INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

28.3.2014

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/1

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2014

(2014/C 90/01)

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Una descripción detallada del presupuesto se puede encontrar en el sitio web del Cedefop.

Presupuesto rectificativo no 1/2013 de 19.12.2013 incluido — Véanse los capítulos 3 2 en ingresos y 3 1 en gastos.

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012
1
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
1 0	SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA	17 433 900	17 433 900	16 933 900,—
	Total del título 1	17 433 900	17 433 900	16 933 900,—
2
INGRESOS VARIOS
2 0	PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES	p.m.	p.m.	0,—
2 1	PRODUCTO DE LOS ALQUILERES	p.m.	p.m.	0,—
2 2	INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO	p.m.	4 000	16 078,—
2 3	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS (INGRESOS CONSIGNADOS)	15 000	6 000	0,—
2 4	DONACIONES Y LEGADOS	p.m.	p.m.	0,—
2 5	INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 2	15 000	10 000	16 078,—
3
SUBVENCIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UE(INGRESOS CONSIGNADOS)
3 0	SUBVENCIÓN DE ISLANDIA	13 947	13 947	13 947,—
3 1	SUBVENCIÓN DE NORUEGA	509 070	467 228	434 104,—
3 2	OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN	p.m.	600 000	1 320 000,—
3 3	INGRESOS VARIOS CONSIGNADOS	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 3	523 017	1 081 175	1 768 051,—
	TOTAL GENERAL	17 971 917	18 525 075	18 718 029,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2014		Créditos 2013		Ejecución 2012
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
PERSONAL
1 1	SALARIOS Y COMPLEMENTOS	10 385 000	10 385 000	10 282 000	10 282 000	10 037 124,—	10 037 124,—
1 2	GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL	175 000	175 000	438 000	438 000	283 158,—	283 158,—
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	100 000	100 000	100 000	100 000	69 000,—	69 000,—
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	156 000	156 000	155 000	155 000	177 035,—	177 035,—
1 5	FORMACIÓN	144 000	144 000	150 000	150 000	131 763,—	131 763,—
1 6	SERVICIOS EXTERNOS	141 000	141 000	141 000	141 000	117 825,—	117 825,—
1 7	RECEPCIONES Y EVENTOS	19 000	19 000	19 000	19 000	21 000,—	21 000,—
1 8	PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN LOS GASTOS DE PERSONAL	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	229 790,—	229 790,—
	Total del título 1	11 120 000	11 120 000	11 285 000	11 285 000	11 066 695,—	11 066 695,—
2
INFRASTRUCTURAS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	618 000	618 000	587 000	587 000	627 204,—	627 204,—
2 1	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	493 000	493 000	467 000	467 000	588 102,—	588 102,—
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	82 000	82 000	121 000	121 000	204 517,—	204 517,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	135 000	135 000	125 000	125 000	124 381,—	124 381,—
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	216 000	216 000	174 000	174 000	195 108,—	195 108,—
2 5	REUNIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	6 000	6 000	12 000	12 000	5 343,—	5 343,—
2 8	PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN LAS INFRAESTRUCTURAS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENO	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	74 460,—	74 460,—
	Total del título 2	1 550 000	1 550 000	1 486 000	1 486 000	1 819 115,—	1 819 115,—
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	ACTIVIDADES TRANSVERSALES	200 000	200 000	395 725	395 725	350 488,—	922 272,—
3 1	PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO OPERATIVO	p.m.	p.m.	600 000	600 000	1 463 801,—	1 582 633,—
3 2	INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE POLÍTICAS	2 471 000	2 471 000	2 359 500	2 359 500	2 265 229,—	1 778 342,—
3 3	MEJORA DE LA COOPERACIÓN EN LA EFP Y EL APRENDIZAJE PERMANENTE	1 900 000	1 900 000	1 855 000	1 855 000	1 965 344,—	1 696 829,—
3 5	INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN	730 917	730 917	543 850	543 850	573 634,—	407 013,—
	Total del título 3	5 301 917	5 301 917	5 754 075	5 754 075	6 618 496,—	6 387 089,—
	TOTAL GENERAL	17 971 917	17 971 917	18 525 075	18 525 075	19 504 306,—	19 272 899,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2013				2014
	Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2012		Autorizado		Autorizado
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16
AD 15				1		1
AD 14		1		1		1
AD 13		2		2		2
AD 12	6	4	6	3	6	3
AD 11	1	7	1	8		9
AD 10		9		9		8
AD 9		2		4		4
AD 8		2		3		5
AD 7		7		7		6
AD 6		7		5		5
AD 5		1		1
Total AD	7	42	7	44	6	44
AST 11
AST 10	3	1	2	1	1	2
AST 9		1		1		2
AST 8	2		2	2	2	2
AST 7		7	1	6	1	6
AST 6	4		4	3	4	3
AST 5	4	10	5	5	4	6
AST 4	1	11	1	11		10
AST 3		3		4		4
AST 2		2		1		1
AST 1
Total AST	14	35	15	34	12	36
Total general	21	77	22	78	18	80

28.3.2014

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/7

Previsión de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2014

(2014/C 90/02)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012
1
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	20 371 000	20 476 400	20 988 736,—
	Total del título 1	20 371 000	20 476 400	20 988 736,—
5
INGRESOS VARIOS
5 0	INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	—	—	0,—
5 2	INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS	12 000	—	0,—
5 4	INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS	p.m.	85 000	21 760,—
5 9	OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	2 000	700	223 790,—
	Total del título 5	14 000	85 700	245 550,—
6
INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS
6 0	INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS	172 000	62 200	57 443,—
	Total del título 6	172 000	62 200	57 443,—
	TOTAL GENERAL	20 557 000	20 624 300	21 291 729,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2014	Créditos 2013	Ejecución 2012
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO	11 229 000	11 059 900	10 688 649,—
1 3	MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES	430 000	416 800	411 854,—
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	125 000	127 450	123 822,—
	Total del título 1	11 784 000	11 604 150	11 224 325,—
2
EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y COSTES ASOCIADOS	765 000	902 250	905 208,—
2 1	ALQUILER	23 000	21 100	20 592,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	639 000	856 350	770 814,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	29 000	24 150	17 297,—
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	77 000	72 500	69 207,—
	Total del título 2	1 533 000	1 876 350	1 783 118,—
3
GASTOS OPERACIONALES
3 0	GASTOS OPERACIONALES	7 240 000	7 143 800	7 892 713,—
	Total del título 3	7 240 000	7 143 800	7 892 713,—
	TOTAL GENERAL	20 557 000	20 624 300	20 900 156,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2014		2013		2012
Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporaless
AD 16
AD 15
AD 14		2		1		2
AD 13		4		3		2
AD 12	2	5	1	3	1	5
AD 11	1	5	2	5	1	5
AD 10	1	4	1	4	2	4
AD 9	1	3		3		3
AD 8	1	6	1	4	1	5
AD 7	1	6	2	5	2	7
AD 6	1	6	1	6	1	4
AD 5		2		8		5
Total AD	8	43	8	42	8	42
AST 11
AST 10		2		2		2
AST 9		5		5		4
AST 8		6		5		4
AST 7		8		7		7
AST 6	2	4	2	6	1	8
AST 5	3	6	3	5	2	4
AST 4	2	3	4	5	4	6
AST 3	1	2		3	2	4
AST 2		1		1		1
AST 1	2	1	2	1	2
Total AST	10	38	11	40	11	40
Total	10	81	19	82	19	82
Total general	99		101		101

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2014	2013
FG IV	3	3
FG III	3	3
FG II	6	6
FG I	2	2
Total FG	14	14
Expertos nacionales en comisión de servicio	0	0
Total	14	14

28.3.2014

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/13

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2014

(2014/C 90/03)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012
1
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS
1 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC)	41 682 444	41 740 722	41 668 357,—
	Total del título 1	41 682 444	41 740 722	41 668 357,—
2
INGRESOS VARIOS
2 0	INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	p.m.	p.m.	0,—
2 1	ALQUILERES	p.m.	p.m.	0,—
2 2	CONTRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DE ACUERDOS ESPECÍFICOS — INGRESOS AFECTADOS (1)	572 174	7 530 000
2 3	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	p.m.	p.m.	0,—
2 4	DONACIONES Y LEGADOS	p.m.	p.m.	0,—
2 5	INGRESOS VARIOS	—	—	7 347,—
	Total del título 2	572 174	7 530 000	7 347,—
	TOTAL GENERAL	42 254 618	49 270 722	41 675 704,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2014	Créditos 2013	Ejecución 2012
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO (2)	21 811 444	23 446 707	22 533 970,—
1 2	GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN (3)	220 000	291 056	545 302,—
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS (4)	869 200	993 794	974 061,—
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO (5)	800 000	723 392	652 175,—
1 6	SERVICIO SOCIAL	5 000	5 000	4 429,—
	Total del título 1	23 705 644	25 459 949	24 709 937,—
2
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
2 1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS (6)	3 215 000	3 387 312	3 277 292,—
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS (7)	270 000	279 869	214 688,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE (8)	500 000	494 545	498 793,—
2 4	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	12 000	12 000	4 431,—
2 5	GOBERNANZA DE LA AGENCIA	230 000	177 131	183 768,—
2 6	GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA	10 000	7 819	5 399,—
	Total del título 2	4 237 000	4 358 676	4 184 371,—
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 3	RECURSOS (9)	12 999 000	12 148 350	12 007 037,—
3 4	ACCIONES ESTRATÉGICAS (10)	1 312 974
3 5	ACCIONES ESTRATÉGICAS (11)		12 362 386	4 540 163,—
	Total del título 3	14 311 974	24 510 736	16 547 200,—
	TOTAL GENERAL	42 254 618	54 329 361	45 441 508,—

Cuadro de efectivos

Puestos permanentes
Categorías y grados (nuevo Estatuto)	2012	2013	2014
AD 16
AD 15
AD 14
AD 13
AD 12	1	1	1
AD 11
AD 10
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6
AD 5
Total AD	1	1	1
AST 11
AST 10	1
AST 9	1	2	2
AST 8	1	1	1
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
Total AST	3	3	3
Total general	4	4	4

Cuadro de efectivos

Puestos temporales
Categorías y grados (nuevo Estatuto)	2012	2013	2014
AD 16
AD 15	1	1	1
AD 14	2	2	2
AD 13	2	2	2
AD 12	9	9	10
AD 11	11	11	10
AD 10	9	9	10
AD 9	8	8	8
AD 8	8	8	8
AD 7	8	8	8
AD 6	6	8	6
AD 5
Total AD	64	66	65
AST 11	1	3	3
AST 10	3	3	3
AST 9	2	3	3
AST 8	8	10	10
AST 7	6	10	10
AST 6	10	10	10
AST 5	10	10	10
AST 4	10	5	8
AST 3	9	5	7
AST 2	4	5	2
AST 1	5	4	0
Total AST	68	68	66
Total general	136	138	135

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2012	2013	2014
FG IV	26 GISC 4 ENPI 3GIO 2	29 GISC 5 ENPI 3 GIO 2	31 ENPI 5 GIO 3
FG III	6 GISC 2 GIO 2	5 GISC 3 ENPI 1 GIO 2	8 GIO 3
FG II	17 GIO 1	18 GIO 1	18 1 ENPI
FG I
Total FG	63	69	69
Expertos nacionales en comisión de servicio	27	25	20
Total	90	93	89

(1)

—	2014: InSEIS: 572 174.

—	2013: GIO1: 7 530 000.

(2) 2012:

—	GIO: 307 547,

—	ENPI: 341 406,

—	GISC: 544 741.

2013:

—	GIO: 663 616,

—	ENPI: 523 694,

—	GISC: 388 973.

2014:

—	InSEIS: 98 000,

(3) 2012:

—	GIO: 17 120

—	ENPI: 8 647

—	GISC: 5 792

2013:

—	GIO: 17 122

—	ENPI: 4 306

—

GISC: 628

(4) 2012:

—	GIO: 14 710

—

IPA: 327,

—	ENPI: 34 995,

—	GISC: 65 152

—	IPA2: 5 510

2013:

—	GIO1: 61 657

—	ENPI: 78 821,

—	GISC: 71 150

—	IPA2: 16 765

2014:

—	InSEIS: 19 200

(5) 2012:

—	GIO: 1 143,

—	IPA2: 175,

—	ENPI: 5 181.

2013:

—	GIO: 20 107,

—	IPA2: 5 825,

—	ENPI: 12 909.

(6) 2012:

—	GIO80 376,

—	GISC: 38 513.

2013:

—	GIO: 19 873,

—	GISC: 4 594.

(7) 2013:

—	IPA2: 12 000.

—	GISC: 29 930.

(8) 2012:

—	IPA2: 5 800.

—	GISC: 17 043,

—	ENPI: 49 534.

2012:

—

GIO: 400,

—	IPA2: 3 956,

—

GISC: 8,

—	ENPI: 40 044.

(9) 2012:

—	ENPI: 143 535,

—	GISC: 12 762,

—	IPA2: 181 566,

—	IPA: 29 565,

—	GIO: 41 209.

2013:

—	ENPI: 177 726,

—	GISC: 147 350,

—	IPA2: 218 968.

—	GIO: 158 791

2014:

—	InSEIS: 102 000,

(10) 2014:

—	InSEIS: 352 974

(11) 2012:

—	ENPI: 887 515,

—	GISC: 76 290,

—	IPA2: 78 810,

—	IPA: 259 706,

—	GIO: 1 216 991.

2013:

—	ENPI: 1 290 846

—	GISC: 283 600,

—	IPA2: 412 416,

—	GIO: 8 153 109.

28.3.2014

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/19

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2014

(2014/C 90/04)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012
1
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 0	ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN [ARTÍCULO 15 03 02 DEL PRESUPUESTO GENERAL]	p.m.	p.m.	0,—
1 1	ACCIÓN EXTERNA — TACIS, CARDS Y MEDA [ARTÍCULO 15 03 03 DEL PRESUPUESTO GENERAL]	p.m.	p.m.	0,—
1 2	FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 15 02 27 DEL PRESUPUESTO GENERAL)	20 018 500	20 026 500	20 044 530,—
1 3	DG EAC — FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN	125 000	117 000	100 000,—
	Total del título 1	20 143 500	20 143 500	20 144 530,—
4
INGRESOS DE OTRAS FUENTES
4 2	COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS	p.m.	1 844 522	0,—
4 3	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS	p.m.	1 081	2 805,—
4 9	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES	p.m.	52 070	0,—
	Total del título 4	p.m.	1 897 673	2 805,—
8
CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA
8 0	CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 8	p.m.	p.m.	0,—
9
INGRESOS VARIOS
9 0	INGRESOS VARIOS	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 9	p.m.	p.m.	0,—
10
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
10 1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 10	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GENERAL	20 143 500	22 041 173	20 147 335,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2014		Créditos 2013		Ejecución 2012
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	13 106 000	13 106 000	12 886 400	12 886 400	12 594 423,—	12 594 423,—
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	110 000	110 000	104 000	104 000	150 899,—	150 899,—
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	220 000	220 000	288 300	288 300	222 668,—	222 668,—
1 5	INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO	p.m.	p.m.	—	—	39 345,—	39 345,—
1 7	GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN	12 000	12 000	12 000	12 000	10 145,—	10 145,—
1 9	PENSIONES Y COMPLEMENTOS BASE	—	—	—	—	0,—	0,—
	Total del título 1	13 448 000	13 448 000	13 290 700	13 290 700	13 017 480,—	13 017 480,—
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	610 334	610 334	640 936	640 936	536 344,—	536 344,—
2 1	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	761 616	761 616	821 671	821 671	821 729,—	821 729,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	105 600	105 600	106 600	106 600	37 621,—	37 621,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	103 450	103 450	81 950	81 950	87 691,—	87 691,—
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	31 000	31 000	38 000	38 000	25 100,—	25 100,—
2 5	REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS	100 000	100 000	100 000	100 000	87 604,—	87 604,—
	Total del título 2	1 712 000	1 712 000	1 789 157	1 789 157	1 596 089,—	1 596 089,—
3
GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS
3 0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	872 100	872 100	993 000	1 039 243	1 019 063,—	950 248,—
3 1	ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO	3 361 400	3 361 400	3 240 785	3 224 042	3 619 992,—	3 717 888,—
3 2	OPERACIONES	750 000	750 000	829 858	800 358	873 976,—	850 645,—
	Total del título 3	4 983 500	4 983 500	5 063 643	5 063 643	5 513 031,—	5 518 781,—
4
GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS
4 1	COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES	—	—	—	—
4 2	COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS	p.m.	p.m.	1 844 522	1 844 522
4 3	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES	p.m.	p.m.	53 151	53 151	83 754,—	83 754,—
4 4	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE	—	—	—	—
	Total del título 4	p.m.	p.m.	1 897 673	1 897 673	83 754,—	83 754,—
8
CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA
8 0	CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA	—	—	—	—
	Total del título 8	—	—	—	—
9
GASTOS IMPREVISTOS
9 9	GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS	—	—	—	—
	Total del título 9	—	—	—	—
10
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
10 1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	—	—	—
	Total del título 10	—	—	—	—
	TOTAL GENERAL	20 143 500	20 143 500	22 041 173	22 041 173	20 210 354,—	20 216 104,—

Capítulo 3 0

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

Compromisos		Pagos
Compromisos		2014	2015
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2014	182 000	182 000	—
Créditos 2014	872 100	690 100	182 000
Total	1 054 100	872 100	182 000

Capítulo 3 1

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

Compromisos		Pagos
Compromisos		2014	2015
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2014	1 498 000	1 498 000	—
Créditos 2014	3 361 400	1 863 400	1 498 000
Total	4 859 400	3 361 400	1 498 000

Capítulo 3 2

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

Compromisos		Pagos
Compromisos		2014	2015
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2014	161 000	161 000	—
Créditos 2014	750 000	589 000	161 000
Total	911 000	750 000	161 000

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2014		2013		Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2012
Grupo de funciones y grado	Permanente	Temp.	Permanente	Temp.	Permanente	Temp.
AD 16	—		—		—
AD 15	—		—		—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—
AD 12	—	10	—	10	—	7
AD 11	—	8	—	8	—	11
AD 10	—	4	—	3	—	1
AD 9	—	12	—	12	—	12
AD 8	—	8	—	6	—	5
AD 7	—	14	—	15	—	20
AD 6	—		—	3	—
AD 5	—		—		—	3
Subtotal AD	—	61	—	62	—	60
AST 11	—		—		—
AST 10	—	3	—	7	—	1
AST 9	—	8	—	3	—	5
AST 8	—	6	—	5	—	5
AST 7	—	4	—	7	—	6
AST 6	—	4	—	1	—	3
AST 5	—	5	—	6	—	3
AST 4	—	2	—	1	—	3
AST 3	—	1	—	4	—	6
AST 2	—		—		—	1
AST 1	—		—		—
Subtotal AST	—	33	—	34	—	33
Total	—	94	—	96	—	93

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo), agentes locales y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	Ocupado a 31.12.2012	2013	2014
FG IV	4	4	7
FG III	18	20	21
FG II	10	10	10
FG I
Total FG	32	35	38
Agentes locales	2	2	2
Expertos nacionales en comisión de servicio	1	1	0
Total	35	36	40

Puede encontrarse información adicional sobre el presupuesto 2014 de la Fundación Europea de Formación en el sitio web de la Fundación (http://www.etf.europa.eu) en el menú «About ETF», sección «Register of Documents».

28.3.2014

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/27

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2014

(2014/C 90/05)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012
1
INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
1 0	INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	236 156 000	199 810 000	174 247 820,—
	Total del título 1	236 156 000	199 810 000	174 247 820,—
2
CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA	39 230 000	39 230 000	38 831 827,—
	Total del título 2	39 230 000	39 230 000	38 831 827,—
3
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA
3 0	PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA	1 084 000	1 098 000	753 116,—
	Total del título 3	1 084 000	1 098 000	753 116,—
5
INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
5 2	INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO	75 000	10 802 000	8 711 060,—
	Total del título 5	75 000	10 802 000	8 711 060,—
6
INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS
6 0	INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS	20 524 000	520 000	128 193,—
	Total del título 6	20 524 000	520 000	128 193,—
7
CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS
7 0	CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 7	p.m.	p.m.	0,—
9
INGRESOS DIVERSOS
9 0	INGRESOS DIVERSOS	100 000	100 000	855 402,—
	Total del título 9	100 000	100 000	855 402,—
	TOTAL GENERAL	297 169 000	251 560 000	223 527 418,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2014	Créditos 2013	Ejecución 2012
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	99 945 000	78 331 000	69 457 309,—
1 3	DESPLAZAMIENTOS	605 000	465 000	575 048,—
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	758 000	641 000	556 715,—
1 5	INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS	3 724 000	2 805 000	2 293 367,—
1 6	SERVICIOS SOCIALES	320 000	306 000	235 668,—
1 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	38 000	28 000	15 045,—
1 8	SEGURIDAD SOCIAL PARA EL PERSONAL	2 395 000	2 255 000	2 118 302,—
	Total del título 1	107 785 000	84 831 000	75 251 454,—
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	39 530 000	45 690 000	21 065 671,—
2 1	PROCESAMIENTO DE DATOS INSTITUCIONAL Y TELECOMUNICACIONES	19 776 000	14 787 000	7 108 435,—
2 2	BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS	3 210 000	3 026 000	1 351 269,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	1 591 000	1 018 000	785 213,—
2 4	FRANQUEO POSTAL	184 000	514 000	401 053,—
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	136 000	125 000	105 130,—
	Total del título 2	64 427 000	65 160 000	30 816 771,—
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	117 233 000	92 622 000	95 127 699,—
3 1	GASTO EN PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS TI	7 724 000	8 947 000	17 662 219,—
	Total del título 3	124 957 000	101 569 000	112 789 919,—
9
OTROS GASTOS
9 0	CRÉDITOS PROVISIONALES	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GENERAL	297 169 000	251 560 000	218 858 143,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2012	2013	2014
AD 16	—	—	—
AD 15	2	4	4
AD 14	2	6	6
AD 13	8	8	8
AD 12	32	38	42
AD 11	23	38	38
AD 10	23	36	36
AD 9	30	40	37
AD 8	40	47	49
AD 7	44	45	51
AD 6	73	42	39
AD 5	38	42	30
Total AD	315	346	340
AST 11	1	2	2
AST 10	1	5	5
AST 9	2	7	7
AST 8	8	13	15
AST 7	13	20	19
AST 6	12	33	36
AST 5	27	35	37
AST 4	46	51	55
AST 3	46	39	39
AST 2	38	40	34
AST 1	66	20	10
Total AST	260	265	259
Total	575	611	599

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	31.12.2012	2013	2014
FG IV	40	51	46
FG III	10	13	12
FG II	56	61	72
FG I	—	—	—
Total FG	106	125	130
Expertos nacionales en comisión de servicio	16	15	25
Total	122	140	155

28.3.2014

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/33

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2014

(2014/C 90/06)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012
1
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	14 794 000,—	15 550 000,—	15 550 920,—
1 2	FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS DE LA UNIÓN EUROEPA	650 000,—	350 000,—	350 000,—
	Total del título 1	15 444 000,—	15 900 000,—	15 900 920,—
2
OTRAS SUBVENCIONES
2 1	PARTICIPACIÓN DE NORUEGA	389 962,64	408 171,84	416 087,12
2 2	ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN	0,—	0,—	0,—
	Total del título 2	389 962,64	408 171,84	416 087,12
3
INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO
3 1	INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 3	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GENERAL	15 833 962,64	16 308 171,84	16 317 007,12

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2014	Créditos 2013	Ejecución 2012
1
GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	9 336 638,81	9 294 017,45	9 022 843,72
1 2	PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 1	9 336 638,81	9 294 017,45	9 022 843,72
2
GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO
2 1	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO	2 069 828,76	2 266 218,10	2 292 297,23
	Total del título 2	2 069 828,76	2 266 218,10	2 292 297,23
3
GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS
3 1	ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN	3 777 495,07	4 397 936,29	4 610 133,62
	Total del título 3	3 777 495,07	4 397 936,29	4 610 133,62
4
GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA
4 1	PROYECTOS	650 000,—	350 000,—	350 000,—
	Total del título 4	650 000,—	350 000,—	350 000,—
5	RESERVA	—	—	0,—
	TOTAL GENERAL	15 833 962,64	16 308 171,84	16 275 274,57

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2013				2014
	31.12.2013		Puestos autorizados		Puestos autorizados
	Permanentes	Temporales	Permanentes	Temporales	Permanentes	Temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	2	1	2	1	2
AD 12	4	7	4	10	4	10
AD 11	1	3	3	10	3	10
AD 10	—	7	1	13	—	15
AD 9	1	1	—	7	—	7
AD 8	1	5	—	2	—	—
AD 7	—	10	—	—	—	—
AD 6	—	7	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total AD	7	43	9	46	8	46
AST 11	—	—	1	—	1	—
AST 10	—	1	—	2	—	2
AST 9	—	2	1	5	1	8
AST 8	1	1	2	7	2	7
AST 7	1	2	1	6	1	6
AST 6	1	3	1	1	—	—
AST 5	—	8	—	2	—	—
AST 4	1	4	—	—	—	—
AST 3	—	1	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	1	—	—	—	—	—
Total AST	5	22	6	23	5	23
Subtotal	12	65	15	69	13	69
Total general	77		84		82

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2013	2014
FG IV	—	—
FG III	11	8
FG II	13	13
FG I	3	3
Total FG	27	24
Expertos nacionales en comisión de servicio	1	1
Total	28	25

28.3.2014

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/39

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2014

(2014/C 90/07)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012
2
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	56 727 000	56 727 000	52 136 637,99
	Total del título 2	56 727 000	56 727 000	52 136 637,99
3
SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO
3 0	SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO	1 588 000	1 588 000	1 386 242,60
	Total del título 3	1 588 000	1 588 000	1 386 242,60
	TOTAL GENERAL	58 315 000	58 315 000	53 522 880,59

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2014	Créditos 2013	Ejecución 2012
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	29 045 000	28 997 500	26 306 436,99
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	1 000 000	1 000 000	983 446,21
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	115 000	150 000	100 199,12
1 5	INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS	450 000	450 000	315 112,83
1 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	25 000	9 500	9 678,49
1 8	COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN	900 000	928 000	853 186,32
	Total del título 1	31 535 000	31 535 000	28 568 059,96
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	3 183 000	2 911 000	2 886 459,14
2 1	INFORMÁTICA	2 778 000	2 979 072	2 182 944,96
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	169 000	104 000	62 450,29
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	350 000	335 000	191 816,62
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	250 000	228 000	223 638,18
2 5	REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA	330 000	530 100	159 938,71
	Total del título 2	7 060 000	7 087 172	5 707 247,90
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19 720 000	19 692 828	19 247 572,73
	Total del título 3	19 720 000	19 692 828	19 247 572,73
	TOTAL GENERAL	58 315 000	58 315 000	53 522 880,59

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2014	2013	2012	2014	2013	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	5	4	3
AD 13	—	—	—	4	3	2
AD 12	—	—	—	7	6	5
AD 11	—	—	—	12	10	9
AD 10	—	—	—	20	18	15
AD 9	—	—	—	26	27	26
AD 8	—	—	—	18	18	22
AD 7	—	—	—	18	16	12
AD 6	—	—	—	18	22	24
AD 5	—	—	—	4	10	17
Total AD	—	—	—	133	135	136
AST 11	—	—	—	2	1	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	5	4	3
AST 7	—	—	—	9	7	6
AST 6	—	—	—	14	13	11
AST 5	—	—	—	19	20	20
AST 4	—	—	—	8	11	15
AST 3	—	—	—	2	2	2
AST 2	—	—	—	0	2	3
AST 1	—	—	—	0	1	2
Total AST	—	—	—	61	63	64
Total general	—	—	—	194	198	200

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2014	2013
FG IV	49	48
FG III	37	37
FG II	11	12
FG I	3	3
Total FG	100	100
Expertos nacionales en comisión de servicio	5	5
Total	105	105

28.3.2014

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/45

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2014

(2014/C 90/08)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012
1
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	14 519 521	15 071 880	14 047 222,—
	Total del título 1	14 519 521	15 071 880	14 047 222,—
2
OTRAS SUBVENCIONES
2 0	OTRAS SUBVENCIONES	160 100	180 000	200 000,—
2 2	OTRAS SUBVENCIONES PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS	p.m.	2 208 740	1 000 000,—
	Total del título 2	160 100	2 388 740	1 200 000,—
5
INGRESOS VARIOS
5 0	INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	p.m.	p.m.	0,—
5 2	INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS	p.m.	p.m.	0,—
5 4	INGRESOS VARIOS	p.m.	p.m.	2 575,11
5 9	OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 5	p.m.	p.m.	2 575,11
6
INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO
6 0	INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO	p.m.	p.m.	474,53
	Total del título 6	p.m.	p.m.	474,53
	TOTAL GENERAL	14 679 621	17 460 620	15 250 271,64

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2014	Créditos 2013	Ejecución 2012
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	5 558 200	5 432 000	5 064 170,40
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	34 000	34 000	23 207,84
1 5	MOVILIDAD	14 000	28 000	13 102,17
1 6	SERVICIO SOCIAL	p.m.	p.m.	0,—
1 8	REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS	p.m.	p.m.	0,—
1 9	PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 1	5 606 200	5 494 000	5 100 480,41
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	671 750	1 167 236	953 699,10
2 1	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	505 800	470 925	465 933,49
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	39 150	39 150	30 568,41
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	31 300	60 064	20 158,19
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	132 475	123 000	153 260,89
	Total del título 2	1 380 475	1 860 375	1 623 620,08
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 2	COMUNICACIÓN, CAMPAÑAS Y PROMOCIÓN	3 650 560	3 504 816	4 322 739,97
3 3	REDES Y COORDINACIÓN	1 280 000	1 349 000	1 167 660,76
3 4	PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN	2 762 386	3 043 689	2 018 755,86
	Total del título 3	7 692 946	7 897 505	7 509 156,59
4
GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS
4 5	PROGRAMA IPA II PARA LOS BALCANES OCCIDENTALES Y TURQUÍA	—	—	24 670,28
4 6	PROGRAMA IPA III PARA LOS BALCANES OCCIDENTALES Y TURQUÍA	p.m.	558 740	221 717,77
4 7	SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LOS TRABAJADORES DE MÁS EDAD	p.m.	1 650 000	0,—
4 8	ENPI — INSTRUMENTO EUROPEO DE VECINDAD Y ASOCIACIÓN	p.m.
	Total del título 4	p.m.	2 208 740	246 388,05
5
RESERVA
5 0	RESERVA	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 5	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GENERAL	14 679 621	17 460 620	14 479 645,13

Cuadro de efectivos

Categorías y grados	2012		2013		2014
Categorías y grados	31.12.2012	Autorizado	31.10.2013	Autorizado	Autorizado
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1	1
AD 13	1	1	1	1	1
AD 12	1	1	1	1	1
AD 11	1	1	1	1	1
AD 10	2	3	2	3	3
AD 9	2	1	2	1	1
AD 8	3	3	3	5	6
AD 7	6	6	5	5	5
AD 6	7	7	8	6	5
AD 5	—	—	—	—	—
Total grado AD	24	24	24	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—
AST 9	1	1	1	1	1
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1	1
AST 6	—	1	—	1	1
AST 5	2	1	3	1	2
AST 4	6	5	5	6	8
AST 3	5	7	5	6	3
AST 2	2	2	2	3	2
AST 1	2	2	2	1	1
Total grado AST	18	20	18	20	19
Total general	42	44	42	44	43

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	31.12.2012	31.10.2013	2014
FG IV	1	2	1
FG III	11	11	13
FG II	12	11	10
FG I	—	—	—
Total FG	24	24	24
Expertos nacionales en comisión de servicio	—	—	—
Total	24	24	24

28.3.2014

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/51

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2014

(2014/C 90/09)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012
1
INGRESOS
1 0	PRODUCTOS PROCEDENTES DE LOS IMPUESTOS	11 812 000	12 460 000	12 634 982,50
	Total del título 1	11 812 000	12 460 000	12 634 982,50
2
SUBVENCIONES
2 0	SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 2	p.m.	p.m.	0,—
3
RESERVA
3 0	RESERVA PARA DÉFICIT	1 898 000	1 562 000	1 411 894,39
	Total del título 3	1 898 000	1 562 000	1 411 894,39
5
INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA
5 0	INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA	12 000	12 000	4 611,48
	Total del título 5	12 000	12 000	4 611,48
6
INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO
6 0	INGRESOS DE LA VENTA DEL BOLETÍN OFICIAL	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 6	p.m.	p.m.	0,—
9
INGRESOS VARIOS
9 1	INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE	250 000	150 000	316 869,30
9 2	DONACIONES Y LEGADOS	p.m.	p.m.	0,—
9 3	PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS	200 000	200 000	196 783,—
	Total del título 9	450 000	350 000	513 652,30
	TOTAL GENERAL	14 172 000	14 384 000	14 565 140,67

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2014		Créditos 2013		Ejecución 2012
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
PERSONAS RELACIONADAS CON LA OFICINA
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	5 985 000	5 985 000	5 898 000	5 898 000	5 213 175,32	5 213 175,32
1 2	PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL	100 000	100 000	110 000	110 000	87 403,95	87 403,95
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	240 000	240 000	240 000	240 000	230 994,86	230 994,86
1 4	PRESTACIONES DE APOYO	20 000	20 000	92 000	92 000	7 331,24	7 331,24
1 5	SERVICIO SOCIAL	15 000	15 000	17 000	17 000	11 740,09	11 740,09
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	10 000	10 000	10 000	10 000	6 388,64	6 388,64
	Total del título 1	6 370 000	6 370 000	6 367 000	6 367 000	5 557 034,10	5 557 034,10
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA	400 000	400 000	300 000	300 000	200 340,70	200 340,70
2 1	INFORMÁTICA	350 000	350 000	350 000	350 000	314 603,40	314 603,40
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	70 000	70 000	70 000	70 000	27 299,74	27 299,74
2 3	FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	100 000	100 000	100 000	100 000	87 857,78	87 857,78
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	100 000	100 000	100 000	100 000	84 167,32	84 167,32
2 5	REUNIONES Y CONVOCATORIAS	330 000	330 000	330 000	330 000	196 330,94	196 330,94
2 6	AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES	150 000	150 000	150 000	150 000	75 575,59	75 575,59
	Total del título 2	1 500 000	1 500 000	1 400 000	1 400 000	986 175,47	986 175,47
3
GASTOS OPERACIONALES
3 0	INDEMNIZACIONES DEVENGADAS A LAS OFICINAS DE EXAMEN	6 350 000	5 400 000	7 500 000	5 700 000	6 146 034,14	4 667 301,89
3 1	MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES	312 000	312 000	332 000	327 000	272 160,—	267 600,—
3 3	EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES	150 000	150 000	150 000	150 000	92 009,36	61 211,92
3 5	GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO	400 000	150 000	400 000	150 000	218 616,—	85 231,—
3 6	CONSEJEROS ESPECIALES	90 000	90 000	90 000	90 000	20 641,32	36 195,42
3 7	PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS	200 000	200 000	200 000	200 000	81 579,64	80 602,09
	Total del título 3	7 502 000	6 302 000	8 672 000	6 617 000	6 831 040,46	5 198 142,32
10
OTROS GASTOS
10 0	CRÉDITOS PROVISIONALES	—	—	—	—	0,—	0,—
10 1	RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS	—	—	—	—	0,—	0,—
10 2	CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN	—	—	—	—	0,—	0,—
10 3	DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	—	—	—	—	0,—	0,—
	Total del título 10	—	—	—	—	0,—	0,—
	TOTAL GENERAL	15 372 000	14 172 000	16 439 000	14 384 000	13 374 250,03	11 741 351,89

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2013		2014
Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1
AD 13	1	—	1	—
AD 12	—	1	—	2
AD 11	1	1	—	—
AD 10	—	—	—	—
AD 9	2 (1)	—	2	3
AD 8	—	1	—	2
AD 7	—	2	—	—
AD 6	—	1	—	—
AD 5	—	—	—	—
Total	5 (2)	7	4	8
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	2
AST 9	5 (3)	5	4	5
AST 8	—	1	2	1
AST 7	2	1	—	—
AST 6	—	4	1	4
AST 5	1	6	—	6
AST 4	—	4	—	4
AST 3	—	2	—	6
AST 2	—	4	—	—
AST 1	—	—	—	—
Total	8	28	7	28
Total general	13 (4)	35	11	36

(1) Sujeto a certificación.

(2) Sujeto a certificación.

(3) Sujeto a certificación.

(4) Sujeto a certificación.

28.3.2014

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/57

Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2014

(2014/C 90/10)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012
1
TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS
1 0	TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS	39 757 500	43 526 700	41 318 887,—
	Total del título 1	39 757 500	43 526 700	41 318 887,—
2
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 2	p.m.	p.m.	0,—
3
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
3 0	COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	3 138 400	2 764 700	3 400 494,—
	Total del título 3	3 138 400	2 764 700	3 400 494,—
4
OTROS INGRESOS
4 0	OTROS INGRESOS	363 250	443 250	475 922,—
	Total del título 4	363 250	443 250	475 922,—
5
EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE
5 0	EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE	5 043 650	5 456 917	2 973 349,—
	Total del título 5	5 043 650	5 456 917	2 973 349,—
6
RESTITUCIONES
6 0	REEMBOLSO A CLIENTES	p.m.	p.m.	0,—
6 1	RESTITUCIONES EXTRAORDINARIAS	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 6	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GENERAL	48 302 800	52 191 567	48 168 652,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2014	Créditos 2013	Ejecución 2012
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	24 762 300	23 782 200	22 411 687,—
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	107 400	117 000	105 000,—
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	279 500	428 600	435 468,—
1 5	MOVILIDAD	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SERVICIO SOCIAL	92 000	147 000	142 900,—
1 7	GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN	2 000	2 000	2 500,—
1 9	PENSIONES	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 1	25 243 200	24 476 800	23 097 555,—
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	2 549 100	2 627 900	1 815 245,—
2 1	INFORMÁTICA	2 600 000	3 490 100	2 217 235,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	110 500	223 900	61 217,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	250 400	301 600	184 344,—
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	231 800	290 300	199 638,—
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	30 000	10 000	5 625,—
2 6	ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL CENTRO	140 800	108 000	94 495,—
2 7	CONSULTAS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS	25 000	25 000	0,—
	Total del título 2	5 937 600	7 076 800	4 577 799,—
3
GASTOS OPERATIVOS
3 0	PRESTACIONES AUTÓNOMOS	14 703 000	14 801 000	13 932 944,—
3 1	ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	705 000	635 000	625 989,—
3 2	GASTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA E-CDT	937 000	—	0,—
	Total del título 3	16 345 000	15 436 000	14 558 933,—
10
RESERVAS
10 0	CRÉDITOS PROVISIONALES	777 000	5 204 067	0,—
	Total del título 10	777 000	5 204 067	0,—
	TOTAL GENERAL	48 302 800	52 193 667	42 234 287,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2014	2013	2012	2014	2013	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	—
AD 14	1	1	1	—	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	10	8	5	4	3	3
AD 11	9	9	10	8	9	8
AD 10	8	10	8	6	5	6
AD 9	3	2	2	11	10	6
AD 8	8	4	4	7	8	8
AD 7	2	7	8	24	23	20
AD 6	4	4	1	19	17	11
AD 5	—	0	3	12	17	27
Total AD	45	45	42	92	93	90
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	1	—	—	1	1	1
AST 8	4	5	5	—	—	—
AST 7	2	2	1	3	3	3
AST 6	2	2	3	2	2	2
AST 5	2	2	1	12	9	4
AST 4	3	3	4	14	12	11
AST 3	—	2	3	13	18	21
AST 2	—	—	—	7	6	4
AST 1	—	—	—	—	1	4
Total AST	14	16	17	52	52	50
Total	59	61	59	144	145	140

28.3.2014

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/61

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2014

(2014/C 90/11)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012
2
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	21 229 000	21 348 510	20 376 020,—
	Total del título 2	21 229 000	21 348 510	20 376 020,—
3
INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO
3 0	INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 3	p.m.	p.m.	0,—
4
INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS
4 0	INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 4	p.m.	p.m.	0,—
9
INGRESOS VARIOS
9 0	INGRESOS VARIOS	p.m.	271 340	270 887,14
	Total del título 9	p.m.	271 340	270 887,14
	TOTAL GENERAL	21 229 000	21 619 850	20 646 907,14

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2014	Créditos 2013	Ejecución 2012
1
GASTOS DE PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	10 557 000	9 871 000	9 180 098,80
1 2	GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL	45 000	52 000	79 306,79
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	270 000	400 000	467 722,32
1 4	GASTOS VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO JURÍDICO Y DE FORMACIÓN	368 000	363 000	351 278,05
1 5	MOVILIDAD, INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS	350 000	365 000	261 951,20
1 6	SERVICIO SOCIAL	592 000	420 000	381 566,17
1 7	GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN	3 000	5 000	4 028,39
1 9	RESERVA PARA EL TÍTULO 1	p.m.	37 000	0,—
	Total del título 1	12 185 000	11 513 000	10 725 951,72
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	1 096 000	1 308 000	1 280 113,63
2 1	INFORMÁTICA	819 000	811 000	768 665,07
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	42 000	37 000	9 220,43
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	74 000	98 000	100 109,51
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	157 000	153 000	105 754,25
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	26 000	26 000	16 828,83
2 6	ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS	30 000	18 000	0,—
2 9	RESERVA PARA EL TÍTULO 2	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 2	2 244 000	2 451 000	2 280 691,72
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 2	LIBERTADES	470 000	1 415 000	533 732,01
3 3	IGUALDAD	3 715 000	2 314 000	2 676 080,—
3 6	JUSTICIA	400 000	1 090 000	2 264 916,68
3 7	ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES	1 635 000	1 880 000	1 805 148,24
3 8	ÓRGANOS DE LA AGENCIA Y MECANISMOS DE CONSULTA	475 000	462 340	529 513,96
3 9	RESERVA PARA EL TÍTULO 3	105 000	494 510	0,—
	Total del título 3	6 800 000	7 655 850	7 809 390,89
	TOTAL GENERAL	21 229 000	21 619 850	20 816 034,33

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2014	2013	2012	2014	2013	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	3	3	3
AD 12	—	—	—	9	11	11
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	15	15	15
AD 9	—	—	—	11	11	11
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	5	5	5
AD 6	—	—	—	3	3	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total A*	—	—	—	48	50	47
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	3	3	3
AST 7	—	—	—	8	9	9
AST 6	—	—	—	4	4	4
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4 AST 3	— —	— —	— —	9 —	9 —	9 —
AST 2 AST 1	— —	— —	— —	1 —	1 —	1 —
Total AST	—	—	—	27	28	28
Total general	—	—	—	75	78	75

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2014	2013
FG IV	18	18
FG III	9	9
FG II	2	2
FG I	0	0
Total	29	29
Expertos nacionales en comisión de servicio	9	9
Total	38	38

28.3.2014

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/67

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2014

(2014/C 90/12)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012
1
CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 0	CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	77 523 000	74 008 590	74 629 040,—
	Total del título 1	77 523 000	74 008 590	74 629 040,—
2
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES
2 0	PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AUTORIDAD	2 296 000	1 983 000	1 857 050,—
	Total del título 2	2 296 000	1 983 000	1 857 050,—
3
INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS
3 0	INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 3	p.m.	p.m.	0,—
4
INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
4 0	INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 4	p.m.	p.m.	0,—
9
INGRESOS VARIOS
9 0	INGRESOS VARIOS	p.m.	p.m.	0,—
9 1	INGRESOS VARIOS ASIGNADOS	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GENERAL	79 819 000	75 991 590	76 486 090,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2014		Créditos 2013		Ejecución 2012
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	37 742 000	37 742 000	37 548 000	37 548 000	36 467 447,—	36 227 026,—
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	190 000	190 000	150 000	150 000	122 456,—	104 637,—
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	1 155 000	1 155 000	1 035 000	1 035 000	906 069,—	414 142,—
1 5	MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS	912 000	912 000	900 000	900 000	937 372,—	893 151,—
1 6	SERVICIO SOCIAL	1 513 000	1 513 000	161 000	161 000	125 819,—	112 282,—
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	5 000	5 000	15 000	15 000	4 624,—	2 909,—
	Total del título 1	41 517 000	41 517 000	39 809 000	39 809 000	38 563 787,—	37 754 147,—
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	5 060 000	5 060 000	4 785 000	4 785 000	6 598 994,—	6 084 314,—
2 1	GASTO EN PROCESAMIENTO DE DATOS	3 122 000	3 122 000	2 611 000	2 611 000	3 285 531,—	1 836 493,—
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	458 000	458 000	595 000	595 000	149 728,—	30 268,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	179 000	179 000	179 000	179 000	168 319,—	138 994,—
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	417 000	417 000	510 000	510 000	616 716,—	399 021,—
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	318 000	318 000	240 000	240 000	121 122,—	89 195,—
	Total del título 2	9 554 000	9 554 000	8 920 000	8 920 000	10 940 410,—	8 578 285,—
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD
3 0	EVALUACIÓN CIENTÍFICA DE PRODUCTOS REGULADOS	7 354 000	7 354 000	7 804 000	6 782 000	6 879 368,—	6 196 846,—
3 1	EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ASISTENCIA CIENTÍFICA	8 820 000	8 820 000	8 800 000	7 946 000	8 728 467,—	7 978 938,—
3 2	ESTRATEGIA CIENTÍFICA Y COORDINACIÓN	3 162 000	3 162 000	3 482 590	2 826 590	2 364 318,—	1 704 430,—
3 3	RELACIONES EXTERIORES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
3 4	COMUNICACIONES	1 100 000	1 100 000	900 000	900 000	900 345,—	609 517,—
3 5	OPERACIONES HORIZONTALES	8 312 000	8 312 000	8 808 000	8 808 000	9 317 996,—	4 456 435,—
	Total del título 3	28 748 000	28 748 000	29 794 590	27 262 590	28 190 494,—	20 946 166,—
	TOTAL GENERAL	79 819 000	79 819 000	78 523 590	75 991 590	77 694 691,—	67 278 598,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2014		2013		2012
Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		2		2		2
AD 13		2		1
AD 12	1	14	1	14	1	14
AD 11		11		11		11
AD 10	1	15	1	12	1	9
AD 9	1	41	1	37	1	33
AD 8		49		47		44
AD 7	1	60	1	61	1	58
AD 6	1	23	1	23	1	27
AD 5		14		17		21
Total AD	5	232	5	226	5	220
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8		3		2		1
AST 7		4		5		5
AST 6		8		7		5
AST 5		27		25		22
AST 4		31		34		38
AST 3		25		25		24
AST 2		9		20		24
AST 1				2		11
Total AST		107		120		130
Total	5	339	5	346	5	350
Total general	344		351		355

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2013	2014
FG IV	60	60
FG III	4	6
FG II	45	43
FG I	1	1
Total FG	110	110
Expertos nacionales en comisión de servicio	20	20
Total	130	130

28.3.2014

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/73

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2014

(2014/C 90/13)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2014		Ejercicio 2013		Ejercicio 2012
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
2
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN	52 110 475,—	52 369 145,—	57 400 496,—	53 617 108,—	54 613 050,—	56 982 159,—
2 1	INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO	300 000,—	300 000,—	3 007 286,33	3 007 286,33	1 917 554,93	1 917 554,93
	Total del título 2	52 410 475,—	52 669 145,—	60 407 782,33	56 624 394,33	56 530 604,93	58 899 713,93

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2014		Créditos 2013		Ejecución 2012
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	19 747 000,—	19 747 000,—	19 629 070,—	19 629 070,—	17 926 342,99	17 935 920,21
1 2	GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL	275 000,—	275 000,—	279 000,—	279 000,—	356 571,74	344 507,83
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	70 000,—	70 000,—	127 413,74	127 413,74	80 803,69	69 777,—
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO	300 000,—	300 000,—	330 000,—	330 000,—	326 024,53	384 710,14
1 6	MEDIDAS SOCIALES	445 000,—	445 000,—	425 000,—	425 000,—	822 200,—	788 879,13
1 7	GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN	20 000,—	20 000,—	40 000,—	40 000,—	22 106,84	10 087,07
	Total del título 1	20 857 000,—	20 857 000,—	20 830 483,74	20 830 483,74	19 534 049,79	19 533 881,38
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	3 277 000,—	3 277 000,—	3 334 422,26	3 334 422,26	3 294 185,65	3 222 801,19
2 1	ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	299 000,—	299 000,—	424 000,—	424 000,—	616 929,06	531 997,62
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	68 000,—	68 000,—	88 000,—	88 000,—	79 902,37	68 736,32
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	132 500,—	132 500,—	171 357,38	171 357,38	94 974,68	110 431,14
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	245 000,—	245 000,—	230 000,—	230 000,—	213 306,60	142 214,60
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	110 000,—	110 000,—	120 000,—	120 000,—	120 000,—	110 976,96
	Total del título 2	4 131 500,—	4 131 500,—	4 367 779,64	4 367 779,64	4 419 298,36	4 187 157,83
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	AIS POR SATELITE Y VIGILANCIA MARÍTIMA	230 000,—	205 000,—	892 817,97	1 142 817,97	309 301,—	85 468,—
3 1	CREACIÓN DE BASES DE DATOS	3 498 425,—	3 315 795,—	4 741 449,84	4 500 593,84	4 255 669,22	5 350 895,57
3 2	INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES	80 000,—	80 000,—	80 000,—	80 000,—	67 517,59	69 801,02
3 3	REUNIONES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES OPERACIONALES	495 000,—	472 500,—	1 705 666,98	1 763 666,98	673 650,86	614 174,53
3 4	COSTES DE TRADUCCIÓN	150 000,—	150 000,—	200 000,—	200 000,—	80 960,25	145 771,—
3 5	ESTUDIOS	337 550,—	335 050,—	367 292,—	336 265,—	204 661,25	238 742,—
3 6	GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA	650 000,—	655 000,—	789 308,43	799 308,43	716 523,50	618 965,34
3 7	FORMACIÓN RELATIVA A TEMAS MARÍTIMOS	700 000,—	700 000,—	790 000,—	790 000,—	705 585,95	665 110,87
3 8	MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN	19 675 000,—	19 926 063,—	23 623 763,27	19 256 254,27	19 964 491,69	19 044 466,58
3 9	CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT)	1 606 000,—	1 841 237,—	2 019 220,46	2 557 224,46	1 909 181,99	2 414 814,95
	Total del título 3	27 421 975,—	27 680 645,—	35 209 518,95	31 426 130,95	28 887 543,30	29 248 209,86
	TOTAL GENERAL	52 410 475,—	52 669 145,—	60 407 782,33	56 624 394,33	52 840 891,45	52 969 249,07

Cuadro de efectivos

Categorías y grados	Puestos
	2014		2013		2012
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	1	3	1	3	1	3
AD 12	1	9	1	9	1	9
AD 11	—	11	—	11	—	11
AD 10	1	17	1	17	1	17
AD 9	—	28	—	25	—	25
AD 8	1	24	1	23	1	23
AD 7	—	24	—	24	—	24
AD 6	—	20	—	19	—	19
AD 5	—	4	—	9	—	9
Total grado AD	4	142	4	142	4	142
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	1
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	1	—	1	—	1
AST 6	—	5	—	3	—	3
AST 5	—	17	—	15	—	11
AST 4	—	19	—	20	—	20
AST 3	—	17	—	19	—	19
AST 2	—	3	—	7	—	9
AST 1	—	—	—	—	—	2
Total grado AST	—	64	—	67	—	67
Total general	4	206	4	209	4	209
Total personal	210		213		213

28.3.2014

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/79

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio presupuestario 2014

(2014/C 90/14)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012
1
INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS
1 0	INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS	88 333 000	83 770 000	74 176 508,—
	Total del título 1	88 333 000	83 770 000	74 176 508,—
2
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	34 174 000	34 862 000	34 862 010,—
	Total del título 2	34 174 000	34 862 000	34 862 010,—
3
CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES
3 0	CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES	1 749 000	1 718 000	1 860 009,—
	Total del título 3	1 749 000	1 718 000	1 860 009,—
4
OTRAS CONTRIBUCIONES
4 0	OTRAS CONTRIBUCIONES	5 325 000	5 797 000	2 923 629,—
	Total del título 4	5 325 000	5 797 000	2 923 629,—
5
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
5 0	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	950 000	900 000	937 409,—
	Total del título 5	950 000	900 000	937 409,—
6
INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO
6 0	INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO	100 000	p.m.	64 104,—
	Total del título 6	100 000	p.m.	64 104,—
7
CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS
7 0	CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS	18 428 000	24 197 273	0,—
	Total del título 7	18 428 000	24 197 273	0,—
	TOTAL GENERAL	149 059 000	151 244 273	114 823 669,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2014	Créditos 2013	Ejecución 2012
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	73 936 000	65 473 000	59 231 984,—
1 2	GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN	1 258 000	1 459 000	1 590 615,—
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	90 000	90 000	65 362,—
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	3 760 000	3 969 000	3 108 775,—
1 7	RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES	156 000	295 000	268 392,—
	Total del título 1	79 200 000	71 286 000	64 265 128,—
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	10 935 000	7 922 000	8 152 502,—
2 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	4 143 000	5 991 000	3 703 361,—
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	115 000	247 000	154 590,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	998 000	976 000	754 252,—
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	765 000	754 000	687 886,—
	Total del título 2	16 956 000	15 890 000	13 452 591,—
3
GASTOS OPERATIVOS
3 0	ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN	30 055 000	28 717 000	28 164 277,—
3 1	ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN	320 000	448 000	273 659,—
3 2	DESARROLLO DE BASES DE DATOS	p.m.	p.m.	3 848 333,—
3 3	COMUNICACIÓN Y PUBLICACIÓN	300 000	400 000	721 387,—
3 4	GASTOS DE REUNIONES	340 000	661 000	448 322,—
3 5	GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN	536 000	1 195 000	1 504 920,—
3 6	ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS	100 000	1 163 000	2 016 635,—
3 7	GASTOS DE MISIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN	5 185 000	5 506 000	5 401 096,—
3 8	FORMACIÓN TÉCNICA	536 000	638 000	220 209,—
3 9	ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA	358 000	1 115 000	1 294 765,—
	Total del título 3	37 730 000	39 843 000	43 893 603,—
4
PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES
4 0	COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES	5 325 000	5 797 000	1 840 857,—
4 1	PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 4	5 325 000	5 797 000	1 840 857,—
5
OTROS GASTOS
5 0	PROVISIONES	9 848 000	18 428 273	0,—
	Total del título 5	9 848 000	18 428 273	0,—
	TOTAL GENERAL	149 059 000	151 244 273	123 452 179,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2014	2013	2012	2014	2013	2012
AD 16	—	—	—	—	—	1
AD 15	—	—	—	2	2	1
AD 14	—	—	—	14	14	11
AD 13	—	—	—	21	21	19
AD 12	—	—	—	37	37	35
AD 11	—	—	—	60	60	53
AD 10	—	—	—	84	84	72
AD 9	—	—	—	107	107	102
AD 8	—	—	—	100	100	91
AD 7	—	—	—	75	75	65
AD 6	—	—	—	46	46	45
AD 5	—	—	—	5	5	4
Total AD	—	—	—	551	551	499
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	—	—
AST 8	—	—	—	4	2	1
AST 7	—	—	—	11	8	6
AST 6	—	—	—	23	19	15
AST 5	—	—	—	32	34	31
AST 4	—	—	—	28	31	32
AST 3	—	—	—	18	23	27
AST 2	—	—	—	15	20	18
AST 1	—	—	—	2	4	5
Total AST	—	—	—	134	141	135
Total general	—	—	—	685	692	634

28.3.2014

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/85

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información para el ejercicio 2014

(2014/C 90/15)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012
1
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	8 821 654	8 816 185	7 943 816,70
	Total del título 1	8 821 654	8 816 185	7 943 816,70
2
CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES
2 0	CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES	264 700	214 000	214 347,—
	Total del título 2	264 700	214 000	214 347,—
3
OTRAS CONTRIBUCIONES
3 0	OTRAS CONTRIBUCIONES	p.m.	640 000	0,—
	Total del título 3	p.m.	640 000	0,—
4
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
4 0	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 4	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GENERAL	9 086 354	9 670 185	8 158 163,70

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2014	Créditos 2013	Ejecución 2012
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	5 187 000	4 791 013	4 514 620,73
1 2	GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL	220 000	418 279	200 070,67
1 3	SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN	105 000	81 191	95 094,20
1 4	ASISTENCIA TEMPORAL	435 226	452 558	422 879,44
	Total del título 1	5 947 226	5 743 041	5 232 665,04
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	352 900	1 456 274	229 571,49
2 1	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	51 000	95 901	33 824,28
2 2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	53 600	45 343	89 556,26
2 3	TIC	417 500	431 243	338 716,30
	Total del título 2	875 000	2 028 761	691 668,33
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON REUNIONES Y MISIONES	765 000	654 555	690 355,24
3 2	ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES	265 128	179 230	340 891,57
3 6	ACTIVIDADES OPERATIVAS BÁSICAS	1 234 000	1 064 598	1 147 263,82
	Total del título 3	2 264 128	1 898 383	2 178 510,63
	TOTAL GENERAL	9 086 354	9 670 185	8 102 844,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2013		2014
	Autorizados		Autorizados
	Permanentes	Temporales	Permanentes	Temporales
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	9	—	9
AD 8	—	7	—	7
AD 7	—	6	—	7
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Total AD	—	31	—	32
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	2
AST 5	—	6	—	6
AST 4	—	1	—	2
AST 3	—	2	—	3
AST 2	—	5	—	3
AST 1	—	—	—	—
Total AST	—	16	—	16
Total general	—	47	—	48

28.3.2014

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/89

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Ferroviaria Europea para el ejercicio 2014

(2014/C 90/16)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012
1
INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS
1 0	INGRESOS PROPIOS	—	5 000	5 000,—
	Total del título 1	—	5 000	5 000,—
2
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN	25 006 957	25 007 400	25 007 400,—
	Total del título 2	25 006 957	25 007 400	25 007 400,—
3
CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES
3 0	CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES	688 043	846 399	786 000,—
	Total del título 3	688 043	846 399	786 000,—
9
INGRESOS DIVERSOS
9 0	INGRESOS DIVERSOS	—	—	0,—
9 9	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS	—	—	0,—
	Total del título 9	—	—	0,—
	TOTAL GENERAL	25 695 000	25 858 799	25 798 400,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2014	Créditos 2013	Ejecución 2012
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	16 265 000	14 890 000	15 245 202,—
1 3	MISIONES Y VIAJES	120 000	120 000	141 000,—
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	285 000	300 000	272 808,—
1 5	MOVILIDAD DEL PERSONAL ENTRE LA AFE Y EL SECTOR PÚBLICO	275 000	420 000	232 943,—
1 7	GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN	5 000	10 000	0,—
1 9	PENSIONES	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 1	16 950 000	15 740 000	15 891 953,—
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	1 440 000	1 440 000	1 191 245,—
2 1	INFORMÁTICA	620 000	520 000	396 832,—
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	220 000	170 000	107 459,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	185 000	185 000	164 796,—
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	200 000	200 000	185 615,—
2 5	REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS	135 000	235 000	87 500,—
	Total del título 2	2 800 000	2 750 000	2 133 447,—
3
GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS
3 0	ACTIVIDADES OPERATIVAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL REGLAMENTO (CE) No 881/2004	3 125 000	3 655 000	3 971 789,—
3 1	GASTOS OPERATIVOS	2 820 000	3 713 799	2 565 069,—
	Total del título 3	5 945 000	7 368 799	6 536 858,—
9
GASTOS NO PREVISTOS EXPRESAMENTE
9 9	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GENERAL	25 695 000	25 858 799	24 562 258,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2012	2013	2014	2012	2013	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	4	2	4
AD 10	—	—	—	12	13	11
AD 9	—	—	—	27	26	29
AD 8	—	—	—	17	22	21
AD 7	—	—	—	11	9	12
AD 6	—	—	—	27	30	24
AD 5	—	—	—	2	—	—
Subtotal AD	—	—	—	101	103	102
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	2	2
AST 8	—	—	—	2	2	3
AST 7	—	—	—	2	1	3
AST 6	—	—	—	2	2	2
AST 5	—	—	—	5	5	5
AST 4	—	—	—	6	6	7
AST 3	—	—	—	8	8	8
AST 2	—	—	—	10	8	8
AST 1	—	—	—	7	6	—
Subtotal AST	—	—	—	43	40	38
Total general	—	—	—	144	143	140

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2014	2013
FG IV	5	2
FG III	1	1
FG II	6	6
FG I	3	3
Total	15	12
Expertos nacionales en comisión de servicio	6	3
Total	21	15

28.3.2014

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/95

Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2014

(2014/C 90/17)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012
9
INGRESOS
9 0
INGRESOS ANUALES
9 0 1	Subvención de la Unión Europea	32 449 671	32 358 660	32 298 563,—
9 0 2	Otros	p.m.
9 0 3	Subvención «Apoyo a una mayor utilización de los Equipos Conjuntos de Investigación (ECI)»	p.m.	p.m.	0,—
9 0 4	Participación en Programas de Justicia Penal (EPOC)	p.m.	p.m.	335 436,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 9 0	32 449 671	32 358 660	32 633 999,—
	Total del título 9	32 449 671	32 358 660	32 633 999,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2014	Créditos 2013	Ejecución 2012
1
GASTOS RELATIVOS A TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	16 490 331	17 057 826	16 026 755,—
1 3	MISIONES Y VIAJES DE SERVICIO	86 840	83 340	67 161,—
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	123 000	114 000	104 322,—
1 5	SERVICIOS EXTERNOS	189 021
1 6	SERVICIOS SOCIALES	72 000	72 000	70 042,—
1 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y REUNIONES INTERNAS	3 800	6 000	4 775,—
	Total del título 1	16 964 992	17 333 166	16 273 055,—
2
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS
2 0	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	4 855 200	5 588 600	5 510 549,—
2 1	PROCESAMIENTO DE DATOS	376 900	540 800	667 803,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	89 500	107 000	93 048,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	129 000	74 000	48 150,—
2 4	FRANQUEO POSTAL, TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA	1 069 900	963 800	1 851 880,—
2 5	PROYECTO DE NUEVOS LOCALES DE EUROJUST	907 200
	Total del título 2	7 427 700	7 274 200	8 171 430,—
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	GASTOS DE REUNIONES, SEMINARIOS, FORMACIÓN Y REPRESENTACIÓN	2 034 000	2 319 669	2 116 289,—
3 1	MISIONES DE OPERACIONES Y DE EXPERTOS	1 814 401	1 797 000	1 561 003,—
3 2	RELACIONES PÚBLICAS Y PUBLICACIONES	263 000	296 000	367 347,—
3 3	GASTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	2 500 178	2 543 225	3 046 260,—
3 4	TRADUCCIÓN DE CASOS	150 000	150 000	84 061,—
3 5	GASTOS DE PROYECTOS, REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA RED JUDICIAL EUROPEA	464 000	464 000	523 762,—
3 6	GASTOS DE REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD COMÚN DE CONTROL	46 400	46 400	47 380,—
3 7	REUNIONES DE LOS EQUIPOS COMUNES DE INVESTIGACIÓN (JIT) Y OTROS GASTOS	705 000	55 000	54 667,—
3 8	REUNIONES SOBRE EL GENOCIDIO Y OTROS GASTOS	80 000	80 000	53 309,—
	Total del título 3	8 056 979	7 751 294	7 854 078,—
4
PROYECTOS COMUNES EUROJUST-COMISIÓN
4 0	PROYECTOS COMUNES EUROJUST-COMISIÓN	—	—	335 436,—
4 1	PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE JUSTICIA PENAL	—	—
	Total del título 4	—	—	335 436,—
	TOTAL GENERAL	32 449 671	32 358 660	32 633 999,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos
	2012		2013		2014
	Autorizados en el presupuesto		Autorizados en el presupuesto		Autorizados en el presupuesto
	Permanentes	Temporales	Permanentes	Temporales	Permanentes	Temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1	—	1
AD 12	—	1	—	1	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	6	—	6	—	6
AD 9	—	3	—	3	—	5
AD 8	—	16	—	17	—	15
AD 7	—	16	—	15	—	21
AD 6	—	30	—	30	—	23
AD 5	—	5	—	7	—	5
Subtotal AD	—	79	—	81	—	77
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	2	—	2	—	5
AST 4	—	32	—	32	—	47
AST 3	—	56	—	54	—	48
AST 2	—	38	—	38	—	31
AST 1	—	5	—	5	—	0
Subtotal AST	—	134	—	132	—	132
Total general	—	213	—	213	—	209
Total personal	213		213		209

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2012	2013	2014
FG IV	4	5	5
FG III	4	9	5
FG II	15	14	12
FG I	6	4	4
Total FG	29	32	26
Expertos nacionales en comisión de servicio	18	35	35
Total	47	67	61

28.3.2014

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/101

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2014

(2014/C 90/18)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012
1
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	50 452 097	51 272 698	49 654 976,—
	Total del título 1	50 452 097	51 272 698	49 654 976,—
2
INGRESOS DIVERSOS
2 3	REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS	p.m.	p.m.	65 468,—
	Total del título 2	p.m.	p.m.	65 468,—
	TOTAL GENERAL	50 452 097	51 272 698	49 720 444,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2014	Créditos 2013	Ejecución 2012
1
PERSONAL
1 1	REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS	32 639 000	29 417 500	27 698 879,—
1 2	DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL	1 487 000	1 328 000	1 330 814,—
	Total del título 1	34 126 000	30 745 500	29 029 693,—
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 1	GASTOS EN INMUEBLES	5 407 000	5 805 500	5 195 040,—
2 2	GASTOS EN CONCEPTO DE TIC	3 604 000	5 617 000	5 504 861,—
2 3	BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	301 000	247 500	371 072,—
	Total del título 2	9 312 000	11 670 000	11 070 973,—
3
GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA
3 1	GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA	7 014 097	8 857 198	9 224 580,—
	Total del título 3	7 014 097	8 857 198	9 224 580,—
	TOTAL GENERAL	50 452 097	51 272 698	49 325 246,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2014	2013	2012	2014	2013	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	2	1	1
AD 13	—	—	—	7	4	3
AD 12	—	—	—	4	5	6
AD 11	—	—	—	10	4	4
AD 10	—	—	—	10	15	11
AD 9	—	—	—	15	14	16
AD 8	—	—	—	11	18	17
AD 7	—	—	—	6	3	5
AD 6	—	—	—	10	9	5
AD 5	—	—	—	5	5	8
Total AD	—	—	—	80	78	76
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	—	—
AST 9	—	—	—	2		1
AST 8	—	—	—	2	3	1
AST 7	—	—	—	1	4	2
AST 6	—	—	—	1	1	2
AST 5	—	—	—	7	9	3
AST 4	—	—	—	8	7	11
AST 3	—	—	—	6	3	7
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	28	27	27
Total general	—	—	—	108	105	103

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2014	2013	2012
FG IV	81	77	78
FG III + FG II + FG I	266	259	252
Total FG	347	336	330
Expertos nacionales en comisión de servicio	—	—	—
Total	347	336	330

28.3.2014

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/107

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas para el ejercicio 2014

(2014/C 90/19)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012
2
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN	27 476 150	16 404 040	16 374 037,—
	Total del título 2	27 476 150	16 404 040	16 374 037,—
9
INGRESOS DIVERSOS
9 0	INGRESOS DIVERSOS	p.m.	55 123	408 892,—
	Total del título 9	p.m.	55 123	408 892,—
	TOTAL GENERAL	27 476 150	16 459 163	16 782 929,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2014	Créditos 2013	Ejecución 2012
1
GASTOS DE PERSONAL
1 1	REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS	16 331 000	10 492 000	9 657 225,—
1 2	DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL	1 049 350	734 040	647 072,—
	Total del título 1	17 380 350	11 226 040	10 304 297,—
2
GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO
2 1	GASTOS EN INMUEBLES	3 086 000	2 229 400	2 584 223,—
2 2	GASTOS EN CONCEPTO DE TIC	1 533 000	915 000	806 807,—
2 3	BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	199 600	141 400	143 820,—
	Total del título 2	4 818 600	3 285 800	3 534 850,—
3
GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA
3 1	GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA	5 277 200	1 892 200	1 902 499,—
	Total del título 3	5 277 200	1 892 200	1 902 499,—
	TOTAL GENERAL	27 476 150	16 404 040	15 741 646,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes		Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2014	2013	2014	2013
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	4	1
AD 13	—	—	11	—
AD 12	—	—	8	—
AD 11	—	—	4	7
AD 10	—	—	10	3
AD 9	—	—	10	2
AD 8	—	—	6	8
AD 7	—	—	4	5
AD 6	—	—	4	4
AD 5	—	—	4	3
Total AD	—	—	65	33
AST 11	—	—	1	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	1	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	2	2
AST 6	—	—	1	—
AST 5	—	—	2	1
AST 4	—	—	2	—
AST 3	—	—	3	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Total AST	—	—	12	4
Total	—	—	77	37

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2014	2013
FG IV	114	55
FG III	90	51
FG II	25	15
FG I	1	1
Total FG	231	122
Expertos nacionales en comisión de servicio	—	—
Total	231	122

28.3.2014

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/113

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud y Alimentación para el ejercicio 2014

(2014/C 90/20)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012
1
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	7 070 000	7 070 000	6 718 067,—
	Total del título 1	7 070 000	7 070 000	6 718 067,—
2
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES
2 0	PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA	177 000	165 200	149 638,—
	Total del título 2	177 000	165 200	149 638,—
	TOTAL GENERAL	7 247 000	7 235 200	6 867 705,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2014	Créditos 2013	Ejecución 2012
1
GASTOS DE PERSONAL
1 1	REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS	3 888 000	3 948 300	3 709 213,—
1 2	DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL	276 800	305 000	317 040,—
	Total del título 1	4 164 800	4 253 300	4 026 253,—
2
GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO
2 1	GASTOS EN INMUEBLES	685 000	665 000	634 340,—
2 2	GASTOS EN CONCEPTO DE TIC	166 000	323 000	319 613,—
2 3	BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	141 500	231 000	237 326,—
	Total del título 2	992 500	1 219 000	1 191 279,—
3
GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA
3 1	GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA	2 089 700	1 762 900	1 650 173,—
	Total del título 3	2 089 700	1 762 900	1 650 173,—
	TOTAL GENERAL	7 247 000	7 235 200	6 867 705,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes		Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2014	2013	2014	2013
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	1	1
AD 13	—	—	1	—
AD 12	—	—	1	—
AD 11	—	—	2	2
AD 10	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	1
AD 8	—	—	—	1
AD 7	—	—	1	1
AD 6	—	—	3	1
AD 5	—	—	1	2
Subtotal A	—	—	9	9
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	1
AST 6	—	—	1	1
AST 5	—	—	—	1
AST 4	—	—	1	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Subtotal AST	—	—	2	3
Total	—	—	12	12

28.3.2014

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/117

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2014

(2014/C 90/21)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012
2
TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS
2 0	TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS	25 369 057	13 973 518	20 770 653,—
	Total del título 2	25 369 057	13 973 518	20 770 653,—
9
INGRESOS DIVERSOS
9 0	INGRESOS DIVERSOS	p.m.	p.m.	78 065,—
	Total del título 9	p.m.	p.m.	78 065,—
	TOTAL GENERAL	25 369 057	13 973 518	20 848 718,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2014		Créditos 2013		Ejecución 2012
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
PERSONAL
1 1	GASTOS DE PERSONAL	10 325 797	10 325 797	6 945 492,42	6 945 492,42	4 446 122,—	4 446 122,—
1 2	COSTES DE CONTRATACIÓN	150 000	150 000	150 500	150 500	107 000,—	104 585,—
1 3	MISIONES Y VIAJES	1 440 000	1 440 000	745 792,49	745 792,49	519 252,—	467 432,—
1 4	GASTOS DE FORMACIÓN	180 000	180 000	123 000	123 000	72 206,—	56 318,—
1 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2 000	2 000	818,65	818,65	2 106,—	2 106,—
1 8	TASAS DE MATRÍCULA	650 000	650 000	530 012,44	530 012,44	210 500,—	130 461,—
1 9	INDEMNIZACIONES Y GASTOS RELACIONADOS CON EL TRASLADO	p.m.	p.m.	88 000	88 000	288 569,—	288 568,—
	Total del título 1	12 747 797	12 747 797	8 583 616,—	8 583 616,—	5 645 755,—	5 495 592,—
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	3 000 000	3 000 000	1 179 079,92	1 179 079,92	831 505,—	637 582,—
2 1	GASTOS DE PROCESO DE DATOS	1 630 000	1 630 000	1 168 250,35	1 168 250,35	2 606 801,—	1 559 743,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	200 000	200 000	238 390,30	238 390,30	258 929,—	171 983,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	600 000	600 000	740 431,43	740 431,43	788 352,—	440 048,—
2 4	GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	385 000	385 000	22 000	22 000	50 000,—	5 698,—
2 5	GASTOS DE REUNIONES	65 000	65 000	46 750	46 750	50 244,—	46 737,—
	Total del título 2	5 880 000	5 880 000	3 394 902,—	3 394 902,—	4 585 831,—	2 861 791,—
3
GASTOS OPERATIVOS
3 1	GASTOS DE ESTUDIOS	5 341 260	5 341 260	1 380 000	1 245 000	1 155 363,—	1 749 610,—
3 2	GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN	0	0	—	—	0,—	0,—
3 3	SAB	1 400 000	1 400 000	615 000	750 000	1 349 810,—	564 849,—
3 9	ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Total del título 3	6 741 260	6 741 260	1 995 000	1 995 000	2 505 173,—	2 314 459,—
	TOTAL GENERAL	25 369 057	25 369 057	13 973 518,—	13 973 518,—	12 736 759,—	10 671 842,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2014	2013
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	—	—
AD 12	3	1
AD 11	3	3
AD 10	5	5
AD 9	10	9
AD 8	23	11
AD 7	37	30
AD 6	7	9
AD 5	2	3
Total AD	91	72
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	2	2
AST 4	1	1
AST 3	1	1
AST 2	1	1
AST 1	—	—
Total AST	5	5
Total general	96	77

28.3.2014

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/121

Informe de ingresos y de gastos de la Escuela Europea de Policía (CEPOL) para el ejercicio 2014

(2014/C 90/22)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012
1
SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA
1 0	SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA	8 305 000	8 450 640	7 751 944,—
	Total del título 1	8 305 000	8 450 640	7 751 944,—
2
APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES
2 0	APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 2	p.m.	p.m.	0,—
5
INGRESOS ACUMULADOS POR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ESCUELA EUROPEA DE POLICÍA
5 0	INGRESOS PROVENIENTES DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 5	p.m.	p.m.	0,—
9
OTROS INGRESOS
9 0	OTROS INGRESOS	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GENERAL	8 305 000	8 450 640	7 751 944,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2014	Créditos 2013	Ejecución 2012
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	4 445 000	4 059 950	3 415 905,—
1 2	GASTOS DE CONTRATACIÓN	—	—	0,—
1 3	VIAJES DE DELEGACIÓN Y DE TRABAJO	20 000	35 000	32 307,—
1 4	INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL	4 000	2 000	0,—
1 5	ASESORÍA TEMPORAL	—	—	0,—
1 6	BIENESTAR SOCIAL	2 000	4 400	1 693,—
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	2 500	2 750	3 619,—
1 8	CAPACIDAD DE REALIZACIÓN DE INSPECCIONES INTERNAS	—	—	0,—
	Total del título 1	4 473 500	4 104 100	3 453 524,—
2
GASTOS EN INMUEBLES Y EQUIPO Y GASTOS VARIOS
2 0	INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	155 310	173 500	138 171,—
2 1	GASTOS DERIVADOS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	206 000	266 040	281 751,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	5 600	11 000	5 664,—
2 3	GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACIÓN	21 000	52 500	28 293,—
2 4	GASTOS DE ENVÍO	11 500	15 000	21 680,—
	Total del título 2	399 410	518 040	475 559,—
3
GASTOS DE EXPLOTACIÓN
3 0	ÓRGANOS RECTORES Y ORGANISMOS	255 000	265 500	133 289,—
3 1	CURSOS Y SEMINARIOS	2 582 000	2 764 000	2 205 759,—
3 2	OTROS GASTOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD	444 990	504 200	1 184 423,—
3 3	EVALUACIÓN	—	—	38 024,—
3 5	DELEGACIONES	120 000	193 000	176 107,—
3 6	RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN	—	—	0,—
3 7	OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	30 000	101 800	85 256,—
3 8	ACTIVIDADES EN PROYECTO	—	—	0,—
	Total del título 3	3 431 990	3 828 500	3 822 858,—
	TOTAL GENERAL	8 304 900	8 450 640	7 751 941,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos de trabajo permanentes			Puestos de trabajo temporales
Grupo de funciones y grado	2012	2013	2014	2012	2013	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	2	2	2
AD 9	—	—	—	—	2	2
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	2	2	2
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	9	8	8
Subtotal A	—	—	—	14	15	15
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	2	2
AST 4	—	—	—	2	2	2
AST 3 AST 2 AST 1	— — —	— — —	— — —	8 — —	7 — —	7 — —
Subtotal AST	—	—	—	12	11	11
Total	—	—	—	26	26	26

28.3.2014

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/125

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros de la Unión Europea (Frontex) para el ejercicio 2014

(2014/C 90/23)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012
9
INGRESOS
9 0	SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES	89 197 000	93 950 000	76 310 597,—
9 1	OTROS INGRESOS	p.m.	p.m.	0,—
9 4	INGRESOS ASIGNADOS	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 9	89 197 000	93 950 000	76 310 597,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2014	Créditos 2013	Ejecución 2012
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	20 043 000	20 020 000	19 247 175,—
1 2	CONTRATACIÓN	150 000	167 000	79 395,—
1 3	MISIONES ADMINISTRATIVAS	300 000	485 000	584 865,—
1 4	INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL	65 000	64 000	0,—
1 5	OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL	800 000	895 000	508 975,—
1 6	SERVICIOS SOCIALES	10 000	10 000	1 596,—
1 7	GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN	—	—	0,—
	Total del título 1	21 368 000	21 641 000	20 422 006,—
2
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	5 140 000	4 686 000	4 005 040,—
2 1	DATA-PROCESSING Y TELECOMUNICACIONES	4 040 000	2 350 000	1 251 548,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	375 000	164 100	60 206,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	1 690 000	814 550	716 754,—
2 4	GASTOS DE FRANQUEO POSTAL	40 000	90 000	113 378,—
2 5	REUNIONES NO OPERATIVAS	615 000	653 450	427 871,—
2 6	INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA	675 000	1 000 000	288 849,—
	Total del título 2	12 575 000	9 758 100	6 863 646,—
3
ACTIVIDADES OPERATIVAS
3 0	OPERACIONES	42 117 000	48 381 900	32 567 954,—
3 1	ANÁLISIS DE RIESGOS, CENTRO DE OPERACIONES Y EUROSUR	6 030 000	4 265 000	1 356 111,—
3 2	FORMACIÓN	4 050 000	4 760 000	2 711 108,—
3 3	RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR	1 000 000	2 880 049	2 580 536,—
3 4	RECURSOS PUESTOS EN COMÚN	1 000 000	1 100 000	593 650,—
3 5	ACTIVIDADES OPERATIVAS VARIAS	457 000	1 163 951	297 296,—
3 6	ACTIVIDADES DE APOYO A LAS OPERACIONES	600 000	—	0,—
	Total del título 3	55 254 000	62 550 900	40 106 655,—
	TOTAL GENERAL	89 197 000	93 950 000	67 392 307,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2014		2013		2012 ocupado a 31.12.2012
Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—	4
AD 12	—	11	—	11	—	10
AD 11	—	8	—	8	—	8
AD 10	—	6	—	6	—	5
AD 9	—	8	—	8	—	6
AD 8	—	43	—	43	—	39
AD 7	—	8	—	8	—	2
AD 6	—	6	—	6	—	6
AD 5	—	2	—	2	—	1
Total AD	—	98	—	98	—	83
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	6
AST 7	—	11	—	11	—	11
AST 6	—	14	—	14	—	14
AST 5	—	17	—	17	—	16
AST 4	—	4	—	4	—	4
AST 3	—	4	—	4	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	55	—	55	—	54
		–1
Total general	—	152	—	153	—	137

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2014	2013
FG IV	18	18
FG III	46	46
FG II	10	10
FG I	13	13
Total	87	87
Expertos nacionales en comisión de servicio	78	78
Total	165	165

28.3.2014

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/131

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2014

(2014/C 90/24)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012
1
INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS
1 0	INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — REACH	20 078 200	86 244 640	26 611 825,—
1 1	INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — BIOCIDAS	4 200 000	150 000	0,—
1 9	RESERVA	162 712 070	171 892 360	230 198 367,—
	Total del título 1	186 990 270	258 287 000	256 810 192,—
2
CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	6 361 418	7 632 000	4 684 040,—
	Total del título 2	6 361 418	7 632 000	4 684 040,—
3
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA
3 0	PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA	128 000	0	0,—
	Total del título 3	128 000	0	0,—
4
OTRAS CONTRIBUCIONES
4 0	OTRAS CONTRIBUCIONES	p.m.	0	0,—
	Total del título 4	p.m.	0	0,—
5
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
5 0	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	1 750 000	3 425 000	3 912 675,—
	Total del título 5	1 750 000	3 425 000	3 912 675,—
6
CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS
6 0	CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS	p.m.	1 114 324	185 676,—
	Total del título 6	p.m.	1 114 324	185 676,—
9
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
9 0	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.	0	0,—
	Total del título 9	p.m.	0	0,—
	TOTAL GENERAL	195 229 688	270 458 324	265 592 583,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2014		Créditos 2013		Ejecución 2012
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	66 861 177	66 861 177	64 689 147	64 689 147	54 596 431,—	54 596 431,—
1 2	GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL	1 290 600	1 290 600	866 738	866 738	1 102 780,—	1 102 780,—
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	50 000	50 000	50 000	50 000	36 053,—	36 053,—
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL	2 351 273	2 351 273	620 261	620 261	420 704,—	420 704,—
1 5	FORMACIÓN	1 728 975	1 728 975	1 436 880	1 436 880	914 210,—	914 210,—
1 6	SERVICIOS EXTERNOS	2 588 034	2 588 034	2 105 253	2 105 253	987 362,—	987 362,—
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	34 800	34 800	6 811	6 811	4 249,—	4 249,—
	Total del título 1	74 904 859	74 904 859	69 775 090	69 775 090	58 061 789,—	58 061 789,—
2
INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	8 392 725	8 392 725	7 732 413	7 732 413	7 754 711,—	7 754 711,—
2 1	INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN	6 492 950	6 492 950	5 437 130	5 437 130	2 911 616,—	2 911 616,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	393 005	393 005	433 502	433 502	206 869,—	206 869,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO	318 535	318 535	381 435	381 435	485 002,—	485 002,—
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES
2 5	GASTOS DE REUNIÓN	9 960	9 960	7 000	7 000	4 387,—	4 387,—
	Total del título 2	15 607 175	15 607 175	13 991 480	13 991 480	11 362 585,—	11 362 585,—
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — REACH
3 0	REACH	25 420 400	25 420 400	19 688 700	19 688 700	10 858 307,—	10 858 307,—
3 1	ACTIVIDADESPLURIANUALES	211 200	p.m.	—	—
3 2	COMUNICACIÓN
3 3	COMITÉS Y FORO
3 4	ASISTENCIA INFORMÁTICA A LAS OPERACIONES REACH
3 5	OPERACIONES REACH
3 6	SALA DE RECURSOS
3 7	ACTIVIDADES CON OTRAS INSTITUCIONES Y ESTADOS MIEMBROS
3 8	ACTIVIDADES INTERNACIONALES	500 075	400 000	169 500	520 330	300 191,—	300 191,—
3 9	GASTOS DEL IPA RELACIONADOS CON INGRESOS ASIGNADOS	—	—	47 324	47 324	3 564,—	3 564,—
	Total del título 3	26 131 675	25 820 400	19 905 524	20 256 354	11 162 062,—	11 162 062,—
4
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS
4 0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS	1 709 885	1 709 885	2 573 005	2 573 005	350 371,—	350 371,—
4 8	ACTIVIDADES INTERNACIONALES	—	—	515	515	5 178,—	5 178,—
4 9	OPERACIONES PREVISTAS					877 081,—	877 081,—
	Total del título 4	1 709 885	1 709 885	2 573 520	2 573 520	1 232 630,—	1 232 630,—
5
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP
5 0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP	537 099	537 099	1 149 810	1 149 810	118 374,—	118 374,—
	Total del título 5	537 099	537 099	1 149 810	1 149 810	118 374,—	118 374,—
9
OTROS GASTOS — RESERVA
9 0	OTROS GASTOS — RESERVA — REACH	76 650 270	76 650 270	162 712 070	162 712 070	0,—	0,—
	Total del título 9	76 650 270	76 650 270	162 712 070	162 712 070	0,—	0,—
	TOTAL GENERAL	195 540 963	195 229 688	270 107 496	270 458 324	81 937 440,—	81 937 440,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos temporales
	2014
	REACH	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—
AD 15	1	—	—
AD 14	3	—	—
AD 13	13	1	—
AD 12	23	2	—
AD 11	28	3	—
AD 10	28	4	—
AD 9	45	7	—
AD 8	50	12	1
AD 7	42	6	—
AD 6	69	4	—
AD 5	11	—	—
Total AD	313	39	1
AST 11	—	—	—
AST 10	1	—	—
AST 9	7	—	—
AST 8	9	—	—
AST 7	13	1	2
AST 6	16	—	—
AST 5	25	2	—
AST 4	22	3	—
AST 3	17	3	3
AST 2	13	—	—
AST 1	5	—	—
Total AST	128	9	5
Total	441	48	6

28.3.2014

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/137

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2014

(2014/C 90/25)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012
1
CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
1 0	CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA	14 176 000	9 805 000	9 485 136,—
	Total del título 1	14 176 000	9 805 000	9 485 136,—
2
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES
2 0	PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA
	Total del título 2
	TOTAL GENERAL	14 176 000	9 805 000	9 485 136,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2014	Créditos 2013	Ejecución 2012
1
GASTOS DE PERSONAL
1 1	SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS	10 051 000	6 402 030	6 350 909,—
1 2	GASTOS SOCIALES, MÉDICOS Y DE FORMACIÓN	697 000	393 100	348 433,—
	Total del título 1	10 748 000	6 795 130	6 699 342,—
2
GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO
2 1	GASTOS DE INMUEBLES	2 094 000	1 706 200	1 228 118,—
2 2	TIC	680 000	395 770	451 426,—
2 3	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO	106 000	67 550	98 157,—
	Total del título 2	2 880 000	2 169 520	1 777 701,—
3
GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS
3 1	GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS	548 000		1 006 375
	Total del título 3	548 000		1 006 375
	TOTAL GENERAL	14 176 000	9 805 000	9 483 418,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes		Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2014	2013	2014	2013
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	4	1
AD 13	—	—	8	—
AD 12	—	—	3	2
AD 11	—	—	3	2
AD 10	—	—	2	2
AD 9	—	—	3	4
AD 8	—	—	5	4
AD 7	—	—	8	7
AD 6	—	—	5	6
AD 5	—	—	1	—
Total AD	—	—	42	28
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	2	2
AST 4	—	—	2	1
AST 3	—	—	2	2
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Total AST	—	—	7	5
Total	—	—	49	33

28.3.2014

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/141

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para el ejercicio 2014

(2014/C 90/26)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012
2
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN	7 340 081	7 573 368	7 741 800,—
	Total del título 2	7 340 081	7 573 368	7 741 800,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2014	Créditos 2013	Ejecución 2012
1
GASTOS DE PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	2 757 500	2 783 050	2 524 422,40
1 2	CONTRATACIÓN DE PERSONAL	7 500	17 000	38 011,52
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	37 000	45 000	34 024,92
1 4	GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA	27 700	30 000	26 226,88
1 5	FORMACIÓN	55 000	63 500	55 000,—
1 6	SERVICIOS EXTERNOS	118 000	105 950	70 000,—
1 7	ACTOS, RECEPCIONES	9 300	15 000	11 076,15
	Total del título 1	3 012 000	3 059 500	2 758 761,87
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	536 000	504 899	513 389,02
2 1	ECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	123 000	167 900	192 582,42
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	30 000	94 901	106 965,39
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES	14 000	29 100	49 661,96
2 4	TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO	—	—	45 740,64
2 5	GASTOS DE REUNIONES (EXTERNAS)	210 000	163 000	123 476,68
2 6	GASTOS CORRIENTES EN RELACIÓN CON ACTIVIDADES OPERATIVAS	20 000	20 000	34 646,12
2 7	INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES	20 000	30 000	14 254,46
2 8	ESTUDIOS	—	20 000	0,—
	Total del título 2	953 000	1 029 800	1 080 716,69
3
OPERATING EXPENDITURE
3 0	GASTOS DE TRADUCCIÓN	150 000	180 000	200 000,—
3 1	GASTOS DE MISIONES	100 000	114 350	0,—
3 2	INFORMACIÓN E INDICADORES COMPARABLES Y FIABLES SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO	1 185 000	1 386 000	1 245 794,67
3 3	APLICACIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO	705 000	556 000	1 059 210,70
3 4	CENTRO DE RECURSOS Y DOCUMENTACIÓN	577 000	806 901	533 744,52
3 5	SENSIBILIZACIÓN, REDES Y COMUNICACIÓN	388 081	393 318	519 693,07
3 6	ORGANIZACIÓN EFECTIVA Y ÓRGANOS DE EIGE	270 000	47 500	0,—
	Total del título 3	3 375 081	3 484 069	3 558 442,96
	TOTAL GENERAL	7 340 081	7 573 369	7 397 921,52

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2014	2013	2012	2014	2013	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	1	1	1
AD 9	—	—	—	1	1	1
AD 8	—	—	—	6	6	6
AD 7	—	—	—	4	4	4
AD 6	—	—	—	1	1	1
AD 5	—	—	—	7	8	8
Total AD	—	—	—	22	23	23
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	2	2	2
AST 5	—	—	—	3	3	3
AST 4	—	—	—	2	2	2
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	7	7	7
Total	—	—	—	29	30	30

28.3.2014

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/145

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2014

(2014/C 90/27)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012
2
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
2 0	CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA UNIÓN EUROPEA A LA AGENCIA EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN (REA)	52 162 600	46 764 740	46 348 974,91
	Total del título 2	52 162 600	46 764 740	46 348 974,91
3
EXCEDENTE DISPONIBLE DEL EJERCICIO ANTERIOR
3 0	EXCEDENTE DISPONIBLE DEL EJERCICIO ANTERIOR	—	—	0,—
	Total del título 3	—	—	0,—
4
INGRESOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA
4 0	INGRESOS PROCEDENTES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE PAGOS RELACIONADOS CON PRÉSTAMOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA	—	—	0,—
	Total del título 4	—	—	0,—
9
INGRESOS VARIOS
9 0	INGRESOS VARIOS	—	—	187 836,35
	Total del título 9	—	—	187 836,35
	TOTAL GENERAL	52 162 600	46 764 740	46 536 811,26

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2014	Créditos 2013	Ejecución 2012
1
GASTOS DE PERSONAL
1 1	REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS	31 708 000	30 099 000	25 787 773,10
1 2	DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL	1 836 350	1 617 350	880 083,86
	Total del título 1	33 544 350	31 716 350	26 667 856,96
2
GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO
2 1	GASTOS EN INMUEBLES	5 611 000	5 265 200	5 687 965,65
2 2	GASTOS EN CONCEPTO DE TIC	2 754 850	2 428 340	2 008 148,67
2 3	BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	320 350	205 980	209 790,04
	Total del título 2	8 686 200	7 899 520	7 905 904,36
3
GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA
3 1	GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA	2 061 450	5 153 270	3 671 060,94
3 2	INFORMACIÓN, PUBLICACIONES Y COMUNICACIÓN	7 870 600	1 995 600	1 988 004,58
	Total del título 3	9 932 050	7 148 870	5 659 065,52
	TOTAL GENERAL	52 162 600	46 764 740	40 232 826,84

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2014	2013	2012	2014	2013	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	4	1	1
AD 13	—	—	—	10	2	1
AD 12	—	—	—	6	2	1
AD 11	—	—	—	5	11	4
AD 10	—	—	—	6	7	11
AD 9	—	—	—	8	8	6
AD 8	—	—	—	20	20	12
AD 7	—	—	—	21	21	15
AD 6	—	—	—	27	28	26
AD 5	—	—	—	28	29	36
Total AD	—	—	—	135	129	113
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	2	2	—
AST 7	—	—	—	—	—	2
AST 6	—	—	—	3	2	—
AST 5	—	—	—	2	3	2
AST 4	—	—	—	1	2	2
AST 3	—	—	—	1	1	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	10	11	9
Total	—	—	—	145	140	122

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de agentes contractuales	2014	2013	2012
FG IV	93	74	58
FG III	151	149	133
FG II	184	188	176
FG I	7	7	7
Total	435	418	374
Expertos nacionales en comisión de servicio	—	—	—
Total	435	418	374

28.3.2014

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/151

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Control de la Pesca para el ejercicio 2014

(2014/C 90/28)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012
1
CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA
1 0	CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA	9 217 150	9 216 900	8 507 827,—
	Total del título 1	9 217 150	9 216 900	8 507 827,—
2
INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS
2 0	INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 2	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GENERAL	9 217 150	9 216 900	8 507 827,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2014		Créditos 2013		Ejecución 2012
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	5 992 359	5 992 359	5 891 000	5 891 000	5 556 662,—	5 498 829,—
1 2	GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL	110 000	110 000	119 000	119 000	90 860,—	78 424,—
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS POR NECESIDADES DEL SERVICIO	100 000	100 000	137 000	137 000	86 500,—	83 419,—
1 4	INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL Y FORMACIÓN	140 000	140 000	172 000	172 000	122 923,—	83 772,—
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN (ACTIVIDADES DE TEAM BUILDING)	2 000	2 000	10 000	10 000	1 533,—	1 375,—
	Total del título 1	6 344 359	6 344 359	6 329 000	6 329 000	5 858 478,—	5 745 819,—
2
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
2 0	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	342 000	342 000	330 000	330 000	332 323,—	248 598,—
2 1	GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS Y COSTES ASOCIADOS	272 000	272 000	271 900	271 900	406 745,—	260 378,—
2 2	BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS	32 000	32 000	25 000	25 000	91 203,—	31 861,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	22 000	22 000	20 000	20 000	24 945,—	19 946,—
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	61 000	61 000	75 000	75 000	55 417,—	43 613,—
2 5	GASTOS DE REUNIONES	56 000	56 000	60 000	60 000	89 823,—	86 415,—
2 6	SERVICIOS AUXILIARES (SERVICIOS EXTERNOS, INTÉRPRETES Y TRADUCCIÓN)	320 000	320 000	308 100	308 100	254 550,—	134 661,—
2 7	GASTOS GENERALES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	55 000	55 000	85 359	85 359	53 221,—	29 188,—
	Total del título 2	1 160 000	1 160 000	1 175 359	1 175 359	1 308 227,—	854 660,—
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	DESARROLLO DE CAPACIDADES	937 791	937 791	937 541	937 541	757 305,—	267 769,—
3 1	COORDENACIÓN DE OPERACIONES	775 000	775 000	775 000	775 000	922 357,—	638 597,—
3 2	ADQUISICIONES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	1 000 982,—
	Total del título 3	1 712 791	1 712 791	1 712 541	1 712 541	1 679 662,—	1 907 348,—
	TOTAL GENERAL	9 217 150	9 217 150	9 216 900	9 216 900	8 846 367,—	8 507 827,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2012		2013		2014
Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14
AD 13		2		2		2
AD 12		2		2		2
AD 11
AD 10		3		3		3
AD 9		6		6		6
AD 8		5		5		5
AD 7		1		1		1
AD 6		1		2		2
AD 5
Total AD		21		22		22
AST 11		1
AST 10		6		7		7
AST 9		3		3		3
AST 8		3		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		3		2		2
AST 5		6		6		6
AST 4
AST 3		1		2		2
AST 2		2		1
AST 1
Total AST		33		32		31
Total general		54		54		53

28.3.2014

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/155

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2014 (1)

(2014/C 90/29)

Comentarios

La nomenclatura ha sido modificada en 2014. Las cifras relativas al presupuesto de 2013 se presentan de conformidad con la nueva nomenclatura en aras de la claridad

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012
9
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
9 2	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	37 500 000	40 092 000	38 700 000,—
9 9	INGRESOS VARIOS	p.m.	p.m.	43 367,47
	Total del título 9	37 500 000	40 092 000	38 743 367,47

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2014	Créditos 2013	Ejecución 2012
1
GASTOS DE PERSONAL
1 1	SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS	25 566 400	24 803 860	22 363 833,—
1 2	DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTOS SOCIALES	1 579 500	1 586 502	1 433 024,—
	Total del título 1	27 145 900	26 390 362	23 796 857,—
2
GASTOS EN INFRASTRUCTURA Y DE FUNCIONAMIENTO
2 1	GASTOS DE INMUEBLES	4 460 000	4 382 080	5 219 326,—
2 2	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)	2 415 000	6 065 300	6 299 544,—
2 3	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO	158 100	205 900	176 472,—
	Total del título 2	7 033 100	10 653 280	11 695 342,—
3
GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS
3 1	GASTOS DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS	3 321 000	3 048 358	2 919 698,—
	Total del título 3	3 321 000	3 048 358	2 919 698,—
	TOTAL GENERAL	37 500 000	40 092 000	38 411 897,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado
	2014		2013
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	2	—	1
AD 13	—	9	—	3
AD 12	—	3	—	5
AD 11	—	3	—	2
AD 10	—	0	—	3
AD 9	—	20	—	11
AD 8	—	37	—	34
AD 7	—	17	—	32
AD 6	—	7	—	8
AD 5	—	2	—	1
Total Grupo de funciones AD	—	100	—	100
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Total Grupo de Funciones AST	—	—	—	—
Total personal	—	100	—	100

(1) En la siguiente dirección de Internet puede obtenerse un informe detallado del presupuesto de la ERCEA: http://erc.europa.eu/

28.3.2014

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/159

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía (Europol) para el ejercicio 2014

(2014/C 90/30)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012
9
INGRESOS
9 0	SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES	84 249 589	82 120 500	82 655 000,—
9 1	CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN	p.m.	p.m.
9 2	OTROS INGRESOS	p.m.	400 000	493 497,—
	Total del título 9	84 249 589	82 520 500	83 148 497,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2014	Créditos 2013	Ejecución 2012
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	51 201 589	50 723 660	50 219 846,—
1 2	MISIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.	16 000	210 332,—
1 3	INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL	910 000	700 500	711 590,—
1 4	FORMACIÓN	250 000	200 000	230 344,—
1 5	OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL	1 909 000	1 099 000	1 198 382,—
1 6	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	83 000	100 000	78 324,—
	Total del título 1	54 353 589	52 839 160	52 648 818,—
2
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS	4 368 000	4 047 640	3 839 388,—
2 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN	1 346 000	1 253 200	2 154 011,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	734 000	624 000	550 558,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	290 000	272 500	554 290,—
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	345 000	360 000	310 508,—
2 5	GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO	1 118 000	1 195 000	1 235 030,—
	Total del título 2	8 201 000	7 752 340	8 643 785,—
3
ACTIVIDADES OPERATIVAS
3 0	OPERACIONES	4 831 000	4 001 500	3 171 182,—
3 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS	12 464 000	12 154 500	13 892 636,—
3 2	COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS	2 150 000	4 102 000	2 655 339,—
3 3	EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS)	2 000 000	1 431 000	1 710 000,—
3 4	EPCC/COSI	150 000	160 000	323 678,—
3 5	JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL	100 000	80 000	92 600,—
3 6	GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES	p.m.	p.m.
	Total del título 3	21 695 000	21 929 000	21 845 435,—
	TOTAL GENERAL	84 249 589	82 520 500	83 138 038,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2012		2013		2014
Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	—	—	—
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	3	—	3	—	4
AD 11	—	23	—	23	—	22
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	72	—	72	—	72
AD 8	—	80	—	80	—	80
AD 7	—	127	—	127	—	127
AD 6	—	51	—	51	—	51
AD 5	—	37	—	37	—	31
Total AD	—	397	—	397	—	391
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	2	—	2
AST 6	—	14	—	14	—	14
AST 5	—	3	—	3	—	3
AST 4	—	40	—	40	—	40
AST 3	—	1	—	1	—	0
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	60	—	60	—	59
Total	—	457	—	457	—	450
Total general	457		457		450

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

Puestos de Agentes Contractuales	2012	2013	2014
GF IV	10	14	19
GF III	84	77	76
GF II	2	7	16
GF I	2	0	0
Total FG	98	98	111
Expertos nacionales en comisión de servicios	40	40	40
Total	138	138	151

28.3.2014

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/165

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común para la ejecución de la iniciativa tecnológica conjunta sobre medicamentos innovadores para el ejercicio 2014

(2014/C 90/31)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2014		Ejercicio 2013		Ejercicio 2012
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Pagos
1
SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES
1 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA	3 950 000	165 137 993	200 229 206	125 829 159	97 783 960,—
	Total del título 1	3 950 000	165 137 993	200 229 206	125 829 159	97 783 960,—
2
SUBVENCIÓN DE LA FEDERACIÓN EUROPEA DE INDUSTRIAS Y ASOCIACIONES FARMACÉUTICAS (EFPIA)
2 0	SUBVENCIÓN DE LA FEDERACIÓN EUROPEA DE INDUSTRIAS Y ASOCIACIONES FARMACÉUTICAS (EFPIA)	3 950 000	3 950 000	4 200 000	4 200 000	4 067 578,—
	Total del título 2	3 950 000	3 950 000	4 200 000	4 200 000	4 067 578,—
3
PRÓRROGAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
3 0	PRÓRROGAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	880 903	733 257	51 286 713	529 463	10 675 203,—
	Total del título 3	880 903	733 257	51 286 713	529 463	10 675 203,—
	TOTAL GENERAL	8 780 903	169 821 250	255 715 919	130 558 622	112 526 741,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2014		Créditos 2013		Ejecución 2012
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Pagos
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	4 131 000	4 131 000	4 131 000	4 131 000	3 427 087,—
1 2	CONTRATACIÓN DE PERSONAL/ GASTOS DIVERSOS	10 000	10 000	20 000	20 000	14 561,—
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	160 000	160 000	160 000	160 000	105 262,—
1 4	OTROS GASTOS DE PERSONAL (ESTRUCTURA SOCIOMÉDICA)	220 000	220 000	200 000	200 000	125 991,—
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	20 000	20 000	30 000	30 000	4 489,—
	Total del título 1	4 541 000	4 541 000	4 541 000	4 541 000	3 677 390,—
2
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS	450 000	450 000	455 000	455 000	393 937,—
2 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	450 000	450 000	630 000	630 000	376 528,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	80 000	80 000	72 000	72 000	7 423,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	100 000	100 000	113 000	113 000	54 366,—
2 4	TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL	59 000	59 000	70 000	70 000	23 927,—
2 5	GASTOS DE REUNIONES	140 000	140 000	150 000	150 000	88 766,—
2 6	GASTOS CORRIENTES EN RELACIÓN CON GASTOS OPERATIVOS	500 000	500 000	500 000	500 000	197 444,—
2 7	COMUNICACIÓN EXTERNA, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	500 000	500 000	500 000	500 000	276 206,—
2 8	ESTUDIOS Y AUDITORÍA EX-POST	580 000	580 000	800 000	800 000	30 293,—
2 9	CONTRATOS Y EVALUACIONES DE EXPERTOS	500 000	500 000	569 000	569 000	533 488,—
	Total del título 2	3 359 000	3 359 000	3 859 000	3 859 000	1 982 378,—
3
ACTIVIDADES OPERATIVAS
3 0	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE LA EMPRESA COMÚN IMI	—	161 187 993	196 029 206	121 629 159	93 133 960,—
3 1	EXCEDENTES E INTERESES BANCARIOS	880 903	733 257	51 286 713	529 463	10 675 203,—
	Total del título 3	880 903	161 921 250	247 315 919	122 158 622	103 809 163,—
	TOTAL GENERAL	8 780 903	169 821 250	255 715 919	130 558 622	109 468 931,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2012		2013		2014
Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	1	—	1	—	1
AD 11	—	4	—	4	—	4
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	5	—	5	—	5
AD 8	—	11	—	11	—	11
AD 7	—	1	—	1	—	1
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total AD	—	23	—	23	—	23
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	5	—	5	—	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	6	—	6	—	6
Total	—	29	—	29	—	29
Total general	—				29

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en equivalentes de tiempo completo)

Puestos de agentes contractuales	2014
GF IV	2
GF III	4
GF II	1
GF I	—
Total FG	7
Expertos nacionales en comisión de servicios	—
Total	7

28.3.2014

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/171

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno para el ejercicio presupuestario 2014

(2014/C 90/32)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012
2
INGRESOS
2 0	INGRESOS	88 481 952	59 142 811	58 326 360,—
	Total del título 2	88 481 952	59 142 811	58 326 360,—
3
PRÓRROGA DE 2009-2012
3 0	PRÓRROGA DE 2009-2012	—	8 574 191	7 017 506,—
	Total del título 3	—	8 574 191	7 017 506,—
	TOTAL GENERAL	88 481 952	67 717 002	65 343 866,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2014		Créditos 2013		Ejecución 2012
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	2 436 000	2 436 000	2 178 059	2 178 059	2 158 235,—	2 158 235,—
1 2	SELECCIÓN DE PERSONAL/GASTOS DIVERSOS	21 000	21 000	21 534	21 534	11 088,—	11 088,—
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	100 000	100 000	100 000	100 000	84 310,—	84 310,—
1 4	OTROS GASTOS DE PERSONAL (ESTRUCTURA SOCIOMÉDICA)	43 400	43 400	38 571	38 571	17 939,—	17 939,—
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	5 000	5 000	4 453	4 453	2 348,—	2 348,—
	Total del título 1	2 605 400	2 605 400	2 342 617	2 342 617	2 273 920,—	2 273 920,—
2
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS	335 800	335 800	317 498	317 498	300 027,—	300 027,—
2 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN	135 900	135 900	115 622	115 622	127 288,—	127 288,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	10 000	10 000	637	637	4 586,—	4 586,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	39 000	39 000	26 016	26 016	34 413,—	34 413,—
2 4	TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL	15 900	15 900	13 461	13 461	13 811,—	13 811,—
2 5	GASTOS DE REUNIONES	40 000	40 000	33 937	33 937	34 396,—	34 396,—
2 6	GASTOS CORRIENTES EN RELACIÓN CON GASTOS OPERATIVOS	650 000	650 000	587 504	587 504	527 776,—	527 776,—
2 7	ESTUDIOS	20 000	20 000	12 758	12 758	47 204,—	47 204,—
2 8	CONTRATOS Y REUNIONES DE EXPERTOS	310 000	310 000	616 197	616 197	536 897,—	536 897,—
	Total del título 2	1 556 600	1 556 600	1 723 630	1 723 630	1 626 398,—	1 626 398,—
3
ACTIVIDADES OPERATIVAS
3 0	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE LA EMPRESA COMÚN FCH	p.m.	84 319 952	69 606 239	55 201 460
	Total del título 3	p.m.	84 319 952	69 606 239	55 201 460
	TOTAL GENERAL	4 162 000	88 481 952	73 672 486	59 267 707	3 900 318,—	3 900 318,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2012		2013		2014
Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	3	—	3	—	3
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	1	—	1	—	1
AD 8	—	4	—	4	—	4
AD 7	—	2	—	2	—	2
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total AD	—	11	—	11	—	11
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	3	—	3	—	3
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	1	—	1	—	1
AST 3	—	2	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	7	—	7	—	7
Total	—	18	—	18	—	18
Total general	18		18		18

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en equivalentes de tiempo completo)

Puestos de agentes contractuales	2012	2013	2014
GF IV	1	1	1
GF III	1	1	1
GF II	—	—	—
GF I	—	—	—
Total FG	2	2	2
Expertos nacionales en comisión de servicios	—	—	—
Total	2	2	2

28.3.2014

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/177

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Clean Sky para el ejercicio 2014

(2014/C 90/33)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012
1
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
1 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN	—	233 998 269	141 191 138,—
	Total del título 1	—	233 998 269	141 191 138,—
2
CONTRIBUCIÓN DE LOS MIEMBROS (EXTRACOMUNITARIOS)
2 0	CONTRIBUCIÓN DE LOS MIEMBROS (EXTRACOMUNITARIOS)	3 273 000	3 215 500	2 364 332,—
	Total del título 2	3 273 000	3 215 500	2 364 332,—
3
PRÓRROGA PREVISTA DE 2013/2014
3 0	PRÓRROGA PREVISTA DE 2013/2014	134 577 669	67 062 057	29 557 732,—
	Total del título 3	134 577 669	67 062 057	29 557 732,—
5
INTERESES BANCARIOS
5 0	INTERESES BANCARIOS	200 000	1 767 270	0,—
	Total del título 5	200 000	1 767 270	0,—
	TOTAL GENERAL	138 050 669	306 043 096	173 113 202,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2014	Créditos 2013	Ejecución 2012
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	2 585 000	2 460 000	2 276 992,—
1 2	GASTOS VARIOS DE PERSONAL	890 000	726 000	330 000,—
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	250 000	210 000	190 000,—
1 4	INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL	38 000	38 000	34 200,—
1 5	SERVICIOS SOCIALES	p.m.	p.m.	p.m.
1 7	RECEPCIONES Y EVENTOS	5 000	8 400	620,—
	Total del título 1	3 768 000	3 442 400	2 831 812,—
2
INMUEBLES, TI, EQUIPOS, COMUNICACIÓN, GESTIÓN DE LICITACIONES Y CONVOCATORIAS Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	772 000	310 000	320 000,—
2 1	ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	356 000	333 000	152 000,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	80 000	40 000	0,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN LA ACTUALIDAD	55 000	46 000	26 000,—
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	45 000	37 600	35 000,—
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	350 000	310 000	263 253,—
2 7	ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN	290 000	495 400	132 500,—
2 8	ESTUDIOS	430 000	726 600	422 298,—
2 9	GASTOS RELACIONADOS CON LICITACIONES Y CONVOCATORIAS	400 000	690 000	537 256,—
	Total del título 2	2 778 000	2 988 600	1 888 307,—
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	SMART FIXED WING AIRCRAFT	18 000 000	30 249 277	27 957 005,—
3 1	GREEN REGIONAL AIRCRAFT	12 000 000	13 304 534	11 359 248,—
3 2	GREEN ROTORCRAFT	19 976 315	26 374 585	11 284 525,—
3 3	SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES	44 141 183	40 200 000	27 505 945,—
3 4	SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS	1 000 000	36 220 000	22 890 560,—
3 5	ECO-DESIGN	1 353 000	16 216 139	9 050 052,—
3 6	TECHNOLOGY EVALUATOR	177 976	7 300 000	1 896 936,—
3 7	CONVOCATORIA DE PROPUESTAS	—	74 141 896	56 448 812,—
	Total del título 3	96 648 474	244 006 431	168 393 083,—
4
CRÉDITOS NO UTILIZADOS REQUERIDOS EN EL AÑO CORRIENTE
4 0	CRÉDITOS NO UTILIZADOS REQUERIDOS EN EL AÑO CORRIENTE	34 856 195	55 605 667	0,—
	Total del título 4	34 856 195	55 605 667	0,—
	TOTAL GENERAL	138 050 669	306 043 098	173 113 202,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2012		2013		2014
Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	3	—	2	—	2
AD 9	—	7	—	8	—	8
AD 8	—	1	—	1	—	1
AD 7	—	2	—	4	—	4
AD 6	—	3	—	1	—	1
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total AD	—	17	—	17	—	17
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—		—		—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	1	—	1
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	1	—	1	—	1
Total	—	18	—	18	—	18
Total general	18		18		18

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

Puestos de agentes contractuales	2013	2014
GF IV	1	1
GF III	2	2
GF II	3	3
GF I	—	—
Total FG	6	6
Expertos nacionales en comisión de servicios	—	—
Total	—	—

28.3.2014

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/183

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Artemis para el ejercicio 2014

(2014/C 90/34)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012
1
SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES
1 0	SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES	624 000	31 043 708
	Total del título 1	624 000	31 043 708
2
SUBVENCIÓN DE ARTEMISIA
2 0	SUBVENCIÓN DE ARTEMISIA	1 600 000	1 600 000
	Total del título 2	1 600 000	1 600 000
	TOTAL GENERAL	2 224 000	32 643 708

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2014	Créditos 2013	Ejecución 2012
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	1 326 000	1 302 500
1 2	SELECCIÓN DE PERSONAL/GASTOS DIVERSOS	3 000	20 000
1 3	GASTOS DE MISIONES Y DE REPRESENTACIÓN	70 000	85 000
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y FORMACIÓN	15 000	15 000
	Total del título 1	1 414 000	1 422 500
2
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS	290 000	280 500
2 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	100 000	90 000
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	5 000	5 000
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	15 000	12 000
2 4	TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL	10 000	10 000
2 6	EVALUACIONES Y EXÁMENES	150 000	250 000
2 7	ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN	10 000	10 000
2 8	PUBLICACIÓN Y COMUNICACIÓN	200 000	210 000
2 9	AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	30 000	10 000
	Total del título 2	810 000	877 500
3
ACTIVIDADES OPERATIVAS
3 1	PROYECTOS SELECCIONADOS I+D	—	30 343 708
	Total del título 3	—	30 343 708
	TOTAL GENERAL	2 224 000	32 643 708

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2012		2013		2014
Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	2	—	2	—	2
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	—	—	—
AD 8	—	5	—	5	—	5
AD 7	—	—	—	—	—	—
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total AD	—	8	—	8	—	8
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	—	—	—
Total	—	—	—	—	—	—
Total general	8		8		8

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

Puestos de agentes contractuales	2013	2014
GF IV	—	—
GF III	4	4
GF II	3	3
GF I	—	—
Total FG	7	7
Expertos nacionales en comisión de servicios	1	—
Total	8	7

28.3.2014

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/189

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) para el ejercicio 2014

(2014/C 90/35)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012
1
CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN
1 0	CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN	12 883 200	9 197 327	8 565 088,—
	Total del título 1	12 883 200	9 197 327	8 565 088,—
2
CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA	8 699 572	8 811 712	5 761 040,—
	Total del título 2	8 699 572	8 811 712	5 761 040,—
	TOTAL GENERAL	21 582 772	18 009 039	14 326 128,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2014	Créditos 2013	Ejecución 2012
1
GASTOS DE PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	11 125 772	8 752 333	6 808 853,—
1 3	GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES	149 000	351 180	516 120,—
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	133 000	136 970	46 081,—
1 6	FORMACIÓN	427 000	322 179	273 554,—
1 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS	10 000	16 048	16 617,—
	Total del título 1	11 844 772	9 578 710	7 661 225,—
2
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	2 003 000	1 233 067	1 421 619,—
2 1	INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN	352 000	650 369	435 487,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	450 000	371 173	162 556,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	234 500	158 652	242 952,—
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	188 000	165 211	184 520,—
2 5	INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES	186 000	1 253 195	220 463,—
2 6	GASTOS DE REUNIÓN Y REPRESENTACIÓN	365 500	382 244	452 114,—
	Total del título 2	3 779 000	4 213 911	3 119 711,—
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 1	CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN: FORMACIÓN PARA LOS SUPERVISORES NACIONALES, EL PERSONAL DE INTERCAMBIO Y EL PERSONAL EN COMISIÓN DE SERVICIO	2 295 000	496 485	479 571,—
3 2	RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN; DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS EUROPEA CENTRALIZADA	3 664 000	3 866 516	2 928 027,—
	Total del título 3	5 959 000	4 363 001	3 407 598,—
9
PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS
9 0	PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS	—	—	1 954,95
	Total del título 9	—	—	1 954,95
	TOTAL GENERAL	21 582 772	18 155 622	14 190 487,95

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2014		2013		2012
Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	2
AD 12	—	5	—	5	—	4
AD 11	—	7	—	7	—	7
AD 10	—	8	—	8	—	8
AD 9	—	8	—	7	—	8
AD 8	—	11	—	10	—	6
AD 7	—	12	—	10	—	8
AD 6	—	8	—	7	—	5
AD 5	—	8	—	8	—	7
Total AD	—	72	—	67	—	57
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	1	—	1	—	1
AST 6	—	3	—	3	—	3
AST 5	—	1	—	1	—	2
AST 4	—	3	—	3	—	—
AST 3	—	3	—	3	—	2
AST 2	—	2	—	1	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	15	—	13	—	12
Total	—	87	—	80	—	69
Total general	87		80		69

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

Puestos de agentes contractuales	2014	2013
GF IV	11	4
GF III	6	4
GF II	18	14
GF I	—	—
Total FG	35	22
Expertos nacionales en comisión de servicios	21	12
Total	56	34

28.3.2014

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/195

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Bancaria Europea para el ejercicio 2014

(2014/C 90/36)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012
1
CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN
1 0	CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN	19 603 014	15 147 927	11 045 491,—
	Total del título 1	19 603 014	15 147 927	11 045 491,—
2
CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	13 439 945	10 386 944	7 561 538,—
	Total del título 2	13 439 945	10 386 944	7 561 538,—
4
CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES
4 0	CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES	556 904	432 489	296 513,—
	Total del título 4	556 904	432 489	296 513,—
9
INGRESOS DIVERSOS
9 0	INGRESOS DIVERSOS		—	295 651,—
	Total del título 9		—	295 651,—
	TOTAL GENERAL	33 599 863	25 967 360	19 199 193,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2014	Créditos 2013	Ejecución 2012
1
GASTOS DE PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	17 854 922	13 913 008	8 383 389,—
1 2	GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL	904 500	1 029 200	527 421,—
1 3	GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES	65 000	43 500	35 720,—
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	75 000	59 200	30 478,—
1 6	FORMACIÓN	220 000	200 000	164 312,—
1 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS	32 500	32 500	18 391,—
	Total del título 1	19 151 922	15 277 408	9 159 711,—
2
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	4 893 300	3 024 000	1 857 276,—
2 1	INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN	819 670	609 000	806 521,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	345 000	549 500	281 195,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	369 000	317 550	224 317,—
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	305 000	210 000	181 155,—
2 5	INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES	200 000	400 000	78 341,—
2 6	GASTOS DE REUNIONES	460 000	498 800	244 627,—
	Total del título 2	7 391 970	5 608 850	3 673 432,—
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 1	CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN: FORMACIÓN PARA LOS SUPERVISORES NACIONALES, EL PERSONAL DE INTERCAMBIO Y EL PERSONAL EN COMISIÓN DE SERVICIO	1 785 971	1 485 000	1 429 221,—
3 2	RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS CENTRAL EUROPEA	4 160 000	2 454 300	4 007 167,—
3 3	EVALUACIÓN DE SOLUCIONES DE TI	1 110 000	1 141 802	110 811,—
	Total del título 3	7 055 971	5 081 102	5 547 199,—
	TOTAL GENERAL	33 599 863	25 967 360	18 380 342,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2014		2013		2012
Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	2
AD 12	—	6	—	6	—	4
AD 11	—	10	—	10	—	6
AD 10	—	10	—	10	—	7
AD 9	—	14	—	13	—	8
AD 8	—	19	—	16	—	10
AD 7	—	16	—	12	—	6
AD 6	—	12	—	7	—	7
AD 5	—	10	—	5	—	5
Total AD	—	102	—	84	—	57
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—		—	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—		—	1
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	1	—	1	—	2
AST 4	—	3	—	3	—	2
AST 3	—	2	—	2	—	2
AST 2	—	3	—	3	—	2
AST 1	—	0	—	0	—	1
Total AST	—	9	—	9	—	11
Total	—	111	—	93	—	68
Total general	111		93		68

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

Puestos de agentes contractuales	2014	2013
GF IV	12	12
GF III	3	3
GF II	—	—
GF I	—	—
Total FG	15	15
Expertos nacionales en comisión de servicios	26	15
Total	41	30

28.3.2014

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/201

Estado de ingresos y de gastos de la Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) para el ejercicio 2014

(2014/C 90/37)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012
2
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	4 162 874	3 556 000	3 190 000,—
	Total del título 2	4 162 874	3 556 000	3 190 000,—
3
CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC)
3 0	CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC)	p.m.	—	0,—
	Total del título 3	p.m.	—	0,—
4
OTRAS CONTRIBUCIONES (1)
4 0	OTRAS CONTRIBUCIONES (1)	p.m.	—	0,—
	Total del título 4	p.m.	—	0,—
5
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
5 0	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 5	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GENERAL	4 162 874	3 556 000	3 190 000,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2014	Créditos 2013	Ejecución 2012
1
GASTOS DE PERSONAL
1 1	SALARIOS Y ASIGNACIONES	1 978 600	1 486 309	1 256 498,—
1 2	GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL	142 000	156 400	116 951,—
1 3	GASTOS DE MISIÓN	220 000	224 700	169 048,—
1 4	INFRASTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	30 000	7 000	7 426,—
1 5	DESARROLLO PROFESIONAL	70 000	80 000	78 998,—
1 6	SERVICIOS EXTERNOS	100 000	370 000	60 755,—
1 7	RECEPCIÓN Y ACTOS PÚBLICOS	20 000	9 000	11 970,—
	Total del título 1	2 560 600	2 333 409	1 701 646,—
2
GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO/CORRIENTES
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	77 000	54 700	30 881,—
2 1	INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN	280 000	126 800	105 591,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	23 000	19 500	0,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	40 300	54 800	20 164,—
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	77 500	36 800	35 840,—
2 5	GASTOS DE REUNIONES	10 000	1 000	189 453,—
	Total del título 2	507 800	293 600	381 929,—
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	APOYO A LA IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL BEREC	552 000	489 291	431 303,—
3 1	ACTIVIDADES HORIZONTALES (APOYO NO DIRECTAMENTE RELACIONADO CON EL PROGRAMA DE TRABAJO DEL BEREC)	542 474	439 700	33 429,—
	Total del título 3	1 094 474	928 991	464 732,—
	TOTAL GENERAL	4 162 874	3 556 000	2 548 307,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2014		2013		2012
Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	2	—	2	—	2
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	3	—	3	—	3
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	5	—	5	—	5
Total AD	—	11	—	11	—	11
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	4	—	4	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	1	—	1	—	1
Total AST	—	5	—	5	—	5
Total	—	16	—	16	—	16
Total general	16		16		16

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

Puestos de agentes contractuales	2014	2013	2012
GF IV	—	—	—
GF III	2	2	2
GF II	2	2	2
GF I	—	—	—
Total FG	4	4	4
Expertos nacionales en comisión de servicios	8	8	8
Total	8	8	8

(1) Contribuciones voluntarias estimadas de los Estados miembros o de las correspondientes autoridades nacionales de reglamentación (ANR). Estas contribuciones se utilizarán para financiar partidas específicas del gasto operativo, según lo dispuesto en el acuerdo que firmarán la Oficina y los Estados miembros o sus ANR.

28.3.2014

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/207

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) para el ejercicio 2014

(2014/C 90/38)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012
1
CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN
1 0	CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN	15 122 387	12 536 600	8 526 865,—
	Total del título 1	15 122 387	12 536 600	8 526 865,—
2
CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA	11 071 823	8 696 897	6 136 171,—
	Total del título 2	11 071 823	8 696 897	6 136 171,—
3
TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD
3 0	TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD	6 580 000	6 582 252	2 586 327,—
	Total del título 3	6 580 000	6 582 252	2 586 327,—
4
APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES
4 0	APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES	429 613	373 000	227 521,—
	Total del título 4	429 613	373 000	227 521,—
	TOTAL GENERAL	33 203 823	28 188 749	17 476 884,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2014	Créditos 2013	Ejecución 2012
1
GASTOS DE PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	16 844 500	12 132 000	8 024 945,—
1 2	GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL	250 000	300 000	176 792,—
1 3	GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES		815 000	599 651,—
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	303 323	295 000	188 311,—
1 6	FORMACIÓN	400 000	340 000	288 385,—
1 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS		15 000	13 492,—
	Total del título 1	17 797 823	13 897 000	9 291 576,—
2
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES: GASTOS ACCESORIOS	4 260 000	3 626 000	2 741 099,—
2 1	INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN	1 400 000	1 723 335	829 078,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	100 000	150 000	314 185,—
2 3	GASTOS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO	675 000	425 000	496 136,—
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES		317 414	292 219,—
2 5	INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES		963 000	527 782,—
2 6	GASTOS DE REUNIONES		416 000	193 393,—
2 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS	20 000
	Total del título 2	6 455 000	7 620 749	5 393 892,—
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 1	CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN: FORMACIÓN PARA LOS SUPERVISORES NACIONALES, EL PERSONAL DE INTERCAMBIO Y EL PERSONAL EN COMISIÓN DE SERVICIO	400 000	400 000	182 861,—
3 2	RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN; DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS EUROPEA CENTRALIZADA	4 750 000	5 350 000	2 564 761,—
3 3	INSPECCIONES IN SITU DE LAS AGENCIAS DE CALIFICACIÓN CREDITICIA (CRA)	360 000	400 000	43 795,—
3 4	ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO JURÍDICO	200 000	221 000
3 5	BASES DE DATOS PARA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA	300 000	300 000
3 6	GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES	1 100 000
3 7	INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES	790 000
3 8	GASTOS DE REUNIONES	280 000
3 9	SERVICIOS RELATIVOS A ASPECTOS OPERATIVOS	771 000
	Total del título 3	8 951 000	6 671 000	2 791 417,—
9
PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS
9 0	PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GENERAL	33 203 823	28 188 749	17 476 885,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2014		2013		2012
Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	1
AD 12	—	3	—	3	—	4
AD 11	—	5	—	5	—	4
AD 10	—	6	—	6	—	4
AD 9	—	14	—	12	—	5
AD 8	—	27	—	24	—	11
AD 7	—	27	—	24	—	11
AD 6	—	20	—	18	—	11
AD 5	—	14	—	12	—	9
Total AD	—	118	—	106	—	63
AST 11	—	—	—	—	—	1
AST 10	—	—	—	—	—	1
AST 9	—	1	—	1	—	2
AST 8	—	—	—	—	—	1
AST 7	—	—	—	—	—	1
AST 6	—	1	—	1	—	—
AST 5	—	2	—	2	—	—
AST 4	—	6	—	6	—	1
AST 3	—	2	—	2	—	2
AST 2	—	3	—	3	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	2
Total AST	—	15	—	15	—	12
Total	—	133	—	121	—	75
Total general	133		121		75

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

Puestos de agentes contractuales	2014
GF IV	15
GF III	4
GF II	12
GF I	—
Total FG	31
Expertos nacionales en comisión de servicios	21
Total	52

28.3.2014

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/213

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía para el ejercicio 2014

(2014/C 90/39)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012
9
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
9 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN	10 188 000	10 358 795	6 789 155,—
9 1	CONTRIBUCIÓN DE PAÍSES TERCEROS	—	—	0,—
9 2	INGRESOS AFECTADOS	692 000	1 571 425	0,—
	Total del título 9	10 880 000	11 930 220	0,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2014	Créditos 2013	Ejecución 2012
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	6 356 370	4 946 299	4 137 029,—
1 2	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	153 644	105 000	199 307,—
1 3	INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL	41 161	23 500	13 968,—
1 4	SERVICIOS SOCIALES	21 200	20 000	16 287,—
	Total del título 1	6 572 375	5 094 799	4 366 591,—
2
INMUEBLES DE LA AGENCIA Y COSTES ASOCIADOS
2 0	COSTES DE LOS LOCALES DE LA AGENCIA	863 400	693 610	26 592,—
2 1	INFORMÁTICA	345 500	1 788 896	1 503 574,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	215 000	159 500	149 499,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	823 925	495 203	314 681,—
2 4	INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL	177 000	261 800	104 931,—
	Total del título 2	2 424 825	3 399 009	2 099 277,—
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	25 000	20 000	12 000,—
3 1	MISIONES OPERATIVAS	356 200	240 000	145 739,—
3 2	PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES INTERESADOS, RELACIONES PÚBLICAS Y PÁGINA WEB	304 600	157 875	145 548,—
3 3	GASTOS DE TRADUCCIÓN	90 000	24 537	15 000,—
3 4	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL	7 000	5 000	5 000,—
3 5	OPERACIONES EN VIRTUD DEL REMIT	1 100 000	2 989 000
	Total del título 3	1 882 800	3 436 412	323 287,—
	TOTAL GENERAL	10 880 000	11 930 220	6 789 155,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales
	Autorizados en el presupuesto de la Unión			Autorizados en el presupuesto de la Unión
	2014	2013	2012	2014	2013	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	4	4	4
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	2	2	2
AD 8	—	—	—	6	6	6
AD 7	—	—	—	6	6	4
AD 6	—	—	—	7	7	2
AD 5	—	—	—	13	8	11
Total AD	—	—	—	34	34	30
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	1	1	—
AST 3	—	—	—	13	13	12
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	15	15	13
Total	—	—	—	54	49	43

Estimación del número de agentes contractuales y expertos nacionales en comisión de servicios (equivalentes a tiempo completo)

Puestos de agentes contractuales	2014	2013	2012
GF IV	5	1	1
GF II	1	1	1
GF II (corta duración)	5	5	2
Total	11	7	4
Puestos de Expertos nacionales en comisión de servicios	12	16	12
Total	23	23	16

28.3.2014

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/219

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2014

(2014/C 90/40)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012
2
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	169 807 303	90 916 518	66 956 981,48
	Total del título 2	169 807 303	90 916 518	66 956 981,48
3
CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS)
3 0	CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO	5 145 161	2 545 663	1 740 881,52
	Total del título 3	5 145 161	2 545 663	1 740 881,52
4
OTRAS CONTRIBUCIONES
4 1	CONTRIBUCIONES DEL ESTADO ANFITRIÓN	p.m.	1 560 000	1 560 000,—
	Total del título 4	p.m.	1 560 000	1 560 000,—
5
INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN
5 2	INGRESOS DE LAS INVERSIONES O CRÉDITOS CONCEDIDOS, INTERESES BANCARIOS Y DE OTRO TIPO	p.m.	24 406	22 013,24
5 7	OTRAS CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES	p.m.	—	1 635,—
	Total del título 5	p.m.	24 406	23 648,24
6
EXCEDENTES, BALANCES
6 0	EXCEDENTES, BALANCES	p.m.	1 563 494	0,—
	Total del título 6	p.m.	1 563 494	0,—
7
CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN
7 0	REEMBOLSO DE LAS SUBVENCIONES DE LAS CCI	p.m.	2 149 992	6 441 580,84
7 1	REEMBOLSO DE LOS IMPORTES ABONADOS EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN	p.m.	—	0,—
	Total del título 7	p.m.	2 149 992	6 441 580,84
	TOTAL GENERAL	174 952 464	98 760 073	76 723 092,08

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2014		Créditos 2013		Ejecución 2012
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	3 125 000	3 125 000	3 328 000	3 328 000	2 180 394,80	2 178 894,80
1 2	GASTOS DE CONTRATACIÓN	56 600	56 600	222 000	222 000	104 273,28	96 406,74
1 3	GASTOS DE MISIÓN	357 000	357 000	320 000	320 000	281 321,—	206 668,20
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	91 050	91 050	76 435	76 435	32 500,—	25 261,88
1 5	FORMACIÓN	100 400	100 400	100 400	100 400	81 921,98	31 326,25
1 6	PERSONAL EXTERNO Y APOYO LINGÜÍSTICO	215 000	215 000	200 000	200 000	199 502,—	36 965,38
1 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2 000	2 000	1 500	1 500	1 592,12	592,12
	Total del título 1	3 947 050	3 947 050	4 248 335	4 248 335	2 881 505,18	2 576 115,37
2
GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO
2 0	GASTOS DE INMUEBLES Y ASOCIADOS	114 600	114 600	47 200	47 200	65 802,48	26 909,06
2 1	INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN	465 000	465 000	295 500	295 500	209 878,61	134 912,16
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	212 200	212 200	29 500	29 500	70 929,58	39 158,18
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	294 500	294 500	273 300	273 300	295 817,97	195 626,25
2 4	PUBLICACIÓN, INFORMACIÓN, ESTUDIOS Y ENCUESTAS	73 000	73 000	13 000	13 000	6 367,18	0,—
2 5	GASTOS DE REUNIONES	388 000	388 000	273 000	273 000	244 924,23	160 524,35
	Total del título 2	1 547 300	1 547 300	931 500	931 500	893 720,05	557 130,—
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	SUBVENCIONES	232 547 601	165 686 614	133 938 905	91 693 328	89 818 473,—	66 937 109,60
3 1	COMUNIDADES DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN	2 605 000	2 008 500	1 519 000	931 910	366 142,72	185 418,50
3 2	COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN	1 400 000	1 700 000	1 460 000	801 000	482 838,66	337 821,05
3 3	ESTRATEGIA Y RELACIONES CON LAS PARTES INTERESADAS	135 000	63 000	100 000	154 000	73 029,66	50 843,56
	Total del título 3	236 687 601	169 458 114	137 017 905	93 580 238	90 740 484,04	67 511 192,71
	TOTAL GENERAL	242 181 951	174 952 464	142 197 740	98 760 073	94 515 709,27	70 644 438,08

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes:			Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2014	2013	2012	2014	2013	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	—	2
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	4	2	3
AD 8	—	—	—	9	6	5
AD 7	—	—	—	3	—	1
AD 6	—	—	—	15	12	10
AD 5	—	—	—	1	1	1
Total AD	—	—	—	34	22	23
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—		—
AST 4	—	—	—	3	2	2
AST 3	—	—	—	2	3	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	5	5	5
Total general	—	—	—	39	27	28

28.3.2014

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/225

Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2014

(2014/C 90/41)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2014		Ejercicio 2013		Ejercicio 2012
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 1
CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS
1 1 0	CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS	679 790 382,68	527 738 253,68	865 510 000	205 612 495,—	1 067 900 000,—	222 239 530,—
1 1 1	RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS OPERATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,—	8 439,33		49 675 084,88	0,—	19 898 818,11
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1	679 790 382,68	527 746 693,01	865 510 000	255 287 579,88	1 067 900 000,—	242 138 348,11
1 2
CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS
1 2 0	CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS	41 127 422,32	41 127 422,32	39 390 000,—	39 390 000,—	39 000 000,—	39 000 000,—
1 2 1	RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1 872 577,68	1 872 577,68	2 458 177,38	2 458 177,38	10 045 342,88	10 045 342,88
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 2	43 000 000,—	43 000 000,—	41 848 177,38	41 848 177,38	49 045 342,88	49 045 342,88
	Total del título 1	722 790 382,68	570 746 693,01	907 358 177,38	297 135 757,26	1 116 945 342,88	291 183 690,99
2
CONTRIBUCIONES ANUALES DE LOS MIEMBROS
2 1	CONTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS MIEMBROS	4 400 000,—	4 400 000,—	4 300 000,—	4 300 000,—	3 900 000,—	4 179 387,86
	Total del título 2	4 400 000,—	4 400 000,—	4 300 000,—	4 300 000,—	3 900 000,—	4 179 387,86
3
INGRESOS AFECTADOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER
3 1	CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER	170 000 000,—	123 000 000,—	105 000 000,—	130 000 000,—	141 200 000,—	84 000 000,—
	Total del título 3	170 000 000,—	123 000 000,—	105 000 000,—	130 000 000,—	141 200 000,—	84 000 000,—
4
INGRESOS DIVERSOS
4 1	INGRESOS DIVERSOS	p.m.	p.m.	87 129,27	87 129,27	1 016 543,02	75 338,05
	Total del título 4	p.m.	p.m.	87 129,27	87 129,27	1 016 543,02	75 338,05
5
OTROS INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS
5 1	INGRESOS AFECTADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	23 259,88
	Total del título 5	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	23 259,88
	TOTAL GENERAL	897 190 382,68	698 146 693,01	1 016 745 306,65	431 522 886,53	1 263 061 885,90	379 461 676,78

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2014		Créditos 2013		Ejecución 2012
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
GASTOS DE PERSONAL
1 1	GASTOS DE PERSONAL EN PLANTILLA	23 880 000,—	23 880 000,—	23 780 200,—	23 780 200,—	21 650 000,—	21 395 523,83
1 2	GASTOS DE PERSONAL EXTERNO (AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL INTERINO Y EXPERTOS NACIONALES)	7 477 000,—	7 477 000,—	7 457 000,—	7 457 000,—	6 425 000,—	5 918 694,41
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	1 700 000,—	1 700 000,—	1 700 000,—	1 700 000,—	1 700 000,—	1 411 857,21
1 4	GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL	744 000,—	744 000,—	730 000,—	730 000,—	905 599,43	713 311,—
1 5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	15 000,—	15 000,—	16 000,—	16 000,—	14 000,—	7 478,76
1 6	FORMACIÓN	803 000,—	803 000,—	788 000,—	788 000,—	685 950,—	350 223,67
1 7	OTROS GASTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL	1 217 000,—	1 217 000,—	1 193 800,—	1 193 800,—	1 288 933,51	937 188,37
1 8	PRÁCTICAS	48 000,—	48 000,—	48 000,—	48 000,—	32 130,98	32 130,98
	Total del título 1	35 884 000,—	35 884 000,—	35 713 000,—	35 713 000,—	32 701 613,92	30 766 408,23
2
INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO
2 1	INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	1 178 000,—	1 178 000,—	1 175 000,—	1 175 000,—	1 117 469,95	472 002,17
2 2	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	3 000 000,—	3 000 000,—	2 980 000,—	2 980 000,—	4 439 190,03	1 873 978,34
2 3	BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	476 000,—	476 000,—	467 000,—	467 000,—	701 828,10	317 843,37
2 4	ACTOS Y COMUNICACIÓN	300 000,—	300 000,—	130 000,—	130 000,—	295 818,90	35 331,40
2 5	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	1 326 000,—	1 326 000,—	1 300 000,—	1 300 000,—	1 247 597,52	656 605,78
2 6	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	372 000,—	372 000,—	365 000,—	365 000,—	368 000,—	141 423,12
2 7	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	464 000,—	464 000,—	445 000,—	445 000,—	414 728,57	319 193,79
	Total del título 2	7 116 000,—	7 116 000,—	6 862 000,—	6 862 000,—	8 584 633,07	3 816 377,97
3
GASTOS OPERATIVOS
3 1	CONSTRUCCIÓN DEL ITER, INCLUIDA LA PREPARACIÓN DEL RECINTO DEL ITER	650 098 382,68	506 486 693,01	852 982 058,65	235 817 886,53	1 076 561 001,12	234 089 854,69
3 2	TECNOLOGÍA PARA ITER Y DEMO	18 022 000,—	12 000 000,—	9 446 368,—	10 500 000,—	1 045 362,—	3 415 089,22
3 3	TECNOLOGÍA PARA EL PLANTEAMIENTO MÁS AMPLIO Y DEMO	11 870 000,—	10 760 000,—	4 122 180,—	9 530 000,—	1 183 664,69	3 054 311,44
3 4	OTROS GASTOS	4 200 000,—	2 900 000,—	2 619 700,—	3 100 000,—	1 567 014,32	1 117 881,19
3 5	CONSTRUCCIÓN DEL ITER — CRÉDITOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER	170 000 000,—	123 000 000,—	105 000 000,—	130 000 000,—	180 546 199,44	80 182 102,26
3 6	CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A FINANCIAR PARTIDAS ESPECÍFICAS DE GASTOS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Total del título 3	854 190 382,68	655 146 693,01	974 170 306,65	388 947 886,53	1 260 903 241,57	321 859 238,80
	TOTAL GENERAL	897 190 382,68	698 146 693,01	1 016 745 306,65	431 522 886,53	1 302 189 488,56	356 442 025,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2014		2013		2012
Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	11	3	9	2	9	2
AD 12	18	9	18	10	15	10
AD 11	3	12	5	12	5	7
AD 10	7	28	6	32	6	26
AD 9	3	12	4	15	5	26
AD 8	2	18	1	16	3	15
AD 7	—	65	1	65	1	45
AD 6	—	24	—	19	—	40
AD 5	—	2	—	2	—	2
Total AD	44	174	44	174	44	174
AST 11	4	—	4	—	4	—
AST 10	3	—	2	—	2	—
AST 9	3	—	4	—	3	—
AST 8	—	—	—	—	1	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	1	—	1	—	1	—
AST 5	6	7	5	4	4	4
AST 4	—	18	—	17	1	11
AST 3	1	1	2	5	2	11
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	18	26	18	26	18	26
Total	62	200	62	200	62	200
Total general	262		262		262

28.3.2014

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/231

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2014

(2014/C 90/42)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012
2
INGRESOS
2 0	CONTRIBUCIONES DE LA UE	14 656 000	10 500 000	2 360 169,38
	Total del título 2	14 656 000	10 500 000	2 360 169,38

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2014		Créditos 2013		Ejecución 2012
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
GASTOS DE PERSONAL
1 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	5 322 000	5 322 000	3 982 000	3 982 000	699 843,13	699 843,13
1 2	GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL	151 000	151 000	370 000	370 000	99 394,73	85 727,56
1 3	GASTOS DE MISIÓN	250 000	250 000	310 509	310 509	179 545,33	36 005,03
1 4	INFRASTRUCTURA SOCIO-MÉDICA	167 000	167 000	35 000	35 000	2 620,—	0,—
1 5	FORMACIÓN Y CURSOS PARA EL PERSONAL	70 000	70 000	100 000	100 000	22 249,10	8 259,75
1 6	SERVICIOS EXTERNOS	178 000	178 000	241 491	241 491	171 823,89	105 864,29
1 7	RECEPCIONES Y EVENTOS	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000,—	539,26
	Total del título 1	6 143 000	6 143 000	5 044 000	5 044 000	1 180 476,18	936 239,02
2
GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	665 000	665 000	398 100	398 100	887 583,26	21 824,87
2 1	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	528 000	528 000	684 400	684 400	180 583,29	32 962,99
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	86 000	86 000	79 500	79 500	60 000,—	20 619,21
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	1 067 000	1 067 000	720 000	720 000	334 211,71	10 602,79
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	140 000	140 000	74 000	74 000	16 525,35	16 525,35
	Total del título 2	2 486 000	2 486 000	1 956 000	1 956 000	1 478 903,61	102 535,21
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 1	APOYO A LA IMPLANTACIÓN DEL SECA	380 000	380 000	720 000	612 221,89	219 260,49	19 771,47
3 2	APOYO A LA COOPERACIÓN PRÁCTICA ENTRE LOS EM	3 450 000	3 450 000	2 699 736,50	2 113 673,59	1 220 239,69	251 925,15
3 3	APOYO A LOS ESTADOS MIEMBROS SOMETIDOS A ESPECIAL PRESIÓN	2 047 000	2 047 000	1 430 263,50	745 165,03	683 301,70	416 720,03
3 4	COLABORACIÓN CON LOS SOCIOS Y PARTES INTERESADAS	150 000	150 000	150 000	28 939,49	62 685,87	16 762,02
	Total del título 3	6 027 000	6 027 000	5 000 000,—	3 500 000,—	2 185 487,75	705 178,67
	TOTAL GENERAL	14 656 000	14 656 000	12 000 000,—	10 500 000,—	4 844 867,54	1 743 952,90

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2014	2013
AD 16	0	0
AD 15	0	0
AD 14	1	1
AD 13	0	0
AD 12	0	0
AD 11	1	0
AD 10	4	2
AD 9	4	6
AD 8	8	5
AD 7	9	9
AD 6	3	2
AD 5	7	7
Total AD	37	32
AST 11	0	0
AST 10	0	0
AST 9	0	0
AST 8	0	0
AST 7	0	0
AST 6	0	0
AST 5	0	0
AST 4	2	1
AST 3	6	6
AST 2	1	1
AST 1	5	5
Total AST	14	13
CA GFIV	8	6
CA GFIII	8	8
CA GFII	3	1
CA GF1	2	2
CA	21	17
SNE	14	15
Total general	86	77

28.3.2014

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/235

Previsión de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 1

(2014/C 90/43)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2013	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	20 571 000	–94 600	20 476 400
	Total del título 1	20 571 000	–94 600	20 476 400
5
INGRESOS VARIOS
5 0	INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	—		—
5 2	INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS	—		—
5 4	INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS	p.m.	85 000	85 000
5 9	OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.	700	700
	Total del título 5	p.m.	85 700	85 700
6
INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS
6 0	INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS	160 000	–97 800	62 200
	Total del título 6	160 000	–97 800	62 200
	TOTAL GENERAL	20 731 000	– 106 700	20 624 300

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2013	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO	11 275 000	– 215 100	11 059 900
1 3	MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES	475 000	–58 200	416 800
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	162 000	–34 550	127 450
	Total del título 1	11 912 000	– 307 850	11 604 150
2
EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y COSTES ASOCIADOS	708 000	194 250	902 250
2 1	ALQUILER	22 000	– 900	21 100
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	664 000	192 350	856 350
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	31 000	–6 850	24 150
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	85 000	–12 500	72 500
	Total del título 2	1 510 000	366 350	1 876 350
3
GASTOS OPERACIONALES
3 0	GASTOS OPERACIONALES	7 309 000	– 165 200	7 143 800
	Total del título 3	7 309 000	– 165 200	7 143 800
	TOTAL GENERAL	20 731 000	– 106 700	20 624 300

28.3.2014

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/239

Estado de gastos y de ingresos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo no 1

(2014/C 90/44)

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2014	2013	2012	2014	2013	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	3	3	3
AD 12	—	—	—	9	11	11
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	15	15	15
AD 9	—	—	—	11	11	11
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	5	5	5
AD 6	—	—	—	2	3	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total A*	—	—	—	47	50	47
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	3	3	3
AST 7	—	—	—	8	9	9
AST 6	—	—	—	6	4	4
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4 AST 3	— —	— —	— —	9 —	9 —	9 —
AST 2 AST 1	— —	— —	— —	1 —	1 —	1 —
Total AST	—	—	—	28	28	28
Total general	—	—	—	75	78	75

28.3.2014

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/241

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 1

(2014/C 90/45)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2013	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
2
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
2 0	CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA UE A LA AGENCIA EJECUTIVA	9 805 000		9 805 000
	Total del título 2	9 805 000		9 805 000
9
INGRESOS VARIOS
9 0	INGRESOS VARIOS	p.m.		p.m.
	Total del título 9	p.m.		p.m.
	TOTAL GENERAL	9 805 000		9 805 000

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2013	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1
GASTOS DE PERSONAL
1 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	6 750 000	– 213 710	6 536 290
1 2	GASTOS DE CONTRATACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL	36 000	–11 500	24 500
1 3	GASTOS DE MISIÓN	130 000	–8 500	121 500
1 4	SERVICIOS SOCIALESS, INFRASTRUCTURAS Y FORMACIÓN	169 000	–39 900	129 100
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	5 000	–2 500	2 500
	Total del título 1	7 090 000	– 276 110	6 813 890
2
GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO
2 0	OFICINAS	1 655 000	59 840	1 714 840
2 1	ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	512 000	177 520	689 520
2 2	BIENES, MOBILIARIO Y GASTOS IMPREVISTOS	28 000	5 400	33 400
2 3	GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRIENTES	24 000	–1 750	22 250
2 4	GASTOS DE TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO	6 000	–1 100	4 900
	Total del título 2	2 225 000	239 910	2 464 910
3
GASTOS EN CONCEPTO DE APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO
3 1	REUNIONES DE EXPERTOS, CONFERENCIAS Y SEMINARIOS	5 000	–2 500	2 500
3 2	INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES	90 000	6 000	96 000
3 3	OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO	395 000	32 700	427 700
	Total del título 3	490 000	36 200	526 200
	TOTAL GENERAL	9 805 000	0	9 805 000

28.3.2014

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/245

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 5

(2014/C 90/46)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2013	Presupuesto rectificativo no 5	Nuevo importe
2
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	90 916 518		90 916 518
	Total del título 2	90 916 518		90 916 518
3
CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS)
3 0	CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO	2 545 663		2 545 663
	Total del título 3	2 545 663		2 545 663
4
OTRAS CONTRIBUCIONES
4 1	CONTRIBUCIONES DEL ESTADO ANFITRIÓN	1 560 000		1 560 000
	Total del título 4	1 560 000		1 560 000
5
INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN
5 2	INGRESOS DE LAS INVERSIONES O CRÉDITOS CONCEDIDOS, INTERESES BANCARIOS Y DE OTRO TIPO	24 406		24 406
5 7	OTRAS CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES	p.m.		p.m.
	Total del título 5	24 406		24 406
6
EXCEDENTES, BALANCES
6 0	EXCEDENTES, BALANCES	2 805 811,32	907 674,43	3 713 485,75
	Total del título 6	2 805 811,32	907 674,43	3 713 485,75
	TOTAL GENERAL	97 852 398,32	907 674,43	98 760 072,75

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2013		Presupuesto rectificativo no 5		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	3 328 000	3 328 000			3 328 000	3 328 000
1 2	GASTOS DE CONTRATACIÓN	222 000	222 000			222 000	222 000
1 3	GASTOS DE MISIÓN	320 000	320 000			320 000	320 000
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	76 435	76 435			76 435	76 435
1 5	FORMACIÓN	100 400	100 400			100 400	100 400
1 6	PERSONAL EXTERNO Y APOYO LINGÜÍSTICO	200 000	200 000			200 000	200 000
1 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1 500	1 500			1 500	1 500
	Total del título 1	4 248 335	4 248 335			4 248 335	4 248 335
2
GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO
2 0	GASTOS DE INMUEBLES Y ASOCIADOS	47 200	47 200			47 200	47 200
2 1	INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN	295 500	295 500			295 500	295 500
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	29 500	29 500			29 500	29 500
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	273 300	273 300			273 300	273 300
2 4	PUBLICACIÓN, INFORMACIÓN, ESTUDIOS Y ENCUESTAS	13 000	13 000			13 000	13 000
2 5	GASTOS DE REUNIONES	273 000	273 000			273 000	273 000
	Total del título 2	931 500	931 500			931 500	931 500
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	SUBVENCIONES	133 031 230,32	90 785 653,32	907 674,43	907 674,43	133 938 904,75	91 693 327,75
3 1	COMUNIDADES DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN	1 519 000	931 910			1 519 000	931 910
3 2	COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN	1 460 000	801 000			1 460 000	801 000
3 3	ESTRATEGIA Y RELACIONES CON LAS PARTES INTERESADAS	100 000	154 000			100 000	154 000
	Total del título 3	136 110 230,32	92 672 563,32	907 674,43	907 674,43	137 017 904,75	93 580 237,75
	TOTAL GENERAL	141 290 065,32	97 852 398,32	907 674,43	907 674,43	142 197 739,75	98 760 072,75

28.3.2014

Diario Oficial de la Unión Europea

C 90/249

Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 2

(2014/C 90/47)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2013		Presupuesto rectificativo no 2		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 1
CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS
1 1 0	CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS	865 510 000	494 812 495		– 289 200 000	865 510 000	205 612 495
1 1 1	RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS OPERATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		475 084,88		49 200 000		49 675 084,88
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1	865 510 000	495 287 579,88		– 240 000 000	865 510 000	255 287 579,88
1 2
CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS
1 2 0	CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS	39 390 000	39 390 000			39 390 000	39 390 000
1 2 1	RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2 454 030,72	2 454 030,72	4 146,66	4 146,66	2 458 177,38	2 458 177,38
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 2	41 844 030,72	41 844 030,72	4 146,66	4 146,66	41 848 177,38	41 848 177,38
	Total del título 1	907 354 030,72	537 131 610,60	4 146,66	– 239 995 853,34	907 358 177,38	297 135 757,26
2
CONTRIBUCIONES ANUALES DE LOS MIEMBROS
2 1	CONTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS MIEMBROS	4 300 000	4 300 000			4 300 000	4 300 000
	Total del título 2	4 300 000	4 300 000			4 300 000	4 300 000
3
INGRESOS AFECTADOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER
3 1	CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER	105 000 000	130 000 000			105 000 000	130 000 000
	Total del título 3	105 000 000	130 000 000			105 000 000	130 000 000
4
INGRESOS DIVERSOS
4 1	INGRESOS DIVERSOS	37 576,52	37 576,52	49 552,75	49 552,75	87 129,27	87 129,27
	Total del título 4	37 576,52	37 576,52	49 552,75	49 552,75	87 129,27	87 129,27
5
OTROS INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS
5 1	INGRESOS AFECTADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Total del título 5	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	TOTAL GENERAL	1 016 691 607,24	671 469 187,12	53 699,41	– 239 946 300,59	1 016 745 306,65	431 522 886,53

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2013		Presupuesto rectificativo no 2		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
GASTOS DE PERSONAL
1 1	GASTOS DE PERSONAL EN PLANTILLA	23 780 200	23 780 200			23 780 200	23 780 200
1 2	GASTOS DE PERSONAL EXTERNO (AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL INTERINO Y EXPERTOS NACIONALES)	7 238 000	7 238 000	219 000	219 000	7 457 000	7 457 000
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	1 700 000	1 700 000			1 700 000	1 700 000
1 4	GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL	680 000	680 000	50 000	50 000	730 000	730 000
1 5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	20 000	20 000	–4 000	–4 000	16 000	16 000
1 6	FORMACIÓN	735 000	735 000	53 000	53 000	788 000	788 000
1 7	OTROS GASTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL	1 221 800	1 221 800	–28 000	–28 000	1 193 800	1 193 800
1 8	PRÁCTICAS	70 000	70 000	–22 000	–22 000	48 000	48 000
	Total del título 1	35 445 000	35 445 000	268 000	268 000	35 713 000	35 713 000
2
INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO
2 1	INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	1 205 000	1 205 000	–30 000	–30 000	1 175 000	1 175 000
2 2	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	2 985 000	2 985 000	–5 000	–5 000	2 980 000	2 980 000
2 3	BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	530 000	530 000	–63 000	–63 000	467 000	467 000
2 4	ACTOS Y COMUNICACIÓN	205 000	205 000	–75 000	–75 000	130 000	130 000
2 5	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	1 355 000	1 355 000	–55 000	–55 000	1 300 000	1 300 000
2 6	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	390 000	390 000	–25 000	–25 000	365 000	365 000
2 7	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	460 000	460 000	–15 000	–15 000	445 000	445 000
	Total del título 2	7 130 000	7 130 000	– 268 000	– 268 000	6 862 000	6 862 000
3
GASTOS OPERATIVOS
3 1	CONSTRUCCIÓN DEL ITER, INCLUIDA LA PREPARACIÓN DEL RECINTO DEL ITER	846 277 447,24	475 764 187,12	6 704 611,41	– 239 946 300,59	852 982 058,65	235 817 886,53
3 2	TECNOLOGÍA PARA ITER Y DEMO	14 727 280	10 500 000	–5 280 912		9 446 368	10 500 000
3 3	TECNOLOGÍA PARA EL PLANTEAMIENTO MÁS AMPLIO Y DEMO	4 122 180	9 530 000			4 122 180	9 530 000
3 4	OTROS GASTOS	3 989 700	3 100 000	–1 370 000		2 619 700	3 100 000
3 5	CONSTRUCCIÓN DEL ITER — CRÉDITOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER	105 000 000	130 000 000			105 000 000	130 000 000
3 6	CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A FINANCIAR PARTIDAS ESPECÍFICAS DE GASTOS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Total del título 3	974 116 607,24	628 894 187,12	53 699,41	– 239 946 300,59	974 170 306,65	388 947 886,53
	TOTAL GENERAL	1 016 691 607,24	671 469 187,12	53 699,41	– 239 946 300,59	1 016 745 306,65	431 522 886,53

		ISSN 1977-0928 doi:10.3000/19770928.C_2014.090.spa
Diario Oficial de la Unión Europea		C 90

Edición en lengua española	Comunicaciones e informaciones	57° año 28 de marzo de 2014

Número de información	Sumario	Página
	IV Información
	INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA
2014/C 090/01	Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2014	1

2014/C 090/02	Previsión de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2014	7

2014/C 090/03	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2014	13

2014/C 090/04	Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2014	19

2014/C 090/05	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2014	27

2014/C 090/06	Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2014	33

2014/C 090/07	Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2014	39

2014/C 090/08	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2014	45

2014/C 090/09	Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2014	51

2014/C 090/10	Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2014	57

2014/C 090/11	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2014	61

2014/C 090/12	Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2014	67

2014/C 090/13	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2014	73

2014/C 090/14	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio presupuestario 2014	79

2014/C 090/15	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información para el ejercicio 2014	85

2014/C 090/16	Estado de ingresos y gastos de la Agencia Ferroviaria Europea para el ejercicio 2014	89

2014/C 090/17	Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2014	95

2014/C 090/18	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2014	101

2014/C 090/19	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas para el ejercicio 2014	107

2014/C 090/20	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud y Alimentación para el ejercicio 2014	113

2014/C 090/21	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2014	117

2014/C 090/22	Informe de ingresos y de gastos de la Escuela Europea de Policía (CEPOL) para el ejercicio 2014	121

2014/C 090/23	Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros de la Unión Europea (Frontex) para el ejercicio 2014	125

2014/C 090/24	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2014	131

2014/C 090/25	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2014	137

2014/C 090/26	Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para el ejercicio 2014	141

2014/C 090/27	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2014	145

2014/C 090/28	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Control de la Pesca para el ejercicio 2014	151

2014/C 090/29	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2014	155

2014/C 090/30	Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía (Europol) para el ejercicio 2014	159

2014/C 090/31	Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común para la ejecución de la iniciativa tecnológica conjunta sobre medicamentos innovadores para el ejercicio 2014	165

2014/C 090/32	Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno para el ejercicio presupuestario 2014	171

2014/C 090/33	Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Clean Sky para el ejercicio 2014	177

2014/C 090/34	Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Artemis para el ejercicio 2014	183

2014/C 090/35	Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) para el ejercicio 2014	189

2014/C 090/36	Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Bancaria Europea para el ejercicio 2014	195

2014/C 090/37	Estado de ingresos y de gastos de la Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) para el ejercicio 2014	201

2014/C 090/38	Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) para el ejercicio 2014	207

2014/C 090/39	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía para el ejercicio 2014	213

2014/C 090/40	Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2014	219

2014/C 090/41	Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2014	225

2014/C 090/42	Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2014	231

2014/C 090/43	Previsión de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 1	235

2014/C 090/44	Estado de gastos y de ingresos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo no 1	239

2014/C 090/45	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 1	241

2014/C 090/46	Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 5	245

2014/C 090/47	Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 2	249