30.3.2016

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/1

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2016

(2016/C 113/01)

Una descripción detallada del presupuesto se puede encontrar en el sitio web del Cedefop

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
1
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	17 434 000	17 434 000	16 333 900,—
	Título 1 — Total	17 434 000	17 434 000	16 333 900,—
2
INGRESOS VARIOS
2 0	PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES	p.m.	p.m.	0,—
2 1	PRODUCTO DE LOS ALQUILERES	p.m.	p.m.	0,—
2 2	INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO	10 000	10 000	10 043,—
2 3	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS (INGRESOS CONSIGNADOS)	p.m.	p.m.	0,—
2 4	DONACIONES Y LEGADOS	p.m.	p.m.	0,—
2 5	INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO	p.m.	p.m.	0,—
	Título 2 — Total	10 000	10 000	10 043,—
3
SUBVENCIÓN DE TERCEROS ESTADOS (INGRESOS CONSIGNADOS)
3 0	SUBVENCIÓN DE ISLANDIA	15 691	13 947	0,—
3 1	SUBVENCIÓN DE NORUEGA	460 258	498 613	509 070,—
3 2	OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN	100 000	400 000	600 000,—
3 3	INGRESOS VARIOS CONSIGNADOS	p.m.	p.m.	0,—
	Título 3 — Total	575 949	912 560	1 109 070,—
	TOTAL	18 019 949	18 356 560	17 453 013,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016		Créditos 2015		Ejecución 2014
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
PERSONAL
1 1	SALARIOS Y COMPLEMENTOS	9 660 000	9 660 000	9 700 000	9 700 000	9 174 525,—	9 174 525,—
1 2	GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL	175 000	175 000	185 000	185 000	216 337,—	167 629,—
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	100 000	100 000	100 000	100 000	75 591,—	71 289,—
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	160 000	160 000	165 000	165 000	132 283,—	116 249,—
1 5	FORMACIÓN	150 000	150 000	150 000	150 000	125 903,—	80 046,—
1 6	SERVICIOS EXTERNOS	106 000	106 000	111 000	111 000	90 850,—	80 890,—
1 7	RECEPCIONES Y EVENTOS	19 000	19 000	19 000	19 000	17 212,—	15 886,—
	Título 1 — Total	10 370 000	10 370 000	10 430 000	10 430 000	9 832 702,—	9 706 515,—
2
INFRAESTRUCTURAS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	676 000	676 000	670 000	670 000	644 524,—	597 952,—
2 1	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	578 900	578 900	515 000	515 000	625 284,—	395 418,—
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	93 000	93 000	68 000	68 000	129 066,—	91 150,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	109 000	109 000	117 000	117 000	95 074,—	76 174,—
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	168 100	168 100	190 000	190 000	265 076,—	176 801,—
2 5	REUNIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	12 000	12 000	10 000	10 000	12 700,—	8 352,—
2 6	PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Título 2 — Total	1 637 000	1 637 000	1 570 000	1 570 000	1 771 724,—	1 345 847,—
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	ACTIVIDADES TRANSVERSALES	260 000	260 000	330 000	330 000	228 581,—	222 376,—
3 1	PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO OPERATIVO	100 000	100 000	400 000	400 000	0,—	1 113 375,—
3 2	CONOCIMIENTOS Y MERCADO DE TRABAJO	1 400 000	1 400 000	1 712 000	1 712 000	2 695 439,—	1 944 412,—
3 3	SISTEMAS E INSTITUCIONES DE LA EFP	2 240 000	2 240 000	1 554 000	1 554 000	1 917 203,—	1 692 208,—
3 4	APRENDIZAJE Y EMPLEABILIDAD	1 340 000	1 340 000	1 638 000	1 638 000	0,—	0,—
3 5	COMUNICACIÓN	672 949	672 949	722 560	722 560	645 828,—	528 085,—
	Título 3 — Total	6 012 949	6 012 949	6 356 560	6 356 560	5 487 051,—	5 500 456,—
	TOTAL	18 019 949	18 019 949	18 356 560	18 356 560	17 091 477,—	16 552 818,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2015				2016
	Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2014		Autorizado		Autorizado
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13		2		2		2
AD 12	6	3	5	3	4	4
AD 11		9		9		10
AD 10		7		8		10
AD 9		4		4		5
AD 8		5		5		5
AD 7		6		6		4
AD 6		4		5		2
AD 5
Total AD	6	42	5	44	4	44
AST 11						1
AST 10	1	2	1	2	1	1
AST 9		2		2		2
AST 8	2	2	2	2	2	2
AST 7	1	6	1	6	3	7
AST 6	4	3	4	3	4	5
AST 5	4	6	4	6	2	6
AST 4		9		10		10
AST 3		4		4
AST 2		1
AST 1
Total AST	12	35	12	35	12	34
Total general	18	77	17	79	16	78

30.3.2016

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/6

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2016

(2016/C 113/02)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
1
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	20 371 000	20 671 000	20 562 089,—
	Título 1 — Total	20 371 000	20 671 000	20 562 089,—
5
INGRESOS VARIOS
5 0	INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	—	—	0,—
5 2	INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS	15 000	1 706	0,—
5 4	INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS	p.m.	129 080	55 794,—
5 9	OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	2 000	3 369	78,—
	Título 5 — Total	17 000	134 155	55 872,—
6
INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS
6 0	INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS	172 000	367 846	695 445,—
	Título 6 — Total	172 000	367 846	695 445,—
	TOTAL	20 560 000	21 173 001	21 313 406,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016	Créditos 2015	Ejecución 2014
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO	11 557 000	11 753 192	11 633 725,—
1 3	MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES	365 000	356 904	376 330,—
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	158 000	190 110	114 430,—
	Título 1 — Total	12 080 000	12 300 206	12 124 485,—
2
EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y COSTES ASOCIADOS	639 000	660 733	677 061,—
2 1	ALQUILER	22 000	21 176	21 255,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	652 000	634 637	727 640,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	20 000	16 305	18 666,—
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	67 000	69 051	65 227,—
	Título 2 — Total	1 400 000	1 401 902	1 509 849,—
3
GASTOS OPERACIONALES
3 0	GASTOS OPERACIONALES	7 080 000	7 470 893	7 159 646,—
	Título 3 — Total	7 080 000	7 470 893	7 159 646,—
	TOTAL	20 560 000	21 173 001	20 793 980,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2016		2015		2014
Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporaless
AD 16
AD 15		1		1
AD 14		1		1		2
AD 13	1	4		4		3
AD 12	2	8	2	7	2	3
AD 11		5	1	5	1	5
AD 10	2	4	1	4	1	4
AD 9	1	3	1	3	1	3
AD 8	1	5	1	7	1	6
AD 7	1	5	2	5	1	6
AD 6		5		6	1	6
AD 5		1				5
Total AD	8	42	8	43	8	43
AST 11
AST 10		2		2		2
AST 9		7		6		5
AST 8		8		7		6
AST 7	1	10		9		8
AST 6	3		2	2	2	4
AST 5	2	8	3	6	4	6
AST 4	1		2	1	2	3
AST 3			1	1	1	2
AST 2	1	1	1	1		1
AST 1		1	1	1	1	1
Total AST	8	37	10	36	10	38
Total	16	79	18	79	18	81
Total general	95		97		99

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2016	2015
FG IV	3	3
FG III	4	4
FG II	5	5
FG I	2	2
Total FG	14	14
Expertos nacionales en comisión de servicio	1	1
Total	15	15

30.3.2016

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/11

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2016

(2016/C 113/03)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
1
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS
1 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC)	41 809 234	41 682 444	41 774 676,—
	Título 1 — Total	41 809 234	41 682 444	41 774 676,—
2
INGRESOS VARIOS
2 0	INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	p.m.	p.m.	0,—
2 1	ALQUILERES	p.m.	p.m.	0,—
2 2	CONTRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DE ACUERDOS ESPECÍFICOS — INGRESOS AFECTADOS (1)	—	7 438 168	10 534 833,—
2 3	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	p.m.	p.m.	0,—
2 4	DONACIONES Y LEGADOS	p.m.	p.m.	0,—
2 5	INGRESOS VARIOS	—	—	0,—
	Título 2 — Total	p.m.	7 438 168	10 534 833,—
	TOTAL	41 809 234	49 120 612	52 309 509,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016	Créditos 2015	Ejecución 2014
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO (2)	21 987 234	23 169 772	22 259 475,—
1 2	GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN (3)	250 000	220 000	135 779,—
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS (4)	700 000	872 500	726 084,—
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO (5)	760 000	875 300	746 657,—
1 6	SERVICIOS SOCIALES	5 000	5 000	4 669,—
	Título 1 — Total	23 702 234	25 142 572	23 872 664,—
2
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
2 1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS (6)	3 215 000	3 215 000	3 284 520,—
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	270 000	270 000	269 967,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE (7)	460 000	460 000	378 711,—
2 4	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	12 000	12 000	3 440,—
2 5	GOBERNANZA DE LA AGENCIA (8)	230 000	230 000	222 737,—
2 6	GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA	10 000	10 000	5 399,—
	Título 2 — Total	4 197 000	4 197 000	4 164 774,—
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 3	RECURSOS (9)	13 115 000	13 928 131	13 045 279,—
3 4	ACCIONES ESTRATÉGICAS (10)	795 000	5 628 139	6 834 219,—
	Título 3 — Total	13 910 000	19 556 270	19 879 498,—
	TOTAL	41 809 234	48 895 842	47 916 936,—

Cuadro de efectivos

PUESTOS PERMANENTES
Categorías y grados (nuevo Estatuto)	2014	2015	2016
AD 16
AD 15
AD 14
AD 13			1
AD 12	1	1
AD 11
AD 10
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6
AD 5
Total AD	1	1	1
AST 11
AST 10
AST 9	2	2	3
AST 8	1	1
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
Total AST	3	3	3
Total general	4	4	4

Cuadro de efectivos

Puestos temporales
Categorías y grados (nuevo Estatuto)	2014	2015	2016
AD 16
AD 15	1	1	1
AD 14	2	2	2
AD 13	2	2	3
AD 12	10	10	11
AD 11	10	10	10
AD 10	10	10	10
AD 9	8	10	10
AD 8	8	10	10
AD 7	8	7	7
AD 6	6	2
AD 5
Total AD	65	64	64
AST 11	3	3	3
AST 10	3	3	3
AST 9	3	8	8
AST 8	10	10	10
AST 7	10	10	10
AST 6	10	10	10
AST 5	10	10	10
AST 4	8	8	7
AST 3	7	2	1
AST 2	2	1
AST 1
Total AST	66	65	62
Total general	135	133	130

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2014	2015	2016
FG IV	39 5 Copernicus	38 ENI South 1 ENI East 4	38
FG III	11	10 ENI East 1 ENI South 1 IPA 2015 1	15
FG II	19	18	15
FG I	1 Copernicus
Total FG	75	74	70
Expertos nacionales en comisión de servicio	20	20	20
Total	95	94	90

(1) 2015:

—	ENI South: 2 838 168,

—	ENI East: 4 000 000,

—	IPA 2015: 600 000.

(2) 2015:

—	ENI South: 808 752,

—	ENI East: 1 097 000,

—	IPA 2015: 154 000.

2014:

—	ENPI: 351 488,

—	GIO: 444 233,

—	INSEIS: 53 171.

(3) 2014: GIO: 11 126.

(4) 2015:

—	ENI South: 808 752,

—	ENI East: 1 097 000,

—	IPA 2015: 10 500.

2014:

—	ENPI: 49 100,

—	GIO: 26 523,

—	IPA2: 3 697,

—	IPA2014: 1 475,

—	INSEIS: 1 218.

(5) 2015:

—	ENI East: 24 000,

—	IPA 2015: 2 000.

2014:

—	ENPI: 8 789,

—	GIO: 9 951,

—	IPA2: 2 170.

(6) 2014: GIO: 83 599.

(7) 2014:

—

GIO: 44,

—	IPA2: 2 244,

—	ENPI: 4 138.

(8) 2014: ENPI: 27 404.

(9) 2015:

—	ENI South: 76 400,

—	ENI East: 130 000,

—	IPA 2015: 82 887.

2014:

—	ENPI: 149 048,

—	GIO: 89 856,

—	IPA2: 66 308,

—	IPA2014: 50 804,

—	INSEIS: 5 077.

(10) 2015:

—	ENI South: 1 921 016,

—	ENI East: 2 609 000,

—	IPA 2015: 350 623.

2014:

—	ENPI: 443 457,

—	GIO: 5 355 876,

—	IPA2: 53 980,

—	IPA2014: 62 491.

30.3.2016

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/18

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2016

(2016/C 113/04)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
1
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 2	FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 15 02 27 DEL PRESUPUESTO GENERAL)	19 956 000	19 945 000	20 018 500,01
1 3	DG EAC — FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN	189 000	199 000	125 000,—
	Título 1 — Total	20 145 000	20 144 000	20 143 500,01
4
INGRESOS DE OTRAS FUENTES
4 2	COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS	p.m.	877 493,18	1 102 720,—
4 3	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS	p.m.	p.m.	314,66
4 9	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES	p.m.	3 743,17	0,—
	Título 4 — Total	p.m.	881 236,35	1 103 034,66
8
CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA
8 0	CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA	p.m.	p.m.	0,—
	Título 8 — Total	p.m.	p.m.	0,—
9
INGRESOS VARIOS
9 0	INGRESOS VARIOS	p.m.	p.m.	0,—
	Título 9 — Total	p.m.	p.m.	0,—
10
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
10 1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	p.m.	p.m.	0,—
	Título 10 — Total	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL	20 145 000	21 025 236,35	21 246 534,67

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016		Créditos 2015		Ejecución 2014
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	13 359 000	13 359 000	12 838 014	12 838 014	12 357 759,77	12 303 371,73
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	150 000	150 000	129 000	129 000	112 808,83	59 522,93
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	310 000	310 000	297 000	297 000	313 005,65	230 543,29
1 5	INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO	40 000	40 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 7	GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN	8 400	8 400	12 000	12 000	11 815,53	11 815,53
	Título 1 — Total	13 867 400	13 867 400	13 276 014	13 276 014	12 795 389,78	12 605 253,48
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	617 600	617 600	688 376	688 376	550 189,73	497 582,10
2 1	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	675 200	675 200	934 152	934 152	769 610,75	481 300,38
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	87 100	87 100	102 650	102 650	561 846,62	184 560,12
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	83 000	83 000	103 450	103 450	87 014,58	54 820,76
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	26 200	26 200	31 000	31 000	23 415,—	20 424,44
2 5	REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS	100 000	100 000	100 000	100 000	97 802,18	94 422,77
	Título 2 — Total	1 589 100	1 589 100	1 959 628	1 959 628	2 089 878,86	1 333 110,57
3
GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS
3 0 (1)	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	569 500	569 500	497 500	497 500	953 237,37	966 572,29
3 1 (2)	ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO	3 358 000	3 358 000	3 682 200	3 682 200	3 549 088,61	3 478 923,52
3 2 (3)	OPERACIONES	761 000	761 000	737 700	737 700	750 000,—	726 906,26
	Título 3 — Total	4 688 500	4 688 500	4 917 400	4 917 400	5 252 325,98	5 172 402,07
4
GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS
4 2	COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS	p.m.	p.m.	877 493	877 493	1 969 789,68	1 486 245,45
4 3	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES	p.m.	p.m.	3 743	3 743	24 996,88	21 253,71
	Título 4 — Total	p.m.	p.m.	881 236	881 236	1 994 786,56	1 507 499,16
8
CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA
8 0	CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Título 8 — Total	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
9
GASTOS IMPREVISTOS
9 9	GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Título 9 — Total	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
10 1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Título 10 — Total	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	TOTAL	20 145 000	20 145 000	21 034 278	21 034 278	22 132 381,18	20 618 265,28

(1) Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

Compromisos		Pagos
Compromisos		2016	2017
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2016	219 000	219 000	—
Créditos 2016	569 500	350 500	219 000
Total	788 500	569 500	219 000

(2) Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

Compromisos		Pagos
Compromisos		2016	2017
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2016	1 380 000	1 380 000	—
Créditos 2016	3 358 000	1 978 000	1 380 000
Total	4 738 000	3 358 000	1 380 000

(3) Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

Compromisos		Pagos
Compromisos		2016	2017
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2016	180 000	180 000	—
Créditos 2016	761 000	581 000	180 000
Total	941 000	761 000	180 000

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2016		2015		Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2014
Grupo de funciones y grado	Permanente	Temp.	Permanente	Temp.	Permanente	Temp.
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	6	—	6	—
AD 12	—	13	—	12	—	10
AD 11	—	9	—	8	—	8
AD 10	—	6	—	4	—	5
AD 9	—	12	—	12	—	13
AD 8	—	7	—	8	—	5
AD 7	—	5	—	9	—	15
AD 6	—	—	—	—	—	1
AD 5	—	—	—	—	—	1
Subtotal AD	—	59	—	60	—	59
AST 11	—	2	—	—	—	—
AST 10	—	4	—	4	—	2
AST 9	—	9	—	9	—	7
AST 8	—	6	—	6	—	5
AST 7	—	4	—	4	—	4
AST 6	—	4	—	4	—	4
AST 5	—	2	—	5	—	3
AST 4	—	—	—	—	—	3
AST 3	—	—	—	—	—	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	—	31	—	32	—	33
Total	—	90	—	92	—	92

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo), agentes locales y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	Ocupado a 31.12.2014	2015	2016
FG IV	6,5	6,5	8,5
FG III	19,5	23	23,5
FG II	10,5	9	7
FG I	—	—	—
Total FG	36,5	38,5	39
Agentes locales	2	2	2
Expertos nacionales en comisión de servicio	0	1	1
Total	38,5	41,5	42

Puede encontrarse información adicional sobre el presupuesto 2016 de la Fundación Europea de Formación en el sitio web de la Fundación (http://www.etf.europa.eu) en el menú«About ETF», sección «Register of Documents».

30.3.2016

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/25

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2016

(2016/C 113/05)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
1
INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
1 0	INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	276 961 000	255 251 000	217 669 872,—
	Título 1 — Total	276 961 000	255 251 000	217 669 872,—
2
CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA	24 475 000	31 515 000	33 389 510,—
	Título 2 — Total	24 475 000	31 515 000	33 389 510,—
3
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA
3 0	PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA	676 000	936 000	675 000,—
	Título 3 — Total	676 000	936 000	675 000,—
5
INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
5 2	INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO	90 000	78 000	172 519,—
	Título 5 — Total	90 000	78 000	172 519,—
6
INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS
6 0	INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS	19 559 000	17 767 000	18 904 199,—
	Título 6 — Total	19 559 000	17 767 000	18 904 199,—
7
CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS
7 0	CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS	1 950 000	1 500 000	0,—
	Título 7 — Total	1 950 000	1 500 000	0,—
9
INGRESOS DIVERSOS
9 0	INGRESOS DIVERSOS	1 000 000	1 050 000	974 830,—
	Título 9 — Total	1 000 000	1 050 000	974 830,—
	TOTAL	324 711 000	308 097 000	271 785 930,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016	Créditos 2015	Ejecución 2014
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	102 365 000	93 817 000	84 351 670,—
1 3	DESPLAZAMIENTOS	640 000	666 000	540 252,—
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	870 000	845 000	804 568,—
1 5	INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS	6 962 000	5 740 000	3 016 420,—
1 6	SERVICIOS SOCIALES	483 000	545 000	322 546,—
1 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	40 000	133 000	53 374,—
1 8	SEGURIDAD SOCIAL PARA EL PERSONAL	11 314 000	2 321 000	2 255 088,—
	Título 1 — Total	122 674 000	104 067 000	91 343 918,—
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	28 244 000	34 156 000	39 175 322,—
2 1	PROCESAMIENTO DE DATOS INSTITUCIONAL Y TELECOMUNICACIONES	18 023 000	19 534 000	12 499 157,—
2 2	BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS	1 785 000	2 178 000	1 927 245,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	1 288 000	1 619 000	1 416 922,—
2 4	FRANQUEO POSTAL	183 000	153 000	130 178,—
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	54 000	107 000	102 018,—
	Título 2 — Total	49 577 000	57 747 000	55 250 842,—
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	141 983 000	136 344 000	112 489 186,—
3 1	GASTO EN PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS TI	10 477 000	9 939 000	7 335 865,—
	Título 3 — Total	152 460 000	146 283 000	119 825 051,—
9
OTROS GASTOS
9 0	CRÉDITOS PROVISIONALES	p.m.	p.m.	0,—
	Título 9 — Total	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL	324 711 000	308 097 000	266 419 811,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2014	2015	2016
AD 16	—	—	—
AD 15	4	4	4
AD 14	6	6	6
AD 13	7	9	9
AD 12	39	42	42
AD 11	36	37	38
AD 10	35	40	44
AD 9	34	36	37
AD 8	47	52	54
AD 7	51	52	54
AD 6	39	36	37
AD 5	29	26	18
Total AD	327	340	343
AST 11	2	2	2
AST 10	5	5	5
AST 9	7	7	7
AST 8	14	16	16
AST 7	19	19	19
AST 6	34	39	39
AST 5	36	42	43
AST 4	55	49	49
AST 3	38	43	47
AST 2	33	37	32
AST 1	10	0	0
Total AST	253	259	259
Total	580	599	602

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	31.12.2014	2015	2016
FG IV	43	63	58
FG III	14	15	14
FG II	59	68	73
FG I	—	—	—
Total FG	116	146	145
Expertos nacionales en comisión de servicio	18	34	40
Total	134	180	185

30.3.2016

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/30

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2016

(2016/C 113/06)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
1
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	14 794 000	14 794 000	14 793 959,—
1 2	FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS DE LA UNIÓN EUROEPA	—	600 000	488 900,—
	Título 1 — Total	14 794 000	15 394 000	15 282 859,—
2
OTRAS SUBVENCIONES
2 1	PARTICIPACIÓN DE NORUEGA	389 962,64	394 005,50	392 177,02
2 2	ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN	210 000	150 000	0,—
2 3	INGRESOS DE LA VENTA DEL INMUEBLE ACTUAL DEL OEDT	—	2 500 000	0,—
	Título 2 — Total	599 962,64	3 044 005,50	392 177,02
3
INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO
3 1	INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO	p.m.	p.m.	0,—
	Título 3 — Total	p.m.	p.m.	0,—
4
OTROS INGRESOS
4 1	INGRESOS AFECTADOS INTERNOS	p.m.	19 278,58	0,—
4 2	INTERESES GENERADOS POR LOS FONDOS DEVENGADOS AL OEDT	—	20 944,90	9 105,05
4 3	INGRESOS DIVERSOS	—	41 614	0,—
	Título 4 — Total	p.m.	81 837,48	9 105,05
	TOTAL	15 393 962,64	18 519 842,98	15 684 141,07

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016	Créditos 2015	Ejecución 2014
1
GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	9 321 198,92	9 106 364,66	8 610 449,52
1 2	PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO	—	p.m.	0,—
	Título 1 — Total	9 321 198,92	9 106 364,66	8 610 449,52
2
GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO
2 1	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO	1 724 288,66	4 925 855,06	2 603 326,64
	Título 2 — Total	1 724 288,66	4 925 855,06	2 603 326,64
3
GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS
3 1	ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN	4 348 475,06	3 887 623,26	3 923 035,70
	Título 3 — Total	4 348 475,06	3 887 623,26	3 923 035,70
4
GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA
4 1	PROYECTOS	—	600 000	488 900,—
	Título 4 — Total	—	600 000	488 900,—
5	RESERVA
	TOTAL	15 393 962,64	18 519 842,98	15 625 711,86

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2015				2016
Grupo de funciones y grado	31.12.2015		Puestos autorizados		Puestos autorizados
	Permanentes	Temporales	Permanentes	Temporales	Permanentes	Temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	3	1	2	1	2
AD 12	3	6	4	10	4	11
AD 11	—	5	3	10	2	10
AD 10	—	3	—	15	—	13
AD 9	1	3	—	5	—	7
AD 8	1	8	—	—	—	—
AD 7	—	8	—	—	—	—
AD 6	—	4	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	—	—	—
Total AD	6	42	8	44	7	45
AST 11	—	—	1	—	1	—
AST 10	—	1	—	2	—	3
AST 9	—	3	1	8	1	7
AST 8	1	1	2	7	2	7
AST 7	1	2	1	6	1	5
AST 6	—	4	—	—	—	—
AST 5	1	8	—	—	—	—
AST 4	—	2	—	—	—	—
AST 3	—	1	—	—	—	—
AST 2	1	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	4	22	5	23	5	22
Subtotal	10	64	13	67	12	67
Total general	74		80		79

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2015	2016
FG IV	2	2
FG III	8	9
FG II	12	13
FG I	3	3
Total FG	25	27
Expertos nacionales en comisión de servicio	1	1
Total	26	28

30.3.2016

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/35

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2016

(2016/C 113/07)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
2
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	56 766 000	56 766 000	56 724 970,10
	Título 2 — Total	56 766 000	56 766 000	56 724 970,10
3
SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO
3 0	SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO	1 481 650	1 685 950	1 771 869,26
	Título 3 — Total	1 481 650	1 685 950	1 771 869,26
	TOTAL	58 247 650	58 451 950	58 496 839,36

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016	Créditos 2015	Ejecución 2014
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	30 502 265	30 510 907	34 426 850,20
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	700 000	700 000	615 397,19
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	170 000	130 000	95 665,43
1 5	INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS	450 000	400 000	329 140,96
1 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	15 000	12 818	3 448,37
1 8	COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN	885 000	903 400	904 447,55
	Título 1 — Total	32 722 265	32 657 125	36 374 949,70
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	3 277 000	3 262 261	2 927 386,24
2 1	INFORMÁTICA	2 897 000	3 028 939	2 797 386,57
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	129 000	79 000	42 100,11
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	330 000	258 800	134 229,25
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	251 000	225 000	234 446,52
2 5	REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA	360 000	453 825	197 373,14
	Título 2 — Total	7 244 000	7 307 825	6 332 921,83
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18 281 385	18 487 000	15 788 967,83
	Título 3 — Total	18 281 385	18 487 000	15 788 967,83
	TOTAL	58 247 650	58 451 950	58 496 839,36

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	7	6	5
AD 13	—	—	—	6	5	4
AD 12	—	—	—	10	8	7
AD 11	—	—	—	16	14	12
AD 10	—	—	—	23	22	20
AD 9	—	—	—	25	25	26
AD 8	—	—	—	19	19	18
AD 7	—	—	—	16	18	18
AD 6	—	—	—	6	13	18
AD 5	—	—	—	—	—	4
Total AD	—	—	—	129	131	133
AST 11	—	—	—	2	2	2
AST 10	—	—	—	3	2	1
AST 9	—	—	—	3	2	1
AST 8	—	—	—	7	6	5
AST 7	—	—	—	11	10	9
AST 6	—	—	—	16	15	14
AST 5	—	—	—	14	17	19
AST 4	—	—	—	1	5	8
AST 3	—	—	—	—	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	57	59	61
Total general	—	—	—	186	190	194

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2016	2015
FG IV	49	49
FG III	37	37
FG II	12	11
FG I	2	3
Total FG	100	100
Expertos nacionales en comisión de servicio	5	5
Total	105	105

30.3.2016

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/40

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2016

(2016/C 113/08)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
1
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	15 083 700	15 110 660	14 229 072,—
	Título 1 — Total	15 083 700	15 110 660	14 229 072,—
2
OTRAS SUBVENCIONES
2 0	OTRAS SUBVENCIONES	160 100	100 100	100 100,—
2 2	OTRAS SUBVENCIONES PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS	p.m.	1 641 766	658 138,—
	Título 2 — Total	160 100	1 741 866	758 238,—
5
INGRESOS VARIOS
5 0	INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	p.m.	p.m.	0,—
5 2	INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS	p.m.	p.m.	20 859,68
5 4	INGRESOS VARIOS	p.m.	p.m.	2 332,13
5 9	OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.	p.m.	430,89
	Título 5 — Total	p.m.	p.m.	23 622,70
6
INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO
6 0	INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO	p.m.	p.m.
	Título 6 — Total	p.m.	p.m.
	TOTAL	15 243 800	16 852 526	15 010 932,70

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016	Créditos 2015	Ejecución 2014
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	5 690 100	5 443 200	5 400 425,12
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	36 000	33 000	22 941,42
1 5	MOVILIDAD	24 000	15 000	13 459,09
1 6	SERVICIO SOCIAL	p.m.	p.m.	0,—
1 8	REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS	p.m.	p.m.	0,—
1 9	PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO	p.m.	p.m.	0,—
	Título 1 — Total	5 750 100	5 491 200	5 436 825,63
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	603 900	608 505	551 519,55
2 1	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	497 800	640 800	374 249,74
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	36 150	28 450	220 033,83
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	54 500	34 500	52 085,30
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	142 600	114 500	116 289,54
	Título 2 — Total	1 334 950	1 426 755	1 314 177,96
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 2	COMUNICACIÓN, CAMPAÑAS Y PROMOCIÓN	3 985 735	3 901 500	3 844 024,01
3 3	REDES Y COORDINACIÓN	1 441 015	1 570 805	1 418 056,14
3 4	PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN	2 732 000	2 820 500	2 321 455,97
	Título 3 — Total	8 158 750	8 292 805	7 583 536,12
4
GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS
4 6	PROGRAMA IPA III PARA LOS BALCANES OCCIDENTALES Y TURQUÍA	—	—	391 894,80
4 7	SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LOS TRABAJADORES DE MÁS EDAD	p.m.	1 343 841	653 671,47
4 8	ENPI — INSTRUMENTO EUROPEO DE VECINDAD Y ASOCIACIÓN	p.m.	297 925	75 499,07
4 9	NUEVO PROGRAMA IPA II	p.m.	p.m.
	Título 4 — Total	p.m.	1 641 766	1 121 065,34
5
RESERVAS
5 0	RESERVAS	p.m.	p.m.	0,—
	Título 5 — Total	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL	15 243 800	16 852 526	15 455 605,05

Cuadro de efectivos

Categorías y grados	2014		2015		2016
Categorías y grados	31.12.2014	Autorizado	31.10.2015	Autorizado	Autorizado
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1	1
AD 13	1	1	1	1	1
AD 12	1	1	1	1	2
AD 11	1	1	1	2	1
AD 10	2	3	2	2	3
AD 9	1	1	1	2	1
AD 8	5	6	5	6	7
AD 7	6	5	6	5	5
AD 6	5	5	4	4	3
AD 5	—	—	—	—	—
Total grado AD	23	24	22	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—
AST 9	1	1	1	1	1
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1	1
AST 6	1	1	1	2	3
AST 5	3	2	3	4	4
AST 4	8	8	8	5	4
AST 3	2	3	2	2	3
AST 2	2	2	2	3	2
AST 1	—	1	—	—	—
Total grado AST	17	19	17	18	18
AST/SC6
AST/SC5
AST/SC4
AST/SC3
AST/SC2
AST/SC1
Total AST/SC
Total general	40	43	39	42	42

Estimación de número de agentes contractuales, personal local y expertos nacionales en comisión de servicios en 2016 (expresada en equivalentes a tiempo completo)

Puestos de Agentes Contractuales	31.12.2014	31.10.2015	2016
FG IV	2	2	2
FG III	12	12	12
FG II	10	10	10
FG I	—	—	—
Total FG	24	24	24
Local staff	1	1	1
Expertos nacionales en comisión de servicio	—	—	—
Total	25	25	25

30.3.2016

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/45

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2016

(2016/C 113/09)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
1
INGRESOS
1 0	PRODUCTOS PROCEDENTES DE LOS IMPUESTOS	14 114 000	13 692 000	12 293 003,—
	Título 1 — Total	14 114 000	13 692 000	12 293 003,—
2
SUBVENCIONES
2 0	SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA	p.m.	p.m.	0,—
	Título 2 — Total	p.m.	p.m.	0,—
3
RESERVA
3 0	RESERVA PARA DÉFICIT	974 000	744 000	533 705,55
	Título 3 — Total	974 000	744 000	533 705,55
5
INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA
5 0	INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA	112 000	12 000	4 688,27
	Título 5 — Total	112 000	12 000	4 688,27
6
INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO
6 0	INGRESOS DE LA VENTA DEL BOLETÍN OFICIAL	p.m.	p.m.	0,—
	Título 6 — Total	p.m.	p.m.	0,—
9
INGRESOS VARIOS
9 1	INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE	250 000	250 000	292 983,40
9 2	DONACIONES Y LEGADOS	p.m.	p.m.	0,—
9 3	PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS	p.m.	p.m.	129 865,—
	Título 9 — Total	250 000	250 000	422 848,40
	TOTAL	15 450 000	14 698 000	13 254 245,22

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016		Créditos 2015		Ejecución 2014
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
PERSONAS RELACIONADAS CON LA OFICINA
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	5 980 000	5 980 000	5 833 000	5 833 000	5 410 179,18	5 410 179,18
1 2	PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL	100 000	100 000	100 000	100 000	97 937,86	97 937,86
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	240 000	240 000	240 000	240 000	230 580,98	230 580,98
1 4	PRESTACIONES DE APOYO	80 000	80 000	80 000	80 000	43 527,88	43 527,88
1 5	SERVICIO SOCIAL	20 000	20 000	18 000	18 000	14 377,47	14 377,47
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	10 000	10 000	10 000	10 000	4 490,37	4 490,37
	Título 1 — Total	6 430 000	6 430 000	6 281 000	6 281 000	5 801 093,74	5 801 093,74
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA	300 000	300 000	300 000	300 000	280 480,68	280 480,68
2 1	INFORMÁTICA	850 000	850 000	550 000	550 000	543 430,73	543 430,73
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	70 000	70 000	60 000	60 000	61 341,73	61 341,73
2 3	FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	70 000	70 000	90 000	90 000	22 992,24	22 992,24
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	90 000	90 000	100 000	100 000	86 632,65	86 632,65
2 5	REUNIONES Y CONVOCATORIAS	250 000	250 000	390 000	390 000	166 144,73	166 144,73
2 6	AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES	250 000	250 000	250 000	250 000	133 400,80	133 400,80
	Título 2 — Total	1 880 000	1 880 000	1 740 000	1 740 000	1 294 423,56	1 294 423,56
3
GASTOS OPERACIONALES
3 0	INDEMNIZACIONES DEVENGADAS A LAS OFICINAS DE EXAMEN	7 890 000	6 400 000	7 884 773	5 900 000	7 634 263,50	5 482 555,35
3 1	MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES	350 000	340 000	357 000	357 000	343 680,—	270 480,—
3 3	EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES	150 000	150 000	150 000	150 000	115 217,23	120 306,16
3 5	GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO	300 000	150 000	400 000	150 000	147 180,—	75 406,62
3 6	CONSEJEROS ESPECIALES	100 000	100 000	100 000	100 000	98 260,74	80 113,69
3 7	PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS	p.m.	p.m.	5 227	20 000	131 908,42	129 866,10
	Título 3 — Total	8 790 000	7 140 000	8 897 000	6 677 000	8 470 509,89	6 158 727,92
10
OTROS GASTOS
10 0	CRÉDITOS PROVISIONALES			—	—
10 1	RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS			—	—
10 2	CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN			—	—
10 3	DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			—	—
	Título 10 — Total			—	—
	TOTAL	17 100 000	15 450 000	16 918 000	14 698 000	15 566 027,19	13 254 245,22

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2015		2016
Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1
AD 13	—	—	—	—
AD 12	1	1	1	1
AD 11	—	1	—	1
AD 10	—	—	1	1
AD 9	2	1	1	1
AD 8	—	2	—	2
AD 7	—	2	—	1
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	1
TOTAL	4	9	4	9
AST 11	—	—	—	—
AST 10	1	3	3	3
AST 9	2	4	—	3
AST 8	1	_	1	1
AST 7	1	2	1	1
AST 6	1	8	1	8
AST 5	—	5	—	6
AST 4	—	2	—	2
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	2	—	1
AST 1	—	—	—	—
TOTAL	6	27	6	26
Total general	10	36	10	35

30.3.2016

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/50

Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2016

(2016/C 113/10)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
1
TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS
1 0	TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS	43 665 900	39 930 700	43 891 433,—
	Título 1 — Total	43 665 900	39 930 700	43 891 433,—
2
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN	p.m.	p.m.	0,—
	Título 2 — Total	p.m.	p.m.	0,—
3
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
3 0	COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	5 297 400	3 120 300	2 909 903,—
	Título 3 — Total	5 297 400	3 120 300	2 909 903,—
4
OTROS INGRESOS
4 0	OTROS INGRESOS	574 650	343 250	234 137,—
	Título 4 — Total	574 650	343 250	234 137,—
5
EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE
5 0	EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE	1 247 450	11 140 962	0,—
	Título 5 — Total	1 247 450	11 140 962	0,—
6
RESTITUCIONES
6 0	REEMBOLSO A CLIENTES	p.m.	–4 949 712	0,—
6 1	RESTITUCIONES EXTRAORDINARIAS	p.m.	p.m.	0,—
	Título 6 — Total	p.m.	–4 949 712	0,—
	TOTAL	50 785 400	49 585 500	47 035 473,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016	Créditos 2015	Ejecución 2014
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	24 761 300	23 766 150	22 377 270,—
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	108 500	105 100	92 720,—
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	309 400	280 530	249 232,—
1 5	MOVILIDAD	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SERVICIOS SOCIALES	82 400	91 250	85 500,—
1 7	GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN	2 500	2 000	1 660,—
1 9	PENSIONES	p.m.	p.m.	0,—
	Título 1 — Total	25 264 100	24 245 030	22 806 382,—
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	3 060 600	3 027 870	2 498 706,—
2 1	INFORMÁTICA	3 199 000	3 170 000	2 290 492,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	79 600	173 900	678 986,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	296 200	290 400	294 608,—
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	188 600	212 800	140 142,—
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	23 000	24 000	9 385,—
2 6	ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL CENTRO	126 000	122 500	84 489,—
2 7	CONSULTAS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS	75 000	30 000	34 425,—
	Título 2 — Total	7 048 000	7 051 470	6 031 233,—
3
GASTOS OPERATIVOS
3 0	PRESTACIONES AUTÓNOMOS	16 710 000	16 445 000	14 455 553,—
3 1	GASTOS RELACIONADOS CON LA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	750 000	770 000	663 839,—
3 2	GASTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA E-CDT	714 000	1 074 000	686 002,—
	Título 3 — Total	18 174 000	18 289 000	15 805 394,—
10
RESERVAS
10 0	CRÉDITOS PROVISIONALES	299 300	p.m.	0,—
	Título 10 — Total	299 300	p.m.	0,—
	TOTAL	50 785 400	49 585 500	44 643 009,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	1	1	1	—
AD 13	1	—	—	—	—	—
AD 12	12	11	4	7	6	4
AD 11	10	10	9	5	7	7
AD 10	7	7	7	4	4	6
AD 9	3	2	3	12	12	6
AD 8	7	9	10	15	10	5
AD 7	3	2	2	19	21	20
AD 6	2	3	5	26	25	17
AD 5	—	—	—	—	5	24
Total AD	45	45	41	89	91	89
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	3	2	1	—	—	1
AST 8	3	4	4	1	—	—
AST 7	2	2	2	3	3	3
AST 6	1	1	2	2	3	2
AST 5	1	1	1	16	14	9
AST 4	3	3	3	15	15	14
AST 3	—	—	—	8	9	12
AST 2	—	—	—	5	7	5
AST 1	—	—	—	—	—	2
Total AST	13	13	13	50	51	48
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/SC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	58	58	54	139	142	137

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2016	2015	2014
FG IV	19	11	14,4
FG III	7	4	5,9
FG II	9	9	5,2
FG I	0	0	0
Total	35	24	25,5
Expertos nacionales en comisión de servicio	0	0	0
Total	35	24	25,5

30.3.2016

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/55

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2016

(2016/C 113/11)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
2
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	21 359 000	21 229 000	21 229 000,—
	Título 2 — Total	21 359 000	21 229 000	21 229 000,—
3
INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO
3 0	INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO	p.m.	p.m.	0,—
	Título 3 — Total	p.m.	p.m.	0,—
4
INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS
4 0	INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS	p.m.	p.m.	0,—
	Título 4 — Total	p.m.	p.m.	0,—
9
INGRESOS VARIOS
9 0	INGRESOS VARIOS	0,—	376 772	289 148,83
	Título 9 — Total	0,—	376 772	289 148,83
	TOTAL	21 359 000	21 605 772	21 518 148,83

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016	Créditos 2015	Ejecución 2014
1
GASTOS DE PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	9 872 000	10 217 000	9 778 835,09
1 2	GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL	100 000	114 000	24 721,60
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	200 000	200 000	192 762,16
1 4	GASTOS VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO JURÍDICO Y DE FORMACIÓN	350 000	378 000	285 291,68
1 5	MOVILIDAD, INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS	372 000	372 000	321 264,11
1 6	SERVICIOS SOCIALES	900 000	675 000	608 592,63
1 7	GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN	5 000	5 000	4 438,43
1 9	RESERVA PARA EL TÍTULO 1		p.m.
	Título 1 — Total	11 799 000	11 961 000	11 215 905,70
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	1 131 000	1 374 000	1 296 254,34
2 1	INFORMÁTICA	807 000	774 000	833 716,71
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	36 000	39 000	150 933,08
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	57 000	67 000	46 035,60
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	160 000	169 000	118 093,23
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	11 000	9 000	6 116,09
2 6	ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS	30 000	30 000	10 250,—
2 9	RESERVA PARA EL TÍTULO 2		p.m.
	Título 2 — Total	2 232 000	2 462 000	2 461 399,05
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 2	LIBERTADES	1 140 000	1 420 000	1 660 329,21
3 3	IGUALDAD	1 434 000	2 981 000	3 936 987,04
3 6	JUSTICIA	2 850 000	877 622	469 126,15
3 7	ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES	1 435 000	1 275 000	1 209 081,29
3 8	ÓRGANOS DE LA AGENCIA Y MECANISMOS DE CONSULTA	365 000	490 000	457 454,85
3 9	RESERVA PARA EL TÍTULO 3	104 000	139 150
	Título 3 — Total	7 328 000	7 182 772	7 732 978,54
	TOTAL	21 359 000	21 605 772	21 410 283,29

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	2	2	3
AD 12	—	—	—	10	10	9
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	14	14	15
AD 9	—	—	—	11	11	11
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	5	4	5
AD 6	—	—	—	3	2	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total A*	—	—	—	48	46	48
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	3	3	—
AST 8	—	—	—	3	3	3
AST 7	—	—	—	6	7	8
AST 6	—	—	—	12	12	4
AST 5	—	—	—	—	—	1
AST 4	—	—	—	1	1	9
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	26	27	27
Total general	—	—	—	74	73	75

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2016	2015
FG IV	22	18
FG III	9	9
FG II	2	2
FG I	—	—
Total	33	29
Expertos nacionales en comisión de servicio	9	9
Total	42	38

30.3.2016

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/60

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2016

(2016/C 113/12)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
1
CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 0	CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	77 164 000	76 545 921	77 522 079,—
	Título 1 — Total	77 164 000	76 545 921	77 522 079,—
2
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES
2 0	PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AUTORIDAD	2 076 848	2 202 400	2 296 000,—
	Título 2 — Total	2 076 848	2 202 400	2 296 000,—
3
INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS
3 0	INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS	p.m.	p.m.	0,—
	Título 3 — Total	p.m.	p.m.	0,—
4
INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
4 0	INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	—	83 347	72 222,—
	Título 4 — Total	—	83 347	72 222,—
9
INGRESOS VARIOS
9 0	INGRESOS VARIOS	p.m.	p.m.	0,—
9 1	INGRESOS VARIOS ASIGNADOS	p.m.	p.m.	0,—
	Título 9 — Total	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL	79 240 848	78 831 668	79 890 301,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016		Créditos 2015		Ejecución 2014
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	36 906 000	36 906 000	36 471 040	35 938 614	34 651 450,—	34 047 235,—
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	235 000	235 000	201 000	183 084	142 137,—	129 527,—
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	1 138 000	1 138 000	1 042 037	653 916	954 931,—	538 254,—
1 5	MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS	850 000	850 000	652 000	642 652	834 686,—	830 795,—
1 6	SERVICIOS SOCIALES	1 110 000	1 110 000	1 069 649	1 060 809	1 100 097,—	52 858,—
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	5 000	5 000	1 851	1 351	1 945,—	1 945,—
	Título 1 — Total	40 244 000	40 244 000	39 437 577	38 480 426	37 685 246,—	35 600 614,—
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	5 485 800	5 485 800	7 406 212	6 052 790	8 182 769,—	7 523 622,—
2 1	GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS	3 222 772	3 222 772	3 461 702	2 518 918	3 737 604,—	2 244 611,—
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	65 000	65 000	105 419	73 044	236 394,—	95 089,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	362 000	362 000	257 991	111 603	199 243,—	118 093,—
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	678 000	678 000	519 313	317 769	704 717,—	402 165,—
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	102 094	102 094	93 406	87 064	95 914,—	78 632,—
	Título 2 — Total	9 915 666	9 915 666	11 844 043	9 161 188	13 156 641,—	10 462 212,—
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD
3 0	EVALUACIÓN CIENTÍFICA DE PRODUCTOS REGULADOS	6 382 289	6 827 489	6 847 686	6 416 860	7 153 828,—	7 681 302,—
3 1	EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ASISTENCIA CIENTÍFICA	8 656 300	9 600 757	9 915 152	8 215 320	11 414 342,—	10 046 134,—
3 4	COMUNICACIONES	4 718 000	3 154 400	2 726 362	1 956 097	2 644 864,—	2 113 893,—
3 5	OPERACIONES HORIZONTALES	9 497 745	9 497 745	8 733 497	6 156 937	7 399 662,—	5 277 512,—
	Título 3 — Total	29 254 334	29 080 391	28 222 697	22 745 214	28 612 696,—	25 118 841,—
	TOTAL	79 414 000	79 240 057	79 504 317	70 386 828	79 454 583,—	71 181 667,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2016		2015		2014
Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		2		2		2
AD 13		2		2		2
AD 12	1	15	1	15	1	14
AD 11		11		11		11
AD 10	1	16	1	16	1	15
AD 9	1	42	1	41	1	41
AD 8		54		53		49
AD 7	1	57	1	58	1	60
AD 6	1	17	1	20	1	23
AD 5		8		10		14
Total AD	5	225	5	229	5	232
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8		3		3		3
AST 7		4		4		4
AST 6		9		8		8
AST 5		30		29		27
AST 4		26		30		31
AST 3		25		25		25
AST 2		3		4		9
AST 1
Total AST		100		103		107
Total	5	325	5	332	5	339
Total general	330		337		344

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2015	2016
FG IV	70	75
FG III	9	11
FG II	40	38
FG I	1	1
Total FG	120	125
Expertos nacionales en comisión de servicio	20	15
Total	140	140

30.3.2016

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/65

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2016

(2016/C 113/13)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2016		Ejercicio 2015		Ejercicio 2014
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
2
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN	54 791 085	55 689 250	54 167 205	52 678 256	51 979 475	52 238 145
2 1	INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO	430 794	430 794	12 041 033,41	12 041 033,41	5 614 372,75	5 614 372,75
	Título 2 — Total	55 221 879	56 120 044	66 208 238,41	64 719 289,41	57 593 847,75	57 852 517,75
	TOTAL	55 221 879	56 120 044	66 208 238,41	64 719 289,41	57 593 847,75	57 852 517,75

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016		Créditos 2015		Ejecución 2014
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	19 762 800	19 762 800	19 797 250	19 797 250	18 301 366,74	18 205 155,27
1 2	GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL	275 000	275 000	275 000	275 000	80 815,70	54 408,10
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	75 000	75 000	92 036,82	92 036,82	80 000,—	68 682,80
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO	15 000	15 000	325 000	325 000	312 103,34	282 231,91
1 5	FORMACIÓN	310 000	310 000
1 6	MEDIDAS SOCIALES	465 000	465 000	465 000	465 000	867 060,19	847 060,19
1 7	GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN	30 000	30 000	30 000	30 000	28 083,50	21 759,42
	Título 1 — Total	20 932 800	20 932 800	20 984 286,82	20 984 286,82	19 669 429,47	19 479 297,69
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	3 211 205	3 211 205	3 305 207,02	3 305 207,02	3 177 999,39	2 945 934,07
2 1	ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	307 587	307 587	406 095,11	406 095,11	981 844,47	451 922,55
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	66 500	66 500	68 000	68 000	42 400,68	25 541,72
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	132 500	132 500	132 500	132 500	186 649,51	77 187,03
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	131 995	131 995	157 033,50	157 033,50	99 415,51	51 932,78
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000,—	94 074,66
	Título 2 — Total	3 959 787	3 959 787	4 178 835,63	4 178 835,63	4 598 309,56	3 646 592,81
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	ACCIONES FINANCIADAS POR PROYECTOS	—	—	—	—	0,—	66 267,70
3 1	SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS	4 303 942	4 272 127	4 684 930,51	4 334 444,51	3 072 528,68	3 372 372,49
3 2	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	200 000	200 000	230 000	245 000	60 868,40	79 699,46
3 3	TALLERES PRÁCTICOS Y SESIONES DE FORMACIÓN	1 408 100	1 418 100	1 311 100	1 301 100	1 028 755,26	907 256,98
3 4	COSTES DE TRADUCCIÓN	—	—	—	—	100 000,—	52 911,—
3 5	ESTUDIOS	623 250	663 230	443 210	760 750	350 656,91	327 458,70
3 6	GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA	630 000	630 000	665 000	665 000	610 557,11	545 649,18
3 7	CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT)	1 564 000	1 544 000	1 585 061,60	1 570 061,60	1 735 035,91	2 021 249,26
	Título 3 — Total	8 729 292	8 727 457	8 919 302,11	8 876 356,11	6 958 402,27	7 372 864,77
4
MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN
4 1	SERVICIOS DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN	15 046 500	17 699 232	17 331 214,92	15 430 961,92	14 580 432,87	14 736 929,33
4 2	CLEANSEANET	6 224 700	4 274 171	3 856 844,82	4 304 844,82	3 607 241,49	4 086 366,96
4 3	COOPERACIÓN, COORDINACIÓN E INFORMACIÓN	328 800	526 597	310 600	316 850	400 597,60	263 010,41
	Título 4 — Total	21 600 000	22 500 000	21 498 659,74	20 052 656,74	18 588 271,96	19 086 306,70
5
ACCIONES FINANCIADAS POR PROYECTOS
5 1	SERVICIOS DE INFORMACIÓN MARÍTIMA	p.m.	p.m.			555 936,35	346 961,86
5 2	ASISTENCIA A LOS PAÍSES CANDIDATOS Y DE LA PEV	p.m.	p.m.	2 715 048,09	2 715 048,09	856 426,66	622 347,65
5 3	ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO CON FRONTEX	p.m.	p.m.	4 421 756,02	4 421 756,02	3 419 134,89	1 909 101,26
5 4	SERVICIOS CLEANSEANET A TERCEROS	p.m.	p.m.	409 350	409 350	415 000,—	92 522,77
5 5	COPERNICUS	p.m.	p.m.	2 500 000	2 500 000	0,—	0,—
5 6	EQUASIS	p.m.	p.m.	416 000	416 000	448 680,—	274 320,—
5 7	MÓDULOS THETIS	p.m.	p.m.	165 000	165 000	94 756,25	72 625,63
	Título 5 — Total	p.m.	p.m.	10 627 154,11	10 627 154,11	5 789 934,15	3 317 879,17
	TOTAL	55 221 879	56 120 044	66 208 238,41	64 719 289,41	57 593 847,75	57 852 517,75

Cuadro de efectivos

Categorías y grados	Puestos
	2016		2015		2014
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	1	3	1	3	1	3
AD 12	1	10	1	9	1	9
AD 11	—	14	—	13	—	11
AD 10	1	18	1	17	1	17
AD 9	—	28	—	28	—	28
AD 8	1	24	1	24	1	24
AD 7	—	24	—	24	—	24
AD 6	—	12	—	18	—	20
AD 5	—	0	—	2	—	4
Total grado AD	4	135	4	140	4	142
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	4	—	2	—	1
AST 6	—	11	—	7	—	5
AST 5	—	18	—	17	—	17
AST 4	—	16	—	19	—	19
AST 3	—	12	—	16	—	17
AST 2	—	—	—	—	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total grado AST	—	63	—	63	—	64
Total general	4	198	4	203	4	206
Total personal	202		207		210

30.3.2016

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/70

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio presupuestario 2016

(2016/C 113/14)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
1
INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS
1 0	INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS	95 926 000	91 933 000	96 992 870,14
	Título 1 — Total	95 926 000	91 933 000	96 992 870,14
2
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	36 370 000	36 370 000	34 174 000,—
	Título 2 — Total	36 370 000	36 370 000	34 174 000,—
3
CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES
3 0	CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES	2 107 000	2 138 000	2 071 571,44
	Título 3 — Total	2 107 000	2 138 000	2 071 571,44
4
OTRAS CONTRIBUCIONES
4 0	OTRAS CONTRIBUCIONES	p.m.	10 602 876	2 868 972,95
	Título 4 — Total	p.m.	10 602 876	2 868 972,95
5
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
5 0	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	825 000	1 023 000	795 725,67
	Título 5 — Total	825 000	1 023 000	795 725,67
6
INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO
6 0	INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO	150 000	310 000	125 382,16
	Título 6 — Total	150 000	310 000	125 382,16
7
CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS
7 0	CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS	41 101 000	43 046 283	0,—
	Título 7 — Total	41 101 000	43 046 283	0,—
	TOTAL	176 479 000	185 423 159	137 028 522,36

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016	Créditos 2015	Ejecución 2014
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	79 473 000	71 261 000	70 088 666,73
1 2	GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN	1 439 000	1 079 000	790 946,30
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	—	p.m.	58 484,79
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	4 844 000	4 378 000	3 703 714,67
1 7	RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES	192 000	158 000	114 645,69
	Título 1 — Total	85 948 000	76 876 000	74 756 458,18
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	15 336 000	12 098 000	9 714 648,74
2 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	4 799 000	5 944 000	5 208 650,30
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	2 894 000	173 000	88 941,12
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	1 747 000	1 170 000	638 176,25
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	206 000	221 000	575 185,92
	Título 2 — Total	24 982 000	19 606 000	16 225 602,33
3
GASTOS OPERATIVOS
3 0	ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN	23 130 000	26 951 000	24 915 156,17
3 1	ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN	203 000	220 000	129 082,20
3 2	- TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS	1 036 000	—
3 3	COMUNICACIÓN Y PUBLICACIÓN	428 000	262 000	358 938,66
3 4	GASTOS DE REUNIONES	753 000	758 000	327 043,23
3 5	GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN	137 000	363 000	70 908,50
3 6	ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS	595 000	925 000	701 180,46
3 7	GASTOS DE MISIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN	6 222 000	6 363 000	4 835 199,78
3 8	FORMACIÓN TÉCNICA	587 000	643 000	458 855,26
3 9	ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA	790 000	752 000	853 778,68
	Título 3 — Total	33 881 000	37 237 000	32 650 142,94
4
PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES
4 0	COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES	p.m.	10 585 000	5 342 500,54
4 1	PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN	p.m.	17 876	845,31
	Título 4 — Total	p.m.	10 602 876	5 343 345,85
5
OTROS GASTOS
5 0	PROVISIONES	31 668 000	41 101 283	0,—
	Título 5 — Total	31 668 000	41 101 283	0,—
	TOTAL	176 479 000	185 423 159	128 975 549,30

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2015	2014	2013	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	2	2
AD 14	—	—	—	25	23	14
AD 13	—	—	—	32	31	21
AD 12	—	—	—	53	48	37
AD 11	—	—	—	76	72	60
AD 10	—	—	—	98	95	84
AD 9	—	—	—	117	118	107
AD 8	—	—	—	77	81	100
AD 7	—	—	—	47	55	75
AD 6	—	—	—	20	24	46
AD 5	—	—	—	2	2	5
Total AD	—	—	—	548	551	551
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	4	4	4
AST 7	—	—	—	13	12	11
AST 6	—	—	—	23	22	23
AST 5	—	—	—	33	32	32
AST 4	—	—	—	25	26	28
AST 3	—	—	—	17	18	18
AST 2	—	—	—	10	11	15
AST 1	—	—	—	2	2	2
Total AST	—	—	—	128	128	134
Total general	—	—	—	676	679	685

30.3.2016

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/74

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea para el ejercicio 2016

(2016/C 113/15)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
1
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	10 120 000	9 155 661	8 820 666,—
	Título 1 — Total	10 120 000	9 155 661	8 820 666,—
2
CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES
2 0	CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES	300 564	270 288	264 792,—
	Título 2 — Total	300 564	270 288	264 792,—
3
OTRAS CONTRIBUCIONES
3 0	OTRAS CONTRIBUCIONES	640 000	616 379	916 313,28
	Título 3 — Total	640 000	616 379	916 313,28
4
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
4 0	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.	21 946	6 459,98
	Título 4 — Total	p.m.	21 946	6 459,98
	TOTAL	11 060 564	10 064 274	10 008 231,26

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016	Créditos 2015	Ejecución 2014
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	5 267 000	4 515 300	4 152 943,85
1 2	GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL	195 000	356 509	187 295,80
1 3	SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN	218 000	140 980	179 699,19
1 4	ASISTENCIA TEMPORAL	654 000	911 137	997 082,07
	Título 1 — Total	6 334 000	5 923 926	5 517 020,91
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	1 041 000	923 342	1 254 276,43
2 1	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	62 000	22 550	30 420,25
2 2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	51 000	56 952	53 168,57
2 3	TIC	446 000	424 653	841 010,08
	Título 2 — Total	1 600 000	1 427 497	2 178 875,33
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON REUNIONES Y MISIONES	734 000	836 823	775 162,65
3 2	ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES	392 564	408 267	307 658,14
3 6	ACTIVIDADES OPERATIVAS BÁSICAS	2 000 000	1 467 761	1 172 784,15
	Título 3 — Total	3 126 564	2 712 851	2 255 604,94
	TOTAL	11 060 564	10 064 274	9 951 501,18

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2015		2016
	Autorizados		Autorizados
	Permanentes	Temporales	Permanentes	Temporales
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	9	—	10
AD 8	—	7	—	15
AD 7	—	6	—	—
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	—
Total AD	—	32	—	34
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2
AST 6	—	2	—	5
AST 5	—	6	—	5
AST 4	—	3	—	2
AST 3	—	3	—	—
AST 2	—	2	—	—
AST 1	—	—	—	—
Total AST	—	16	—	14
Total general	—	48	—	48

30.3.2016

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/78

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Ferroviaria Europea para el ejercicio 2016

(2016/C 113/16)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
1
INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS
1 0	INGRESOS PROPIOS	—	—
	Título 1 — Total	—	—
2
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN	26 000 000	25 613 000	25 007 400,—
	Título 2 — Total	26 000 000	25 613 000	25 007 400,—
3
CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES
3 0	CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES	695 879	732 000	708 200,—
	Título 3 — Total	695 879	732 000	708 200,—
9
INGRESOS DIVERSOS
9 0	INGRESOS DIVERSOS	—	—	0,—
9 9	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS	—	—	0,—
	Título 9 — Total	—	—	0,—
	TOTAL	26 695 879	26 345 000	25 715 600,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016	Créditos 2015	Ejecución 2014
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	16 793 879	16 130 000	15 735 109,—
1 3	MISIONES Y VIAJES	140 000	130 000	147 937,—
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	335 000	335 000	271 649,—
1 5	MOVILIDAD DEL PERSONAL ENTRE LA AFE Y EL SECTOR PÚBLICO	210 000	400 000	238 508,—
1 7	GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN	5 000	5 000	3 350,—
1 9	PENSIONES	p.m.	p.m.	0,—
	Título 1 — Total	17 483 879	17 000 000	16 396 553,—
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	1 315 000	1 365 000	1 175 565,—
2 1	INFORMÁTICA	669 000	620 000	1 001 422,—
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	212 000	260 000	84 444,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	191 000	195 000	171 245,—
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	205 000	205 000	139 103,—
2 5	REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS	p.m.	p.m.	138 478,—
	Título 2 — Total	2 592 000	2 645 000	2 710 257,—
3
GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS
3 0	ACTIVIDADES OPERATIVAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL REGLAMENTO (CE) NO 881/2004	3 520 000	3 820 000	3 126 468,—
3 1	GASTOS OPERATIVOS	3 100 000	2 880 000	2 796 604,—
	Título 3 — Total	6 620 000	6 700 000	5 923 072,—
9
GASTOS NO PREVISTOS EXPRESAMENTE
9 9	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS	p.m.	p.m.	0,—
	Título 9 — Total	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL	26 695 879	26 345 000	25 029 882,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2014	2015	2016	2014	2015	2016
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	—
AD 14	—	—	—	13	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	4	5	6
AD 10	—	—	—	11	11	14
AD 9	—	—	—	29	29	31
AD 8	—	—	—	21	21	20
AD 7	—	—	—	12	13	13
AD 6	—	—	—	24	24	14
AD 5	—	—	—	—	—	—
Subtotal AD	—	—	—	102	104	99
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	2	2	3
AST 8	—	—	—	3	3	4
AST 7	—	—	—	3	3	4
AST 6	—	—	—	2	2	3
AST 5	—	—	—	5	5	7
AST 4	—	—	—	7	6	6
AST 3	—	—	—	8	7	6
AST 2	—	—	—	8	5	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	—	—	—	38	33	36
Total general	—	—	—	140	137	135

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2016	2015
FG IV	15	6
FG III	5	3
FG II	7	4
FG I	3	3
Total	30	16
Expertos nacionales en comisión de servicio	4	8
Total	34	24

30.3.2016

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/83

Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2016

(2016/C 113/17)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
9
INGRESOS
9 0
INGRESOS ANUALES
9 0 1	Subvención de la Unión Europea	43 539 737	33 818 351	33 606 865,—
9 0 2	Otros	p.m.	p.m.	0,—
9 0 3	Subvención «Apoyo a una mayor utilización de los Equipos Conjuntos de Investigación (ECI)»	p.m.	p.m.	0,—
9 0 4	Participación en Programas de Justicia Penal (EPOC)	p.m.	p.m.	0,—
	CAPÍTULO 9 0 — TOTAL	43 539 737	33 818 351	33 606 865,—
	Título 9 — Total	43 539 737	33 818 351	33 606 865,—
	TOTAL	43 539 737	33 818 351	33 606 865,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016	Créditos 2015	Ejecución 2014
1
GASTOS RELATIVOS A TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	18 506 395	17 248 275	18 266 758,—
1 3	MISIONES Y VIAJES DE SERVICIO	47 500	75 000	81 304,—
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	100 000	112 000	102 196,—
1 5	SERVICIOS EXTERNOS	188 000	283 500	180 649,—
1 6	SERVICIOS SOCIALES	18 000	72 500	63 598,—
1 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y REUNIONES INTERNAS	5 000	10 000	7 889,—
	Título 1 — Total	18 864 895	17 801 275	18 702 394,—
2
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS
2 0	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	6 503 000	4 824 000	4 668 446,—
2 1	PROCESAMIENTO DE DATOS	255 567	237 683	613 154,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	53 500	65 500	88 704,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	82 700	113 000	98 955,—
2 4	FRANQUEO POSTAL, TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA	1 380 719	1 127 428	1 176 695,—
2 5	PROYECTO DE NUEVOS LOCALES DE EUROJUST	8 203 200	1 250 001	864 677,—
	Título 2 — Total	16 478 686	7 617 612	7 510 631,—
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	GASTOS DE REUNIONES, SEMINARIOS, FORMACIÓN Y REPRESENTACIÓN	1 945 000	2 131 000	1 807 522,—
3 1	MISIONES DE OPERACIONES Y DE EXPERTOS	1 722 000	1 802 000	1 434 370,—
3 2	RELACIONES PÚBLICAS Y PUBLICACIONES	225 000	268 000	397 104,—
3 3	GASTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	2 633 256	2 902 564	2 481 226,—
3 4	TRADUCCIÓN DE CASOS	105 500	150 500	90 420,—
3 5	GASTOS DE PROYECTOS, REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA RED JUDICIAL EUROPEA	400 000	464 000	457 575,—
3 6	GASTOS DE REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD COMÚN DE CONTROL	30 400	46 400	22 799,—
3 7	REUNIONES DE LOS EQUIPOS COMUNES DE INVESTIGACIÓN (JIT) Y OTROS GASTOS	1 055 000	555 000	618 860,—
3 8	REUNIONES SOBRE EL GENOCIDIO Y OTROS GASTOS	80 000	80 000	83 963,—
	Título 3 — Total	8 196 156	8 399 464	7 393 839,—
4
PROYECTOS COMUNES EUROJUST-COMISIÓN
4 0	PROYECTOS COMUNES EUROJUST-COMISIÓN	p.m.	p.m.	0,—
4 1	PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE JUSTICIA PENAL	p.m.	p.m.	0,—
	Título 4 — Total	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL	43 539 737	33 818 351	33 606 864,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos
	2014		2015		2016
	Autorizados en el presupuesto		Autorizados en el presupuesto		Autorizados en el presupuesto
	Permanentes	Temporales	Permanentes	Temporales	Permanentes	Temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1	—	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	6	—	7	—	9
AD 9	—	5	—	9	—	8
AD 8	—	15	—	20	—	22
AD 7	—	21	—	20	—	27
AD 6	—	23	—	18	—	12
AD 5	—	5	—	4	—	3
AD — Total	—	77	—	80	—	83
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	1	—	2
AST 5	—	5	—	17	—	19
AST 4	—	47	—	48	—	62
AST 3	—	48	—	42	—	25
AST 2	—	31	—	16	—	11
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST — Total	—	132	—	125	—	120
Total general	—	209	—	205	—	203
Total personal	209		205		203

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2014	2015	2016
FG IV	8	7	5
FG III	2	3	6
FG II	2	3	11
FG I	3	2	1
Total FG	15	15	23
Expertos nacionales en comisión de servicio	35	35	35
Total	50	50	58

30.3.2016

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/89

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2016

(2016/C 113/18)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
1
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	50 277 170	46 860 000	46 945 000,—
	Título 1 — Total	50 277 170	46 860 000	46 945 000,—
2
INGRESOS DIVERSOS
2 3	REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS	p.m.	88 125	48 682,—
	Título 2 — Total	p.m.	88 125	48 682,—
	TOTAL	50 277 170	46 948 125	46 993 682,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016	Créditos 2015	Ejecución 2014
1
PERSONAL
1 1	REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS	31 257 000	30 277 000	29 740 698,—
1 2	DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL	1 713 000	1 683 000	1 416 743,—
	Título 1 — Total	32 970 000	31 960 000	31 157 441,—
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 1	GASTOS EN INMUEBLES	6 957 170	5 156 000	5 220 697,—
2 2	GASTOS EN CONCEPTO DE TIC	3 490 000	3 235 000	3 700 808,—
2 3	BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	619 000	317 000	330 766,—
	Título 2 — Total	11 066 170	8 708 000	9 252 271,—
3
GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA
3 1	GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA	6 241 000	6 192 000	5 717 725,—
	Título 3 — Total	6 241 000	6 192 000	5 717 725,—
	TOTAL	50 277 170	46 860 000	46 127 437,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	5	4	2
AD 13	—	—	—	6	8	7
AD 12	—	—	—	7	3	4
AD 11	—	—	—	10	8	10
AD 10	—	—	—	11	12	10
AD 9	—	—	—	16	19	15
AD 8	—	—	—	8	6	11
AD 7	—	—	—	6	6	6
AD 6	—	—	—	9	10	10
AD 5	—	—	—	3	5	5
Total AD	—	—	—	81	81	80
AST 11	—	—	—	1	1	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	1	1	2
AST 8	—	—	—	1	1	2
AST 7	—	—	—	3	—	1
AST 6	—	—	—	2	2	1
AST 5	—	—	—	10	10	7
AST 4	—	—	—	4	9	8
AST 3	—	—	—	6	4	6
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	29	29	28
Total general	—	—	—	110	110	108

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2016	2015	2014
FG IV	84	81	78
FG III + FG II + FG I	263	255	258
Total FG	347	336	336
Expertos nacionales en comisión de servicio	—	—	—
Total	347	336	336

30.3.2016

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/94

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas para el ejercicio 2016

(2016/C 113/19)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
2
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN	39 134 135	36 388 228	24 484 000,—
	Título 2 — Total	39 134 135	36 388 228	24 484 000,—
9
INGRESOS DIVERSOS
9 0	INGRESOS DIVERSOS	p.m.	p.m.	47 050,—
	Título 9 — Total	p.m.	p.m.	47 050,—
	TOTAL	39 134 135	36 388 228	24 531 050,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016	Créditos 2015	Ejecución 2014
1
GASTOS DE PERSONAL
1 1	REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS	27 507 015	21 691 287	14 198 657,—
1 2	DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL	1 273 970	1 325 300	831 910,—
	Título 1 — Total	28 780 985	23 016 587	15 030 567,—
2
GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO
2 1	GASTOS EN INMUEBLES	2 200 000	5 256 000	2 180 000,—
2 2	GASTOS EN CONCEPTO DE TIC	1 997 000	1 608 000	1 271 000,—
2 3	BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	812 000	291 867	177 491,—
	Título 2 — Total	5 009 000	7 155 867	3 628 491,—
3
GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA
3 1	GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA	5 344 150	6 215 774	3 624 099,—
	Título 3 — Total	5 344 150	6 215 774	3 624 099,—
	TOTAL	39 134 135	36 388 228	22 283 157,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes		Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2016	2015	2016	2015
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	4	4
AD 13	—	—	7	11
AD 12	—	—	5	10
AD 11	—	—	6	5
AD 10	—	—	8	8
AD 9	—	—	12	10
AD 8	—	—	15	7
AD 7	—	—	10	8
AD 6	—	—	8	7
AD 5	—	—	14	12
Total AD	—	—	89	82
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	2	2
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	4	2
AST 4	—	—	10	8
AST 3	—	—	3	3
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Total AST	—	—	19	15
Total	—	—	108	97

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2016	2015
FG IV	154	150
FG III	139	118
FG II	35	28
FG I	1	1
Total FG	329	297
Expertos nacionales en comisión de servicio	—	—
Total	329	297

30.3.2016

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/99

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación para el ejercicio 2016

(2016/C 113/20)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
1
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	8 534 500	7 236 000	6 748 682,—
	Título 1 — Total	8 534 500	7 236 000	6 748 682,—
2
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES
2 0	PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA	161 070	177 000	168 956,—
	Título 2 — Total	161 070	177 000	168 956,—
	TOTAL	8 695 570	7 413 000	6 917 638,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016	Créditos 2015	Ejecución 2014
1
GASTOS DE PERSONAL
1 1	REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS	4 719 607	3 959 000	3 895 102,—
1 2	DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL	277 700	226 560	242 600,—
	Título 1 — Total	4 997 307	4 185 560	4 137 702,—
2
GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO
2 1	GASTOS EN INMUEBLES	1 008 500	1 043 600	664 511,—
2 2	GASTOS EN CONCEPTO DE TIC	210 000	178 000	185 999,—
2 3	BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	192 853	187 400	111 939,—
	Título 2 — Total	1 411 353	1 409 000	962 449,—
3
GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA
3 1	GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA	2 286 910	1 814 900	1 817 487,—
	Título 3 — Total	2 286 910	1 814 900	1 817 487,—
	TOTAL	8 695 570	7 409 460	6 917 638,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes		Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2016	2015	2016	2015
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	__	—	1	1
AD 13	—	—	1	1
AD 12	—	—	3	2
AD 11	—	—	2	2
AD 10	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	—
AD 8	—	—	1	1
AD 7	—	—	—	—
AD 6	—	—	2	2
AD 5	—	—	3	2
Subtotal A	—	—	13	11
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	1	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Subtotal AST	—	—	2	2
Total	—	—	15	13

30.3.2016

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/103

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2016

(2016/C 113/21)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
2
TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS
2 0	TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS	29 160 810	26 840 000	25 369 057,—
	Título 2 — Total	29 160 810	26 840 000	25 369 057,—
9
INGRESOS DIVERSOS
9 0	INGRESOS DIVERSOS	p.m.	p.m.	p.m.
	Título 9 — Total	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL	29 160 810	26 840 000	25 369 057,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016		Créditos 2015		Ejecución 2014
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
PERSONAL
1 1	GASTOS DE PERSONAL	11 600 000	11 600 000	10 688 114	10 688 114	8 872 454,28	8 872 454,28
1 2	COSTES DE CONTRATACIÓN	130 000	130 000	120 000	120 000	110 400,—	85 011,47
1 3	MISIONES Y VIAJES	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 102 968,51	1 029 021,79
1 4	GASTOS DE FORMACIÓN	220 000	220 000	200 000	200 000	322 499,43	192 060,—
1 5	SERVICIOS MÉDICOS	60 000	60 000	60 000	60 000	0,—	0,—
1 6	PROVEEDORES DE SERVICIOS EXTERNOS	600 000	600 000	600 000	600 000	0,—	0,—
1 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2 000	2 000	2 000	2 000	259,49	259,49
1 8	TASAS DE MATRÍCULA	900 000	900 000	750 000	750 000	774 387,37	455 916,41
1 9	INDEMNIZACIONES Y GASTOS RELACIONADOS CON EL TRASLADO	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Título 1 — Total	14 952 000	14 952 000	13 860 114	13 860 114	11 182 969,08	10 634 723,44
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	3 040 000	3 040 000	3 100 000	3 100 000	2 187 626,93	1 576 689,64
2 1	GASTOS DE PROCESO DE DATOS	916 204	916 204	1 200 000	1 200 000	2 776 134,—	721 634,08
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	100 000	100 000	220 000	220 000	245 416,98	51 678,79
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	800 000	800 000	900 000	900 000	856 493,55	422 092,02
2 4	GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	250 000	250 000	275 000	275 000	242 121,91	126 473,81
2 5	GASTOS DE REUNIONES	65 000	65 000	65 000	65 000	56 500,—	47 616,58
	Título 2 — Total	5 171 204	5 171 204	5 760 000	5 760 000	6 364 293,38	2 946 184,92
3
GASTOS OPERATIVOS
3 1	GASTOS DE ESTUDIOS	7 637 606	7 637 606	6 586 300	6 586 300	6 731 423,63	1 899 197,02
3 2	GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN			—	—	—	—
3 3	SAB	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 050 000,—	541 969,49
3 9	ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1	p.m.	p.m.	—	—	p.m.	p.m.
	Título 3 — Total	9 037 606	9 037 606	7 986 300	7 986 300	7 781 423,63	2 441 166,51
	TOTAL	29 160 810	29 160 810	27 606 414	27 606 414	25 328 686,09	16 022 074,87

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2016	2015
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	1	1
AD 12	5	4
AD 11	5	5
AD 10	12	11
AD 9	12	10
AD 8	30	25
AD 7	34	32
AD 6	8	6
AD 5	—	2
Total AD	108	97
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	1	1
AST 5	2	2
AST 4	1	1
AST 3		—
AST 2	1	1
AST 1	—	—
Total AST	5	5
Total general	113	102

30.3.2016

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/107

Informe de ingresos y de gastos de la Escuela Europea de Policía (CEPOL) para el ejercicio 2016

(2016/C 113/22)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
1
SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA
1 0	SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA	8 641 000	8 471 000	8 934 262,—
	Título 1 — Total	8 641 000	8 471 000	8 934 262,—
2
APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES
2 0	APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES	p.m.	p.m.	0,—
	Título 2 — Total	p.m.	p.m.	0,—
4
INGRESOS ASIGNADOS
4 0	PROYECTO CT MENA	1 650 700	300 000	0,—
	Título 4 — Total	1 650 700	300 000	0,—
5
INGRESOS ACUMULADOS POR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ESCUELA EUROPEA DE POLICÍA
5 0	INGRESOS PROVENIENTES DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.	p.m.	0,—
	Título 5 — Total	p.m.	p.m.	0,—
9
OTROS INGRESOS
9 0	OTROS INGRESOS	p.m.	p.m.	0,—
	Título 9 — Total	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL	10 291 700	8 771 000	8 934 262,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016	Créditos 2015	Ejecución 2014
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	3 215 000	3 135 300	4 239 797,—
1 2	GASTOS DE CONTRATACIÓN	—	—	0,—
1 3	VIAJES DE DELEGACIÓN Y DE TRABAJO	35 000	30 000	82 654,—
1 4	INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL	407 800	370 200	71 710,—
1 5	ASESORÍA TEMPORAL	—	—	0,—
1 6	BIENESTAR SOCIAL	2 000	7 000	3 403,—
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	3 000	5 000	3 174,—
1 8	CAPACIDAD DE REALIZACIÓN DE INSPECCIONES INTERNAS	—	—	0,—
	Título 1 — Total	3 662 800	3 547 500	4 400 738,—
2
GASTOS EN INMUEBLES Y EQUIPO Y GASTOS VARIOS
2 0	INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	38 000	40 000	126 628,—
2 1	GASTOS DERIVADOS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	290 000	320 000	460 702,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	14 500	22 300	12 121,—
2 3	GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACIÓN	87 000	100 700	104 581,—
2 4	GASTOS DE ENVÍO	11 500	11 500	4 700,—
	Título 2 — Total	441 000	494 500	708 732,—
3
GASTOS DE EXPLOTACIÓN
3 0	ÓRGANOS RECTORES Y ORGANISMOS	234 000	242 961	216 925,—
3 1	CURSOS Y SEMINARIOS	3 173 200	3 089 800	2 814 767,—
3 2	OTROS GASTOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD	940 000	702 239	574 755,—
3 3	EVALUACIÓN	—	86 125	0,—
3 5	DELEGACIONES	140 000	164 000	148 647,—
3 7	OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	50 000	143 875	69 698,—
	Título 3 — Total	4 537 200	4 429 000	3 824 792,—
4
CT PROYECTO CT MENA
4 1	GASTOS RELATIVOS AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO CT MENA	816 000	300 000	0,—
4 2	VIAJES	422 000
4 3	EQUIPO Y SUMINISTROS	6 900
4 4	OFICINA LOCAL	10 800
4 5	OTROS GASTOS, SERVICIOS	195 000
4 6	OTROS	—
4 7	COSTES INDIRECTOS	116 700
4 8	PROVISIÓN DE LA RESERVA PARA IMPREVISTOS	83 300
4 9	IMPUESTOS	—
	Título 4 — Total	1 650 700	300 000	0,—
	TOTAL	10 291 700	8 771 000	8 934 262,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos de trabajo permanentes			Puestos de trabajo temporales
Grupo de funciones y grado	2014	2015	2016	2014	2015	2016
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	__	__	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	__	__	__
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	2	2	2
AD 9	—	—	—	2	2	3
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	2	1	1
AD 6	—	—	—	—	—	1
AD 5	—	—	—	8	8	9
Subtotal A	—	—	—	15	16	17
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	2	2
AST 4	—	—	—	2	2	2
AST 3	—	—	—	7	7	7
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	—	—	—	11	11	11
Total	—	—	—	26	27	28

30.3.2016

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/112

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) para el ejercicio 2016

(2016/C 113/23)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
9
INGRESOS
9 0	SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES	253 935 000	143 200 000	85 843 500,—
9 1	OTROS INGRESOS	100 000	100 000	60 700,—
9 4	INGRESOS ASIGNADOS	p.m.	3 707 157	749 452,—
	Título 9 — Total	254 035 000	147 007 157	86 653 652,—
	TOTAL	254 035 000	147 007 157	86 653 652,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016	Créditos 2015	Ejecución 2014
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	28 350 000	19 831 147	18 792 650,—
1 2	CONTRATACIÓN	286 000	76 861	87 490,—
1 3	MISIONES ADMINISTRATIVAS	500 000	374 000	217 814,—
1 4	INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL	70 000	4 594	1 439,—
1 5	OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL	1 410 000	927 768	800 950,—
1 6	SERVICIOS SOCIALES	20 000	671	2 157,—
1 7	GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN	—	—	0,—
	Título 1 — Total	30 636 000	21 215 041	19 902 500,—
2
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	5 355 000	2 386 000	4 136 676,—
2 1	DATA-PROCESSING Y TELECOMUNICACIONES	6 890 000	4 260 000	2 440 404,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	163 000	177 000	270 971,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	825 000	815 000	553 614,—
2 4	GASTOS DE FRANQUEO POSTAL	80 000	73 000	40 362,—
2 5	REUNIONES NO OPERATIVAS	515 000	409 000	345 374,—
2 6	INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA	674 000	466 000	311 874,—
	Título 2 — Total	14 502 000	8 586 000	8 099 275,—
3
ACTIVIDADES OPERATIVAS
3 0	OPERACIONES	119 795 000	95 685 379	27 696 348,—
3 1	ANÁLISIS DE RIESGOS, CENTRO DE OPERACIONES Y EUROSUR	13 680 000	10 984 310	4 300 501,—
3 2	FORMACIÓN	5 000 000	3 377 000	2 551 798,—
3 3	RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR	1 100 000	892 000	469 407,—
3 4	RECURSOS PUESTOS EN COMÚN	1 100 000	1 345 000	554 530,—
3 5	ACTIVIDADES OPERATIVAS VARIAS	1 070 000	909 620	394 915,—
3 6	ACTIVIDADES DE APOYO A LAS OPERACIONES	40 000	305 651	284 121,—
3 7	APOYO AL RETORNO	66 557 000	—	0,—
3 8	TERCEROS PAÍSES Y COOPERACIÓN DE LA UE	555 000	—	0,—
	Título 3 — Total	208 897 000	113 498 960	36 251 620,—
4
GASTOS ASIGNADOS
4 1	RELACIONES EXTERIORES	p.m.	2 987 739	506 199,—
	Título 4 — Total	p.m.	2 987 739	506 199,—
	TOTAL	254 035 000	146 287 740	64 759 594,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2016		2015		2014
Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—	4
AD 12	—	13	—	11	—	11
AD 11	—	8	—	8	—	8
AD 10	—	6	—	6	—	6
AD 9	—	8	—	8	—	8
AD 8	—	55	—	55	—	43
AD 7	—	29	—	29	—	8
AD 6	—	19	—	21	—	6
AD 5	—	12	—	13	—	2
Total AD	—	156	—	157	—	98
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	5
AST 7	—	11	—	11	—	11
AST 6	—	15	—	15	—	13
AST 5	—	25	—	20	—	17
AST 4	—	9	—	14	—	4
AST 3	—	4	—	5	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	69	—	70	—	54
Total general	—	225	—	227	—	152

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2016	2015
FG IV	26	20
FG III	57	48
FG II	10	10
FG I	13	13
Total	106	91
Expertos nacionales en comisión de servicio	86	86
Total	192	177

30.3.2016

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/117

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2016

(2016/C 113/24)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
1
INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS
1 0	INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — REACH	24 056 019	22 028 276	25 950 885,—
1 1	INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — BIOCIDAS	4 000 000	5 013 000	1 265 774,—
1 9	RESERVA	5 500 000	87 189 692	160 044 885,—
	Título 1 — Total	33 556 019	114 230 968	187 261 544,—
2
CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	71 612 000	5 034 000	6 361 418,—
	Título 2 — Total	71 612 000	5 034 000	6 361 418,—
3
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA
3 0	PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA	2 199 290	307 791	152 205,—
	Título 3 — Total	2 199 290	307 791	152 205,—
4
OTRAS CONTRIBUCIONES
4 0	OTRAS CONTRIBUCIONES	p.m.	p.m.	177 057,—
	Título 4 — Total	p.m.	p.m.	177 057,—
5
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
5 0	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.	724 627	1 820 488,—
	Título 5 — Total	p.m.	724 627	1 820 488,—
6
CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS
6 0	CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS	p.m.	300 000	1 244 421,—
	Título 6 — Total	p.m.	300 000	1 244 421,—
9
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
9 0	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.	p.m.	0,—
	Título 9 — Total	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL	107 367 309	120 597 386	197 017 133,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016		Créditos 2015		Ejecución 2014
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	60 620 000	60 620 000	65 443 913	65 443 913	66 372 117,—	66 372 117,—
1 2	GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL	880 600	880 600	703 138	703 138	838 727,—	838 727,—
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	60 200	60 200	52 020	52 020	45 094,—	45 094,—
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL	2 095 800	2 095 800	1 969 000	1 969 000	1 859 612,—	1 859 612,—
1 5	FORMACIÓN	1 134 909	1 134 909	1 487 120	1 487 120	1 124 643,—	1 124 643,—
1 6	SERVICIOS EXTERNOS	2 082 800	2 082 800	2 129 500	2 129 500	2 118 311,—	2 118 311,—
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	20 100	20 100	10 089	10 089	6 310,—	6 310,—
	Título 1 — Total	66 894 409	66 894 409	71 794 780	71 794 780	72 364 814,—	72 364 814,—
2
INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	7 604 100	7 604 100	7 992 130	7 992 130	7 640 117,—	7 640 117,—
2 1	INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN	7 066 200	7 066 200	7 479 071	7 479 071	6 112 125,—	6 112 125,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	333 700	333 700	849 960	849 960	287 410,—	287 410,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO	310 900	310 900	303 503	303 503	328 976,—	328 976,—
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES			—	—
2 5	GASTOS DE REUNIÓN	8 700	8 700	8 810	8 810	14 257,—	14 257,—
	Título 2 — Total	15 323 600	15 323 600	16 633 474	16 633 474	14 382 885,—	14 382 885,—
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — REACH
3 0	REACH	22 993 900	22 993 900	23 085 700	23 085 700	21 439 119,—	21 439 119,—
3 1	ACTIVIDADES PLURIANUALES	132 700	14 000	37 700	207 000	114 521,—	10 613,—
3 8	ACTIVIDADES INTERNACIONALES	1 100 000	779 000	154 900	341 000	1 333 539,—	385 635,—
3 9	GASTOS DEL IPA RELACIONADOS CON INGRESOS ASIGNADOS	p.m.	p.m.	300 000	300 000	101 793,—	101 793,—
	Título 3 — Total	24 226 600	23 786 900	23 578 300	23 933 700	22 988 972,—	21 937 160,—
4
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS
4 0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS	1 070 200	1 070 200	2 257 157	2 257 157	708 970,—	708 970,—
4 8	ACTIVIDADES INTERNACIONALES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 9	OPERACIONES PREVISTAS	p.m.	p.m.	—	—	1 364,—	1 364,—
	Título 4 — Total	1 070 200	1 070 200	2 257 157	2 257 157	710 334,—	710 334,—
5
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP
5 0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP	292 200	292 200	449 130	449 130	470 032,—	470 032,—
	Título 5 — Total	292 200	292 200	449 130	449 130	470 032,—	470 032,—
9
OTROS GASTOS — RESERVA
9 0	OTROS GASTOS — RESERVA — REACH			5 529 145	5 529 145	82 869 889,—	82 869 889,—
	Título 9 — Total			5 529 145	5 529 145	82 869 889,—	82 869 889,—
	TOTAL	107 807 009	107 367 309	120 241 986	120 597 386	193 786 926,—	192 735 114,—

Plan de personal

Grupo de funciones y grado	Puestos temporales
	2016
	Reach	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—
AD 15	1	—	—
AD 14	4	—	—
AD 13	15		—
AD 12	20	2	—
AD 11	31	3	—
AD 10	33	3	—
AD 9	48	6	—
AD 8	50	9	1
AD 7	52	5	—
AD 6	41	4	—
AD 5	8	—	—
Total AD	303	32	1
AST 11	—	—	—
AST 10	0	—	—
AST 9	6	—	—
AST 8	9	—	—
AST 7	12	1	2
AST 6	16	—	—
AST 5	31	3	—
AST 4	12	2	—
AST 3	19	1	3
AST 2	7	—	—
AST 1	5	—	—
Total AST	177	7	5
Total	420	39	6

30.3.2016

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/122

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2016

(2016/C 113/25)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
1
CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
1 0	CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA	24 013 018	18 247 838	13 086 950,—
	Título 1 — Total	24 013 018	18 247 838	13 086 950,—
2
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES
2 0	PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA	261 378	128 162	0,—
	Título 2 — Total	261 378	128 162	0,—
	TOTAL	24 274 396	18 376 000	13 086 950,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016	Créditos 2015	Ejecución 2014
1
GASTOS DE PERSONAL
1 1	SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS	16 086 000	13 135 000	8 838 847,—
1 2	GASTOS SOCIALES, MÉDICOS Y DE FORMACIÓN	1 176 000	818 000	588 586,—
	Título 1 — Total	17 262 000	13 953 000	9 427 433,—
2
GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO
2 1	GASTOS DE INMUEBLES	4 122 000	2 297 000	2 049 552,—
2 2	TIC	1 158 000	854 000	793 660,—
2 3	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO	135 000	246 000	166 763,—
	Título 2 — Total	5 415 000	3 397 000	3 009 975,—
3
GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS
3 1	GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS	1 597 000	1 026 000	649 542,—
	Título 3 — Total	1 597 000	1 026 000	649 542,—
	TOTAL	24 274 000	18 376 000	13 086 950,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes		Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2016	2015	2016	2015
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	7	5
AD 13	—	—	9	9
AD 12	—	—	5	3
AD 11	—	—	4	4
AD 10	—	—	3	3
AD 9	—	—	4	4
AD 8	—	—	8	8
AD 7	—	—	10	10
AD 6	—	—	2	3
AD 5	—	—	1	2
Total AD	—	—	53	51
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	2	2
AST 4	—	—	2	2
AST 3	—	—	5	3
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Total AST	—	—	10	8
Total	—	—	63	59

30.3.2016

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/126

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para el ejercicio 2016

(2016/C 113/26)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
2
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN	7 628 000	7 876 269,36	7 375 853,29
	Título 2 — Total	7 628 000	7 876 269,36	7 375 853,29
	TOTAL	7 628 000	7 876 269,36	7 375 853,29

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016	Créditos 2015	Ejecución 2014
1
GASTOS DE PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	2 968 900	2 638 395,57	2 685 659,97
1 2	CONTRATACIÓN DE PERSONAL	19 900	63 140	9 970,56
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	40 000	37 650	41 370,—
1 4	GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA	28 700	25 450	24 999,88
1 5	FORMACIÓN	72 200	92 500	58 920,—
1 6	SERVICIOS EXTERNOS	149 000	156 300	206 814,04
1 7	ACTOS, RECEPCIONES	9 300	10 300	9 141,31
	Título 1 — Total	3 288 000	3 023 735,57	3 036 875,76
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	532 500	512 376,70	505 136,24
2 1	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	189 400	264 076,97	105 571,25
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	45 100	45 177,12	30 253,37
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES	31 700	32 583	35 827,33
2 4	TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO	—	—	0,—
2 5	GASTOS DE REUNIONES (EXTERNAS)	201 300	168 464	207 740,—
2 6	GASTOS CORRIENTES EN RELACIÓN CON ACTIVIDADES OPERATIVAS	20 000	19 000	16 984,80
2 7	INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES	20 000	25 000	9 721,99
2 8	ESTUDIOS	—	—	0,—
	Título 2 — Total	1 040 000	1 066 677,79	911 234,98
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	GASTOS DE TRADUCCIÓN	180 000	252 900	155 700,—
3 1	GASTOS DE MISIONES	115 000	115 000	120 000,—
3 2	INFORMACIÓN E INDICADORES COMPARABLES Y FIABLES SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO	1 857 000	1 356 092	1 202 160,55
3 3	APLICACIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO	405 000	733 174	770 773,55
3 4	CENTRO DE RECURSOS Y DOCUMENTACIÓN	120 000	361 500	482 107,43
3 5	SENSIBILIZACIÓN, REDES Y COMUNICACIÓN	603 000	585 900	366 480,49
3 6	ORGANIZACIÓN EFECTIVA Y ÓRGANOS DE EIGE	20 000	381 290	307 208,98
	Título 3 — Total	3 300 000	3 785 856	3 404 431,—
4
GASTO FINANCIADO CON CONTRIBUCIONES DE FUERA DE LA UE
4 0	GASTO FINANCIADO CON CONTRIBUCIONES DE FUERA DE LA UE	—	—	23 311,55
	Título 4 — Total	—	—	23 311,55
	TOTAL	7 628 000	7 876 269,36	7 375 853,29

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	1	1	1
AD 9	—	—	—	3	2	1
AD 8	—	—	—	3	5	6
AD 7	—	—	—	2	4	4
AD 6	—	—	—	8	3	1
AD 5	—	—	—	3	6	8
Total AD	—	—	—	22	23	23
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2	2	—
AST 6	—	—	—	—	—	2
AST 5	—	—	—	4	3	3
AST 4	—	—	—	—	1	2
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	6	6	7
Total	—	—	—	28	29	30

30.3.2016

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/131

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2016

(2016/C 113/27)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
2
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN	62 910 490	54 456 061,80	51 395 032,41
	Título 2 — Total	62 910 490	54 456 061,80	51 395 032,41
3
EXCEDENTE DISPONIBLE DEL EJERCICIO ANTERIOR
3 0	EXCEDENTE DISPONIBLE DEL EJERCICIO ANTERIOR	—	—	0,—
	Título 3 — Total	—	—	0,—
4
INGRESOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA
4 0	INGRESOS PROCEDENTES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE PAGOS RELACIONADOS CON PRÉSTAMOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA	—	—	0,—
	Título 4 — Total	—	—	0,—
9
INGRESOS VARIOS
9 0	INGRESOS VARIOS	—	134 358,20	249 435,73
	Título 9 — Total	—	134 358,20	249 435,73
	TOTAL	62 910 490	54 590 420	51 644 468,14

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016	Créditos 2015	Ejecución 2014
1
GASTOS DE PERSONAL
1 1	REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS	42 680 575	35 150 400	31 870 554,62
1 2	DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL	2 321 000	2 222 025	1 389 438,93
	Título 1 — Total	45 001 575	37 372 425	33 259 993,55
2
GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO
2 1	GASTOS EN INMUEBLES	6 373 000	5 947 020	4 740 044,—
2 2	GASTOS EN CONCEPTO DE TIC	2 570 260	2 908 730	2 337 288,49
2 3	BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	524 760	360 135	212 346,95
	Título 2 — Total	9 468 020	9 215 885	7 289 679,44
3
GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA
3 1	GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA	2 167 885	1 899 915	673 036,84
3 2	INFORMACIÓN, PUBLICACIONES Y COMUNICACIÓN	6 273 010	6 102 195	5 904 786,03
	Título 3 — Total	8 440 895	8 002 110	6 577 822,87
	TOTAL	62 910 490	54 590 420	47 127 495,86

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	5	5	3
AD 13	—	—	—	11	11	7
AD 12	—	—	—	6	6	5
AD 11	—	—	—	7	6	5
AD 10	—	—	—	9	6	6
AD 9	—	—	—	15	7	4
AD 8	—	—	—	23	20	17
AD 7	—	—	—	31	24	20
AD 6	—	—	—	31	28	27
AD 5	—	—	—	15	34	35
Total AD	—	—	—	153	147	129
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	2	2	2
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	4	4	1
AST 5	—	—	—	2	2	4
AST 4	—	—	—	1	1	2
AST 3	—	—	—	—	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	10	10	10
Total	—	—	—	163	157	139

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de agentes contractuales	2016	2015	2014
FG IV	163	129	74
FG III	196	172	144
FG II	150	184	184
FG I	5	7	7
Total	514	492	409
Expertos nacionales en comisión de servicio	—	—	—
Total	514	492	409

30.3.2016

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/136

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Control de la Pesca para el ejercicio 2016

(2016/C 113/28)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
1
CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA
1 0	CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA	9 217 000	9 217 000	9 217 150,—
	Título 1 — Total	9 217 000	9 217 000	9 217 150,—
2
INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS
2 0	INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS	p.m.	p.m.	0,—
	Título 2 — Total	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL	9 217 000	9 217 000	9 217 150,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016		Créditos 2015		Ejecución 2014
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	5 810 000	5 810 000	5 990 000	5 990 000	5 623 257,—	5 576 951,—
1 2	GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL	110 000	110 000	110 000	110 000	83 442,—	79 842,—
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS POR NECESIDADES DEL SERVICIO	85 000	85 000	90 000	90 000	73 100,—	65 904,—
1 4	INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL Y FORMACIÓN	142 000	142 000	142 000	142 000	136 688,—	96 293,—
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN (ACTIVIDADES DE TEAM BUILDING)	2 000	2 000	2 000	2 000	402,—	402,—
	Título 1 — Total	6 149 000	6 149 000	6 334 000	6 334 000	5 916 889,—	5 819 392,—
2
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
2 0	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	311 400	311 400	311 400	311 400	294 779,—	263 737,—
2 1	GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS Y COSTES ASOCIADOS	350 000	350 000	295 000	295 000	565 754,—	345 665,—
2 2	BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS	31 600	31 600	31 600	31 600	147 616,—	138 190,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	22 000	22 000	22 000	22 000	23 518,—	21 768,—
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	65 000	65 000	65 000	65 000	71 082,—	46 561,—
2 5	GASTOS DE REUNIONES	62 000	62 000	62 000	62 000	47 623,—	47 623,—
2 6	SERVICIOS AUXILIARES (SERVICIOS EXTERNOS, INTÉRPRETES Y TRADUCCIÓN)	433 000	433 000	303 000	303 000	317 654,—	231 251,—
2 7	GASTOS GENERALES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	55 000	55 000	55 000	55 000	37 867,—	32 710,—
	Título 2 — Total	1 330 000	1 330 000	1 145 000	1 145 000	1 505 893,—	1 127 505,—
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	DESARROLLO DE CAPACIDADES	963 000	963 000	963 000	963 000	898 193,—	485 650,—
3 1	COORDINACIÓN DE OPERACIONES	775 000	775 000	775 000	775 000	812 140,—	718 245,—
3 2	ADQUISICIONES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Título 3 — Total	1 738 000	1 738 000	1 738 000	1 738 000	1 710 333,—	1 203 895,—
	TOTAL	9 217 000	9 217 000	9 217 000	9 217 000	9 133 115,—	8 150 792,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2014		2015		2016
Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14
AD 13		2		2		2
AD 12		2		2		2
AD 11
AD 10		3		3		3
AD 9		6		6		6
AD 8		5		5		5
AD 7		1		1		2
AD 6		2		2		1
AD 5
Total AD		22		22		22
AST 11
AST 10		7		7		7
AST 9		3		3		3
AST 8		3		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		2		2		2
AST 5		6		6		6
AST 4
AST 3		2		1
AST 2
AST 1
Total AST		31		30		29
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
Total AST/SC
Total general		53		52		51

30.3.2016

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/140

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2016

(2016/C 113/29)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
9
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
9 2	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	40 981 475	39 600 000	36 246 000,—
9 9	INGRESOS VARIOS	1 614 670	25 000	182 342,—
	Título 9 — Total	42 596 145	39 625 000	36 428 342,—
	TOTAL	42 596 145	39 625 000	36 428 342,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016	Créditos 2015	Ejecución 2014
1
GASTOS DE PERSONAL
1 1	SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS	29 866 145	27 646 700	25 050 261,—
1 2	DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTOS SOCIALES	1 789 000	1 687 000	1 603 272,—
	Título 1 — Total	31 655 145	29 333 700	26 653 533,—
2
GASTOS EN INFRASTRUCTURA Y DE FUNCIONAMIENTO
2 1	GASTOS DE INMUEBLES	4 734 000	4 460 000	4 275 000,—
2 2	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)	2 441 500	2 203 730	2 061 069,—
2 3	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO	224 500	171 770	121 241,—
	Título 2 — Total	7 400 000	6 835 500	6 457 310,—
3
GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS
3 1	GASTOS DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS	3 541 000	3 455 800	2 925 182,—
	Título 3 — Total	3 541 000	3 455 800	2 925 182,—
	TOTAL	42 596 145	39 625 000	36 036 025,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2016		2015
Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	4	—	3
AD 13	—	10	—	10
AD 12	—	3	—	4
AD 11	—	3	—	2
AD 10	—	6	—	2
AD 9	—	35	—	27
AD 8	—	29	—	35
AD 7	—	10	—	14
AD 6	—	12	—	11
AD 5	—		—
Total Grupo de funciones AD	—	112	—	108
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Total Grupo de Funciones AST	—	—	—	—
Total personal	—	112	—	108

30.3.2016

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/144

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2016

(2016/C 113/30)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
9
INGRESOS
9 0	SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES	100 242 000	95 360 000	84 249 589,—
9 1	CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN	p.m.	p.m.	0,—
9 2	OTROS INGRESOS	p.m.	66 894	90 231,—
	Título 9 — Total	100 242 000	95 426 894	84 339 820,—
	TOTAL	100 242 000	95 426 894	84 339 820,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016	Créditos 2015	Ejecución 2014
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	57 784 500	54 102 500	54 304 960,—
1 2	MISIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.	p.m.	0,—
1 3	INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL	991 000	963 000	885 202,—
1 4	FORMACIÓN	325 000	200 000	160 134,—
1 5	OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL	3 956 000	2 689 000	1 331 087,—
1 6	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	68 000	73 000	70 276,—
	Título 1 — Total	63 124 500	58 027 500	56 751 659,—
2
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS	4 071 500	5 112 394	3 302 024,—
2 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN	1 522 500	2 867 000	1 730 713,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	760 000	582 000	470 811,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	443 500	260 000	274 271,—
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	554 000	497 500	266 363,—
2 5	GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO	1 085 000	1 013 000	794 213,—
	Título 2 — Total	8 436 500	10 331 894	6 838 395,—
3
ACTIVIDADES OPERATIVAS
3 0	OPERACIONES	5 776 700	4 896 300	4 595 693,—
3 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS	18 794 300	17 506 200	11 502 997,—
3 2	COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS	1 140 000	1 435 000	2 465 558,—
3 3	EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS)	2 700 000	2 500 000	1 759 097,—
3 4	EPCC	170 000	140 000	123 783,—
3 5	JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL	100 000	90 000	85 186,—
3 6	GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES	p.m.	p.m.	0,—
3 7	GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	p.m.	500 000	0,—
	Título 3 — Total	28 681 000	27 067 500	20 532 314,—
	TOTAL	100 242 000	95 426 894	84 122 368,—

Anexo ANEXO A – Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2014		2015		2016
Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	4	—	7	—	9
AD 11	—	22	—	15	—	15
AD 10	—	—	—	16	—	25
AD 9	—	72	—	60	—	52
AD 8	—	80	—	90	—	106
AD 7	—	127	—	111	—	105
AD 6	—	51	—	113	—	106
AD 5	—	31	—	24	—	17
Total AD	—	391	—	440	—	440
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	1
AST 7	—	2	—	3	—	4
AST 6	—	14	—	8	—	8
AST 5	—	3	—	8	—	8
AST 4	—	40	—	18	—	14
AST 3	—	—	—	4	—	3
AST 2	—	—	—	2	—	2
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	59	—	43	—	40
Total	—	450	—	483	—	480
Total general	450		483		480

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

Puestos de Agentes Contractuales	2014	2015	2016
GF IV	19	24	29
GF III	76	82	82
GF II	16	19	19
GF I	0	0	0
Total FG	111	125	130
Expertos nacionales en comisión de servicios	40	60	60
Total	151	185	190

30.3.2016

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/149

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) para el ejercicio 2016

(2016/C 113/31)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
1
CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN
1 0	CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN	13 301 111	11 968 727	12 848 737,—
	Título 1 — Total	13 301 111	11 968 727	12 848 737,—
2
CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA	8 461 389	8 114 000	8 565 825,—
	Título 2 — Total	8 461 389	8 114 000	8 565 825,—
9
INGRESOS DIVERSOS
9 0	INGRESOS DIVERSOS	—	60 720	0,—
	Título 9 — Total	—	60 720	0,—
	TOTAL	21 762 500	20 143 447	21 414 562,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016	Créditos 2015	Ejecución 2014
1
GASTOS DE PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	13 638 875	11 953 000	10 395 452,—
1 3	GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES	95 000	105 000	173 912,—
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	220 100	152 000	87 796,—
1 6	FORMACIÓN	295 000	210 000	304 825,—
1 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS	10 000	10 000	9 452,—
	Título 1 — Total	14 258 975	12 430 000	10 971 437,—
2
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	2 423 300	2 172 000	1 847 900,—
2 1	INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN	310 000	271 000	282 817,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	150 000	107 000	712 788,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	169 000	187 000	105 861,—
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	170 000	181 500	171 242,—
2 5	INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES	115 000	141 292	99 040,—
2 6	GASTOS DE REUNIÓN Y REPRESENTACIÓN	290 000	260 000	251 411,—
	Título 2 — Total	3 627 300	3 319 792	3 471 059,—
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 1	CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN Y RELACIONES INTERNACIONALES	177 000	190 000	252 494,—
3 2	GESTIÓN DE INFORMACIÓN OPERATIVA Y DE DATOS	3 041 225	3 548 432	5 800 844,—
3 3	GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	658 000	724 476	918 728,—
	Título 3 — Total	3 876 225	4 462 908	6 972 066,—
9
PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS
9 0	PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS	—	—	0,—
	Título 9 — Total	—	—	0,—
	TOTAL	21 762 500	20 212 700	21 414 562,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2016		2015		2014
Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	1	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	6	—	5	—	5
AD 11	—	9	—	7	—	7
AD 10	—	10	—	8	—	8
AD 9	—	10	—	9	—	9
AD 8	—	11	—	11	—	11
AD 7	—	12	—	12	—	12
AD 6	—	10	—	9	—	8
AD 5	—	5	—	10	—	8
Total AD	—	79	—	76	—	73
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—		—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	2	—	1	—	1
AST 7	—	2	—	1	—	1
AST 6	—	3	—	4	—	4
AST 5	—	2	—	2	—	1
AST 4	—	2	—	3	—	3
AST 3	—	2	—	2	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	14	—	14	—	14
Total	—	93	—	90	—	87
Total general	93		90		87

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

Puestos de agentes contractuales	2016	2015
GF IV	11	11
GF III	6	6
GF II	18	18
GF I	—	—
Total FG	35	35
Expertos nacionales en comisión de servicios	27	21
Total	62	56

30.3.2016

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/154

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) para el ejercicio 2016

(2016/C 113/32)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
1
CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN
1 0	CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN	22 739 589	19 497 495	18 960 232,—
	Título 1 — Total	22 739 589	19 497 495	18 960 232,—
2
CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	14 678 400	13 367 600	14 099 982,—
	Título 2 — Total	14 678 400	13 367 600	14 099 982,—
4
CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES
4 0	CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES	646 011	553 905	506 235,—
	Título 4 — Total	646 011	553 905	506 235,—
6
INGRESOS OPERATIVOS
6 0	INGRESOS OPERATIVOS	p.m.	p.m.	20 512,—
	Título 6 — Total	p.m.	p.m.	20 512,—
9
INGRESOS DIVERSOS
9 0	INGRESOS DIVERSOS	—	—	22 915,—
	Título 9 — Total	—	—	22 915,—
	TOTAL	38 064 000	33 419 000	33 609 876,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016	Créditos 2015	Ejecución 2014
1
GASTOS DE PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	25 353 000	21 798 400	18 000 322,—
1 2	GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL	1 122 000	1 306 500	1 028 288,—
1 3	GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES	40 000	40 000	25 123,—
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	70 000	30 400	48 822,—
1 6	FORMACIÓN	242 000	140 000	196 552,—
1 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS	22 000	22 500	19 673,—
	Título 1 — Total	26 849 000	23 337 800	19 318 780,—
2
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	4 080 000	2 505 800	4 768 984,—
2 1	INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN	1 135 000	1 460 300	459 193,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	—	—	991 776,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	79 000	146 000	161 481,—
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	248 000	230 500	210 717,—
2 5	INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES	381 000	302 000	183 925,—
2 6	GASTOS DE REUNIONES	—	10 000	361 897,—
	Título 2 — Total	5 923 000	4 654 600	7 137 973,—
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 1	GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO: SEMINARIO PARA LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN, REUNIONES, MISIONES, SERVICIOS DE CONSULTORÍA, PUBLICACIONES	2 197 000	2 048 500	2 495 847,—
3 2	RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS CENTRAL EUROPEA	3 095 000	3 378 100	3 387 691,—
3 3	EVALUACIÓN DE SOLUCIONES DE TI	—	—	1 195 161,—
	Título 3 — Total	5 292 000	5 426 600	7 078 699,—
	TOTAL	38 064 000	33 419 000	33 535 452,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2016		2015		2014
Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	1	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	1	—	1
AD 13	—	2	—	2	—	3
AD 12	—	7	—	1	—	6
AD 11	—	11	—	4	—	10
AD 10	—	11	—	9	—	10
AD 9	—	14	—	14	—	13
AD 8	—	19	—	20	—	16
AD 7	—	20	—	20	—	12
AD 6	—	14	—	18	—	7
AD 5	—	14	—	11	—	5
Total AD	—	116	—	101	—	84
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	—	—	—
AST 5	—	5	—	3	—	1
AST 4	—	3	—	2	—	3
AST 3	—	2	—	3	—	2
AST 2	—	—	—	1	—	3
AST 1	—	—	—	1	—	—
Total AST	—	11	—	10	—	9
Total	—	127	—	111	—	93
Total general	127		120		111

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

Puestos de agentes contractuales	2016	2015	2014
GF IV	19	19	14
GF III	12	12	8
GF II	—	—	—
GF I	—	—	—
Total FG	31	31	22
Expertos nacionales en comisión de servicios	31	31	26
Total	62	62	48

30.3.2016

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/159

Estado de ingresos y de gastos del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) para el ejercicio 2016

(2016/C 113/33)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
2
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	4 246 000	4 017 244	4 162 792,—
	Título 2 — Total	4 246 000	4 017 244	4 162 792,—
3
CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC)
3 0	CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC)	p.m.	p.m.	0,—
	Título 3 — Total	p.m.	p.m.	0,—
4
OTRAS CONTRIBUCIONES (*)
4 0	OTRAS CONTRIBUCIONES (*)	p.m.	p.m.	0,—
	Título 4 — Total	p.m.	p.m.	0,—
5
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
5 0	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.	p.m.	3 515,—
	Título 5 — Total	p.m.	p.m.	3 515,—
	TOTAL	4 246 000	4 017 244	4 166 307,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016	Créditos 2015	Ejecución 2014
1
GASTOS DE PERSONAL
1 1	SALARIOS Y ASIGNACIONES	1 783 500	1 606 646	1 416 018,—
1 2	GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL	46 000	133 769	78 495,—
1 3	GASTOS DE MISIÓN	201 000	226 700	204 990,—
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	6 000	7 000	5 750,—
1 5	DESARROLLO PROFESIONAL	70 000	82 200	62 737,—
1 6	SERVICIOS EXTERNOS	290 000	266 757	306 174,—
1 7	RECEPCIÓN Y ACTOS PÚBLICOS	5 500	3 400	1 962,—
	Título 1 — Total	2 402 000	2 326 472	2 076 126,—
2
GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO/CORRIENTES
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	85 405	80 991	82 905,—
2 1	INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN	81 900	156 012	70 426,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	21 000	10 440	20 911,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	46 900	37 819	30 439,—
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	21 300	17 377	15 104,—
2 5	GASTOS DE REUNIONES	4 000	11 131	2 884,—
	Título 2 — Total	260 505	313 770	222 669,—
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	APOYO A LA IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL ORECE	761 495	626 625	1 071 258,—
3 1	ACTIVIDADES HORIZONTALES (APOYO NO DIRECTAMENTE RELACIONADO CON EL PROGRAMA DE TRABAJO DEL ORECE)	822 000	750 377	668 203,—
	Título 3 — Total	1 583 495	1 377 002	1 739 461,—
	TOTAL	4 246 000	4 017 244	4 038 256,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2016		2015		2014
Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	1	—	—	—	—
AD 9	—	1	—	2	—	2
AD 8	—	2	—	—	—	—
AD 7	—	1	—	3	—	3
AD 6	—	2	—	2	—	—
AD 5	—	3	—	3	—	5
Total AD	—	11	—	11	—	11
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	2	—	2	—	—
AST 3	—	2	—	2	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	1
Total AST	—	4	—	4	—	5
Total	—	15	—	15	—	16
Total general	15		15		16

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

Puestos de agentes contractuales	2016	2015	2014
GF IV	6	5	3
GF III	1	2	2
GF II	1	1	1
GF I	—	—	—
Total FG	8	8	6
Expertos nacionales en comisión de servicios	4	4	6
Total	4	4	6

(*) Contribuciones voluntarias estimadas de los Estados miembros o de las correspondientes autoridades nacionales de reglamentación (ANR). Estas contribuciones se utilizarán para financiar partidas específicas del gasto operativo, según lo dispuesto en el acuerdo que firmarán la Oficina y los Estados miembros o sus ANR.

30.3.2016

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/164

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) para el ejercicio 2016

(2016/C 113/34)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
1
CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN
1 0	CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN	15 733 282	14 153 059	14 954 833,—
	Título 1 — Total	15 733 282	14 153 059	14 954 833,—
2
CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA	10 203 000	9 703 423	10 949 148,—
	Título 2 — Total	10 203 000	9 703 423	10 949 148,—
3
TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD
3 0	TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD	10 548 293	9 752 297	6 549 618,—
	Título 3 — Total	10 548 293	9 752 297	6 549 618,—
4
APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES
4 0	APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES	446 968	402 076	424 853,—
	Título 4 — Total	446 968	402 076	424 853,—
6
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
6 0	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	—	20 748	20 095,—
	Título 6 — Total	—	20 748	20 095,—
7
CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS
7 0	CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS	2 461 199	2 708 547	0,—
	Título 7 — Total	2 461 199	2 708 547	0,—
	TOTAL	39 392 742	36 740 150	32 898 547,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016	Créditos 2015	Ejecución 2014
1
GASTOS DE PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	19 382 000	17 019 546	15 576 452,—
1 2	GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL	354 000	325 530	289 203,—
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	405 000	383 000	390 438,—
1 6	FORMACIÓN	340 000	415 000	484 991,—
	Título 1 — Total	20 481 000	18 143 076	16 741 084,—
2
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES: GASTOS ACCESORIOS	4 940 000	4 616 500	4 124 887,—
2 1	INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN	1 820 000	2 378 652	1 839 805,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	—	24 000	160 308,—
2 3	GASTOS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO	955 000	1 503 888	956 654,—
2 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS	14 000	9 036	12 008,—
	Título 2 — Total	7 729 000	8 532 076	7 093 662,—
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 1	FORMACIÓN PARA LA CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN	140 000	90 000	221 469,—
3 2	RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: PROYECTOS IT	5 350 000	4 660 000	5 550 247,—
3 3	SUPERVISIÓN	—	137 000	121 789,—
3 4	ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO JURÍDICO	200 000	900	305 475,—
3 5	BASES DE DATOS PARA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA	517 095	635 769	398 423,—
3 6	GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES	900 000	631 378	852 164,—
3 7	COMUNICACIONES	590 000	394 000	375 557,—
3 8	GASTOS DE REUNIONES	500 000	357 500	364 194,—
3 9	SERVICIOS RELATIVOS A ASPECTOS OPERATIVOS	370 000	100 000	874 483,—
	Título 3 — Total	8 567 095	7 006 547	9 063 801,—
4
TAREAS DELEGADAS
4 0	INTERFAZ ÚNICA PARA LOS REGISTROS DE OPERACIONES	300 000	700 000	0,—
4 1	DATOS DE REFERENCIA DE LOS INSTRUMENTOS	2 315 647	2 400 000	0,—
	Título 4 — Total	2 615 647	3 100 000	0,—
9
PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS
9 0	PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS	p.m.	p.m.	0,—
	Título 9 — Total	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL	39 392 742	36 781 699	32 898 547,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2016		2015		2014
Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	1	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	2	—	—	—	—
AD 12	—	4	—	3	—	3
AD 11	—	7	—	5	—	5
AD 10	—	10	—	6	—	6
AD 9	—	22	—	14	—	14
AD 8	—	29	—	27	—	27
AD 7	—	24	—	27	—	27
AD 6	—	17	—	22	—	20
AD 5	—	10	—	16	—	14
Total AD	—	127	—	122	—	118
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	1	—	1
AST 5	—	4	—	2	—	2
AST 4	—	4	—	6	—	6
AST 3	—	1	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	3	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	13	—	15	—	15
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/ASC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	140	—	137	—	133
Total general	140		137		133

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

Puestos de agentes contractuales	2016
GF IV	20
GF III	24
GF II	—
GF I	—
Total FG	44
Expertos nacionales en comisión de servicios	21
Total	65

30.3.2016

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/169

Estado de ingresos y de gastos – Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía 2016

(2016/C 113/35)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
9
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
9 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN	15 164 582	10 851 000	9 643 497,—
9 1	CONTRIBUCIÓN DE PAÍSES TERCEROS	—	—	0,—
9 2	INGRESOS AFECTADOS	708 000	415 000	692 000,—
	Título 9 — Total	15 872 582	11 266 000	10 335 497,—
	TOTAL	15 872 582	11 266 000	10 335 497,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016	Créditos 2015	Ejecución 2014
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	7 962 445	6 306 200	5 215 690,—
1 2	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	156 626	164 535	85 539,—
1 3	INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL	50 000	30 000	38 666,—
1 4	SERVICIOS SOCIALES	42 744	39 200	23 919,—
	Título 1 — Total	8 211 815	6 539 935	5 363 814,—
2
INMUEBLES DE LA AGENCIA Y COSTES ASOCIADOS
2 0	COSTES DE LOS LOCALES DE LA AGENCIA	981 713	902 600	948 848,—
2 1	INFORMÁTICA	350 370	343 500	331 445,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	280 421	298 800	227 294,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	885 776	818 083	772 749,—
2 4	INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL	195 490	159 500	143 748,—
	Título 2 — Total	2 693 770	2 522 483	2 424 084,—
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	25 600	25 600	12 175,—
3 1	MISIONES OPERATIVAS	265 000	336 000	216 042,—
3 2	PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES INTERESADOS, RELACIONES PÚBLICAS Y PÁGINA WEB	256 000	256 000	108 630,—
3 3	GASTOS DE TRADUCCIÓN	70 500	70 500	30 920,—
3 4	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL	6 000	8 000	5 000,—
3 5	OPERACIONES EN VIRTUD DEL REMIT	4 343 897	1 507 482	2 174 832,—
	Título 3 — Total	4 966 997	2 203 582	2 547 599,—
	TOTAL	15 872 582	11 266 000	10 335 497,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales
	Autorizados en el presupuesto de la Unión			Autorizados en el presupuesto de la Unión
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	—
AD 14	—	—	—	—	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	5	4	4
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	2	2	2
AD 8	—	—	—	10	6	6
AD 7	—	—	—	10	6	6
AD 6	—	—	—	7	7	4
AD 5	—	—	—	19	13	16
Total AD	—	—	—	54	39	39
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	1	1	1
AST 3	—	—	—	13	13	13
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	15	15	15
Total	—	—	—	69	54	54

Estimación del número de agentes contractuales y expertos nacionales en comisión de servicios (equivalentes a tiempo completo)

Puestos de agentes contractuales	2016	2015	2014
GF IV	16	9	5
GF II	7	6	1
GF II (corta duración)	7	6	5
Total	30	21	11
Puestos de Expertos nacionales en comisión de servicios	4	8	12
Total	34	29	23

30.3.2016

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/174

Primera parte – Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2016

(2016/C 113/36)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
2
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	251 833 221	227 988 790	159 952 039,28
	Título 2 — Total	251 833 221	227 988 790	159 952 039,28
3
CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS)
3 0	CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO	6 875 047	6 702 870	4 898 010,72
3 1	CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES	4 520 083	5 665 493	0,—
	Título 3 — Total	11 395 130	12 368 363	4 898 010,72
4
OTRAS CONTRIBUCIONES
4 1	CONTRIBUCIONES DEL ESTADO ANFITRIÓN	—	1 560 000	1 560 000,—
	Título 4 — Total	—	1 560 000	1 560 000,—
5
INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN
5 2	INGRESOS DE LAS INVERSIONES O CRÉDITOS CONCEDIDOS, INTERESES BANCARIOS Y DE OTRO TIPO	p.m.	21 450,95	23 418,65
5 7	OTRAS CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES	p.m.	p.m.	0,—
5 9	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	p.m.	7 332,96	8 195,39
	Título 5 — Total	p.m.	28 783,91	31 614,04
6
EXCEDENTES, BALANCES
6 0	EXCEDENTES, BALANCES	p.m.	2 727 183	–2 196 155,—
	Título 6 — Total	p.m.	2 727 183	–2 196 155,—
7
CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN
7 0	REEMBOLSO DE LAS SUBVENCIONES DE LAS CCI	263 239,16	975 670,60	712 431,44
7 1	REEMBOLSO DE LOS IMPORTES ABONADOS EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN	p.m.	p.m.	0,—
	Título 7 — Total	263 239,16	975 670,60	712 431,44
9
CRÉDITOS ANULADOS
9 0	CRÉDITOS ANULADOS	19 615 702,84	10 119 298,56	0,—
	Título 9 — Total	19 615 702,84	10 119 298,56	0,—
	TOTAL	283 107 293	255 768 089,07	164 957 940,48

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016		Créditos 2015		Ejecución 2014
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	3 843 060	3 843 060	3 095 479,40	3 095 479,40	3 144 600,36	2 875 531,26
1 2	GASTOS DE CONTRATACIÓN	45 000	45 000	50 000	50 000	35 000,—	25 583,95
1 3	GASTOS DE MISIÓN	250 000	250 000	200 000	200 000	229 988,88	206 988,88
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	102 800	102 800	51 500	51 500	66 730,48	56 873,05
1 5	FORMACIÓN	90 000	90 000	76 000	76 000	66 084,80	23 435,35
1 6	PERSONAL EXTERNO Y APOYO LINGÜÍSTICO	777 302	777 302	344 331	344 331	216 333,01	146 706,78
1 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4 000	4 000	2 000	2 000	1 957,99	1 957,99
	Título 1 — Total	5 112 162	5 112 162	3 819 310,40	3 819 310,40	3 760 695,52	3 337 077,26
2
GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO
2 0	GASTOS DE INMUEBLES Y ASOCIADOS	128 000	128 000	49 500	49 500	31 667,99	5 208,94
2 1	INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN	465 000	465 000	362 100	362 100	336 743,03	70 289,50
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	62 750	62 750	250	250	292,64	292,64
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	356 750	356 750	235 500	235 500	280 677,04	236 213,83
2 4	PUBLICACIÓN, INFORMACIÓN, ESTUDIOS Y ENCUESTAS	44 000	44 000	8 500	8 500	34 676,02	32 552,44
2 5	GASTOS DE REUNIONES	431 780	431 780	228 000	228 000	366 945,52	249 955,60
	Título 2 — Total	1 488 280	1 488 280	883 850	883 850	979 002,24	594 512,95
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	SUBVENCIONES	275 000 000	273 828 351	268 281 082,60	237 451 783,24	213 982 609,—	158 573 810,91
3 1	COMUNIDADES DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN	1 375 000	999 000	1 231 850	2 350 252,19	788 868,93	623 652,98
3 2	— REPERCUSIONES DE LA LABOR DEL EIT	1 660 000	1 092 500	1 585 000	1 610 162,85	1 405 514,05	726 787,15
3 3	SIMPLIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN	397 000	587 000	110 000	70 000	588 231,50	3 000,—
	Título 3 — Total	278 432 000	276 506 851	271 207 932,60	241 482 198,28	216 765 223,48	159 927 251,04
4
CRÉDITOS ANULADOS
4 0	CRÉDITOS ANULADOS NO UTILIZADOS EN EL EJERCICIO N	p.m.	p.m.	5 227 645	9 582 730,39	0,—	0,—
	Título 4 — Total	p.m.	p.m.	5 227 645	9 582 730,39	0,—	0,—
	TOTAL	285 032 442	283 107 293	280 664 888	255 358 089,07	219 518 295,55	163 197 701,12

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes:			Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	7	4	2
AD 8	—	—	—	6	5	8
AD 7	—	—	—	9	5	1
AD 6	—	—	—	10	11	13
AD 5	—	—	—	—	—	1
Total AD	—	—	—	34	26	27
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	—
AST 4	—	—	—	3	—	2
AST 3	—	—	—	1	3	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	5	4	5
Total general	—	—	—	39	30	32

30.3.2016

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/179

Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2016

(2016/C 113/37)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2016		Ejercicio 2015		Ejercicio 2014
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 1
CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS
1 1 0	CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS	275 475 092	500 000 000	338 355 057	342 923 056	679 790 382,68	379 973 637,68
1 1 1	RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS OPERATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	27 260 845,87	—	19 811 838,68	0,—	8 439,33
	CAPÍTULO 1 1 — TOTAL	275 475 092	527 260 845,87	338 355 057	362 734 894,68	679 790 382,68	379 982 077,01
1 2
CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS
1 2 0	CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS	44 737 000	44 737 000	43 860 000	43 754 912	41 127 422,32	41 127 422,32
1 2 1	RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1 028 046,01	1 028 046,01	2 998 461,14	2 998 461,14	1 872 577,60	1 872 577,60
	CAPÍTULO 1 2 — TOTAL	45 765 046,01	45 765 046,01	46 858 461,14	46 753 373,14	42 999 999,92	42 999 999,92
	Título 1 — Total	321 240 138,01	573 025 891,88	385 213 518,14	409 488 267,82	722 790 382,60	422 982 076,93
2
CONTRIBUCIONES ANUALES DE LOS MIEMBROS
2 1	CONTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS MIEMBROS	4 600 000	4 600 000	4 390 000	4 390 000	4 400 000,—	4 369 500
	Título 2 — Total	4 600 000	4 600 000	4 390 000	4 390 000	4 400 000,—	4 369 500
3
INGRESOS AFECTADOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER
3 1	CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER	130 000 000	120 000 000	64 000 000	77 000 000	170 000 000,—	123 000 000
	Título 3 — Total	130 000 000	120 000 000	64 000 000	77 000 000	170 000 000,—	123 000 000
4
INGRESOS DIVERSOS
4 1	INGRESOS DIVERSOS	p.m.	p.m.	164 905,74	164 905,74	160 982,09	160 982,09
	Título 4 — Total	p.m.	p.m.	164 905,74	164 905,74	160 982,09	160 982,09
5
OTROS INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS
5 1	OTROS INGRESOS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	p.m.
5 2	INGRESOS DEL FONDO DE RESERVA DE IO (ITER ORGANIZATION)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	p.m.
	Título 5 — Total	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	p.m.
	TOTAL	455 840 138,01	697 625 891,88	453 768 423,88	491 043 173,56	897 351 364,69	550 512 559,02

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016		Créditos 2015		Ejecución 2014
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
GASTOS DE PERSONAL
1 1	GASTOS DE PERSONAL EN PLANTILLA	26 800 000	26 800 000	25 200 000	25 200 000	24 115 982,01	24 114 377,20
1 2	GASTOS DE PERSONAL EXTERNO (AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL INTERINO Y EXPERTOS NACIONALES)	8 400 000	8 400 000	7 950 000	7 950 000	7 714 500,—	7 523 804,09
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	2 100 000	2 100 000	2 302 905,74	2 302 905,74	1 800 000,—	1 683 121,92
1 4	GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL	760 000	760 000	770 000	770 000	547 000,—	480 252,28
1 5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10 000	10 000	10 000	10 000	12 000,—	4 586,12
1 6	FORMACIÓN	817 000	817 000	810 000	810 000	690 000,—	427 107,41
1 7	OTROS GASTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL	1 860 000	1 860 000	1 750 000	1 750 000	1 560 000,—	1 291 114,72
1 8	PRÁCTICAS	60 000	60 000	45 100	45 100	59 500,—	54 087,20
	Título 1 — Total	40 807 000	40 807 000	38 838 005,74	38 838 005,74	36 498 982,01	35 578 450,94
2
INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO
2 1	INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	1 245 000	1 245 000	1 243 000	1 243 000	1 240 000,—	251 680,50
2 2	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	2 816 000	2 816 000	2 811 900	2 811 900	3 074 433,31	2 068 990,18
2 3	BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	213 000	213 000	185 000	185 000	425 000,—	19 011,73
2 4	ACTOS Y COMUNICACIÓN	425 000	425 000	267 000	267 000	380 000,—	196 244,41
2 5	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	1 272 000	1 272 000	1 170 000	1 170 000	1 188 542,—	572 211,31
2 6	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	355 000	355 000	350 000	350 000	382 000,—	14 896,31
2 7	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	367 000	367 000	400 000	400 000	395 000,—	189 513,98
	Título 2 — Total	6 693 000	6 693 000	6 426 900	6 426 900	7 084 975,31	3 312 548,42
3
GASTOS OPERATIVOS
3 1	CONSTRUCCIÓN DEL ITER, INCLUIDA LA PREPARACIÓN DEL RECINTO DEL ITER	255 632 138,01	499 925 891,88	315 309 818,14	342 278 267,82	660 273 286,92	344 394 116,32
3 2	TECNOLOGÍA PARA ITER	11 500 000	17 000 000	12 843 700	12 000 000	10 104 235,02	5 904 901,48
3 3	TECNOLOGÍA PARA EL PLANTEAMIENTO MÁS AMPLIO Y DEMO	6 708 000	9 200 000	11 850 000	9 500 000	11 112 407,65	5 444 868,07
3 4	OTROS GASTOS	4 500 000	4 000 000	4 500 000	5 000 000	2 257 013,09	911 845,27
3 5	CONSTRUCCIÓN DEL ITER - CRÉDITOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER	130 000 000	120 000 000	64 000 000	77 000 000	191 157 847,27	107 070 564,29
3 6	CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A FINANCIAR PARTIDAS ESPECÍFICAS DE GASTOS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Título 3 — Total	408 340 138,01	650 125 891,88	408 503 518,14	445 778 267,82	874 904 789,95	463 726 295,43
	TOTAL	455 840 138,01	697 625 891,88	453 768 423,88	491 043 173,56	918 488 747,27	502 617 294,79

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2016		2015		2014
Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	1	—	—	—	—	—
AD 13	14	5	13	4	11	3
AD 12	16	8	17	8	18	9
AD 11	5	19	5	12	3	12
AD 10	3	27	3	30	7	28
AD 9	1	20	2	18	3	12
AD 8	—	34	—	20	2	18
AD 7	—	47	—	57	—	65
AD 6	—	40	—	30	—	24
AD 5	—	—	—	—	—	2
Total AD	40	201	40	180	44	174
AST 11	3	—	3	—	4	—
AST 10	3	—	3	—	3	—
AST 9	3	—	3	—	3	—
AST 8	1	—	1	—	—	—
AST 7	3	—	1	—	—	—
AST 6	1	3	2	2	1	—
AST 5	1	13	3	9	6	7
AST 4	—	11	—	14	—	18
AST 3	—	—	—	1	1	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	15	27	16	26	18	26
Total	55	228	56	206	62	200
Total general	283		262		262

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

Puestos de agentes contractuales	2016	2015
GF IV	106	106
GF III	50	50
GF II	24	24
GF I	—	—
Total FG	180	180
Expertos nacionales en comisión de servicios	4	4
Total	184	184

30.3.2016

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/186

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2016

(2016/C 113/38)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
2
INGRESOS
2 0	CONTRIBUCIONES DE LA UE	19 438 600	15 448 360	14 656 000,—
	Título 2 — Total	19 438 600	15 448 360	14 656 000,—
3
CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS
3 0	CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS	p.m.	324 025	335 349,—
	Título 3 — Total	p.m.	324 025	335 349,—
4
OTRAS CONTRIBUCIONES
4 0	OTRAS CONTRIBUCIONES	p.m.	166 628	661 781,—
	Título 4 — Total	p.m.	166 628	661 781,—
5
INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN
5 0	INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN	p.m.	5 833	10 845,—
	Título 5 — Total	p.m.	5 833	10 845,—
	TOTAL	19 438 600	15 944 846	15 663 975,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016		Créditos 2015		Ejecución 2014
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
GASTOS DE PERSONAL
1 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	7 816 500	7 816 500	4 734 360	4 734 360	4 573 878,—	4 573 878,—
1 2	GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL	340 000	340 000	315 000	315 000	247 440,—	244 949,—
1 3	GASTOS DE MISIÓN	90 000	90 000	150 000	150 000	329 320,—	285 001,—
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	325 000	325 000	187 000	187 000	75 325,—	31 841,—
1 5	FORMACIÓN Y CURSOS PARA EL PERSONAL	160 000	160 000	80 000	80 000	29 531,—	10 721,—
1 6	SERVICIOS EXTERNOS	390 000	390 000	420 000	420 000	393 513,—	285 287,—
1 7	RECEPCIONES Y EVENTOS	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000,—	490,—
	Título 1 — Total	9 126 500	9 126 500	5 891 360	5 891 360	5 650 007,—	5 432 167,—
2
GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	1 527 000	1 527 000	1 259 500	1 259 500	659 653,—	572 862,—
2 1	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	752 000	752 000	825 833	825 833	422 088,—	247 485,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	120 000	120 000	146 500	146 500	63 598,—	35 171,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	1 105 100	1 105 100	1 031 400	1 031 400	965 869,—	657 713,—
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	199 000	199 000	121 600	121 600	74 177,—	63 306,—
	Título 2 — Total	3 703 100	3 703 100	3 384 833	3 384 833	2 185 385,—	1 576 537,—
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 1	APOYO A LA IMPLANTACIÓN DEL SECA	890 000	890 000	514 000	506 000	342 578,—	416 446,—
3 2	APOYO A LA COOPERACIÓN PRÁCTICA ENTRE LOS EM	3 670 000	3 670 000	3 152 000	3 229 000	2 367 796,—	1 701 719,—
3 3	APOYO OPERATIVO	1 929 000	1 929 000	2 362 000	2 284 000	1 815 952,—	1 286 273,—
3 4	COLABORACIÓN CON LOS SOCIOS Y PARTES INTERESADAS	120 000	120 000	150 000	159 000	99 291,—	48 935,—
	Título 3 — Total	6 609 000	6 609 000	6 178 000	6 178 000	4 625 617,—	3 453 373,—
4
PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA PEV EN EL TRABAJO DE LA EASO
4 1	PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA PEV EN EL TRABAJO DE LA EASO	—	—	166 628	166 628	614 645,—	254 105,—
	Título 4 — Total	—	—	166 628	166 628	614 645,—	254 105,—
	TOTAL	19 438 600	19 438 600	15 620 821	15 620 821	13 075 654,—	10 716 182,—

Anexo ANEXO A – Plantilla de personal

Grupo de funciones y grado	Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2016	2015
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	—	—
AD 12	—	—
AD 11	1	1
AD 10	9	8
AD 9	8	9
AD 8	10	10
AD 7	28	28
AD 6	5	5
AD 5	11	9
Total AD	73	71
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	—	—
AST 4	6	6
AST 3	6	6
AST 2	2	1
AST 1	4	5
Total AST	18	18
CA GFIV	16	10
CA GFIII	13	9
CA GFII	3	3
CA GF1	1	1
CA	33 (1)	23 (1)
SNE	12	14
Total general	136	86

(1) La cifra no incluye los 3 agentes contractuales contratados por la EASO para la aplicación del proyecto de PEV de 18 meses de duración «Fomentar la participación de Jordania en el trabajo de la EASO así como la participación de Túnez y Marruecos en el trabajo de la EASO y Frontex», que comenzó en 2014.

30.3.2016

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/191

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) para el ejercicio 2016

(2016/C 113/39)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
2
INGRESOS
2 0	CONTRIBUCIONES DE LA UE	80 022 000	67 559 100	48 888 670,—
	Título 2 — Total	80 022 000	67 559 100	48 888 670,—
3
CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS)
3 0	AELC	2 245 949	643 800	0,—
	Título 3 — Total	2 245 949	643 800	0,—
4
OTRAS CONTRIBUCIONES
4 0	FINANCIACIÓN DE LA UE PROCEDENTE DE ACUERDOS DE DELEGACIÓN, RFA ART. 6, APDO 2	—	3 500 000	0,—
	Título 4 — Total	—	3 500 000	0,—
	TOTAL	82 267 949	71 702 900	48 888 670,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016		Créditos 2015		Ejecución 2014
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
GASTOS DE PERSONAL
1 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	13 860 848	13 860 848	12 953 754	12 953 754	11 736 942,—	11 736 942,—
1 2	GASTOS DE CONTRATACIÓN Y DE REASIGNACIÓN	35 000	35 000	88 000	88 000	19 998,—	15 136,—
1 3	GASTOS DE MISIÓN	300 000	300 000	300 000	300 000	406 166,—	379 656,—
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	646 000	646 000	913 600	913 600	265 228,—	54 041,—
1 5	FORMACIÓN	400 000	400 000	400 000	400 000	330 605,—	258 531,—
	Título 1 — Total	15 241 848	15 241 848	14 655 354	14 655 354	12 758 939,—	12 444 306,—
2
GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	4 985 000	4 985 000	13 040 000	13 040 000	1 616 087,—	311 861,—
2 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN	1 550 000	1 550 000	1 450 000	1 450 000	3 277 921,—	1 238 404,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	200 000	200 000	105 000	105 000	78 602,—	59 996,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	385 000	385 000	230 000	230 000	160 878,—	141 807,—
2 4	FRANQUEO POSTAL	35 000	35 000	20 000	20 000	2 000,—	1 767,—
2 5	REUNIONES DEL CA Y OTRAS REUNIONES	280 000	280 000	240 000	240 000	197 064,—	69 153,—
2 6	INFORMACIÓN, PUBLICACIÓN Y MULTIMEDIOS	400 000	400 000	650 000	650 000	399 214,—	103 503,—
2 7	SERVICIOS EXTERNOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	2 567 000	2 567 000	1 327 000	1 327 000	486 804,—	161 063,—
2 8	SEGURIDAD DE LA ORGANIZACIÓN	970 000	970 000	820 000	820 000	1 017 316,—	232 602,—
	Título 2 — Total	11 372 000	11 372 000	17 882 000	17 882 000	7 235 886,—	2 320 156,—
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (INGRESOS EXTERNOS INCLUIDOS)
3 0	INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS COMPARTIDOS	7 032 000	4 050 000	3 710 000	1 210 000	1 301 223,—	114 575,—
3 1	SIS II	10 708 931	9 383 931	1 353 371	7 353 371	0,—	7 794 732,—
3 2	VIS/BMS	30 882 134	34 132 134	24 979 451	19 879 451	20 989 728,—	22 262 112,—
3 3	EURODAC	3 204 884	4 279 884	1 010 978	4 010 978	353 237,—	3 050 807,—
3 6	SERVICIOS OPERATIVOS PRESTADOS POR EXTERNOS	2 546 152	2 508 152	3 056 500	1 781 500	5 241 460,—	307 278,—
3 7	REUNIONES Y MISIONES DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LAS OPERACIONES	540 000	560 000	715 246	640 246	369 272,—	393 011,—
3 8	FORMACIÓN DIRECTAMENTE RELACIONADA CON LAS OPERACIONES	740 000	740 000	840 000	790 000	492 398,—	201 691,—
3 9	NUEVOS SISTEMAS	—	—	3 500 000	3 500 000	0,—	0,—
	Título 3 — Total	55 654 101	55 654 101	39 165 546	39 165 546	28 747 318,—	34 124 206,—
	TOTAL	82 267 949	82 267 949	71 702 900	71 702 900	48 742 143,—	48 888 668,—

Anexo ANEXO A – Plantilla de personal

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—		—
AD 15	—	—	—			—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	2	2
AD 12	—	—	—	3	3	3
AD 11	—	—	—	3	1	1
AD 10	—	—	—	5	5	4
AD 9	—	—	—	9	6	8
AD 8	—	—	—	12	10	1
AD 7	—	—	—	13	16	24
AD 6	—	—	—	14	11	—
AD 5	—	—	—	12	20	31
Total AD	—	—	—	74	75	75
AST 11	—	—	—	—		—
AST 10	—	—	—	—		—
AST 9	—	—	—	1		—
AST 8	—	—	—	1	1	—
AST 7	—	—	—	2	1	2
AST 6	—	—	—	6	4	—
AST 5	—	—	—	12	12	15
AST 4	—	—	—	12	11	4
AST 3	—	—	—	10	15	23
AST 2	—	—	—	1	1	1
AST 1	—	—	—	—		—
Total AST	—	—	—	44	45	45
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total general	—	—	—	118	120	120

Personal externo

Agentes contractuales	Autorizados para 2014	Contratados a 31.12.2014	Estimación para 2015
Grupo de funciones IV	6 (+ 2)	8 (+ 3)	19 (+ 3)
Grupo de funciones III	2	1	1 (+ 1)
Grupo de funciones II	—	—	—
Grupo de funciones I	—	—	—
Total	8 (+ 2)	9 (+ 3)	20 (+4)
Expertos nacionales en comisión de servicios	Autorizados para 2014	Contratados a 31.12.2014	Estimación para 2015
Total	6	6	8

30.3.2016

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/197

Estado de ingresos y de gastos de la Junta Única de Resolución para el ejercicio 2016

(2016/C 113/40)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
1
CONTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES
1 0	CONTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES	57 000 000	22 000 000
	Título 1 — Total	57 000 000	22 000 000
2
CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA	0,—	0,—
	Título 2 — Total	0,—	0,—
3
INGRESOS VARIOS
3 0	INGRESOS VARIOS	0,—	0,—
	Título 3 — Total	0,—	0,—
9
RESERVA
9 0	RESERVA	0,—	0,—
	Título 9 — Total	0,—	0,—
	TOTAL	57 000 000	22 000 000

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016	Créditos 2015	Ejecución 2014
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	19 608 000	9 277 000
1 2	GASTOS DIVERSOS DE RECLUTAMIENTO, PERSONAL Y TRANSFERENCIA	2 305 000	1 304 000
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	45 000	45 000
1 4	INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 270 000	645 000
1 5	FORMACIÓN	410 000	206 000
1 6	SERVICIOS EXTERNOS	585 000	490 000
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	12 000	12 000
	Título 1 — Total	25 235 000	11 979 000
2
EDIFICIO, EQUIPAMIENTO Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS	4 987 200	1 015 500
2 1	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	5 415 800	3 665 029
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	1 085 000	1 000 000
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	873 000	370 303
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	440 000	370 168
	Título 2 — Total	12 801 000	6 421 000
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	SRB OPERACIONES	18 964 000	3 600 000
	Título 3 — Total	18 964 000	3 600 000
9
EQUILIBRIO DE LA RESERVA
9 0	EQUILIBRIO DE LA RESERVA	—	—
	Título 9 — Total	—	—
	TOTAL	57 000 000	22 000 000

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2016		2015		2014
Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	7	—	—	—	—
AD 11	—	3	—	3	—	—
AD 10	—	9	—	9	—	—
AD 9	—	15	—	9	—	—
AD 8	—	36	—	22	—	—
AD 7	—	10	—	5	—	—
AD 6	—	70	—	21	—	—
AD 5	—	5	—	7	—	—
Total AD	—	155	—	83	—	—
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	2	—	—
AST 6	—	2	—	2	—	—
AST 5	—	6	—	6	—	—
AST 4	—	4	—	—	—	—
AST 3	—	32	—	12	—	—
AST 2	—	5	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	51	—	22	—	—
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	9	—	9	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/ASC1	—	15	—	8	—	—
Total AST/SC	—	24	—	17	—	—
Total	—	230	—	122	—	—
Total general	—	230	—	122	—	—

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

Puestos de agentes contractuales	2016
GF IV	—
GF III	3
GF II	3
GF I	—
Total GF	6
Expertos nacionales en comisión de servicios	15
Total	21

30.3.2016

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/202

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 2

(2016/C 113/41)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2015	Presupuesto rectificativo no 2	Nuevo importe
1
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 0	ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN (ARTÍCULO 15 03 02 DEL PRESUPUESTO GENERAL)	p.m.		p.m.
1 1	ACCIÓN EXTERNA — TACIS, CARDS Y MEDA (ARTÍCULO 15 03 03 DEL PRESUPUESTO GENERAL)	p.m.		p.m.
1 2	FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 15 02 27 DEL PRESUPUESTO GENERAL)	19 945 000		19 945 000
1 3	DG EAC — FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN	199 000		199 000
	Título 1 — Total	20 144 000		20 144 000
4
INGRESOS DE OTRAS FUENTES
4 2	COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS	877 493		877 493
4 3	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS	p.m.		p.m.
4 9	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES	3 743		3 743
	Título 4 — Total	881 236		881 236
8
CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA
8 0	CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA	p.m.		p.m.
	Título 8 — Total	p.m.		p.m.
9
INGRESOS VARIOS
9 0	INGRESOS VARIOS	p.m.	9 041,65	9 041,65
	Título 9 — Total	p.m.	9 041,65	9 041,65
10
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
10 1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	p.m.		p.m.
	Título 10 — Total	p.m.		p.m.
	TOTAL	21 025 236	9 041,65	21 034 277,65

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2015		Presupuesto rectificativo no 2		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	13 215 000	13 215 000	– 376 986	– 376 986	12 838 014	12 838 014
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	129 000	129 000			129 000	129 000
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	297 000	297 000			297 000	297 000
1 5	INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO	42 000	42 000	–42 000	–42 000	p.m.	p.m.
1 7	GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN	12 000	12 000			12 000	12 000
1 9	PENSIONES Y COMPLEMENTOS BASE	—	—			—	—
	Título 1 — Total	13 695 000	13 695 000	– 418 986	– 418 986	13 276 014	13 276 014
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	595 798	595 798	92 577,65	92 577,65	688 375,65	688 375,65
2 1	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	842 852	842 852	91 300	91 300	934 152	934 152
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	65 600	65 600	37 050	37 050	102 650	102 650
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	103 450	103 450			103 450	103 450
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	31 000	31 000			31 000	31 000
2 5	REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS	100 000	100 000			100 000	100 000
	Título 2 — Total	1 738 700	1 738 700	220 927,65	220 927,65	1 959 627,65	1 959 627,65
3
GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS
3 0 (1)	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	455 000	455 000	42 500	42 500	497 500	497 500
3 1 (2)	ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO	3 536 600	3 536 600	145 600	145 600	3 682 200	3 682 200
3 2 (3)	OPERACIONES	718 700	718 700	19 000	19 000	737 700	737 700
	Título 3 — Total	4 710 300	4 710 300	207 100	207 100	4 917 400	4 917 400
4
GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS
4 1	COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES	—	—			—	—
4 2	COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS	877 493	877 493			877 493	877 493
4 3	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES	3 743	3 743			3 743	3 743
4 4	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE	—	—			—	—
	Título 4 — Total	881 236	881 236			881 236	881 236
8
CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA
8 0	CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA	—	—			—	—
	Título 8 — Total	—	—			—	—
9
GASTOS IMPREVISTOS
9 9	GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS	—	—			—	—
	Título 9 — Total	—	—			—	—
10
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
10 1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	—			—	—
	Título 10 — Total	—	—			—	—
	TOTAL	21 025 236	21 025 236	9 041,65	9 041,65	21 034 277,65	21 034 277,65

(1) Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

Compromisos		Pagos
Compromisos		2015	2016
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2015	132 298	132 298	—
Créditos 2015	497 500	365 202	132 298
Total	629 798	497 500	132 298

(2) Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

Compromisos		Pagos
Compromisos		2015	2016
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2015	1 422 514	1 422 514	—
Créditos 2015	3 682 200	2 259 686	1 422 514
Total	5 104 714	3 682 200	1 422 514

(3) Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

Compromisos		Pagos
Compromisos		2015	2016
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2015	184 607	184 607	—
Créditos 2015	737 700	553 093	184 607
Total	922 307	737 700	184 607

30.3.2016

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/207

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 2

(2016/C 113/42)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2015	Presupuesto rectificativo no 2	Nuevo importe
2
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	56 766 000		56 766 000
	Título 2 — Total	56 766 000		56 766 000
3
SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO
3 0	SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO	1 685 950		1 685 950
	Título 3 — Total	1 685 950		1 685 950
	TOTAL	58 451 950		58 451 950

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2015	Presupuesto rectificativo no 2	Nuevo importe
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	30 510 907		30 510 907
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	700 000		700 000
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	130 000		130 000
1 5	INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS	400 000		400 000
1 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	12 818		12 818
1 8	COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN	903 400		903 400
	Título 1 — Total	32 657 125		32 657 125
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	3 266 061	–3 800	3 262 261
2 1	INFORMÁTICA	3 028 939		3 028 939
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	79 000		79 000
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	255 000	3 800	258 800
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	225 000		225 000
2 5	REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA	453 825		453 825
	Título 2 — Total	7 307 825		7 307 825
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18 487 000		18 487 000
	Título 3 — Total	18 487 000		18 487 000
	TOTAL	58 451 950		58 451 950

30.3.2016

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/210

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 4

(2016/C 113/43)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2015		Presupuesto rectificativo no 4		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
2
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN	54 167 205	52 678 256			54 167 205	52 678 256
2 1	INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO	8 665 676,82	8 665 676,82	3 140 458,59	3 140 458,59	11 806 135,41	11 806 135,41
	Título 2 — Total	62 832 881,82	61 343 932,82	3 140 458,59	3 140 458,59	65 973 340,41	64 484 391,41
	TOTAL	62 832 881,82	61 343 932,82	3 140 458,59	3 140 458,59	65 973 340,41	64 484 391,41

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2015		Presupuesto rectificativo no 4		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	19 771 900	19 771 900			19 771 900	19 771 900
1 2	GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL	275 000	275 000			275 000	275 000
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	82 824,56	82 824,56	34 562,26	34 562,26	117 386,82	117 386,82
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO	325 000	325 000			325 000	325 000
1 6	MEDIDAS SOCIALES	465 000	465 000			465 000	465 000
1 7	GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN	30 000	30 000			30 000	30 000
	Título 1 — Total	20 949 724,56	20 949 724,56	34 562,26	34 562,26	20 984 286,82	20 984 286,82
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	3 318 372,29	3 318 372,29	–13 165,27	–13 165,27	3 305 207,02	3 305 207,02
2 1	ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	390 095,11	390 095,11	16 000	16 000	406 095,11	406 095,11
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	68 000	68 000			68 000	68 000
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	132 500	132 500			132 500	132 500
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	157 033,50	157 033,50			157 033,50	157 033,50
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	110 000	110 000			110 000	110 000
	Título 2 — Total	4 176 000,90	4 176 000,90	2 834,73	2 834,73	4 178 835,63	4 178 835,63
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	ACCIONES FINANCIADAS POR PROYECTOS	7 542 154,11	7 542 154,11	3 085 000	3 085 000	10 627 154,11	10 627 154,11
3 1	SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS	4 684 930,51	4 334 444,51			4 684 930,51	4 334 444,51
3 2	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	230 000	245 000			230 000	245 000
3 3	TALLERES PRÁCTICOS Y SESIONES DE FORMACIÓN	1 311 100	1 301 100			1 311 100	1 301 100
3 4	COSTES DE TRADUCCIÓN
3 5	ESTUDIOS	443 210	760 750			443 210	760 750
3 6	GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA	665 000	665 000			665 000	665 000
3 7	FORMACIÓN RELATIVA A TEMAS MARÍTIMOS
3 8	MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN	21 263 761,74	19 817 758,74			21 263 761,74	19 817 758,74
3 9	CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT)	1 567 000	1 552 000	18 061,60	18 061,60	1 585 061,60	1 570 061,60
	Título 3 — Total	37 707 156,36	36 218 207,36	3 103 061,60	3 103 061,60	40 810 217,96	39 321 268,96
	TOTAL	62 832 881,82	61 343 932,82	3 140 458,59	3 140 458,59	65 973 340,41	64 484 391,41

30.3.2016

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/214

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 3

(2016/C 113/44)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2015	Presupuesto rectificativo no 3	Nuevo importe
1
INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS
1 0	INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — REACH	20 257 069	1 771 207	22 028 276
1 1	INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — BIOCIDAS	5 013 000		5 013 000
1 9	RESERVA	87 189 692		87 189 692
	Título 1 — Total	112 459 761	1 771 207	114 230 968
2
CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	5 034 000		5 034 000
	Título 2 — Total	5 034 000		5 034 000
3
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA
3 0	PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA	307 791		307 791
	Título 3 — Total	307 791		307 791
4
OTRAS CONTRIBUCIONES
4 0	OTRAS CONTRIBUCIONES	p.m.		p.m.
	Título 4 — Total	p.m.		p.m.
5
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
5 0	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	724 627		724 627
	Título 5 — Total	724 627		724 627
6
CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS
6 0	CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS	300 000		300 000
	Título 6 — Total	300 000		300 000
9
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
9 0	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.		p.m.
	Título 9 — Total	p.m.		p.m.
	TOTAL	118 826 179	1 771 207	120 597 386

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2015		Presupuesto rectificativo no 3		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	60 137 820	60 137 820	5 306 093	5 306 093	65 443 913	65 443 913
1 2	GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL	798 200	798 200	–95 062	–95 062	703 138	703 138
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	61 020	61 020	–9 000	–9 000	52 020	52 020
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL	2 228 000	2 228 000	– 259 000	– 259 000	1 969 000	1 969 000
1 5	FORMACIÓN	1 358 840	1 358 840	128 280	128 280	1 487 120	1 487 120
1 6	SERVICIOS EXTERNOS	2 480 900	2 480 900	– 351 400	– 351 400	2 129 500	2 129 500
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	20 000	20 000	–9 911	–9 911	10 089	10 089
	Título 1 — Total	67 084 780	67 084 780	4 710 000	4 710 000	71 794 780	71 794 780
2
INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	8 016 820	8 016 820	–24 690	–24 690	7 992 130	7 992 130
2 1	INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN	7 634 501	7 634 501	– 155 430	– 155 430	7 479 071	7 479 071
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	857 840	857 840	–7 880	–7 880	849 960	849 960
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO	416 503	416 503	– 113 000	– 113 000	303 503	303 503
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	—	—			—	—
2 5	GASTOS DE REUNIÓN	8 810	8 810			8 810	8 810
	Título 2 — Total	16 934 474	16 934 474	– 301 000	– 301 000	16 633 474	16 633 474
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — REACH
3 0	REACH	23 647 700	23 647 700	– 562 000	– 562 000	23 085 700	23 085 700
3 1	ACTIVIDADES PLURIANUALES	105 600	207 000	–67 900		37 700	207 000
3 8	ACTIVIDADES INTERNACIONALES	120 000	341 000	34 900		154 900	341 000
3 9	GASTOS DEL IPA RELACIONADOS CON INGRESOS ASIGNADOS	300 000	300 000			300 000	300 000
	Título 3 — Total	24 173 300	24 495 700	– 595 000	– 562 000	23 578 300	23 933 700
4
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS
4 0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS	2 257 157	2 257 157			2 257 157	2 257 157
4 8	ACTIVIDADES INTERNACIONALES	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 9	OPERACIONES PREVISTAS	—	—			—	—
	Título 4 — Total	2 257 157	2 257 157			2 257 157	2 257 157
5
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP
5 0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP	449 130	449 130			449 130	449 130
	Título 5 — Total	449 130	449 130			449 130	449 130
9
OTROS GASTOS — RESERVA
9 0	OTROS GASTOS — RESERVA — REACH	7 604 938	7 604 938	–2 075 793	–2 075 793	5 529 145	5 529 145
	Título 9 — Total	7 604 938	7 604 938	–2 075 793	–2 075 793	5 529 145	5 529 145
	TOTAL	118 503 779	118 826 179	1 738 207	1 771 207	120 241 986	120 597 386

30.3.2016

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/218

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 2

(2016/C 113/45)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2015	Presupuesto rectificativo no 2	Nuevo importe
2
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN	7 903 843	–27 573,64	7 876 269,36
	Título 2 — Total	7 903 843	–27 573,64	7 876 269,36
	TOTAL	7 903 843	–27 573,64	7 876 269,36

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2015	Presupuesto rectificativo no 2	Nuevo importe
1
GASTOS DE PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	2 653 666	–15 270,43	2 638 395,57
1 2	CONTRATACIÓN DE PERSONAL	63 140		63 140
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	37 650		37 650
1 4	GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA	25 450		25 450
1 5	FORMACIÓN	92 500		92 500
1 6	SERVICIOS EXTERNOS	157 900	–1 600	156 300
1 7	ACTOS, RECEPCIONES	10 300		10 300
	Título 1 — Total	3 040 606	–16 870,43	3 023 735,57
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	509 658	2 718,70	512 376,70
2 1	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	264 436	– 359,03	264 076,97
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	44 433	744,12	45 177,12
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES	32 583		32 583
2 4	TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO	—		—
2 5	GASTOS DE REUNIONES (EXTERNAS)	168 464		168 464
2 6	GASTOS CORRIENTES EN RELACIÓN CON ACTIVIDADES OPERATIVAS	19 000		19 000
2 7	INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES	25 000		25 000
2 8	ESTUDIOS	—		—
	Título 2 — Total	1 063 574	3 103,79	1 066 677,79
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	GASTOS DE TRADUCCIÓN	252 900		252 900
3 1	GASTOS DE MISIONES	115 000		115 000
3 2	INFORMACIÓN E INDICADORES COMPARABLES Y FIABLES SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO	1 356 092		1 356 092
3 3	APLICACIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO	733 174		733 174
3 4	CENTRO DE RECURSOS Y DOCUMENTACIÓN	361 500		361 500
3 5	SENSIBILIZACIÓN, REDES Y COMUNICACIÓN	585 900		585 900
3 6	ORGANIZACIÓN EFECTIVA Y ÓRGANOS DE EIGE	395 097	–13 807	381 290
	Título 3 — Total	3 799 663	–13 807	3 785 856
4
GASTO FINANCIADO CON CONTRIBUCIONES DE FUERA DE LA UE
4 0	GASTO FINANCIADO CON CONTRIBUCIONES DE FUERA DE LA UE	—		—
	Título 4 — Total	—		—
	TOTAL	7 903 843	–27 573,64	7 876 269,36

30.3.2016

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/222

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 2

(2016/C 113/46)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2015	Presupuesto rectificativo no 2	Nuevo importe
9
INGRESOS
9 0	SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES	94 860 000	500 000	95 360 000
9 1	CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN	p.m.		p.m.
9 2	OTROS INGRESOS	66 894		66 894
	Título 9 — Total	94 926 894	500 000	95 426 894
	TOTAL	94 926 894	500 000	95 426 894

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2015	Presupuesto rectificativo no 2	Nuevo importe
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	54 102 500		54 102 500
1 2	MISIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.		p.m.
1 3	INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL	963 000		963 000
1 4	FORMACIÓN	200 000		200 000
1 5	OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL	2 689 000		2 689 000
1 6	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	73 000		73 000
	Título 1 — Total	58 027 500		58 027 500
2
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS	5 112 394		5 112 394
2 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN	2 867 000		2 867 000
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	582 000		582 000
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	260 000		260 000
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	497 500		497 500
2 5	GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO	1 013 000		1 013 000
	Título 2 — Total	10 331 894		10 331 894
3
ACTIVIDADES OPERATIVAS
3 0	OPERACIONES	4 896 300		4 896 300
3 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS	17 506 200		17 506 200
3 2	COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS	1 435 000		1 435 000
3 3	EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS)	2 500 000		2 500 000
3 4	EPCC	140 000		140 000
3 5	JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL	90 000		90 000
3 6	GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES	p.m.		p.m.
3 7	GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	p.m.	500 000	500 000
	Título 3 — Total	26 567 500	500 000	27 067 500
	TOTAL	94 926 894	500 000	95 426 894

30.3.2016

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/225

Primera parte - Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 2

(2016/C 113/47)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2015	Presupuesto rectificativo no 2	Nuevo importe
2
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	227 988 790		227 988 790
	Título 2 — Total	227 988 790		227 988 790
3
CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS)
3 0	CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO	6 702 870		6 702 870
3 1	CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES	5 665 493		5 665 493
	Título 3 — Total	12 368 363		12 368 363
4
OTRAS CONTRIBUCIONES
4 1	CONTRIBUCIONES DEL ESTADO ANFITRIÓN	1 560 000		1 560 000
	Título 4 — Total	1 560 000		1 560 000
5
INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN
5 2	INGRESOS DE LAS INVERSIONES O CRÉDITOS CONCEDIDOS, INTERESES BANCARIOS Y DE OTRO TIPO	21 451		21 451
5 7	OTRAS CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES	p.m.		p.m.
5 9	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	p.m.	7 332,96	7 332,96
	Título 5 — Total	21 451	7 332,96	28 783,96
6
EXCEDENTES, BALANCES
6 0	EXCEDENTES, BALANCES	p.m.	2 727 183	2 727 183
	Título 6 — Total	p.m.	2 727 183	2 727 183
7
CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN
7 0	REEMBOLSO DE LAS SUBVENCIONES DE LAS CCI	712 431,44	263 239,16	975 670,60
7 1	REEMBOLSO DE LOS IMPORTES ABONADOS EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN	p.m.		p.m.
	Título 7 — Total	712 431,44	263 239,16	975 670,60
9
CRÉDITOS ANULADOS
9 0	CRÉDITOS ANULADOS	10 119 298,56		10 119 298,56
	Título 9 — Total	10 119 298,56		10 119 298,56
	TOTAL	252 770 334	2 997 755,12	255 768 089,12

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2015		Presupuesto rectificativo no 2		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	4 330 000	4 330 000	–1 234 520,60	–1 234 520,60	3 095 479,40	3 095 479,40
1 2	GASTOS DE CONTRATACIÓN	56 000	56 000	–6 000	–6 000	50 000	50 000
1 3	GASTOS DE MISIÓN	289 000	289 000	–89 000	–89 000	200 000	200 000
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	106 800	106 800	–55 300	–55 300	51 500	51 500
1 5	FORMACIÓN	110 000	110 000	–34 000	–34 000	76 000	76 000
1 6	PERSONAL EXTERNO Y APOYO LINGÜÍSTICO	408 000	408 000	–63 669	–63 669	344 331	344 331
1 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3 000	3 000	–1 000	–1 000	2 000	2 000
	Título 1 — Total	5 302 800	5 302 800	–1 483 489,60	–1 483 489,60	3 819 310,40	3 819 310,40
2
GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO
2 0	GASTOS DE INMUEBLES Y ASOCIADOS	141 600	141 600	–92 100	–92 100	49 500	49 500
2 1	INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN	362 600	362 600	– 500	– 500	362 100	362 100
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	57 500	57 500	–57 250	–57 250	250	250
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	321 000	321 000	–85 500	–85 500	235 500	235 500
2 4	PUBLICACIÓN, INFORMACIÓN, ESTUDIOS Y ENCUESTAS	50 000	50 000	–41 500	–41 500	8 500	8 500
2 5	GASTOS DE REUNIONES	383 000	383 000	– 155 000	– 155 000	228 000	228 000
	Título 2 — Total	1 315 700	1 315 700	– 431 850	– 431 850	883 850	883 850
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	SUBVENCIONES	267 088 403,21	232 296 685,39	1 192 679,39	5 155 097,85	268 281 082,60	237 451 783,24
3 1	COMUNIDADES DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN	1 231 850	2 203 900		146 352,19	1 231 850	2 350 252,19
3 2	COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN	1 585 000	1 466 950		143 212,85	1 585 000	1 610 162,85
3 3	ESTRATEGIA Y RELACIONES CON LAS PARTES INTERESADAS	120 000	65 000	–10 000	5 000	110 000	70 000
	Título 3 — Total	270 025 253,21	236 032 535,39	1 182 679,39	5 449 662,89	271 207 932,60	241 482 198,28
4
CRÉDITOS ANULADOS
4 0	CRÉDITOS ANULADOS NO UTILIZADOS EN EL EJERCICIO N	4 949 694,11	10 119 298,56	277 950,89	– 536 568,17	5 227 645	9 582 730,39
	Título 4 — Total	4 949 694,11	10 119 298,56	277 950,89	– 536 568,17	5 227 645	9 582 730,39
	TOTAL	281 593 447,32	252 770 333,95	– 454 709,32	2 997 755,12	281 138 738	255 768 089,07

30.3.2016

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/230

Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 2

(2016/C 113/48)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2015		Presupuesto rectificativo no 2		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 1
CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS
1 1 0	CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS	338 355 057	452 923 056		– 110 000 000	338 355 057	342 923 056
1 1 1	RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS OPERATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	19 811 838,68	—			19 811 838,68
	CAPÍTULO 1 1 — TOTAL	338 355 057	472 734 894,68		– 110 000 000	338 355 057	362 734 894,68
1 2
CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS
1 2 0	CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS	43 860 000	43 754 912			43 860 000	43 754 912
1 2 1	RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2 998 461,14	2 998 461,14			2 998 461,14	2 998 461,14
	CAPÍTULO 1 2 — TOTAL	46 858 461,14	46 753 373,14			46 858 461,14	46 753 373,14
	Título 1 — Total	385 213 518,14	519 488 267,82		– 110 000 000	385 213 518,14	409 488 267,82
2
CONTRIBUCIONES ANUALES DE LOS MIEMBROS
2 1	CONTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS MIEMBROS	4 390 000	4 390 000			4 390 000	4 390 000
	Título 2 — Total	4 390 000	4 390 000			4 390 000	4 390 000
3
INGRESOS AFECTADOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER
3 1	CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER	64 000 000	77 000 000			64 000 000	77 000 000
	Título 3 — Total	64 000 000	77 000 000			64 000 000	77 000 000
4
INGRESOS DIVERSOS
4 1	INGRESOS DIVERSOS	p.m.	p.m.	164 905,74	164 905,74	164 905,74	164 905,74
	Título 4 — Total	p.m.	p.m.	164 905,74	164 905,74	164 905,74	164 905,74
5
OTROS INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS
5 1	OTROS INGRESOS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 2	INGRESOS DEL FONDO DE RESERVA DE IO (ITER ORGANIZATION)		p.m.				p.m.
	Título 5 — Total	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	TOTAL	453 603 518,14	600 878 267,82	164 905,74	– 109 835 094,26	453 768 423,88	491 043 173,56

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2015		Presupuesto rectificativo no 2		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
GASTOS DE PERSONAL
1 1	GASTOS DE PERSONAL EN PLANTILLA	25 200 000	25 200 000			25 200 000	25 200 000
1 2	GASTOS DE PERSONAL EXTERNO (AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL INTERINO Y EXPERTOS NACIONALES)	8 200 000	8 200 000	– 250 000	– 250 000	7 950 000	7 950 000
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	1 900 000	1 900 000	402 905,74	402 905,74	2 302 905,74	2 302 905,74
1 4	GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL	800 000	800 000	–30 000	–30 000	770 000	770 000
1 5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10 000	10 000			10 000	10 000
1 6	FORMACIÓN	750 000	750 000	60 000	60 000	810 000	810 000
1 7	OTROS GASTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL	1 600 000	1 600 000	150 000	150 000	1 750 000	1 750 000
1 8	PRÁCTICAS	60 000	60 000	–14 900	–14 900	45 100	45 100
	Título 1 — Total	38 520 000	38 520 000	318 005,74	318 005,74	38 838 005,74	38 838 005,74
2
INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO
2 1	INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	1 263 000	1 263 000	–20 000	–20 000	1 243 000	1 243 000
2 2	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	2 518 000	2 518 000	293 900	293 900	2 811 900	2 811 900
2 3	BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	435 000	435 000	– 250 000	– 250 000	185 000	185 000
2 4	ACTOS Y COMUNICACIÓN	352 000	352 000	–85 000	–85 000	267 000	267 000
2 5	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	1 289 000	1 289 000	– 119 000	– 119 000	1 170 000	1 170 000
2 6	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	340 000	340 000	10 000	10 000	350 000	350 000
2 7	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	383 000	383 000	17 000	17 000	400 000	400 000
	Título 2 — Total	6 580 000	6 580 000	– 153 100	– 153 100	6 426 900	6 426 900
3
GASTOS OPERATIVOS
3 1	CONSTRUCCIÓN DEL ITER, INCLUIDA LA PREPARACIÓN DEL RECINTO DEL ITER	309 915 818,14	452 278 267,82	5 394 000	– 110 000 000	315 309 818,14	342 278 267,82
3 2	TECNOLOGÍA PARA ITER	16 353 700	12 000 000	–3 510 000		12 843 700	12 000 000
3 3	TECNOLOGÍA PARA EL PLANTEAMIENTO MÁS AMPLIO Y DEMO	12 734 000	9 500 000	– 884 000		11 850 000	9 500 000
3 4	OTROS GASTOS	5 500 000	5 000 000	–1 000 000		4 500 000	5 000 000
3 5	CONSTRUCCIÓN DEL ITER - CRÉDITOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER	64 000 000	77 000 000			64 000 000	77 000 000
3 6	CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A FINANCIAR PARTIDAS ESPECÍFICAS DE GASTOS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Título 3 — Total	408 503 518,14	555 778 267,82		– 110 000 000	408 503 518,14	445 778 267,82
	TOTAL	453 603 518,14	600 878 267,82	164 905,74	– 109 835 094,26	453 768 423,88	491 043 173,56

30.3.2016

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/235

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 2

(2016/C 113/49)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2015	Presupuesto rectificativo no 2	Nuevo importe
2
INGRESOS
2 0	CONTRIBUCIONES DE LA UE	15 123 360	325 000	15 448 360
	Título 2 — Total	15 123 360	325 000	15 448 360
3
CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS
3 0	CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS	324 025		324 025
	Título 3 — Total	324 025		324 025
4
OTRAS CONTRIBUCIONES
4 0	OTRAS CONTRIBUCIONES	166 628		166 628
	Título 4 — Total	166 628		166 628
5
INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN
5 0	INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN	4 304	1 529	5 833
	Título 5 — Total	4 304	1 529	5 833
	TOTAL	15 618 317	326 529	15 944 846

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2015		Presupuesto rectificativo no 2		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
GASTOS DE PERSONAL
1 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	4 949 360	4 949 360	– 215 000	– 215 000	4 734 360	4 734 360
1 2	GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL	315 000	315 000			315 000	315 000
1 3	GASTOS DE MISIÓN	150 000	150 000			150 000	150 000
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	202 000	202 000	–15 000	–15 000	187 000	187 000
1 5	FORMACIÓN Y CURSOS PARA EL PERSONAL	80 000	80 000			80 000	80 000
1 6	SERVICIOS EXTERNOS	420 000	420 000			420 000	420 000
1 7	RECEPCIONES Y EVENTOS	5 000	5 000			5 000	5 000
	Título 1 — Total	6 121 360	6 121 360	– 230 000	– 230 000	5 891 360	5 891 360
2
GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	1 014 500	1 014 500	245 000	245 000	1 259 500	1 259 500
2 1	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	574 304	574 304	251 529	251 529	825 833	825 833
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	96 500	96 500	50 000	50 000	146 500	146 500
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	1 021 400	1 021 400	10 000	10 000	1 031 400	1 031 400
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	121 600	121 600			121 600	121 600
	Título 2 — Total	2 828 304	2 828 304	556 529	556 529	3 384 833	3 384 833
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 1	APOYO A LA IMPLANTACIÓN DEL SECA	514 000	506 000			514 000	506 000
3 2	APOYO A LA COOPERACIÓN PRÁCTICA ENTRE LOS EM	3 152 000	3 279 000			3 152 000	3 279 000
3 3	APOYO A LOS ESTADOS MIEMBROS SOMETIDOS A ESPECIAL PRESIÓN	2 686 025	2 558 025			2 686 025	2 558 025
3 4	COLABORACIÓN CON LOS SOCIOS Y PARTES INTERESADAS	150 000	159 000			150 000	159 000
	Título 3 — Total	6 502 025	6 502 025			6 502 025	6 502 025
4
PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA PEV EN EL TRABAJO DE LA EASO
4 1	PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA PEV EN EL TRABAJO DE LA EASO	166 628	166 628			166 628	166 628
	Título 4 — Total	166 628	166 628			166 628	166 628
	TOTAL	15 618 317	15 618 317	326 529	326 529	15 944 846	15 944 846

Plantilla de personal

Grupo de funciones y grado	Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2015 (Presupuesto rectificativo no 1/2015)	2015 (Presupuesto rectificativo no 2/2015)
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	—	—
AD 12	—	—
AD 11	1	1
AD 10	4	8
AD 9	4	9
AD 8	8	10
AD 7	13	28
AD 6	5	5
AD 5	9	9
Total AD	45	71
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	—	—
AST 4	2	6
AST 3	6	6
AST 2	1	1
AST 1	5	5
Total AST	14	18
CA GFIV	10	10
CA GFIII	9	9
CA GFII	3	3
CA GF1	1	1
CA	23 (1)	23 (1)
SNE	12	12
Total general	94	124

30.3.2016

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/240

Estado de ingresos y de gastos de la Junta Única de Resolución para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 1

(2016/C 113/50)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2016	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1
CONTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES
1 0	CONTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES	57 000 000		57 000 000
	Título 1 — Total	57 000 000		57 000 000
2
CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA	0,—		0,—
	Título 2 — Total	0,—		0,—
3
INGRESOS VARIOS
3 0	INGRESOS VARIOS	0,—		0,—
	Título 3 — Total	0,—		0,—
4
FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN
4 0	FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN		11 779 919 625	11 779 919 625
4 9	RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		0,—	p.m.
	Título 4 — Total		11 779 919 625	11 779 919 625
9
RESERVA
9 0	RESERVA	0,—		0,—
	Título 9 — Total	0,—		0,—
	TOTAL	57 000 000	11 779 919 625	11 836 919 625

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	19 608 000		19 608 000
1 2	GASTOS DIVERSOS DE RECLUTAMIENTO, PERSONAL Y TRANSFERENCIA	2 305 000		2 305 000
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	45 000		45 000
1 4	INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL Y BIENESTAR SOCIAL	2 270 000		2 270 000
1 5	FORMACIÓN	410 000		410 000
1 6	SERVICIOS EXTERNOS	585 000		585 000
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	12 000		12 000
	Título 1 — Total	25 235 000		25 235 000
2
EDIFICIO, EQUIPAMIENTO Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS	4 987 200		4 987 200
2 1	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	5 415 800		5 415 800
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	1 085 000		1 085 000
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	873 000		873 000
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	440 000		440 000
	Título 2 — Total	12 801 000		12 801 000
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	SRB OPERACIONES	18 964 000		18 964 000
	Título 3 — Total	18 964 000		18 964 000
4
FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN
4 0	USO DEL FONDO EN LOS DISPOSITIVOS DE RESOLUCIÓN		11 799 919 625	11 799 919 625
4 9	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		—	—
	Título 4 — Total		11 799 919 625	11 799 919 625
9
EQUILIBRIO DE LA RESERVA
9 0	EQUILIBRIO DE LA RESERVA	—		—
	Título 9 — Total	—		—
	TOTAL	57 000 000	11 799 919 625	11 856 919 625

		ISSN 1977-0928
Diario Oficial de la Unión Europea		C 113

Edición en lengua española	Comunicaciones e informaciones	59° año 30 de marzo de 2016

Número de información	Sumario	Página
	IV Información
2016/C 113/01	Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2016	1
2016/C 113/02	Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2016	6
2016/C 113/03	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2016	11
2016/C 113/04	Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2016	18
2016/C 113/05	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2016	25
2016/C 113/06	Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2016	30
2016/C 113/07	Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2016	35
2016/C 113/08	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2016	40
2016/C 113/09	Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2016	45
2016/C 113/10	Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2016	50
2016/C 113/11	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2016	55
2016/C 113/12	Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2016	60
2016/C 113/13	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2016	65
2016/C 113/14	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio presupuestario 2016	70
2016/C 113/15	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea para el ejercicio 2016	74
2016/C 113/16	Estado de ingresos y gastos de la Agencia Ferroviaria Europea para el ejercicio 2016	78
2016/C 113/17	Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2016	83
2016/C 113/18	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2016	89
2016/C 113/19	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas para el ejercicio 2016	94
2016/C 113/20	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación para el ejercicio 2016	99
2016/C 113/21	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2016	103
2016/C 113/22	Informe de ingresos y de gastos de la Escuela Europea de Policía (CEPOL) para el ejercicio 2016	107
2016/C 113/23	Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) para el ejercicio 2016	112
2016/C 113/24	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2016	117
2016/C 113/25	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2016	122
2016/C 113/26	Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para el ejercicio 2016	126
2016/C 113/27	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2016	131
2016/C 113/28	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Control de la Pesca para el ejercicio 2016	136
2016/C 113/29	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2016	140
2016/C 113/30	Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2016	144
2016/C 113/31	Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) para el ejercicio 2016	149
2016/C 113/32	Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) para el ejercicio 2016	154
2016/C 113/33	Estado de ingresos y de gastos del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) para el ejercicio 2016	159
2016/C 113/34	Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) para el ejercicio 2016	164
2016/C 113/35	Estado de ingresos y de gastos – Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía 2016	169
2016/C 113/36	Primera parte –– Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2016	174
2016/C 113/37	Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2016	179
2016/C 113/38	Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2016	186
2016/C 113/39	Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) para el ejercicio 2016	191
2016/C 113/40	Estado de ingresos y de gastos de la Junta Única de Resolución para el ejercicio 2016	197
2016/C 113/41	Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 2	202
2016/C 113/42	Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 2	207
2016/C 113/43	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 4	210
2016/C 113/44	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 3	214
2016/C 113/45	Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 2	218
2016/C 113/46	Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 2	222
2016/C 113/47	Primera parte - Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 2	225
2016/C 113/48	Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 2	230
2016/C 113/49	Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 2	235
2016/C 113/50	Estado de ingresos y de gastos de la Junta Única de Resolución para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 1	240