 |
GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS |
1 597 000 |
–53 000 |
1 544 000 |
|
Título 3 — Total |
1 597 000 |
–53 000 |
1 544 000 |
|
TOTAL |
24 274 000 |
–1 508 000 |
22 766 000 |
24.6.2016 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 230/11 |
Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 1
(2016/C 230/04)
INGRESOS
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2016 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
9 |
||||
INGRESOS |
||||
9 0 |
SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES |
100 242 000 |
2 000 000 |
102 242 000 |
9 1 |
CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN |
p.m. |
|
p.m. |
9 2 |
OTROS INGRESOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
Título 9 — Total |
100 242 000 |
2 000 000 |
102 242 000 |
|
TOTAL |
100 242 000 |
2 000 000 |
102 242 000 |
GASTOS
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2016 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
57 784 500 |
1 800 000 |
59 584 500 |
1 2 |
MISIONES ADMINISTRATIVAS |
p.m. |
|
p.m. |
1 3 |
INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL |
991 000 |
|
991 000 |
1 4 |
FORMACIÓN |
325 000 |
|
325 000 |
1 5 |
OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL |
3 956 000 |
|
3 956 000 |
1 6 |
GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN |
68 000 |
|
68 000 |
|
Título 1 — Total |
63 124 500 |
1 800 000 |
64 924 500 |
2 |
||||
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
||||
2 0 |
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS |
4 071 500 |
|
4 071 500 |
2 1 |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN |
1 522 500 |
|
1 522 500 |
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
760 000 |
|
760 000 |
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
443 500 |
|
443 500 |
2 4 |
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES |
554 000 |
|
554 000 |
2 5 |
GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO |
1 085 000 |
|
1 085 000 |
|
Título 2 — Total |
8 436 500 |
|
8 436 500 |
3 |
||||
ACTIVIDADES OPERATIVAS |
||||
3 0 |
OPERACIONES |
5 776 700 |
|
5 776 700 |
3 1 |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS |
18 794 300 |
|
18 794 300 |
3 2 |
COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS |
1 140 000 |
|
1 140 000 |
3 3 |
EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS) |
2 700 000 |
200 000 |
2 900 000 |
3 4 |
EPCC |
170 000 |
|
170 000 |
3 5 |
JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL |
100 000 |
|
100 000 |
3 6 |
GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES |
p.m. |
|
p.m. |
3 7 |
GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |
p.m. |
|
p.m. |
|
Título 3 — Total |
28 681 000 |
200 000 |
28 881 000 |
|
TOTAL |
100 242 000 |
2 000 000 |
102 242 000 |
Cuadro de efectivos
Grupo de funciones y grado |
2014 |
2015 |
2016 |
|||
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 12 |
— |
4 |
— |
7 |
— |
9 |
AD 11 |
— |
22 |
— |
15 |
— |
15 |
AD 10 |
— |
— |
— |
16 |
— |
25 |
AD 9 |
— |
72 |
— |
60 |
— |
52 |
AD 8 |
— |
80 |
— |
90 |
— |
106 |
AD 7 |
— |
127 |
— |
111 |
— |
109 |
AD 6 |
— |
51 |
— |
113 |
— |
127 |
AD 5 |
— |
31 |
— |
24 |
— |
17 |
Total AD |
— |
391 |
— |
440 |
— |
465 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AST 7 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
4 |
AST 6 |
— |
14 |
— |
8 |
— |
8 |
AST 5 |
— |
3 |
— |
8 |
— |
8 |
AST 4 |
— |
40 |
— |
18 |
— |
14 |
AST 3 |
— |
— |
— |
4 |
— |
3 |
AST 2 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total AST |
— |
59 |
— |
43 |
— |
40 |
Total |
— |
450 |
— |
483 |
— |
505 |
Total general |
450 |
483 |
505 |
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios
Puestos de Agentes Contractuales |
2014 |
2015 |
2016 |
GF IV |
19 |
24 |
32 |
GF III |
76 |
82 |
84 |
GF II |
16 |
19 |
19 |
GF I |
0 |
0 |
0 |
Total FG |
111 |
125 |
135 |
Expertos nacionales en comisión de servicios |
40 |
60 |
65 |
Total |
151 |
185 |
200 |
24.6.2016 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 230/16 |
Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo n.o 3
(2016/C 230/05)
INGRESOS
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2015 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
2 |
||||
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
||||
2 0 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
227 988 790 |
–12 958 589,47 |
215 030 200,53 |
|
Título 2 — Total |
227 988 790 |
–12 958 589,47 |
215 030 200,53 |
3 |
||||
CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS) |
||||
3 0 |
CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO |
6 702 870 |
– 380 982,53 |
6 321 887,47 |
3 1 |
CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES |
5 665 493 |
|
5 665 493 |
|
Título 3 — Total |
12 368 363 |
– 380 982,53 |
11 987 380,47 |
4 |
||||
OTRAS CONTRIBUCIONES |
||||
4 1 |
CONTRIBUCIONES DEL ESTADO ANFITRIÓN |
1 560 000 |
|
1 560 000 |
|
Título 4 — Total |
1 560 000 |
|
1 560 000 |
5 |
||||
INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN |
||||
5 2 |
INGRESOS DE LAS INVERSIONES O CRÉDITOS CONCEDIDOS, INTERESES BANCARIOS Y DE OTRO TIPO |
21 450,95 |
–21 236,27 |
214,68 |
5 7 |
OTRAS CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES |
p.m. |
|
p.m. |
5 9 |
OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA |
7 332,96 |
|
7 332,96 |
|
Título 5 — Total |
28 783,91 |
–21 236,27 |
7 547,64 |
6 |
||||
EXCEDENTES, BALANCES |
||||
6 0 |
EXCEDENTES, BALANCES |
2 727 183 |
–1 162 660,02 |
1 564 522,98 |
|
Título 6 — Total |
2 727 183 |
–1 162 660,02 |
1 564 522,98 |
7 |
||||
CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN |
||||
7 0 |
REEMBOLSO DE LAS SUBVENCIONES DE LAS CCI |
975 670,60 |
– 712 431,44 |
263 239,16 |
7 1 |
REEMBOLSO DE LOS IMPORTES ABONADOS EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN |
p.m. |
|
p.m. |
|
Título 7 — Total |
975 670,60 |
– 712 431,44 |
263 239,16 |
9 |
||||
– CRÉDITOS ANULADOS |
||||
9 0 |
– CRÉDITOS ANULADOS |
10 119 298,56 |
–8 875 818,70 |
1 243 479,86 |
|
Título 9 — Total |
10 119 298,56 |
–8 875 818,70 |
1 243 479,86 |
|
TOTAL |
255 768 089,07 |
–24 111 718,43 |
231 656 370,64 |
GASTOS
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2015 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
|||
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
||
1 |
|||||||
PERSONAL |
|||||||
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
3 095 479,40 |
3 095 479,40 |
|
|
3 095 479,40 |
3 095 479,40 |
1 2 |
GASTOS DE CONTRATACIÓN |
50 000 |
50 000 |
|
|
50 000 |
50 000 |
1 3 |
GASTOS DE MISIÓN |
200 000 |
200 000 |
|
|
200 000 |
200 000 |
1 4 |
INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA |
51 500 |
51 500 |
|
|
51 500 |
51 500 |
1 5 |
FORMACIÓN |
76 000 |
76 000 |
|
|
76 000 |
76 000 |
1 6 |
PERSONAL EXTERNO Y APOYO LINGÜÍSTICO |
344 331 |
344 331 |
|
|
344 331 |
344 331 |
1 7 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
2 000 |
2 000 |
|
|
2 000 |
2 000 |
|
Título 1 — Total |
3 819 310,40 |
3 819 310,40 |
|
|
3 819 310,40 |
3 819 310,40 |
2 |
|||||||
GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
|||||||
2 0 |
GASTOS DE INMUEBLES Y ASOCIADOS |
49 500 |
49 500 |
|
|
49 500 |
49 500 |
2 1 |
INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN |
362 100 |
362 100 |
|
|
362 100 |
362 100 |
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
250 |
250 |
|
|
250 |
250 |
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
235 500 |
235 500 |
|
|
235 500 |
235 500 |
2 4 |
PUBLICACIÓN, INFORMACIÓN, ESTUDIOS Y ENCUESTAS |
8 500 |
8 500 |
|
|
8 500 |
8 500 |
2 5 |
GASTOS DE REUNIONES |
228 000 |
228 000 |
|
|
228 000 |
228 000 |
|
Título 2 — Total |
883 850 |
883 850 |
|
|
883 850 |
883 850 |
3 |
|||||||
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||||||
3 0 |
SUBVENCIONES |
268 281 082,60 |
237 451 783,24 |
–8 386,27 |
–14 755 139,68 |
268 272 696,33 |
222 696 643,56 |
3 1 |
COMUNIDADES DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN |
1 231 850 |
2 350 252,19 |
|
|
1 231 850 |
2 350 252,19 |
3 2 |
COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN |
1 585 000 |
1 610 162,85 |
|
|
1 585 000 |
1 610 162,85 |
3 3 |
ESTRATEGIA Y RELACIONES CON LAS PARTES INTERESADAS |
110 000 |
70 000 |
|
|
110 000 |
70 000 |
|
Título 3 — Total |
271 207 932,60 |
241 482 198,28 |
–8 386,27 |
–14 755 139,68 |
271 199 546,33 |
226 727 058,60 |
4 |
|||||||
– CRÉDITOS ANULADOS |
|||||||
4 0 |
CRÉDITOS ANULADOS NO UTILIZADOS EN EL EJERCICIO N |
5 227 645 |
9 582 730,39 |
|
–9 356 578,75 |
5 227 645 |
226 151,64 |
|
Título 4 — Total |
5 227 645 |
9 582 730,39 |
|
–9 356 578,75 |
5 227 645 |
226 151,64 |
|
TOTAL |
281 138 738 |
255 768 089,07 |
–8 386,27 |
–24 111 718,43 |
281 130 351,73 |
231 656 370,64 |
24.6.2016 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 230/20 |
Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 1
(2016/C 230/06)
INGRESOS
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2016 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
2 |
||||
INGRESOS |
||||
2 0 |
CONTRIBUCIONES DE LA UE |
19 438 600 |
6 520 000 |
25 958 600 |
|
Título 2 — Total |
19 438 600 |
6 520 000 |
25 958 600 |
3 |
||||
CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS |
||||
3 0 |
CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS |
p.m. |
|
p.m. |
|
Título 3 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
4 |
||||
OTRAS CONTRIBUCIONES |
||||
4 0 |
OTRAS CONTRIBUCIONES |
p.m. |
896 207 |
896 207 |
|
Título 4 — Total |
p.m. |
896 207 |
896 207 |
5 |
||||
INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN |
||||
5 0 |
INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN |
p.m. |
|
p.m. |
|
Título 5 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTAL |
19 438 600 |
7 416 207 |
26 854 807 |
GASTOS
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2016 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|||
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
||
1 |
|||||||
GASTOS DE PERSONAL |
|||||||
1 1 |
RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS |
7 034 850 |
7 034 850 |
531 650 |
531 650 |
7 566 500 |
7 566 500 |
1 2 |
GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL |
306 000 |
306 000 |
34 000 |
34 000 |
340 000 |
340 000 |
1 3 |
GASTOS DE MISIÓN |
90 000 |
90 000 |
|
|
90 000 |
90 000 |
1 4 |
INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA |
292 500 |
292 500 |
32 500 |
32 500 |
325 000 |
325 000 |
1 5 |
FORMACIÓN Y CURSOS PARA EL PERSONAL |
144 000 |
144 000 |
16 000 |
16 000 |
160 000 |
160 000 |
1 6 |
CAPÍTULO 16 – SERVICIOS EXTERNOS |
354 500 |
354 500 |
235 500 |
235 500 |
590 000 |
590 000 |
1 7 |
CAPÍTULO 17 – RECEPCIONES Y EVENTOS |
4 500 |
4 500 |
500 |
500 |
5 000 |
5 000 |
|
Título 1 — Total |
8 226 350 |
8 226 350 |
850 150 |
850 150 |
9 076 500 |
9 076 500 |
2 |
|||||||
GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
|||||||
2 0 |
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
1 527 000 |
1 527 000 |
|
|
1 527 000 |
1 527 000 |
2 1 |
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES |
752 000 |
752 000 |
|
|
752 000 |
752 000 |
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
120 000 |
120 000 |
|
|
120 000 |
120 000 |
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
1 105 100 |
1 105 100 |
742 020 |
742 020 |
1 847 120 |
1 847 120 |
2 4 |
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES |
199 000 |
199 000 |
|
|
199 000 |
199 000 |
|
Título 2 — Total |
3 703 100 |
3 703 100 |
742 020 |
742 020 |
4 445 120 |
4 445 120 |
3 |
|||||||
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||||||
3 1 |
APOYO A LA IMPLANTACIÓN DEL SECA |
264 943 |
264 943 |
625 057 |
625 057 |
890 000 |
890 000 |
3 2 |
APOYO A LA COOPERACIÓN PRÁCTICA ENTRE LOS EM |
1 797 163 |
1 797 163 |
1 872 837 |
1 872 837 |
3 670 000 |
3 670 000 |
3 3 |
APOYO OPERATIVO |
5 404 044 |
5 404 044 |
3 199 143 |
3 199 143 |
8 603 187 |
8 603 187 |
3 4 |
COLABORACIÓN CON LOS SOCIOS Y PARTES INTERESADAS |
43 000 |
43 000 |
127 000 |
127 000 |
170 000 |
170 000 |
|
Título 3 — Total |
7 509 150 |
7 509 150 |
5 824 037 |
5 824 037 |
13 333 187 |
13 333 187 |
4 |
|||||||
PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA PEV EN EL TRABAJO DE LA EASO |
|||||||
4 1 |
PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA PEV EN EL TRABAJO DE LA EASO |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Título 4 — Total |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
TOTAL |
19 438 600 |
19 438 600 |
7 416 207 |
7 416 207 |
26 854 807 |
26 854 807 |
Corrección de errores
24.6.2016 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 230/24 |
Corrección de errores del Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo n.o 1
( Diario Oficial de la Unión Europea C 164 de 19 de mayo de 2015 )
(2016/C 230/07)
En la página 15, el cuadro se sustituye por el siguiente:
«INGRESOS
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2015 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
2 |
||||
TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS |
||||
2 0 |
TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS |
26 840 000 |
766 414 |
27 606 414 |
|
Título 2 — Total |
26 840 000 |
766 414 |
27 606 414 |
9 |
||||
INGRESOS DIVERSOS |
||||
9 0 |
INGRESOS DIVERSOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
Título 9 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTAL |
26 840 000 |
766 414 |
27 606 414 » |