15.12.2015

Diario Oficial de la Unión Europea

C 416/1

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1

(2015/C 416/01)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2015	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1
INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
1 0	INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	250 801 000	4 450 000	255 251 000
	Título 1 — Total	250 801 000	4 450 000	255 251 000
2
CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA	33 015 000		33 015 000
	Título 2 — Total	33 015 000		33 015 000
3
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA
3 0	PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA	936 000		936 000
	Título 3 — Total	936 000		936 000
5
INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
5 2	INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO	78 000		78 000
	Título 5 — Total	78 000		78 000
6
INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS
6 0	INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS	16 787 000	980 000	17 767 000
	Título 6 — Total	16 787 000	980 000	17 767 000
7
CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS
7 0	CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS	p.m.		p.m.
	Título 7 — Total	p.m.		p.m.
9
INGRESOS DIVERSOS
9 0	INGRESOS DIVERSOS	500 000	550 000	1 050 000
	Título 9 — Total	500 000	550 000	1 050 000
	TOTAL	302 117 000	5 980 000	308 097 000

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2015	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	86 415 000	5 000 000	91 415 000
1 3	DESPLAZAMIENTOS	636 000		636 000
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	765 000		765 000
1 5	INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS	7 494 000		7 494 000
1 6	SERVICIOS SOCIALES	345 000		345 000
1 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	80 000		80 000
1 8	SEGURIDAD SOCIAL PARA EL PERSONAL	2 321 000		2 321 000
	Título 1 — Total	98 056 000	5 000 000	103 056 000
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	33 099 000	980 000	34 079 000
2 1	PROCESAMIENTO DE DATOS INSTITUCIONAL Y TELECOMUNICACIONES	20 861 000		20 861 000
2 2	BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS	2 178 000		2 178 000
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	1 380 000		1 380 000
2 4	FRANQUEO POSTAL	153 000		153 000
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	107 000		107 000
	Título 2 — Total	57 778 000	980 000	58 758 000
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	139 144 000		139 144 000
3 1	GASTO EN PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS TI	7 139 000		7 139 000
	Título 3 — Total	146 283 000		146 283 000
9
OTROS GASTOS
9 0	CRÉDITOS PROVISIONALES	p.m.		p.m.
	Título 9 — Total	p.m.		p.m.
	TOTAL	302 117 000	5 980 000	308 097 000

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2013	2014	2015
AD 16	—	—	—
AD 15	4	4	4
AD 14	6	6	6
AD 13	7	8	9
AD 12	36	42	42
AD 11	36	38	37
AD 10	33	36	40
AD 9	36	37	36
AD 8	46	49	52
AD 7	44	51	52
AD 6	41	39	36
AD 5	33	30	26
Total AD	322	340	340
AST 11	2	2	2
AST 10	5	5	5
AST 9	7	7	7
AST 8	13	15	16
AST 7	20	19	19
AST 6	31	36	39
AST 5	34	37	42
AST 4	50	55	49
AST 3	39	39	43
AST 2	40	34	37
AST 1	20	10	0
Total AST	261	259	259
Total	583	599	599

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	31.12.2013	2014	2015
FG IV	37	46	54
FG III	10	12	15
FG II	52	72	77
FG I	—	—	—
Total FG	99	130	146
Expertos nacionales en comisión de servicio	16,5	25	34
Total	115,5	155	180

15.12.2015

Diario Oficial de la Unión Europea

C 416/6

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 2

(2015/C 416/02)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2015	Presupuesto rectificativo no 2	Nuevo importe
1
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	14 794 000		14 794 000
1 2	FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS DE LA UNIÓN EUROEPA	600 000		600 000
	Título 1 — Total	15 394 000		15 394 000
2
OTRAS SUBVENCIONES
2 1	PARTICIPACIÓN DE NORUEGA	389 962,64	4 042,86	394 005,50
2 2	ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN	150 000		150 000
2 3	INGRESOS DE LA VENTA DEL INMUEBLE ACTUAL DEL OEDT	2 500 000		2 500 000
	Título 2 — Total	3 039 962,64	4 042,86	3 044 005,50
3
INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO
3 1	INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO	p.m.		p.m.
	Título 3 — Total	p.m.		p.m.
4
OTROS INGRESOS
4 1	INGRESOS AFECTADOS INTERNOS	p.m.	19 278,58	19 278,58
4 2	INTERESES GENERADOS POR LOS FONDOS DEVENGADOS AL OEDT	p.m.	20 944,90	20 944,90
4 3	INGRESOS DIVERSOS	p.m.	41 614	41 614
	Título 4 — Total	p.m.	81 837,48	81 837,48
	TOTAL	18 433 962,64	85 880,34	18 519 842,98

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2015	Presupuesto rectificativo no 2	Nuevo importe
1
GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	9 196 364,66	–90 000	9 106 364,66
1 2	PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO	p.m.		p.m.
	Título 1 — Total	9 196 364,66	–90 000	9 106 364,66
2
GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO
2 1	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO	4 749 974,72	175 880,34	4 925 855,06
	Título 2 — Total	4 749 974,72	175 880,34	4 925 855,06
3
GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS
3 1	ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN	3 887 623,26		3 887 623,26
	Título 3 — Total	3 887 623,26		3 887 623,26
4
GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA
4 1	PROYECTOS	600 000		600 000
	Título 4 — Total	600 000		600 000
5	RESERVA
	TOTAL	18 433 962,64	85 880,34	18 519 842,98

15.12.2015

Diario Oficial de la Unión Europea

C 416/9

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1

(2015/C 416/03)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2015	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
2
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	56 766 000		56 766 000
	Título 2 — Total	56 766 000		56 766 000
3
SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO
3 0	SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO	1 685 950		1 685 950
	Título 3 — Total	1 685 950		1 685 950
	TOTAL	58 451 950		58 451 950

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2015	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	30 522 125	–11 218	30 510 907
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	700 000		700 000
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	130 000		130 000
1 5	INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS	450 000	–50 000	400 000
1 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	15 000	–2 182	12 818
1 8	COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN	840 000	63 400	903 400
	Título 1 — Total	32 657 125		32 657 125
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	3 183 000	83 061	3 266 061
2 1	INFORMÁTICA	2 947 000	81 939	3 028 939
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	129 000	–50 000	79 000
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	350 000	–95 000	255 000
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	245 000	–20 000	225 000
2 5	REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA	453 825		453 825
	Título 2 — Total	7 307 825		7 307 825
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18 487 000		18 487 000
	Título 3 — Total	18 487 000		18 487 000
	TOTAL	58 451 950		58 451 950

15.12.2015

Diario Oficial de la Unión Europea

C 416/12

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 2

(2015/C 416/04)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2015	Presupuesto rectificativo no 2	Nuevo importe
1
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	15 110 660		15 110 660
	Título 1 — Total	15 110 660		15 110 660
2
OTRAS SUBVENCIONES
2 0	OTRAS SUBVENCIONES	160 100	–60 000	100 100
2 2	OTRAS SUBVENCIONES PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS	1 641 766		1 641 766
	Título 2 — Total	1 801 866	–60 000	1 741 866
5
INGRESOS VARIOS
5 0	INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	p.m.		p.m.
5 2	INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS	p.m.		p.m.
5 4	INGRESOS VARIOS	p.m.		p.m.
5 9	OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.		p.m.
	Título 5 — Total	p.m.		p.m.
6
INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO
6 0	INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO	p.m.		p.m.
	Título 6 — Total	p.m.		p.m.
	TOTAL	16 912 526	–60 000	16 852 526

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2015	Presupuesto rectificativo no 2	Nuevo importe
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	5 558 200	– 115 000	5 443 200
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	33 000		33 000
1 5	MOVILIDAD	15 000		15 000
1 6	SERVICIO SOCIAL	p.m.		p.m.
1 8	REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS	p.m.		p.m.
1 9	PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO	p.m.		p.m.
	Título 1 — Total	5 606 200	– 115 000	5 491 200
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	637 805	–29 300	608 505
2 1	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	505 800	135 000	640 800
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	39 150	–10 700	28 450
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	54 500	–20 000	34 500
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	134 500	–20 000	114 500
	Título 2 — Total	1 371 755	55 000	1 426 755
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 2	COMUNICACIÓN, CAMPAÑAS Y PROMOCIÓN	3 722 000	179 500	3 901 500
3 3	REDES Y COORDINACIÓN	1 570 805		1 570 805
3 4	PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN	3 000 000	– 179 500	2 820 500
	Título 3 — Total	8 292 805		8 292 805
4
GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS
4 7	SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LOS TRABAJADORES DE MÁS EDAD	1 343 841		1 343 841
4 8	ENPI — INSTRUMENTO EUROPEO DE VECINDAD Y ASOCIACIÓN	297 925		297 925
4 9	NUEVO PROGRAMA IPA II	p.m.		p.m.
	Título 4 — Total	1 641 766		1 641 766
5
RESERVAS
5 0	RESERVAS	p.m.		p.m.
	Título 5 — Total	p.m.		p.m.
	TOTAL	16 912 526	–60 000	16 852 526

15.12.2015

Diario Oficial de la Unión Europea

C 416/15

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1

(2015/C 416/05)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2015	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1
CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 0	CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	75 945 921	600 000	76 545 921
	Título 1 — Total	75 945 921	600 000	76 545 921
2
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES
2 0	PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AUTORIDAD	2 202 400		2 202 400
	Título 2 — Total	2 202 400		2 202 400
3
INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS
3 0	INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS	p.m.		p.m.
	Título 3 — Total	p.m.		p.m.
4
INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
4 0	INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	90 000	83 347,07	173 347,07
	Título 4 — Total	90 000	83 347,07	173 347,07
9
INGRESOS VARIOS
9 0	INGRESOS VARIOS	p.m.		p.m.
9 1	INGRESOS VARIOS ASIGNADOS	p.m.		p.m.
	Título 9 — Total	p.m.		p.m.
	TOTAL	78 238 321	683 347,07	78 921 668,07

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2015		Presupuesto rectificativo no 1		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	38 258 000	38 258 000			38 258 000	38 258 000
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	200 000	200 000			200 000	200 000
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	1 198 000	1 198 000			1 198 000	1 198 000
1 5	MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS	912 000	912 000			912 000	912 000
1 6	SERVICIOS SOCIALES	1 096 000	1 096 000			1 096 000	1 096 000
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	5 000	5 000			5 000	5 000
	Título 1 — Total	41 669 000	41 669 000			41 669 000	41 669 000
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	5 801 000	5 801 000	83 347,07	83 347,07	5 884 347,07	5 884 347,07
2 1	GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS	2 825 000	2 825 000			2 825 000	2 825 000
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	107 000	107 000			107 000	107 000
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	269 000	269 000			269 000	269 000
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	441 000	441 000			441 000	441 000
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	110 000	110 000			110 000	110 000
	Título 2 — Total	9 553 000	9 553 000	83 347,07	83 347,07	9 636 347,07	9 636 347,07
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD
3 0	EVALUACIÓN CIENTÍFICA DE PRODUCTOS REGULADOS	6 245 000	6 542 435			6 245 000	6 542 435
3 1	EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ASISTENCIA CIENTÍFICA	7 646 000	6 320 117			7 646 000	6 320 117
3 2	ESTRATEGIA CIENTÍFICA Y COORDINACIÓN	3 913 000	3 397 848	715 921	715 921	4 628 921	4 113 769
3 3	RELACIONES EXTERIORES	1 680 000	1 680 000			1 680 000	1 680 000
3 4	COMUNICACIONES	972 000	972 000			972 000	972 000
3 5	OPERACIONES HORIZONTALES	7 898 000	7 898 000			7 898 000	7 898 000
	Título 3 — Total	28 354 000	26 810 400	715 921	715 921	29 069 921	27 526 321
	TOTAL	79 576 000	78 032 400	799 268,07	799 268,07	80 375 268,07	78 831 668,07

15.12.2015

Diario Oficial de la Unión Europea

C 416/19

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 3

(2015/C 416/06)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2015		Presupuesto rectificativo no 3		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
2
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN	54 167 205	52 678 256			54 167 205	52 678 256
2 1	INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO	3 769 970,85	3 769 970,85	4 895 705,97	4 895 705,97	8 665 676,82	8 665 676,82
	Título 2 — Total	57 937 175,85	56 448 226,85	4 895 705,97	4 895 705,97	62 832 881,82	61 343 932,82
	TOTAL	57 937 175,85	56 448 226,85	4 895 705,97	4 895 705,97	62 832 881,82	61 343 932,82

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2015		Presupuesto rectificativo no 3		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	19 766 700	19 766 700	5 200	5 200	19 771 900	19 771 900
1 2	GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL	275 000	275 000			275 000	275 000
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	78 594,76	78 594,76	4 229,80	4 229,80	82 824,56	82 824,56
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO	325 000	325 000			325 000	325 000
1 6	MEDIDAS SOCIALES	465 000	465 000			465 000	465 000
1 7	GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN	30 000	30 000			30 000	30 000
	Título 1 — Total	20 940 294,76	20 940 294,76	9 429,80	9 429,80	20 949 724,56	20 949 724,56
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	3 318 372,29	3 318 372,29			3 318 372,29	3 318 372,29
2 1	ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	390 000	390 000	95,11	95,11	390 095,11	390 095,11
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	68 000	68 000			68 000	68 000
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	132 500	132 500			132 500	132 500
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	157 033,50	157 033,50			157 033,50	157 033,50
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	110 000	110 000			110 000	110 000
	Título 2 — Total	4 175 905,79	4 175 905,79	95,11	95,11	4 176 000,90	4 176 000,90
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	ACCIONES FINANCIADAS POR PROYECTOS	2 664 091,50	2 664 091,50	4 878 062,61	4 878 062,61	7 542 154,11	7 542 154,11
3 1	SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS	4 683 341	4 332 855	1 589,51	1 589,51	4 684 930,51	4 334 444,51
3 2	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	234 637	249 637	–4 637	–4 637	230 000	245 000
3 3	TALLERES PRÁCTICOS Y SESIONES DE FORMACIÓN	1 311 100	1 301 100			1 311 100	1 301 100
3 4	COSTES DE TRADUCCIÓN	—	—			—	—
3 5	ESTUDIOS	443 210	760 750			443 210	760 750
3 6	GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA	665 000	665 000			665 000	665 000
3 7	FORMACIÓN RELATIVA A TEMAS MARÍTIMOS	—	—			—	—
3 8	MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN	21 252 595,80	19 806 592,80	11 165,94	11 165,94	21 263 761,74	19 817 758,74
3 9	CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT)	1 567 000	1 552 000			1 567 000	1 552 000
	Título 3 — Total	32 820 975,30	31 332 026,30	4 886 181,06	4 886 181,06	37 707 156,36	36 218 207,36
	TOTAL	57 937 175,85	56 448 226,85	4 895 705,97	4 895 705,97	62 832 881,82	61 343 932,82

15.12.2015

Diario Oficial de la Unión Europea

C 416/23

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1

(2015/C 416/07)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2015	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	9 155 661		9 155 661
	Título 1 — Total	9 155 661		9 155 661
2
CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES
2 0	CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES	270 288		270 288
	Título 2 — Total	270 288		270 288
3
OTRAS CONTRIBUCIONES
3 0	OTRAS CONTRIBUCIONES	640 000	–23 621	616 379
	Título 3 — Total	640 000	–23 621	616 379
4
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
4 0	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	30 000	–8 054	21 946
	Título 4 — Total	30 000	–8 054	21 946
	TOTAL	10 095 949	–31 675	10 064 274

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2015	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	5 175 795	– 644 152	4 531 643
1 2	GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL	258 000	105 085	363 085
1 3	SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN	145 000		145 000
1 4	ASISTENCIA TEMPORAL	461 000	382 735	843 735
	Título 1 — Total	6 039 795	– 156 332	5 883 463
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	972 800	–21 632	951 168
2 1	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	62 000	–31 634	30 366
2 2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	50 000	7 300	57 300
2 3	TIC	412 800	–40 820	371 980
	Título 2 — Total	1 497 600	–86 786	1 410 814
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON REUNIONES Y MISIONES	660 849	224 092	884 941
3 2	ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES	367 705	42 206	409 911
3 6	ACTIVIDADES OPERATIVAS BÁSICAS	1 530 000	–54 855	1 475 145
	Título 3 — Total	2 558 554	211 443	2 769 997
	TOTAL	10 095 949	–31 675	10 064 274

15.12.2015

Diario Oficial de la Unión Europea

C 416/26

Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1

(2015/C 416/08)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2015	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
9
INGRESOS
9 0
INGRESOS ANUALES
9 0 1	Subvención de la Unión Europea	32 994 000	824 351	33 818 351
9 0 2	Otros	p.m.		p.m.
9 0 3	Subvención «Apoyo a una mayor utilización de los Equipos Conjuntos de Investigación (ECI)»	p.m.		p.m.
9 0 4	Participación en Programas de Justicia Penal (EPOC)	p.m.		p.m.
	CAPÍTULO 9 0 — TOTAL	32 994 000	824 351	33 818 351
	Título 9 — Total	32 994 000	824 351	33 818 351
	TOTAL	32 994 000	824 351	33 818 351

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2015	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1
GASTOS RELATIVOS A TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	16 423 924	824 351	17 248 275
1 3	MISIONES Y VIAJES DE SERVICIO	75 000		75 000
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	112 000		112 000
1 5	SERVICIOS EXTERNOS	283 500		283 500
1 6	SERVICIOS SOCIALES	72 500		72 500
1 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y REUNIONES INTERNAS	10 000		10 000
	Título 1 — Total	16 976 924	824 351	17 801 275
2
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS
2 0	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	4 824 000		4 824 000
2 1	PROCESAMIENTO DE DATOS	237 683		237 683
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	65 500		65 500
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	113 000		113 000
2 4	FRANQUEO POSTAL, TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA	1 127 428		1 127 428
2 5	PROYECTO DE NUEVOS LOCALES DE EUROJUST	1 250 001		1 250 001
	Título 2 — Total	7 617 612		7 617 612
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	GASTOS DE REUNIONES, SEMINARIOS, FORMACIÓN Y REPRESENTACIÓN	2 131 000		2 131 000
3 1	MISIONES DE OPERACIONES Y DE EXPERTOS	1 802 000		1 802 000
3 2	RELACIONES PÚBLICAS Y PUBLICACIONES	268 000		268 000
3 3	GASTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	2 902 564		2 902 564
3 4	TRADUCCIÓN DE CASOS	150 500		150 500
3 5	GASTOS DE PROYECTOS, REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA RED JUDICIAL EUROPEA	464 000		464 000
3 6	GASTOS DE REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD COMÚN DE CONTROL	46 400		46 400
3 7	REUNIONES DE LOS EQUIPOS COMUNES DE INVESTIGACIÓN (JIT) Y OTROS GASTOS	555 000		555 000
3 8	REUNIONES SOBRE EL GENOCIDIO Y OTROS GASTOS	80 000		80 000
	Título 3 — Total	8 399 464		8 399 464
4
PROYECTOS COMUNES EUROJUST-COMISIÓN
4 0	PROYECTOS COMUNES EUROJUST-COMISIÓN	—		—
4 1	PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE JUSTICIA PENAL	—		—
	Título 4 — Total	—		—
	TOTAL	32 994 000	824 351	33 818 351

15.12.2015

Diario Oficial de la Unión Europea

C 416/30

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1

(2015/C 416/09)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2015	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	49 790 000	–2 930 000	46 860 000
	Título 1 — Total	49 790 000	–2 930 000	46 860 000
2
INGRESOS DIVERSOS
2 3	REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS	p.m.		p.m.
	Título 2 — Total	p.m.		p.m.
	TOTAL	49 790 000	–2 930 000	46 860 000

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2015	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1
PERSONAL
1 1	REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS	30 662 000	– 505 000	30 157 000
1 2	DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL	1 555 000	63 000	1 618 000
	Título 1 — Total	32 217 000	– 442 000	31 775 000
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 1	GASTOS EN INMUEBLES	7 322 000	–2 166 000	5 156 000
2 2	GASTOS EN CONCEPTO DE TIC	3 380 000	100 000	3 480 000
2 3	BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	592 000	– 285 000	307 000
	Título 2 — Total	11 294 000	–2 351 000	8 943 000
3
GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA
3 1	GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA	6 279 000	– 137 000	6 142 000
	Título 3 — Total	6 279 000	– 137 000	6 142 000
	TOTAL	49 790 000	–2 930 000	46 860 000

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2015	2014	2013	2015	2014	2013
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	4	2	1
AD 13	—	—	—	8	7	4
AD 12	—	—	—	3	4	5
AD 11	—	—	—	8	10	4
AD 10	—	—	—	12	10	15
AD 9	—	—	—	19	15	14
AD 8	—	—	—	6	11	18
AD 7	—	—	—	6	6	3
AD 6	—	—	—	10	10	9
AD 5	—	—	—	5	5	5
Total AD	—	—	—	81	80	78
AST 11	—	—	—	1	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	—
AST 9	—	—	—	1	2	—
AST 8	—	—	—	1	2	3
AST 7	—	—	—	—	1	4
AST 6	—	—	—	2	1	1
AST 5	—	—	—	10	7	9
AST 4	—	—	—	9	8	7
AST 3	—	—	—	4	6	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	29	28	27
Total general	—	—	—	110	108	105

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2015	2014	2013
FG IV	80	78	77
FG III + FG II + FG I	255	258	259
Total FG	335	336	336
Expertos nacionales en comisión de servicio	—	—	—
Total	335	336	336

15.12.2015

Diario Oficial de la Unión Europea

C 416/35

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 2

(2015/C 416/10)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2015	Presupuesto rectificativo no 2	Nuevo importe
2
TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS
2 0	TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS	26 840 000		26 840 000
	Título 2 — Total	26 840 000		26 840 000
9
INGRESOS DIVERSOS
9 0	INGRESOS DIVERSOS	p.m.		p.m.
	Título 9 — Total	p.m.		p.m.
	TOTAL	26 840 000		26 840 000

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2015		Presupuesto rectificativo no 2		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
PERSONAL
1 1	GASTOS DE PERSONAL	10 688 114	10 688 114	– 269 721	– 269 721	10 418 393	10 418 393
1 2	COSTES DE CONTRATACIÓN	120 000	120 000	–40 000	–40 000	80 000	80 000
1 3	MISIONES Y VIAJES	1 440 000	1 440 000	– 200 000	– 200 000	1 240 000	1 240 000
1 4	GASTOS DE FORMACIÓN	200 000	200 000			200 000	200 000
1 5	SERVICIOS MÉDICOS	60 000	60 000	–30 000	–30 000	30 000	30 000
1 6	PROVEEDORES DE SERVICIOS EXTERNOS	600 000	600 000			600 000	600 000
1 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2 000	2 000			2 000	2 000
1 8	TASAS DE MATRÍCULA	750 000	750 000			750 000	750 000
1 9	INDEMNIZACIONES Y GASTOS RELACIONADOS CON EL TRASLADO	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Título 1 — Total	13 860 114	13 860 114	– 539 721	– 539 721	13 320 393	13 320 393
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	3 100 000	3 100 000	–11 000	–11 000	3 089 000	3 089 000
2 1	GASTOS DE PROCESO DE DATOS	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	220 000	220 000			220 000	220 000
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	900 000	900 000			900 000	900 000
2 4	GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	275 000	275 000	11 000	11 000	286 000	286 000
2 5	GASTOS DE REUNIONES	65 000	65 000			65 000	65 000
	Título 2 — Total	5 760 000	5 760 000			5 760 000	5 760 000
3
GASTOS OPERATIVOS
3 1	GASTOS DE ESTUDIOS	6 586 300	6 586 300	539 721	–3 959 459	7 126 021	2 626 841
3 2	GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN	—	—			—	—
3 3	SAB	1 400 000	1 400 000		– 322 188	1 400 000	1 077 812
3 9	ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1	—	—			—	—
	Título 3 — Total	7 986 300	7 986 300	539 721	–4 281 647	8 526 021	3 704 653
	TOTAL	27 606 414	27 606 414		–4 821 368	27 606 414	22 785 046

15.12.2015

Diario Oficial de la Unión Europea

C 416/38

Informe de ingresos y de gastos de la Escuela Europea de Policía (CEPOL) para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1

(2015/C 416/11)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2015	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1
SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA
1 0	SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA	8 471 000		8 471 000
	Título 1 — Total	8 471 000		8 471 000
2
APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES
2 0	APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES	p.m.		p.m.
	Título 2 — Total	p.m.		p.m.
4
INGRESOS ASIGNADOS
4 0	PROYECTO CT MENA		300 000	300 000
	Título 4 — Total		300 000	300 000
5
INGRESOS ACUMULADOS POR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ESCUELA EUROPEA DE POLICÍA
5 0	INGRESOS PROVENIENTES DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.		p.m.
	Título 5 — Total	p.m.		p.m.
9
OTROS INGRESOS
9 0	OTROS INGRESOS	p.m.		p.m.
	Título 9 — Total	p.m.		p.m.
	TOTAL	8 471 000	300 000	8 771 000

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2015	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	3 191 600		3 191 600
1 2	GASTOS DE CONTRATACIÓN	—		—
1 3	VIAJES DE DELEGACIÓN Y DE TRABAJO	30 000		30 000
1 4	INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL	321 400		321 400
1 5	ASESORÍA TEMPORAL	—		—
1 6	BIENESTAR SOCIAL	2 000		2 000
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	2 500		2 500
1 8	CAPACIDAD DE REALIZACIÓN DE INSPECCIONES INTERNAS	—		—
	Título 1 — Total	3 547 500		3 547 500
2
GASTOS EN INMUEBLES Y EQUIPO Y GASTOS VARIOS
2 0	INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	45 000		45 000
2 1	GASTOS DERIVADOS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	330 000		330 000
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	12 300		12 300
2 3	GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACIÓN	95 700		95 700
2 4	GASTOS DE ENVÍO	11 500		11 500
	Título 2 — Total	494 500		494 500
3
GASTOS DE EXPLOTACIÓN
3 0	ÓRGANOS RECTORES Y ORGANISMOS	311 000		311 000
3 1	CURSOS Y SEMINARIOS	3 159 000		3 159 000
3 2	OTROS GASTOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD	629 000		629 000
3 3	EVALUACIÓN	100 000		100 000
3 5	DELEGACIONES	150 000		150 000
3 6	RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN	—		—
3 7	OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	80 000		80 000
3 8	ACTIVIDADES EN PROYECTO	—		—
	Título 3 — Total	4 429 000		4 429 000
4
PROYECTO CT MENA
4 1	GASTOS RELATIVOS AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO CT MENA		300 000	300 000
	Título 4 — Total		300 000	300 000
	TOTAL	8 471 000	300 000	8 771 000

15.12.2015

Diario Oficial de la Unión Europea

C 416/41

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 3

(2015/C 416/12)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2015	Presupuesto rectificativo no 3	Nuevo importe
9
INGRESOS
9 0	SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES	142 506 000	694 000	143 200 000
9 1	OTROS INGRESOS	100 000		100 000
9 4	INGRESOS ASIGNADOS	—		—
	Título 9 — Total	142 606 000	694 000	143 300 000
	TOTAL	142 606 000	694 000	143 300 000

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2015	Presupuesto rectificativo no 3	Nuevo importe
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	20 528 000	694 000	21 222 000
1 2	CONTRATACIÓN	108 000		108 000
1 3	MISIONES ADMINISTRATIVAS	304 000	70 000	374 000
1 4	INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL	40 000		40 000
1 5	OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL	1 020 000		1 020 000
1 6	SERVICIOS SOCIALES	4 000		4 000
1 7	GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN	—		—
	Título 1 — Total	22 004 000	764 000	22 768 000
2
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	4 053 000	–1 086 000	2 967 000
2 1	DATA-PROCESSING Y TELECOMUNICACIONES	3 830 000	430 000	4 260 000
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	200 000	6 000	206 000
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	1 047 000	– 206 000	841 000
2 4	GASTOS DE FRANQUEO POSTAL	60 000		60 000
2 5	REUNIONES NO OPERATIVAS	624 000	– 120 000	504 000
2 6	INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA	556 000	–90 000	466 000
	Título 2 — Total	10 370 000	–1 066 000	9 304 000
3
ACTIVIDADES OPERATIVAS
3 0	OPERACIONES	90 325 000	1 684 000	92 009 000
3 1	ANÁLISIS DE RIESGOS, CENTRO DE OPERACIONES Y EUROSUR	11 810 000	– 505 000	11 305 000
3 2	FORMACIÓN	4 400 000	–80 000	4 320 000
3 3	RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR	850 000	80 000	930 000
3 4	RECURSOS PUESTOS EN COMÚN	1 400 000		1 400 000
3 5	ACTIVIDADES OPERATIVAS VARIAS	932 000	–75 000	857 000
3 6	ACTIVIDADES DE APOYO A LAS OPERACIONES	515 000	– 108 000	407 000
	Título 3 — Total	110 232 000	996 000	111 228 000
4
GASTOS ASIGNADOS
4 1	RELACIONES EXTERIORES	—		—
	Título 4 — Total	—		—
	TOTAL	142 606 000	694 000	143 300 000

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2015		2014		2013
Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—	4
AD 12	—	11	—	11	—	11
AD 11	—	8	—	8	—	8
AD 10	—	6	—	6	—	6
AD 9	—	8	—	8	—	8
AD 8	—	55	—	43	—	43
AD 7	—	29	—	8	—	8
AD 6	—	21	—	6	—	6
AD 5	—	13	—	2	—	2
Total AD	—	157	—	98	—	98
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	5
AST 7	—	11	—	11	—	11
AST 6	—	15	—	13	—	14
AST 5	—	20	—	17	—	17
AST 4	—	14	—	4	—	4
AST 3	—	5	—	4	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	70	—	54	—	55
Total general	—	227	—	152	—	153

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2015	2014
FG IV	20	18
FG III	48	46
FG II	10	10
FG I	13	13
Total	91	87
Expertos nacionales en comisión de servicio	86	78
Total	177	165

15.12.2015

Diario Oficial de la Unión Europea

C 416/46

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 2

(2015/C 416/13)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2015	Presupuesto rectificativo no 2	Nuevo importe
1
INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS
1 0	INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — REACH	20 257 069		20 257 069
1 1	INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — BIOCIDAS	2 243 574	2 769 426	5 013 000
1 9	RESERVA	87 189 692		87 189 692
	Título 1 — Total	109 690 335	2 769 426	112 459 761
2
APORTACIONES CON CARGO AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	APORTACIONES CON CARGO AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA	7 011 000	–1 977 000	5 034 000
	Título 2 — Total	7 011 000	–1 977 000	5 034 000
3
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA
3 0	PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA	307 791		307 791
	Título 3 — Total	307 791		307 791
4
OTRAS CONTRIBUCIONES
4 0	OTRAS CONTRIBUCIONES	p.m.		p.m.
	Título 4 — Total	p.m.		p.m.
5
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
5 0	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	370 000	354 627	724 627
	Título 5 — Total	370 000	354 627	724 627
6
CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS
6 0	CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS	300 000		300 000
	Título 6 — Total	300 000		300 000
9
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
9 0	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.		p.m.
	Título 9 — Total	p.m.		p.m.
	TOTAL	117 679 126	1 147 053	118 826 179

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2015		Presupuesto rectificativo no 2		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	60 253 820	60 253 820	– 116 000	– 116 000	60 137 820	60 137 820
1 2	GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL	798 200	798 200			798 200	798 200
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	61 020	61 020			61 020	61 020
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL	2 257 000	2 257 000	–29 000	–29 000	2 228 000	2 228 000
1 5	FORMACIÓN	1 358 840	1 358 840			1 358 840	1 358 840
1 6	SERVICIOS EXTERNOS	2 525 900	2 525 900	–45 000	–45 000	2 480 900	2 480 900
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	20 000	20 000			20 000	20 000
	Título 1 — Total	67 274 780	67 274 780	– 190 000	– 190 000	67 084 780	67 084 780
2
INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	8 016 820	8 016 820			8 016 820	8 016 820
2 1	INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN	6 884 077	6 884 077	750 424	750 424	7 634 501	7 634 501
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	857 840	857 840			857 840	857 840
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO	416 503	416 503			416 503	416 503
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	—	—			—	—
2 5	GASTOS DE REUNIÓN	8 810	8 810			8 810	8 810
	Título 2 — Total	16 184 050	16 184 050	750 424	750 424	16 934 474	16 934 474
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — REACH
3 0	REACH	24 480 700	24 480 700	– 833 000	– 833 000	23 647 700	23 647 700
3 1	ACTIVIDADES PLURIANUALES	105 600	102 500		104 500	105 600	207 000
3 8	ACTIVIDADES INTERNACIONALES	120 000	362 000		–21 000	120 000	341 000
3 9	GASTOS DEL IPA RELACIONADOS CON INGRESOS ASIGNADOS	300 000	300 000			300 000	300 000
	Título 3 — Total	25 006 300	25 245 200	– 833 000	– 749 500	24 173 300	24 495 700
4
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS
4 0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS	1 260 995	1 260 995	996 162	996 162	2 257 157	2 257 157
4 8	ACTIVIDADES INTERNACIONALES	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 9	OPERACIONES PREVISTAS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Título 4 — Total	1 260 995	1 260 995	996 162	996 162	2 257 157	2 257 157
5
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP
5 0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP	449 130	449 130			449 130	449 130
	Título 5 — Total	449 130	449 130			449 130	449 130
9
OTROS GASTOS — RESERVA
9 0	OTROS GASTOS — RESERVA — REACH	7 264 972	7 264 972	339 967	339 967	7 604 939	7 604 939
	Título 9 — Total	7 264 972	7 264 972	339 967	339 967	7 604 939	7 604 939
	TOTAL	117 440 227	117 679 127	1 063 553	1 147 053	118 503 780	118 826 180

15.12.2015

Diario Oficial de la Unión Europea

C 416/51

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1

(2015/C 416/14)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2015	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1
CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
1 0	CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA	19 777 921	–1 540 396	18 237 525
	Título 1 — Total	19 777 921	–1 540 396	18 237 525
2
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES
2 0	PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA	138 475		138 475
	Título 2 — Total	138 475		138 475
	TOTAL	19 916 396	–1 540 396	18 376 000

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2015	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1
GASTOS DE PERSONAL
1 1	SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS	13 972 000	– 837 000	13 135 000
1 2	GASTOS SOCIALES, MÉDICOS Y DE FORMACIÓN	1 000 000	– 182 000	818 000
	Título 1 — Total	14 972 000	–1 019 000	13 953 000
2
GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO
2 1	GASTOS DE INMUEBLES	2 369 000	–72 000	2 297 000
2 2	TIC	830 000	24 000	854 000
2 3	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO	383 000	– 137 000	246 000
	Título 2 — Total	3 582 000	– 185 000	3 397 000
3
GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS
3 1	GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS	1 362 000	– 336 000	1 026 000
	Título 3 — Total	1 362 000	– 336 000	1 026 000
	TOTAL	19 916 000	–1 540 000	18 376 000

15.12.2015

Diario Oficial de la Unión Europea

C 416/54

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1

(2015/C 416/15)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2015	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
2
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN	60 118 000	–5 661 938,20	54 456 061,80
	Título 2 — Total	60 118 000	–5 661 938,20	54 456 061,80
3
EXCEDENTE DISPONIBLE DEL EJERCICIO ANTERIOR
3 0	EXCEDENTE DISPONIBLE DEL EJERCICIO ANTERIOR	—		—
	Título 3 — Total	—		—
4
INGRESOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA
4 0	INGRESOS PROCEDENTES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE PAGOS RELACIONADOS CON PRÉSTAMOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA	—		—
	Título 4 — Total	—		—
9
INGRESOS VARIOS
9 0	INGRESOS VARIOS	—	134 358,20	134 358,20
	Título 9 — Total	—	134 358,20	134 358,20
	TOTAL	60 118 000	–5 527 580	54 590 421

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2015	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1
GASTOS DE PERSONAL
1 1	REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS	40 065 100	–4 914 700	35 150 400
1 2	DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL	1 966 400	255 625	2 222 025
	Título 1 — Total	42 031 500	–4 659 075	37 372 425
2
GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO
2 1	GASTOS EN INMUEBLES	5 713 500	233 520	5 947 020
2 2	GASTOS EN CONCEPTO DE TIC	2 989 100	–80 370	2 908 730
2 3	BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	523 900	– 163 765	360 135
	Título 2 — Total	9 226 500	–10 615	9 215 885
3
GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA
3 1	GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA	2 098 500	– 198 585	1 899 915
3 2	INFORMACIÓN, PUBLICACIONES Y COMUNICACIÓN	6 761 500	– 659 305	6 102 195
	Título 3 — Total	8 860 000	– 857 890	8 002 110
	TOTAL	60 118 000	–5 527 580	54 590 420

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2015	2014	2013	2015	2014	2013
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	5	4	1
AD 13	—	—	—	11	10	1
AD 12	—	—	—	6	6	1
AD 11	—	—	—	6	5	6
AD 10	—	—	—	6	6	9
AD 9	—	—	—	7	8	8
AD 8	—	—	—	20	20	15
AD 7	—	—	—	24	21	20
AD 6	—	—	—	28	27	28
AD 5	—	—	—	34	28	38
Total AD	—	—	—	147	135	127
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	2	2	—
AST 7	—	—	—	—	—	2
AST 6	—	—	—	4	3	—
AST 5	—	—	—	2	2	4
AST 4	—	—	—	1	1	2
AST 3	—	—	—	—	1	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	10	10	11
Total	—	—	—	157	145	138

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de agentes contractuales	2015	2014	2013
FG IV	129	93	69
FG III	172	151	143
FG II	184	184	188
FG I	7	7	7
Total	492	435	407
Expertos nacionales en comisión de servicio	—	—	—
Total	492	435	407

15.12.2015

Diario Oficial de la Unión Europea

C 416/59

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1

(2015/C 416/16)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2015	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
9
INGRESOS
9 0	SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES	94 436 000	424 000	94 860 000
9 1	CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN	p.m.		p.m.
9 2	OTROS INGRESOS	p.m.	66 894	66 894
	Título 9 — Total	94 436 000	490 894	94 926 894
	TOTAL	94 436 000	490 894	94 926 894

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2015	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	53 711 500	391 000	54 102 500
1 2	MISIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.		p.m.
1 3	INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL	963 000		963 000
1 4	FORMACIÓN	200 000		200 000
1 5	OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL	2 689 000		2 689 000
1 6	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	73 000		73 000
	Título 1 — Total	57 636 500	391 000	58 027 500
2
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS	5 045 500	66 894	5 112 394
2 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN	2 867 000		2 867 000
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	582 000		582 000
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	260 000		260 000
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	497 500		497 500
2 5	GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO	1 013 000		1 013 000
	Título 2 — Total	10 265 000	66 894	10 331 894
3
ACTIVIDADES OPERATIVAS
3 0	OPERACIONES	4 863 300	33 000	4 896 300
3 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS	17 506 200		17 506 200
3 2	COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS	1 435 000		1 435 000
3 3	EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS)	2 500 000		2 500 000
3 4	EPCC	140 000		140 000
3 5	JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL	90 000		90 000
3 6	GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES	p.m.		p.m.
3 7	GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	p.m.		p.m.
	Título 3 — Total	26 534 500	33 000	26 567 500
	TOTAL	94 436 000	490 894	94 926 894

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2013		2014		2015
Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	3	—	4	—	7
AD 11	—	23	—	22	—	15
AD 10	—	—	—	—	—	16
AD 9	—	72	—	72	—	60
AD 8	—	80	—	80	—	90
AD 7	—	127	—	127	—	111
AD 6	—	51	—	51	—	113
AD 5	—	37	—	31	—	24
Total AD	—	397	—	391	—	440
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	2	—	3
AST 6	—	14	—	14	—	8
AST 5	—	3	—	3	—	8
AST 4	—	40	—	40	—	18
AST 3	—	1	—	—	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	2
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	60	—	59	—	43
Total	—	457	—	450	—	483
Total general	457		450		483

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

Puestos de Agentes Contractuales	2013	2014	2015
GF IV	14	19	24
GF III	77	76	82
GF II	7	16	19
GF I	0	0	0
Total FG	98	111	125
Expertos nacionales en comisión de servicios	40	40	60
Total	138	151	185

15.12.2015

Diario Oficial de la Unión Europea

C 416/64

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESP) para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1

(2015/C 416/17)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2015	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1
CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN
1 0	CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN	11 833 500	135 227	11 968 727
	Título 1 — Total	11 833 500	135 227	11 968 727
2
CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA	8 114 000	92 206	8 206 206
	Título 2 — Total	8 114 000	92 206	8 206 206
9
INGRESOS DIVERSOS
9 0	INGRESOS DIVERSOS	—	37 768	37 768
	Título 9 — Total	—	37 768	37 768
	TOTAL	19 947 500	265 201	20 212 701

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2015	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1
GASTOS DE PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	11 953 000		11 953 000
1 3	GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES	105 000		105 000
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	152 000		152 000
1 6	FORMACIÓN	210 000		210 000
1 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS	10 000		10 000
	Título 1 — Total	12 430 000		12 430 000
2
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	2 172 000		2 172 000
2 1	INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN	271 000		271 000
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	107 000		107 000
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	200 000	–13 000	187 000
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	181 500		181 500
2 5	INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES	115 000	26 292	141 292
2 6	GASTOS DE REUNIÓN Y REPRESENTACIÓN	260 000		260 000
	Título 2 — Total	3 306 500	13 292	3 319 792
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 1	CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN Y RELACIONES INTERNACIONALES	190 000		190 000
3 2	GESTIÓN DE INFORMACIÓN OPERATIVA Y DE DATOS	3 321 000	227 432	3 548 432
3 3	GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	700 000	24 476	724 476
	Título 3 — Total	4 211 000	251 908	4 462 908
9
PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS
9 0	PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS	—		—
	Título 9 — Total	—		—
	TOTAL	19 947 500	265 200	20 212 700

15.12.2015

Diario Oficial de la Unión Europea

C 416/67

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 2

(2015/C 416/18)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2015	Presupuesto rectificativo no 2	Nuevo importe
1
CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN
1 0	CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN	14 153 059		14 153 059
	Título 1 — Total	14 153 059		14 153 059
2
CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA	9 703 423		9 703 423
	Título 2 — Total	9 703 423		9 703 423
3
TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD
3 0	TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD	9 734 297	18 000	9 752 297
	Título 3 — Total	9 734 297	18 000	9 752 297
4
APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES
4 0	APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES	402 076		402 076
	Título 4 — Total	402 076		402 076
6
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
6 0	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	—	20 748	20 748
	Título 6 — Total	—	20 748	20 748
7
CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS
7 0	CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS	2 708 547		2 708 547
	Título 7 — Total	2 708 547		2 708 547
	TOTAL	36 701 402	38 748	36 740 150

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2015	Presupuesto rectificativo no 2	Nuevo importe
1
GASTOS DE PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	17 331 500		17 331 500
1 2	GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL	327 000		327 000
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	335 000		335 000
1 6	FORMACIÓN	300 000		300 000
	Título 1 — Total	18 293 500		18 293 500
2
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES: GASTOS ACCESORIOS	4 685 500		4 685 500
2 1	INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN	1 838 402		1 838 402
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	30 000		30 000
2 3	GASTOS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO	1 463 000		1 463 000
2 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS	14 500		14 500
	Título 2 — Total	8 031 402		8 031 402
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 1	CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN: FORMACIÓN	130 000		130 000
3 2	RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: PROYECTOS IT	4 511 000		4 511 000
3 3	SUPERVISIÓN	305 000		305 000
3 4	ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO JURÍDICO	100 000		100 000
3 5	BASES DE DATOS PARA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA	422 700	38 748	461 448
3 6	GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES	749 300		749 300
3 7	INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES	482 000		482 000
3 8	GASTOS DE REUNIONES	516 500		516 500
3 9	SERVICIOS RELATIVOS A ASPECTOS OPERATIVOS	60 000		60 000
	Título 3 — Total	7 276 500	38 748	7 315 248
4
TAREAS DELEGADAS
4 0	INTERFAZ ÚNICA PARA LOS REGISTROS DE OPERACIONES	700 000		700 000
4 1	DATOS DE REFERENCIA DE LOS INSTRUMENTOS	2 400 000		2 400 000
	Título 4 — Total	3 100 000		3 100 000
9
PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS
9 0	PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS	p.m.		p.m.
	Título 9 — Total	p.m.		p.m.
	TOTAL	36 701 402	38 748	36 740 150

15.12.2015

Diario Oficial de la Unión Europea

C 416/71

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1

(2015/C 416/19)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2015	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
2
INGRESOS
2 0	CONTRIBUCIONES DE LA UE	14 991 360	132 000	15 123 360
	Título 2 — Total	14 991 360	132 000	15 123 360
3
CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS
3 0	CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS	p.m.	324 025	324 025
	Título 3 — Total	p.m.	324 025	324 025
4
OTRAS CONTRIBUCIONES
4 0	OTRAS CONTRIBUCIONES	p.m.	166 628	166 628
	Título 4 — Total	p.m.	166 628	166 628
5
INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN
5 0	INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN	p.m.	4 304	4 304
	Título 5 — Total	p.m.	4 304	4 304
	TOTAL	14 991 360	626 957	15 618 317

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2015		Presupuesto rectificativo no 1		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
GASTOS DE PERSONAL
1 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	5 121 360	5 121 360			5 121 360	5 121 360
1 2	GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL	200 000	200 000			200 000	200 000
1 3	GASTOS DE MISIÓN	150 000	150 000			150 000	150 000
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	200 000	200 000			200 000	200 000
1 5	FORMACIÓN Y CURSOS PARA EL PERSONAL	80 000	80 000			80 000	80 000
1 6	SERVICIOS EXTERNOS	420 000	420 000			420 000	420 000
1 7	RECEPCIONES Y EVENTOS	5 000	5 000			5 000	5 000
	Título 1 — Total	6 176 360	6 176 360			6 176 360	6 176 360
2
GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	950 000	950 000			950 000	950 000
2 1	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	400 000	400 000	68 304	68 304	468 304	468 304
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	106 000	106 000			106 000	106 000
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	1 049 000	1 049 000	68 000	68 000	1 117 000	1 117 000
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	132 000	132 000			132 000	132 000
	Título 2 — Total	2 637 000	2 637 000	136 304	136 304	2 773 304	2 773 304
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 1	APOYO A LA IMPLANTACIÓN DEL SECA	514 000	506 000			514 000	506 000
3 2	APOYO A LA COOPERACIÓN PRÁCTICA ENTRE LOS EM	3 152 000	3 229 000		50 000	3 152 000	3 279 000
3 3	APOYO A LOS ESTADOS MIEMBROS SOMETIDOS A ESPECIAL PRESIÓN	2 362 000	2 284 000	324 025	274 025	2 686 025	2 558 025
3 4	COLABORACIÓN CON LOS SOCIOS Y PARTES INTERESADAS	150 000	159 000			150 000	159 000
	Título 3 — Total	6 178 000	6 178 000	324 025	324 025	6 502 025	6 502 025
4
PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA PEV EN EL TRABAJO DE LA EASO
4 1	PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA PEV EN EL TRABAJO DE LA EASO	p.m.	p.m.	166 628	166 628	166 628	166 628
	Título 4 — Total	p.m.	p.m.	166 628	166 628	166 628	166 628
	TOTAL	14 991 360	14 991 360	626 957	626 957	15 618 317	15 618 317

Plantilla de personal

Grupo de funciones y grado	Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2015 (Presupuesto rectificativo no 1/2015)	2014
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	—	—
AD 12	—	—
AD 11	1	1
AD 10	4	4
AD 9	4	4
AD 8	8	8
AD 7	13	9
AD 6	5	3
AD 5	9	7
Total AD	45	37
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	—	—
AST 4	2	2
AST 3	6	6
AST 2	1	1
AST 1	5	5
Total AST	14	14
CA GFIV	10	8
CA GFIII	9	8
CA GFII	3	3
CA GF1	1	2
CA	23 (1)	21 (1)
SNE	12	14
Total general	94	86

(1) La cifra no incluye los 3 agentes contractuales contratados por la EASO para la aplicación del proyecto de PEV de 18 meses de duración «Fomentar la participación de Jordania en el trabajo de la EASO así como la participación de Túnez y Marruecos en el trabajo de la EASO y Frontex», que comenzó en 2014.

		ISSN 1977-0928
Diario Oficial de la Unión Europea		C 416

Edición en lengua española	Comunicaciones e informaciones	58° año 15 de diciembre de 2015

Número de información	Sumario	Página
	IV Información
2015/C 416/01	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1	1
2015/C 416/02	Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 2	6
2015/C 416/03	Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1	9
2015/C 416/04	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 2	12
2015/C 416/05	Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1	15
2015/C 416/06	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 3	19
2015/C 416/07	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1	23
2015/C 416/08	Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1	26
2015/C 416/09	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1	30
2015/C 416/10	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 2	35
2015/C 416/11	Informe de ingresos y de gastos de la Escuela Europea de Policía (CEPOL) para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1	38
2015/C 416/12	Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 3	41
2015/C 416/13	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 2	46
2015/C 416/14	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1	51
2015/C 416/15	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1	54
2015/C 416/16	Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1	59
2015/C 416/17	Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESP) para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1	64
2015/C 416/18	Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 2	67
2015/C 416/19	Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1	71