INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

21.12.2012

Diario Oficial de la Unión Europea

C 397/1

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 1

(2012/C 397/01)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2012	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS
1 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC)	41 627 249	61 108	41 688 357
	Total del título 1	41 627 249	61 108	41 688 357
2
INGRESOS VARIOS
2 0	INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	p.m.		p.m.
2 1	ALQUILERES	p.m.		p.m.
2 2	CONTRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DE ACUERDOS ESPECÍFICOS — INGRESOS AFECTADOS	—		—
2 3	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	p.m.		p.m.
2 4	DONACIONES Y LEGADOS	p.m.		p.m.
2 5	INGRESOS VARIOS	—	7 347	7 347
	Total del título 2	p.m.	7 347	7 347
	TOTAL GENERAL	41 627 249	68 455	41 695 704

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2012	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	21 886 861	– 271 000	21 615 861
1 2	GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN	120 000	305 350	425 350
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	950 000		950 000
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	800 000		800 000
1 6	SERVICIO SOCIAL	5 000		5 000
	Total del título 1	23 761 861	34 350	23 796 211
2
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
2 1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	3 235 170	– 141 000	3 094 170
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	150 000	36 000	186 000
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	500 000		500 000
2 4	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	12 000	–5 000	7 000
2 5	GOBERNANZA DE LA AGENCIA	205 000	–10 000	195 000
2 6	GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA	10 000		10 000
	Total del título 2	4 112 170	– 120 000	3 992 170
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 3	RECURSOS	11 682 940	200 760	11 883 700
3 4	ACCIONES ESTRATÉGICAS	—		—
3 5	ACCIONES ESTRATÉGICAS	2 070 278	–46 655	2 023 623
3 6	ACCIONES ESTRATÉGICAS	—		—
	Total del título 3	13 753 218	154 105	13 907 323
	TOTAL GENERAL	41 627 249	68 455	41 695 704

21.12.2012

Diario Oficial de la Unión Europea

C 397/5

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 2

(2012/C 397/02)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2012	Presupuesto rectificativo no 2	Nuevo importe
1
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 0	ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN [ARTÍCULO 15 03 02 DEL PRESUPUESTO GENERAL]	p.m.		p.m.
1 1	ACCIÓN EXTERNA — TACIS, CARDS Y MEDA [ARTÍCULO 15 03 03 DEL PRESUPUESTO GENERAL]	p.m.		p.m.
1 2	FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 15 02 27 DEL PRESUPUESTO GENERAL)	20 044 530		20 044 530
1 3	DG EAC — FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN	100 000		100 000
	Total del título 1	20 144 530		20 144 530
4
INGRESOS DE OTRAS FUENTES
4 3	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS	2 805		2 805
4 9	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES	133 010		133 010
	Total del título 4	135 815		135 815
5
MEDA-ETE
5 0	MEDA-ETE	—		—
5 9	MEDA-ETE — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES	248 467		248 467
	Total del título 5	248 467		248 467
8
CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA
8 0	CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA	p.m.		p.m.
	Total del título 8	p.m.		p.m.
9
INGRESOS VARIOS
9 0	INGRESOS VARIOS	p.m.		p.m.
	Total del título 9	p.m.		p.m.
10
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
10 1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	p.m.		p.m.
	Total del título 10	p.m.		p.m.
	TOTAL GENERAL	20 528 812		20 528 812

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2012		Presupuesto rectificativo no 2		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	13 227 564	13 227 564	– 412 194	– 412 194	12 815 370	12 815 370
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	108 000	108 000	42 899	42 899	150 899	150 899
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	202 290	202 290	25 000	25 000	227 290	227 290
1 5	INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO	68 000	68 000	–28 655	–28 655	39 345	39 345
1 7	GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN	12 000	12 000			12 000	12 000
1 9	PENSIONES Y COMPLEMENTOS BASE	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Total del título 1	13 617 854	13 617 854	– 372 950	– 372 950	13 244 904	13 244 904
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	516 281	516 281	–5 498	–5 498	510 783	510 783
2 1	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	705 639	705 639	59 957	59 957	765 596	765 596
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	25 800	25 800	17 500	17 500	43 300	43 300
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	90 280	90 280	–21 109	–21 109	69 171	69 171
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	38 000	38 000	–7 900	–7 900	30 100	30 100
2 5	REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS	120 000	120 000	–12 000	–12 000	108 000	108 000
	Total del título 2	1 496 000	1 496 000	30 950	30 950	1 526 950	1 526 950
3
GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS
3 0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	903 500	903 500	58 602	13 000	962 102	916 500
3 1	ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO	3 298 600	3 298 600	237 998	329 000	3 536 598	3 627 600
3 2	OPERACIONES	828 576	828 576	45 400		873 976	828 576
	Total del título 3	5 030 676	5 030 676	342 000	342 000	5 372 676	5 372 676
4
GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS
4 1	COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES	—	—			—	—
4 2	COOPERACIÓN CON OTRAS AGENCIAS EUROPEAS	—	—			—	—
4 3	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES	135 815	135 815			135 815	135 815
4 4	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE	—	—			—	—
	Total del título 4	135 815	135 815			135 815	135 815
5
GASTO ASIGNADO — EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (ETE), PROYECTO MED 2004/083-494
5 1	RECURSOS HUMANOS	66 542	66 542			66 542	66 542
5 2	GASTOS DE VIAJE Y DIETAS	117 067	117 067			117 067	117 067
5 3	OTROS GASTOS Y SERVICIOS	63 926	63 926			63 926	63 926
5 4	ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 3	—	—			—	—
5 5	ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 4	932	932			932	932
5 6	AUDITORÍA FINANCIERA	—	—			—	—
5 7	CONTINGENCIAS	—	—			—	—
	Total del título 5	248 467	248 467			248 467	248 467
8
CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA
8 0	CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA	—	—			—	—
	Total del título 8	—	—			—	—
9
GASTOS IMPREVISTOS
9 9	GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS	—	—			—	—
	Total del título 9	—	—			—	—
10
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
10 1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	—			—	—
	Total del título 10	—	—			—	—
	TOTAL GENERAL	20 528 812	20 528 812	0,—	0,—	20 528 812	20 528 812

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

Compromisos		Pagos
Compromisos		2012	2013
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2012	134 397	134 397	—
Créditos 2012	962 102	782 103	179 999
Total	1 096 499	916 500	179 999

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

Compromisos		Pagos
Compromisos		2012	2013
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2012	1 696 125	1 696 125	—
Créditos 2012	3 536 598	1 931 475	1 605 123
Total	5 232 723	3 627 600	1 605 123

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

Compromisos		Pagos
Compromisos		2012	2013
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2012	136 203	136 203	—
Créditos 2012	873 976	692 373	181 603
Total	1 010 179	828 576	181 603

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2012		2011		Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2010
Grupo de funciones y grado	Permanente	Temp.	Permanente	Temp.	Permanente	Temp.
AD 16	—		—		—
AD 15	—		—		—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—
AD 12	—	8	—	4	—	5
AD 11	—	10	—	12	—	11
AD 10	—	3	—	4	—	3
AD 9	—	11	—	11	—	12
AD 8	—	9	—	5	—	4
AD 7	—	12	—	18	—	20
AD 6	—		—		—	1
AD 5	—	3	—	2	—
Subtotal AD	—	61	—	61	—	57
AST 11	—	—	—		—
AST 10	—	5	—	4	—
AST 9	—	4	—	6	—	6
AST 8	—	5	—	1	—	4
AST 7	—	6	—	6	—	5
AST 6	—	2	—	7	—	6
AST 5	—	4	—	1	—	2
AST 4	—	3	—	5	—	4
AST 3	—	4	—	2	—	5
AST 2	—	2	—	3	—	3
AST 1	—	—	—		—
Subtotal AST	—	35	—	35	—	35
Total	—	96	—	96	—	92

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo), agentes locales y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	Ocupado a 31.12.2010	2011	2012
FG IV	4	4	5
FG III	17	17	20
FG II	11	13	11
FG I
Total FG	32	34	36
Agentes locales	2	2	2
Expertos nacionales en comisión de servicio	2	2	2
Total	33	38	36

Puede encontrarse información adicional sobre el presupuesto 2012 de la Fundación Europea de Formación en el sitio web de la Fundación (http://www.etf.europa.eu) en el menú «About ETF», sección «Register of Documents».

21.12.2012

Diario Oficial de la Unión Europea

C 397/13

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 1

(2012/C 397/03)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2012	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	15 550 920		15 550 920
1 2	FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS DE LA UNIÓN EUROEPA	350 000		350 000
	Total del título 1	15 900 920		15 900 920
2
OTRAS SUBVENCIONES
2 1	PARTICIPACIÓN DE NORUEGA	414 789	1 298	416 087
2 2	ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN	100 000	– 100 000	0,—
	Total del título 2	514 789	–98 702	416 087
3
INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO
3 1	INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO	p.m.		p.m.
	Total del título 3	p.m.		p.m.
	TOTAL GENERAL	16 415 709	–98 702	16 317 007

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2012	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1
GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	8 802 500	206 815	9 009 315
1 2	PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO	p.m.		p.m.
	Total del título 1	8 802 500	206 815	9 009 315
2
GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO
2 1	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO	2 491 791	– 196 159	2 295 632
	Total del título 2	2 491 791	– 196 159	2 295 632
3
GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS
3 1	ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN	4 771 418	– 109 358	4 662 060
	Total del título 3	4 771 418	– 109 358	4 662 060
4
GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA
4 1	PROYECTOS	350 000		350 000
	Total del título 4	350 000		350 000
5
RESERVA
5 3	GASTOS IPA 4	—		—
	Total del título 5	—		—
	TOTAL GENERAL	16 415 709	–98 702	16 317 007

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2011				2012
	31.12.2011		Puestos autorizados		Puestos autorizados
	Permanentes	Temporales	Permanentes	Temporales	Permanentes	Temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	1	—	1	—
AD 13	—	2	1	2	1	2
AD 12	3	4	4	8	4	10
AD 11	2	6	3	8	3	10
AD 10	—	6	1	15	1	13
AD 9	1	3	—	7	—	7
AD 8	—	2	—	4	—	2
AD 7	—	7	—	—	—	—
AD 6	—	11	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total AD	6	42	10	45	10	45
AST 11	1	—	1	—	1	—
AST 10	—	—	—	2	—	2
AST 9	—	2	—	4	—	5
AST 8	1	2	2	5	2	7
AST 7	2	2	1	4	1	6
AST 6	1	1	1	4	1	1
AST 5	—	7	2	3	1	2
AST 4	2	7	—	—	—	—
AST 3	—	1	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	7	22	7	22	6	23
Subtotal	13	64	17	67	16	68
Total general	77		84		84

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2011	2012
FG IV	—	—
FG III	10	11
FG II	12	13
FG I	3	3
Total FG	25	27
Expertos nacionales en comisión de servicio	1	1
Total	26	28

21.12.2012

Diario Oficial de la Unión Europea

C 397/19

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 1

(2012/C 397/04)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2012	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
2
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	56 727 000		56 727 000
	Total del título 2	56 727 000		56 727 000
3
SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO
3 0	SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO	1 350 000	124 000	1 474 000
	Total del título 3	1 350 000	124 000	1 474 000
	TOTAL GENERAL	58 077 000	124 000	58 201 000

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2012	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	28 655 000	– 180 008	28 474 992
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	1 000 000		1 000 000
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	150 000		150 000
1 5	INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS	415 000		415 000
1 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	25 000	–8 000	17 000
1 8	COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN	928 000		928 000
	Total del título 1	31 173 000	– 188 008	30 984 992
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	3 183 000	– 122 149	3 060 851
2 1	INFORMÁTICA	1 935 000	385 142	2 320 142
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	238 000	–38 100	199 900
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	269 000	38 100	307 100
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	293 000	–40 000	253 000
2 5	REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA	725 000	–50 000	675 000
	Total del título 2	6 643 000	172 993	6 815 993
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20 261 000	139 015	20 400 015
	Total del título 3	20 261 000	139 015	20 400 015
	TOTAL GENERAL	58 077 000	124 000	58 201 000

21.12.2012

Diario Oficial de la Unión Europea

C 397/23

Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 1

(2012/C 397/05)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2012	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1
TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS
1 0	TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS	39 925 000	–1 804 900	38 120 100
	Total del título 1	39 925 000	–1 804 900	38 120 100
2
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN	p.m.		p.m.
	Total del título 2	p.m.		p.m.
3
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
3 0	COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	2 258 100	198 500	2 456 600
	Total del título 3	2 258 100	198 500	2 456 600
4
OTROS INGRESOS
4 0	OTROS INGRESOS	495 000	–42 000	453 000
	Total del título 4	495 000	–42 000	453 000
5
SUPERAVIT TRANSFERIDO DEL EJERCICIO ANTERIOR Y TRANSFERENCIAS DE LOS FONDOS DE RESERVA DE AÑOS ANTERIORES
5 0	SUPERAVIT TRANSFERIDO DEL EJERCICIO ANTERIOR Y TRANSFERENCIAS DE LOS FONDOS DE RESERVA DE AÑOS ANTERIORES	1 373 300	2 431 249	3 804 549
	Total del título 5	1 373 300	2 431 249	3 804 549
6
RESTITUCIONES
6 0	REEMBOLSO A CLIENTES	p.m.		p.m.
6 1	RESTITUCIONES EXTRAORDINARIAS
	Total del título 6	p.m.		p.m.
	TOTAL GENERAL	44 051 400	782 849	44 834 249

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2012	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	25 112 900	– 750 000	24 362 900
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	70 000		70 000
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	339 300	72 000	411 300
1 5	MOVILIDAD	p.m.		p.m.
1 6	SERVICIO SOCIAL	144 900		144 900
1 7	GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN	3 000		3 000
1 9	PENSIONES	p.m.		p.m.
	Total del título 1	25 670 100	– 678 000	24 992 100
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	2 207 900	– 158 600	2 049 300
2 1	INFORMÁTICA	2 591 000	56 400	2 647 400
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	88 100	5 500	93 600
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	213 100	6 300	219 400
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	342 900		342 900
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	10 000		10 000
2 6	ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL CENTRO	92 000	16 000	108 000
2 7	CONSULTAS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS	25 000		25 000
	Total del título 2	5 570 000	–74 400	5 495 600
3
GASTOS OPERATIVOS
3 0	PRESTACIONES AUTÓNOMOS	12 124 300	375 700	12 500 000
3 1	ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	687 000	20 475	707 475
	Total del título 3	12 811 300	396 175	13 207 475
10
RESERVAS
10 0	CRÉDITOS PROVISIONALES	p.m.	1 139 074	1 139 074
	Total del título 10	p.m.	1 139 074	1 139 074
	TOTAL GENERAL	44 051 400	782 849	44 834 249

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2012	2011	2010	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	—
AD 14	1	1	1	—	—	1
AD 13	—	1	—	—	1	—
AD 12	8	6	5	5	5	5
AD 11	10	8	9	9	9	9
AD 10	8	10	9	5	4	5
AD 9	3	4	4	10	10	8
AD 8	3	2	2	9	9	6
AD 7	9	9	8	22	20	15
AD 6	4	3	1	16	19	23
AD 5	1	1	3	14	15	15
Total AD	47	45	42	91	93	87
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	5	5	4	—	—	—
AST 7	2	1	3	3	4	3
AST 6	3	4	3	2	4	4
AST 5	1	—	1	6	5	6
AST 4	5	4	3	13	17	11
AST 3	2	4	5	21	21	18
AST 2	—	—	—	7	11	7
AST 1	—	—	—	6	6	17
Total AST	18	18	19	59	69	67
Total	65	63	61	150	162	154

21.12.2012

Diario Oficial de la Unión Europea

C 397/27

Estado de gastos y de ingresos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 1

2012/C 397/06)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2012	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
2
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	20 376 020		20 376 020
	Total del título 2	20 376 020		20 376 020
3
INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO
3 0	INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO	p.m.		p.m.
	Total del título 3	p.m.		p.m.
4
INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS
4 0	INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS	p.m.		p.m.
	Total del título 4	p.m.		p.m.
9
INGRESOS VARIOS
9 0	INGRESOS VARIOS	p.m.	270 887	270 887
	Total del título 9	p.m.	270 887	270 887
	TOTAL GENERAL	20 376 020	270 887	20 646 907

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2012	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1
GASTOS DE PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	9 355 000		9 355 000
1 2	GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL	141 000		141 000
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	420 000		420 000
1 4	GASTOS VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO JURÍDICO Y DE FORMACIÓN	360 000		360 000
1 5	MOVILIDAD, INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS	150 000		150 000
1 6	SERVICIO SOCIAL	455 000		455 000
1 7	GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN	6 000		6 000
1 9	RESERVA PARA EL TÍTULO 1	p.m.		p.m.
	Total del título 1	10 887 000		10 887 000
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	838 000	244 000	1 082 000
2 1	INFORMÁTICA	668 000		668 000
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	64 000		64 000
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	118 000		118 000
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	191 000		191 000
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	26 000		26 000
2 6	ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS	33 020		33 020
2 9	RESERVA PARA EL TÍTULO 2	p.m.		p.m.
	Total del título 2	1 938 020	244 000	2 182 020
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 1	DIGNIDAD	p.m.		p.m.
3 2	LIBERTADES	525 000		525 000
3 3	IGUALDAD	2 327 000	26 887	2 353 887
3 4	SOLIDARIDAD	p.m.		p.m.
3 5	DERECHOS DE LOS CIUDADANOS	p.m.		p.m.
3 6	JUSTICIA	2 250 000		2 250 000
3 7	ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES	1 728 000		1 728 000
3 8	ÓRGANOS DE LA AGENCIA Y MECANISMOS DE CONSULTA	455 000		455 000
3 9	RESERVA PARA EL TÍTULO 3	266 000		266 000
	Total del título 3	7 551 000	26 887	7 577 887
	TOTAL GENERAL	20 376 020	270 887	20 646 907

21.12.2012

Diario Oficial de la Unión Europea

C 397/31

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 2

(2012/C 397/07)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2012		Presupuesto rectificativo no 2		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
2
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN	54 613 050	56 982 159			54 613 050	56 982 159
2 1	INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO	648 614,17	648 614,17	1 150 780,55	1 150 780,55	1 799 394,72	1 799 394,72
	Total del título 2	55 261 664,17	57 630 773,17	1 150 780,55	1 150 780,55	56 412 444,72	58 781 553,72
	TOTAL GENERAL	55 261 664,17	57 630 773,17	1 150 780,55	1 150 780,55	56 412 444,72	58 781 553,72

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2012		Presupuesto rectificativo no 2		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	19 176 777,98	19 176 777,98	8 775	8 775	19 185 552,98	19 185 552,98
1 2	GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL	590 000	590 000			590 000	590 000
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	135 688,94	135 688,94	3 147,25	3 147,25	138 836,19	138 836,19
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO	400 000	400 000			400 000	400 000
1 6	MEDIDAS SOCIALES	406 000	406 000	1 200	1 200	407 200	407 200
1 7	GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN	40 000	40 000			40 000	40 000
	Total del título 1	20 748 466,92	20 748 466,92	13 122,25	13 122,25	20 761 589,17	20 761 589,17
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	3 307 622,26	3 307 622,26	93 598,15	93 598,15	3 401 220,41	3 401 220,41
2 1	ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	487 699	487 699			487 699	487 699
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	88 000	88 000			88 000	88 000
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	228 735,99	228 735,99			228 735,99	228 735,99
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	245 000	245 000			245 000	245 000
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	120 000	120 000	889	889	120 889	120 889
	Total del título 2	4 477 057,25	4 477 057,25	94 487,15	94 487,15	4 571 544,40	4 571 544,40
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	AIS POR SATELITE Y VIGILANCIA MARÍTIMA	500 000	250 000			500 000	250 000
3 1	CREACIÓN DE BASES DE DATOS	4 171 677	5 036 334	752 000	752 000	4 923 677	5 788 334
3 2	INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES	80 000	80 000			80 000	80 000
3 3	REUNIONES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES OPERACIONALES	836 000	895 500	140 850	140 850	976 850	1 036 350
3 4	COSTES DE TRADUCCIÓN	200 000	200 000			200 000	200 000
3 5	ESTUDIOS	355 000	355 000			355 000	355 000
3 6	GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA	785 000	785 000	321,15	321,15	785 321,15	785 321,15
3 7	FORMACIÓN RELATIVA A TEMAS MARÍTIMOS	816 000	846 000			816 000	846 000
3 8	MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN	20 532 463	21 045 463			20 532 463	21 045 463
3 9	CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT)	1 760 000	2 911 952	150 000	150 000	1 910 000	3 061 952
	Total del título 3	30 036 140	32 405 249	1 043 171,15	1 043 171,15	31 079 311,15	33 448 420,15
	TOTAL GENERAL	55 261 664,17	57 630 773,17	1 150 780,55	1 150 780,55	56 412 444,72	58 781 553,72

21.12.2012

Diario Oficial de la Unión Europea

C 397/35

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 1

(2012/C 397/08)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2012	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	8 335 802	– 391 985	7 943 817
	Total del título 1	8 335 802	– 391 985	7 943 817
2
CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES
2 0	CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES	214 347		214 347
	Total del título 2	214 347		214 347
3
OTRAS CONTRIBUCIONES
3 0	OTRAS CONTRIBUCIONES	p.m.		p.m.
	Total del título 3	p.m.		p.m.
4
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
4 0	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.		p.m.
	Total del título 4	p.m.		p.m.
	TOTAL GENERAL	8 550 149	– 391 985	8 158 164

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2012	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	4 988 647	– 337 852	4 650 795
1 2	GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL	251 335	–57 000	194 335
1 3	SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN	153 000	–40 000	113 000
1 4	ASISTENCIA TEMPORAL	139 062	235 500	374 562
	Total del título 1	5 532 044	– 199 352	5 332 692
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	249 000	–48 500	200 500
2 1	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	46 000	1 500	47 500
2 2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	76 000	2 000	78 000
2 3	TIC	180 000	44 000	224 000
	Total del título 2	551 000	–1 000	550 000
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON REUNIONES Y MISIONES	688 000	74 633	762 633
3 2	ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES	239 256	51 360	290 616
3 3	ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA	p.m.		p.m.
3 4	ESTRUCTURA DE AUDITORÍA INTERNA	p.m.		p.m.
3 5	ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO	p.m.		p.m.
3 6	ACTIVIDADES OPERATIVAS BÁSICAS	1 539 849	– 317 626	1 222 223
	Total del título 3	2 467 105	– 191 633	2 275 472
	TOTAL GENERAL	8 550 149	– 391 985	8 158 164

21.12.2012

Diario Oficial de la Unión Europea

C 397/39

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 2

(2012/C 397/09)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2012	Presupuesto rectificativo no 2	Nuevo importe
9
INGRESOS
9 0	SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES	84 960 000	4 618 000	89 578 000
9 1	OTROS INGRESOS	p.m.		p.m.
9 4	INGRESOS ASIGNADOS	p.m.		p.m.
	Total del título 9	84 960 000	4 618 000	89 578 000
	TOTAL GENERAL	84 960 000	4 618 000	89 578 000

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2012	Presupuesto rectificativo no 2	Nuevo importe
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	19 150 000		19 150 000
1 2	CONTRATACIÓN	114 000		114 000
1 3	MISIONES ADMINISTRATIVAS	500 000		500 000
1 4	INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL	61 000		61 000
1 5	OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL	725 000		725 000
1 6	SERVICIOS SOCIALES	p.m.		p.m.
	Total del título 1	20 550 000		20 550 000
2
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	3 805 000		3 805 000
2 1	INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	4 117 000		4 117 000
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	80 000		80 000
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	720 000		720 000
2 4	GASTOS DE FRANQUEO POSTAL	100 000		100 000
2 5	REUNIONES NO OPERATIVAS	600 000		600 000
2 6	INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA	655 000		655 000
	Total del título 2	10 077 000		10 077 000
3
ACTIVIDADES OPERATIVAS
3 0	OPERACIONES	42 493 000	4 500 000	46 993 000
3 1	ANÁLISIS DE RIESGOS Y CENTRO DE OPERACIONES	2 450 000		2 450 000
3 2	FORMACIÓN	4 000 000		4 000 000
3 3	RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR	2 340 000		2 340 000
3 4	RECURSOS PUESTOS EN COMÚN	1 000 000		1 000 000
3 5	ACTIVIDADES OPERATIVAS VARIAS	2 050 000	118 000	2 168 000
	Total del título 3	54 333 000	4 618 000	58 951 000
	TOTAL GENERAL	84 960 000	4 618 000	89 578 000

21.12.2012

Diario Oficial de la Unión Europea

C 397/43

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 2

(2012/C 397/10)

Comentarios

Los importes del presupuesto rectificativo incluyen las transferencias efectuadas hasta la fecha del presupuesto rectificativo. La tabla analítica de transferencias está publicada en el sitio web de la Agencia.

Los ingresos en concepto de tasas se reparten en el presupuesto rectificativo entre el capítulo 1 0 y el capítulo 1 9 (Reserva).

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2012	Presupuesto rectificativo no 2	Nuevo importe
1
INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS
1 0	INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS	17 207 800	9 090 200	26 298 000
1 9	RESERVA		230 198 367	230 198 367
	Total del título 1	17 207 800	239 288 567	256 496 367
2
CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	4 684 040		4 684 040
	Total del título 2	4 684 040		4 684 040
3
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA
3 0	PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA	p.m.		p.m.
	Total del título 3	p.m.		p.m.
4
OTRAS CONTRIBUCIONES
4 0	OTRAS CONTRIBUCIONES	p.m.		p.m.
	Total del título 4	p.m.		p.m.
5
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
5 0	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	1 745 000		1 745 000
	Total del título 5	1 745 000		1 745 000
6
CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS
6 0	CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS	p.m.	185 676	185 676
	Total del título 6	p.m.	185 676	185 676
9
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
9 0	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.		p.m.
	Total del título 9	p.m.		p.m.
	TOTAL GENERAL	23 636 840	239 474 243	263 111 083

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2012		Presupuesto rectificativo no 2		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	56 019 668	56 019 668	16 250	16 250	56 035 918	56 035 918
1 2	GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL	1 095 700	1 095 700			1 095 700	1 095 700
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	83 000	83 000			83 000	83 000
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL	976 777	976 777			976 777	976 777
1 5	FORMACIÓN	1 740 200	1 740 200			1 740 200	1 740 200
1 6	SERVICIOS EXTERNOS	1 497 100	1 497 100			1 497 100	1 497 100
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	37 000	37 000			37 000	37 000
	Total del título 1	61 449 445	61 449 445	16 250	16 250	61 465 695	61 465 695
2
INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	8 490 525	8 490 525			8 490 525	8 490 525
2 1	INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN	5 568 695	5 568 695			5 568 695	5 568 695
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	337 324	337 324			337 324	337 324
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO	929 556	929 556			929 556	929 556
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES
2 5	GASTOS DE REUNIÓN	32 400	32 400			32 400	32 400
	Total del título 2	15 358 500	15 358 500			15 358 500	15 358 500
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — REACH
3 0	REACH	27 072 760	27 072 760			27 072 760	27 072 760
3 1	ASISTENCIA TÉCNICA E INFORMÁTICA
3 2	COMUNICACIÓN
3 3	COMITÉS Y FORO
3 4	ASISTENCIA INFORMÁTICA A LAS OPERACIONES REACH
3 5	OPERACIONES REACH
3 6	SALA DE RECURSOS
3 7	ACTIVIDADES CON OTRAS INSTITUCIONES Y ESTADOS MIEMBROS
3 8	ACTIVIDADES INTERNACIONALES	210 000	622 440			210 000	622 440
3 9	GASTOS DEL IPA RELACIONADOS CON INGRESOS ASIGNADOS	p.m.	p.m.	169 426	169 426	169 426	169 426
	Total del título 3	27 282 760	27 695 200	169 426	169 426	27 452 186	27 864 626
4
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS
4 0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS	1 225 610	1 225 610			1 225 610	1 225 610
4 8	ACTIVIDADES INTERNACIONALES	10 900	10 900			10 900	10 900
4 9	OPERACIONES PREVISTAS	500 000	500 000			500 000	500 000
	Total del título 4	1 736 510	1 736 510			1 736 510	1 736 510
5
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP
5 0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP	1 110 386	1 110 386			1 110 386	1 110 386
	Total del título 5	1 110 386	1 110 386			1 110 386	1 110 386
9
OTROS GASTOS — RESERVA
9 0	OTROS GASTOS — RESERVA — REACH	146 485 167	146 485 167	9 090 200	9 090 200	155 575 367	155 575 367
	Total del título 9	146 485 167	146 485 167	9 090 200	9 090 200	155 575 367	155 575 367
	TOTAL GENERAL	253 422 768	253 835 208	9 275 876	9 275 876	262 698 644	263 111 084

Plan de personal

Grupo de funciones y grado	Puestos temporales
	2012
	REACH	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—
AD 15	1	—	—
AD 14	2	—	—
AD 13	11	—	—
AD 12	23	1	—
AD 11	25	1	—
AD 10	30	1	—
AD 9	42	1	—
AD 8	39	3	1
AD 7	47	2	—
AD 6	63	2	—
AD 5	28	—	—
Total AD	311	11	1
AST 11	—	—	—
AST 10	1	—	—
AST 9	5	—	—
AST 8	7	—	—
AST 7	14	—	1
AST 6	20	—	—
AST 5	27	—	—
AST 4	28	—	—
AST 3	21	—	1
AST 2	17	—	—
AST 1	5	—	—
Total AST	145	—	2
Total	456	11	3

21.12.2012

Diario Oficial de la Unión Europea

C 397/49

Instituto Europeo de la Igualdad de Género — Presupuesto para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 1

(2012/C 397/11)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2012	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
2
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN	7 741 800		7 741 800
	Total del título 2	7 741 800		7 741 800
	TOTAL GENERAL	7 741 800		7 741 800

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2012	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1
GASTOS DE PERSONAL
1 1	SALARIOS	2 725 000	–31 000	2 694 000
1 2	GASTOS DIVERSOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL	20 000	23 000	43 000
1 3	GASTOS DE MISIONES	45 000		45 000
1 4	GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA	30 000	8 000	38 000
1 5	FORMACIÓN	55 000		55 000
1 6	SERVICIOS EXTERNOS	70 000		70 000
1 7	ACTOS, RECEPCIONES	15 000		15 000
	Total del título 1	2 960 000	0,—	2 960 000
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	OFICINAS	492 800	49 500	542 300
2 1	COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO	130 000	70 000	200 000
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	110 000		110 000
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES	40 000		40 000
2 4	TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO	60 000	–9 500	50 500
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	250 000	–90 000	160 000
2 6	GASTOS DE EXPLOTACIÓN	45 000		45 000
2 7	INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES	40 000		40 000
2 8	ESTUDIOS	20 000	–20 000	—
	Total del título 2	1 187 800	0,—	1 187 800
3
OPERATING EXPENDITURE
3 0	GASTOS DE TRADUCCIÓN	200 000		200 000
3 1	ESTABLECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ORGANOS DE EIGE	—		—
3 2	INFORMACIÓN E INDICADORES COMPARABLES Y FIABLES SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO	1 260 000		1 260 000
3 3	MÉTODOS Y PRÁCTICAS DE RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO RELATIVOS A TRABAJOS SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO	1 060 000		1 060 000
3 4	CENTRO DE RECURSOS Y DOCUMENTACIÓN	534 000		534 000
3 5	SENSIBILIZACIÓN, REDES Y COMUNICACIÓN	540 000		540 000
	Total del título 3	3 594 000		3 594 000
	TOTAL GENERAL	7 741 800	0,—	7 741 800

21.12.2012

Diario Oficial de la Unión Europea

C 397/57

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno para el ejercicio presupuestario 2012 — Presupuestos rectificativos nos 1 y 2

2012/C 397/13)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2012	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
2
INGRESOS
2 0	INGRESOS	83 311 640		83 311 640
	Total del título 2	83 311 640		83 311 640
3
PRÓRROGA DE 2009, 2010 Y 2011
3 0	PRÓRROGA DE 2009, 2010 Y 2011	11 437 138	236 780	11 673 918
	Total del título 3	11 437 138	236 780	11 673 918
	TOTAL GENERAL	94 748 778	236 780	94 985 558

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2012		Presupuestos rectificativos nos 1 y 2		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	2 238 000	2 238 000			2 238 000	2 238 000
1 2	SELECCIÓN DE PERSONAL/GASTOS DIVERSOS	15 000	15 000			15 000	15 000
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	140 000	140 000			140 000	140 000
1 4	OTROS GASTOS DE PERSONAL (ESTRUCTURA SOCIOMÉDICA)	42 000	42 000			42 000	42 000
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	15 000	15 000			15 000	15 000
	Total del título 1	2 450 000	2 450 000			2 450 000	2 450 000
2
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS	308 500	308 500			308 500	308 500
2 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN	165 000	165 000			165 000	165 000
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	17 000	17 000			17 000	17 000
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	41 000	41 000			41 000	41 000
2 4	TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL	15 612	15 612			15 612	15 612
2 5	GASTOS DE REUNIONES	44 500	44 500			44 500	44 500
2 6	GASTOS CORRIENTES EN RELACIÓN CON GASTOS OPERATIVOS	750 000	750 000			750 000	750 000
2 7	ESTUDIOS	5 000	5 000			5 000	5 000
2 8	CONTRATOS Y REUNIONES DE EXPERTOS	627 000	627 000			627 000	627 000
	Total del título 2	1 973 612	1 973 612			1 973 612	1 973 612
3
ACTIVIDADES OPERATIVAS
3 0	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE LA EMPRESA COMÚN FCH	90 325 166	63 003 726	236 780	–3 524 324	90 561 946	59 479 402
	Total del título 3	90 325 166	63 003 726	236 780	–3 524 324	90 561 946	59 479 402
	TOTAL GENERAL	94 748 778	67 427 338	236 780	–3 524 324	94 985 558	63 903 014

21.12.2012

Diario Oficial de la Unión Europea

C 397/61

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Artemis para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 1

(2012/C 397/14)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2012	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1
SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES
1 0	SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES	56 246 787	–15 580 358 ,71	40 666 428 ,29
	Total del título 1	56 246 787	–15 580 358 ,71	40 666 428 ,29
2
SUBVENCIÓN DE ARTEMISIA
2 0	SUBVENCIÓN DE ARTEMISIA	1 200 000		1 200 000
	Total del título 2	1 200 000		1 200 000
	TOTAL GENERAL	57 446 787	–15 580 358 ,71	41 866 428 ,29

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2012	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	1 276 680		1 276 680
1 2	SELECCIÓN DE PERSONAL/ GASTOS DIVERSOS	5 062	–3 000	2 062
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y FORMACIÓN	5 062	3 000	8 062
1 7	GASTOS DE MISIONES Y DE REPRESENTACIÓN	60 746		60 746
	Total del título 1	1 347 550	0,—	1 347 550
2
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS	263 233		263 233
2 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	80 995	20 000	100 995
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	4 050		4 050
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	6 075	7 000	13 075
2 4	TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL	9 112		9 112
2 6	EVALUACIONES Y EXÁMENES	303 730		303 730
2 7	ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN	50 622	–27 000	23 622
2 8	PUBLICACIÓN Y COMUNICACIÓN	232 860		232 860
2 9	AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	30 373		30 373
	Total del título 2	981 050	0,—	981 050
3
ACTIVIDADES OPERATIVAS
3 1	PROYECTOS SELECCIONADOS I+D	55 118 187	–15 580 358 ,71	39 537 828 ,29
	Total del título 3	55 118 187	–15 580 358 ,71	39 537 828 ,29
	TOTAL GENERAL	57 446 787	–15 580 358 ,71	41 866 428 ,29

21.12.2012

Diario Oficial de la Unión Europea

C 397/65

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 1

2012/C 397/15)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2012	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
2
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	79 324 000		79 324 000
	Total del título 2	79 324 000		79 324 000
3
CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS)
3 0	CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO	2 062 424		2 062 424
	Total del título 3	2 062 424		2 062 424
4
OTRAS CONTRIBUCIONES
4 1	CONTRIBUCIONES DEL ESTADO ANFITRIÓN	1 560 000		1 560 000
	Total del título 4	1 560 000		1 560 000
5
INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN
5 2	INGRESOS DE LAS INVERSIONES O CRÉDITOS CONCEDIDOS, INTERESES BANCARIOS Y DE OTRO TIPO	—	22 013	22 013
5 7	OTRAS CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES	—	1 635	1 635
	Total del título 5	—	23 648	23 648
6
EXCEDENTES, BALANCES
6 0	EXCEDENTES, BALANCES	—	5 039 771	5 039 771
	Total del título 6	—	5 039 771	5 039 771
	TOTAL GENERAL	82 946 424	5 063 419	88 009 843

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2012		Presupuesto rectificativo no 1		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	3 295 814	3 295 814	– 410 000	– 410 000	2 885 814	2 885 814
1 2	GASTOS DE CONTRATACIÓN	242 263	242 263	– 150 000	– 150 000	92 263	92 263
1 3	GASTOS DE MISIÓN	281 321	281 321			281 321	281 321
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	67 200	67 200	–25 200	–25 200	42 000	42 000
1 5	FORMACIÓN	103 500	103 500			103 500	103 500
1 6	PERSONAL EXTERNO Y APOYO LINGÜÍSTICO	443 520	443 520	39 480	39 480	483 000	483 000
1 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5 400	5 400			5 400	5 400
	Total del título 1	4 439 018	4 439 018	– 545 720	– 545 720	3 893 298	3 893 298
2
GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO
2 0	GASTOS DE INMUEBLES Y ASOCIADOS	247 190	247 190	–90 190	–90 190	157 000	157 000
2 1	INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN	512 310	512 310	– 202 310	– 202 310	310 000	310 000
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	341 000	341 000	– 250 000	– 250 000	91 000	91 000
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	317 700	317 700	55 000	55 000	372 700	372 700
2 4	PUBLICACIÓN, INFORMACIÓN, ESTUDIOS Y ENCUESTAS	31 100	31 100	–22 100	–22 100	9 000	9 000
2 5	GASTOS DE REUNIONES	281 500	281 500			281 500	281 500
	Total del título 2	1 730 800	1 730 800	– 509 600	– 509 600	1 221 200	1 221 200
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	SUBVENCIONES	81 718 473	63 503 400	6 959 239	7 386 071	88 677 712	70 889 471
3 1	COMUNIDADES DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN	870 100	920 260	–94 000	– 340 260	776 100	580 000
3 2	COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN	1 375 000	1 347 012	– 693 000	– 890 012	682 000	457 000
3 3	ESTRATEGIA Y RELACIONES CON LAS PARTES INTERESADAS	105 000	86 860	–53 500	–37 060	51 500	49 800
	Total del título 3	84 068 573	65 857 532	6 118 739	6 118 739	90 187 312	71 976 271
	TOTAL GENERAL	90 238 391	72 027 350	5 063 419	5 063 419	95 301 810	77 090 769

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes:			Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2012	2011	2010	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	2	1	1
AD 10	—	—	—	1	—	—
AD 9	—	—	—	3	3	2
AD 8	—	—	—	8	8	3
AD 7	—	—	—	2	2	1
AD 6	—	—	—	5	5	7
AD 5	—	—	—	1	1	1
Total AD	—	—	—	23	21	16
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	—	—
AST 4	—	—	—	1	4	4
AST 3	—	—	—	—	3	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	5	7	7
Total general	—	—	—	28	28	23

21.12.2012

Diario Oficial de la Unión Europea

C 397/69

Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2012

(2012/C 397/16)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2012		Ejercicio 2011		Ejercicio 2010
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 1	CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS	1 067 900 000,—	364 058 818,11	361 519 760,—	190 435 799,—	343 340 000,—	146 217 454,13
1 2	CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS	49 045 342,88	49 045 342,88	35 900 000,—	35 900 000,—	30 542 904,—	30 542 904,—
	Total del título 1	1 116 945 342,88	413 104 160,99	397 419 760,—	226 335 799,—	373 882 904,—	176 760 358,13
2
CONTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS MIEMBROS
2 1	CONTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS MIEMBROS	3 900 000	3 900 000	3 835 000	3 835 000	3 400 000	2 945 880
	Total del título 2	3 900 000	3 900 000	3 835 000	3 835 000	3 400 000	2 945 880
3
INGRESOS AFECTADOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER
3 1	CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER	241 200 000	86 000 000	90 700 000	33 400 000	66 500 000	8 000 000
	Total del título 3	241 200 000	86 000 000	90 700 000	33 400 000	66 500 000	8 000 000
4
INGRESOS DIVERSOS
4 1	INGRESOS POR TASAS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 2	INGRESOS COMPLEMENTARIOS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 3	OTROS INGRESOS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Total del título 4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
5
OTROS INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS
5 1	INGRESOS AFECTADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Total del título 5	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	TOTAL GENERAL	1 362 045 342,88	503 004 160,99	491 954 760,—	263 570 799,—	443 782 904,—	187 706 238,13

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2012		Créditos 2011		Ejecución 2010
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
GASTOS DE PERSONAL
1 1	GASTOS DE PERSONAL EN PLANTILLA	24 000 000	24 000 000	21 000 000	21 000 000	16 534 068,48	16 534 068,48
1 2	GASTOS DE PERSONAL EXTERNO (AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL INTERINO Y EXPERTOS NACIONALES)	6 150 000	6 150 000	5 500 000	5 500 000	4 188 224,27	4 188 224,27
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 850 000,—	1 850 000,—
1 4	GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL	900 000	900 000	1 000 000	1 000 000	907 386,64	907 386,64
1 5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	20 000	20 000	20 000	20 000	15 000,—	15 000,—
1 6	FORMACIÓN	650 000	650 000	650 000	650 000	440 920,—	440 920,—
1 7	OTROS GASTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL	1 100 000	1 100 000	770 000	770 000	508 364,88	508 364,88
1 8	PRÁCTICAS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	15 000,—	15 000,—
	Total del título 1	34 520 000	34 520 000	30 640 000	30 640 000	24 458 964,27	24 458 964,27
2
INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO
2 1	INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	1 050 000	1 050 000	1 200 000	1 200 000	786 000,—	786 000,—
2 2	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	3 200 000	3 200 000	3 900 000	3 900 000	3 156 935,70	3 156 935,70
2 3	BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	700 000	700 000	680 000	680 000	265 000,—	265 000,—
2 4	ACTOS Y COMUNICACIÓN	330 000	330 000	240 000	240 000	147 000,—	147 000,—
2 5	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	1 000 000	1 000 000	870 000	870 000	1 093 004,30	1 093 004,30
2 6	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	400 000	400 000	540 000	540 000	281 000,—	281 000,—
2 7	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	300 000	300 000	280 000	280 000	355 000,—	355 000,—
	Total del título 2	6 980 000	6 980 000	7 710 000	7 710 000	6 083 940,—	6 083 940,—
3
GASTOS OPERATIVOS
3 1	CONSTRUCCIÓN DEL ITER, INCLUIDA LA PREPARACIÓN DEL RECINTO DEL ITER	1 064 163 443	342 004 161	341 738 540	171 420 799	334 833 999,57	140 810 909,84
3 2	TECNOLOGÍA PARA ITER Y DEMO	7 755 900	22 000 000	17 905 220	12 000 000	3 750 000,—	4 026 786,86
3 3	TECNOLOGÍA PARA EL PLANTEAMIENTO MÁS AMPLIO Y DEMO	2 826 000	8 000 000	669 000	6 900 000	6 166 000,—	266 284,—
3 4	OTROS GASTOS	4 600 000	3 500 000	2 592 000	1 500 000	1 256 545,—	644 935,48
3 5	CONSTRUCCIÓN DEL ITER — CRÉDITOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER	241 200 000	86 000 000	90 700 000	33 400 000	172 288 001,97	16 266 162,82
3 6	CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A FINANCIAR PARTIDAS ESPECÍFICAS DE GASTOS	p.m.	p.m.			0,—	0,—
	Total del título 3	1 320 545 343	461 504 161	453 604 760	225 220 799	518 294 546,54	162 015 079,—
	TOTAL GENERAL	1 362 045 343	503 004 161	491 954 760	263 570 799	548 837 450,81	192 557 983,27

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2012		2011		2010
Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	1
AD 13	9	2	4	1	2	1
AD 12	15	10	17	8	15	8
AD 11	5	7	5	—	7	—
AD 10	6	26	5	27	4	20
AD 9	5	26	7	21	10	28
AD 8	3	15	4	—	4	—
AD 7	1	45	—	43	—	20
AD 6	—	40	2	50	2	67
AD 5	—	2	—	3	—	4
Total AD	44	174	44	154	44	149
AST 11	4	—	3	—	2	—
AST 10	2	—	2	—	2	—
AST 9	3	—	3	—	4	—
AST 8	1	—	2	—	1	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	1	—	—	—	1	—
AST 5	4	4	4	—	3	2
AST 4	1	11	1	11	2	3
AST 3	2	11	3	12	3	18
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	18	26	18	23	18	23
Total	62	200	62	177	62	172
Total general	262		239		234

21.12.2012

Diario Oficial de la Unión Europea

C 397/75

Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 1

2012/C 397/17)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2012		Presupuesto rectificativo no 1		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 1	CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS	1 067 900 000	364 058 818,11		–31 920 470	1 067 900 000	332 138 348,11
1 2	CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS	49 045 342,88	49 045 342,88			49 045 342,88	49 045 342,88
	Total del título 1	1 116 945 342,88	413 104 160,99		–31 920 470	1 116 945 342,88	381 183 690,99
2
CONTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS MIEMBROS
2 1	CONTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS MIEMBROS	3 900 000	3 900 000			3 900 000	3 900 000
	Total del título 2	3 900 000	3 900 000			3 900 000	3 900 000
3
INGRESOS AFECTADOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER
3 1	CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER	241 200 000	86 000 000			241 200 000	86 000 000
	Total del título 3	241 200 000	86 000 000			241 200 000	86 000 000
4
INGRESOS DIVERSOS
4 1	INGRESOS POR TASAS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 2	INGRESOS COMPLEMENTARIOS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 3	OTROS INGRESOS	p.m.	p.m.	977 500	977 500	977 500	977 500
	Total del título 4	p.m.	p.m.	977 500	977 500	977 500	977 500
5
OTROS INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS
5 1	INGRESOS AFECTADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Total del título 5	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	TOTAL GENERAL	1 362 045 342,88	503 004 160,99	977 500	–30 942 970	1 363 022 842,88	472 061 190,99

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2012		Presupuesto rectificativo no 1		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
GASTOS DE PERSONAL
1 1	GASTOS DE PERSONAL EN PLANTILLA	24 000 000	24 000 000			24 000 000	24 000 000
1 2	GASTOS DE PERSONAL EXTERNO (AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL INTERINO Y EXPERTOS NACIONALES)	6 150 000	6 150 000			6 150 000	6 150 000
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	1 700 000	1 700 000			1 700 000	1 700 000
1 4	GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL	900 000	900 000			900 000	900 000
1 5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	20 000	20 000			20 000	20 000
1 6	FORMACIÓN	650 000	650 000			650 000	650 000
1 7	OTROS GASTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL	1 100 000	1 100 000			1 100 000	1 100 000
1 8	PRÁCTICAS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Total del título 1	34 520 000	34 520 000			34 520 000	34 520 000
2
INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO
2 1	INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	1 050 000	1 050 000			1 050 000	1 050 000
2 2	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	3 200 000	3 200 000			3 200 000	3 200 000
2 3	BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	700 000	700 000			700 000	700 000
2 4	ACTOS Y COMUNICACIÓN	330 000	330 000			330 000	330 000
2 5	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
2 6	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	400 000	400 000			400 000	400 000
2 7	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	300 000	300 000			300 000	300 000
	Total del título 2	6 980 000	6 980 000			6 980 000	6 980 000
3
GASTOS OPERATIVOS
3 1	CONSTRUCCIÓN DEL ITER, INCLUIDA LA PREPARACIÓN DEL RECINTO DEL ITER	1 064 163 443	342 004 161	477 400	–30 942 970	1 064 640 843	311 061 191
3 2	TECNOLOGÍA PARA ITER Y DEMO	7 755 900	22 000 000	500 100		8 256 000	22 000 000
3 3	TECNOLOGÍA PARA EL PLANTEAMIENTO MÁS AMPLIO Y DEMO	2 826 000	8 000 000			2 826 000	8 000 000
3 4	OTROS GASTOS	4 600 000	3 500 000			4 600 000	3 500 000
3 5	CONSTRUCCIÓN DEL ITER — CRÉDITOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER	241 200 000	86 000 000			241 200 000	86 000 000
3 6	CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A FINANCIAR PARTIDAS ESPECÍFICAS DE GASTOS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Total del título 3	1 320 545 343	461 504 161	977 500	–30 942 970	1 321 522 843	430 561 191
	TOTAL GENERAL	1 362 045 343	503 004 161	977 500	–30 942 970	1 363 022 843	472 061 191

		ISSN 1977-0928 doi:10.3000/19770928.C_2012.397.spa
Diario Oficial de la Unión Europea		C 397

Edición en lengua española	Comunicaciones e informaciones	55o año 21 de diciembre de 2012

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2012	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1
GASTOS DE PERSONAL
1 1	SALARIOS, COMPLEMENTOS Y OTROS GASTOS DE PERSONAL	22 346 150	150 000	22 496 150
1 2	GASTOS DE CONTRATACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL	101 000		101 000
1 3	GASTOS DE MISIONES Y OTROS GASTOS CONEXOS	470 000	–4 000	466 000
1 4	GASTOS SOCIALES, DE INFRASTRUCTURAS Y FORMACIÓN	762 000	–95 117	666 883
1 6	SERVICIOS SOCIALES: OTROS GASTOS	384 000	– 103 000	281 000
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	23 000		23 000
	Total del título 1	24 086 150	–52 117	24 034 033
2
GASTOS EN INFRASTRUCTURA Y DE FUNCIONAMIENTO
2 0	OFICINAS	5 487 000	–12 913	5 474 087
2 1	INFORMÁTICA	6 499 000	–36 000	6 463 000
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	121 500	–40 084	81 416
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	98 750	–24 295	74 455
2 4	GASTOS DE CORREO Y TELECOMUNICACIONES	746 100	–1 091	745 009
2 5	GASTOS DE REUNIONES INTERNAS	16 500		16 500
2 6	OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO	1 687 000	– 147 500	1 539 500
2 7	GASTOS RELACIONADOS CON LAS ENTIDADES CONSOLIDADAS	272 000		272 000
	Total del título 2	14 927 850	– 261 883	14 665 967
	TOTAL GENERAL	39 014 000	– 314 000	38 700 000

Número de información	Sumario	Página
	IV Información
	INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA
2012/C 397/01	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 1	1

2012/C 397/02	Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 2	5

2012/C 397/03	Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 1	13

2012/C 397/04	Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 1	19

2012/C 397/05	Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 1	23

2012/C 397/06	Estado de gastos y de ingresos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 1	27

2012/C 397/07	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 2	31

2012/C 397/08	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 1	35

2012/C 397/09	Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 2	39

2012/C 397/10	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 2	43

2012/C 397/11	Instituto Europeo de la Igualdad de Género — Presupuesto para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 1	49

2012/C 397/12	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 1	53

2012/C 397/13	Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno para el ejercicio presupuestario 2012 — Presupuestos rectificativos nos 1 y 2	57

2012/C 397/14	Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Artemis para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 1	61

2012/C 397/15	Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 1	65

2012/C 397/16	Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2012	69

2012/C 397/17	Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 1	75