14.7.2009

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/1

INFORME SOBRE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DEL EJERCICIO 2008

(2009/C 161/01)

ÍNDICE

1-2	INTRODUCCIÓN

3-7

INGRESOS

3-7	Derechos constatados del ejercicio 2008 y derechos prorrogados del ejercicio 2007

8-24	GASTOS DEL EJERCICIO

8-9	Créditos definitivos disponibles, compromisos y pagos por título

10	Transferencias presupuestarias

11-17

Título 1 — Personas vinculadas a la institución

18-24

Título 2 — Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento

25-26

PRÓRROGAS DEL EJERCICIO 2007

Anexos

ANEXO I

Transferencias presupuestarias en el ejercicio 2008

ANEXO II

Ingresos — Derechos constatados y derechos prorrogados (antiguos cuadros 1A y 1B)

ANEXO III

Cambios en los créditos del ejercicio (antiguo cuadro 2)

ANEXO IV

Utilización de créditos del ejercicio (antiguo cuadro 3)

ANEXO V

Informe sobre los ingresos afectados de conformidad con el artículo 18 del Reglamento financiero (antiguo cuadro 3 — anexo)

ANEXO VI

Utilización de créditos prorrogados del ejercicio 2007 (antiguo cuadro 4)

INTRODUCCIÓN

Misión del Tribunal de Cuentas EuropeoEl Tribunal de Cuentas Europeo es la institución de la UE establecida por el Tratado para llevar a cabo la fiscalización de las finanzas comunitarias. Como auditor externo de la UE contribuye a mejorar la gestión financiera de la UE y ejerce de vigilante independiente de los intereses financieros de los ciudadanos de la Unión.El Tribunal desempeña funciones de auditoría en cuyo contexto evalúa la obtención y la utilización de los fondos comunitarios. Examina si las operaciones financieras se han registrado y presentado con corrección, se han ejecutado legal y regularmente y se han gestionado de manera que se asegura la economía, la eficiencia y la eficacia. El Tribunal divulga los resultados de sus trabajos a través de informes claros, pertinentes y objetivos y emite también dictámenes sobre cuestiones de gestión financiera.El Tribunal fomenta la rendición de cuentas y la transparencia y asiste al Parlamento Europeo y al Consejo en la supervisión de la ejecución del presupuesto de la UE, en particular durante el procedimiento de aprobación de la gestión. Asume, además, el compromiso de ser una organización eficiente a la vanguardia de las innovaciones en el campo de la auditoría y la administración del sector público.

1.	El informe de gestión financiera y presupuestaria correspondiente a 2008 presenta una visión general de la ejecución del presupuesto y explica acontecimientos que han incidido de manera significativa en las actividades llevadas a cabo durante el ejercicio.

2.	Los anexos adjuntos (anexos I a VI) presentan una visión detallada por línea presupuestaria.

INGRESOS

Derechos constatados del ejercicio 2008 y derechos prorrogados del ejercicio 2007

3.	Los derechos constatados del ejercicio 2008 ascendieron a un total de 17 815 985 euros (cuadro 1). Teniendo en cuenta los créditos prorrogados del ejercicio precedente, es decir, 548 987 euros (cuadro 2), los derechos constatados alcanzaron un total de 18 364 972 euros.

Cuadro 1

Derechos constatados del ejercicio 2008

(en euros)
Título	Derechos constatados en 2008	Total percibido en 2008	Porcentaje total
4 — Ingresos procedentes de las personas vinculadas a la institución	17 334 401	17 017 259	98,17
5 — Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la institución	446 704	446 704	100,00
9 — Ingresos diversos	34 880	34 741	99,60
Total	17 815 985	17 498 704	98,22

Cuadro 2

Derechos prorrogados del ejercicio 2007

(en euros)
Título	Derechos prorrogados (1)	Total percibido	Porcentaje total
4 — Ingresos procedentes de las personas vinculadas a la institución	539 879	335 465	62,14
5 — Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la institución	1 318	1 318	100,00
9 — Ingresos diversos	7 790	6 865	88,13
Total	548 987	343 648	62,60

4.	Los derechos constatados del ejercicio 2008 (17 815 985 euros) representan el 99,78 % de los ingresos previstos de 17 855 000 euros. En 2007, estos derechos (16 593 720 euros) representaron el 97,88 % de los ingresos estimados de 16 953 000 euros.

5.	El total de ingresos percibidos a 31 de diciembre de 2008 ascendió a 17 842 352 euros, de los cuales 17 498 704 euros corresponden a la percepción de derechos constatados en 2008 (cuadro 1) y 343 648 euros, a derechos constatados antes del comienzo del ejercicio (cuadro 2).

De los 17 842 352 euros de ingresos percibidos, 173 527 24 euros (el 97,26 %) representan las retenciones aplicadas a los salarios de los miembros y del personal (impuestos, pensiones y seguro de enfermedad), así como la transferencia de derechos de pensión por el personal. Los demás ingresos percibidos en el ejercicio se elevaron a 489 628 euros y los intereses bancarios generados en 2008 totalizaron 189 314 euros. A modo de comparación, en 2007 las retenciones aplicadas a los salarios de los miembros y el personal (impuestos, pensiones y seguro de enfermedad), así como la transferencia de derechos de pensión por el personal ascendieron al 96,93 %, los demás ingresos percibidos en el ejercicio, a 526 438 euros y los intereses bancarios, a 105 224 euros.

El importe aún por percibir al final del ejercicio asciende a 522 620 euros, lo que representa el 2,85 % (frente a 626 998 euros o el 3,59 % en 2007) de los derechos constatados durante el ejercicio y derechos residuales de ejercicios anteriores. De ellos, un importe de 521 556 euros se debía a la transferencia o compra de derechos de pensión sobre la base de evaluaciones efectuadas durante el ejercicio 2008 (618 922 euros en 2007).

GASTOS DEL EJERCICIO

Créditos definitivos disponibles, compromisos y pagos por título

8.	Los cuadros 3 y 4 presentan de manera sintética el total de créditos disponible para el ejercicio 2008, los créditos comprometidos, los pagos realizados durante el ejercicio y el saldo a prorrogar a 2009.

9.	Los cuadros 5 a 8 presentan un análisis más detallado, acompañado de notas explicativas sobre partidas o capítulos específicos.

Cuadro 3

Créditos definitivos disponibles y compromisos por título

(en euros)
	Créditos definitivos	Créditos comprometidos	%
Título 1 — Personas vinculadas a la institución — Total	109 872 183	98 130 170	89,31
Título 2 — Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento — Total	22 897 000	22 503 493	98,28
Títulos 1 y 2 — Total	132 769 183	120 633 663	90,86

Cuadro 4

Compromisos y pagos por título

(en euros)
	Compromisos	Pagos	%	Prórrogas	%
Título 1 — Personas vinculadas a la institución — Total	98 130 170	95 374 515	97,19	2 755 655	2,81
Título 2 — Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento — Total	22 503 493	12 958 863	57,59	9 544 630	42,41
Títulos 1 y 2 — Total	120 633 663	108 333 378	89,80	12 300 285	10,20

Transferencias presupuestarias

10.

A fin de garantizar el buen funcionamiento de sus diversos servicios y cumplir las obligaciones necesarias, el Tribunal efectuó durante el ejercicio 20 transferencias presupuestarias por un importe total de 2 601 103 euros: una transferencia de título a título por un importe de 647 000 euros, tres transferencias de capítulo a capítulo por 1 120 000 euros, una transferencia de artículo a artículo por 186 000 euros, cinco transferencias de partida a partida por 456 000 euros y diez transferencias de subpartida a subpartida por un importe de 192 103 euros. En el anexo I figuran los detalles de estas transferencias.

Título 1 — Personas vinculadas a la institución

11.	Los cuadros 5 y 6 presentan de manera sintética los créditos definitivos, los compromisos y los pagos correspondientes al título 1 en el ejercicio 2008.

Cuadro 5

Créditos definitivos disponibles y compromisos del título 1

(en euros)
Capítulos	Créditos definitivos	Créditos comprometidos	%
1 0 — Miembros de la institución	12 060 875	11 547 249	95,74
1 2 — Funcionarios y agentes temporales	87 322 308	77 405 742	88,64
1 4 — Otro personal y prestaciones externas	4 768 000	3 864 549	81,05
1 6 — Otros gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución	5 721 000	5 312 630	92,86
Título 1 — Total	109 872 183	98 130 170	89,31

12.	En 2008, el porcentaje de utilización de los créditos del título 1 fue del 89,31 % (frente al 89,41 % en 2007).

13.

Los créditos del capítulo 1 2 («Funcionarios y agentes temporales») se utilizaron en un 88,64 % en 2008 (frente a un 87,97 % en 2007). No se utilizó un importe de 9 916 566 euros debido a que persisten los efectos de los retrasos que han afectado a las contrataciones durante los últimos años al ser inferior a las previsiones el número de candidatos que superaron las oposiciones.

14.

El porcentaje de utilización de los créditos del capítulo 1 4 («Otro personal y prestaciones externas») del 81,05 % (frente al 89,12 % de 2007) se debió principalmente a que no se utilizó un presupuesto de 537 951 euros en la línea presupuestaria 1 4 0 0 06 («agentes contractuales»). Al inicio del ejercicio, el porcentaje de utilización (previsto y real) de esta línea presupuestaria hacía prever una insuficiencia de fondos para mediados de 2008, lo que dio lugar a una transferencia de 520 000 euros en mayo de 2008 para responder a la demanda (véase el anexo I: V/03/AB/08). No obstante, en la segunda mitad del ejercicio confluyeron varios factores que redujeron la demanda de manera significativa. El Tribunal encontró dificultades para contratar y mantener a personal cualificado. De hecho, algunos agentes contractuales pasaron a ser agentes temporales a raíz de procedimientos de selección, otros dimitieron antes del fin de su contrato (debido principalmente a que encontraron otros empleos mejor remunerados) o no fueron sustituidos al término del mismo. Por otra parte, la contratación de agentes contractuales resulta difícil por la falta de atractivo de los salarios y al hecho de que parte de los candidatos que superaron los procedimientos de selección ya se encuentran trabajando en otras instituciones.

Cuadro 6

Compromisos y pagos del título 1

(en euros)
Capítulos	Compromisos	Pagos	%	Prórrogas	%
1 0 — Miembros de la institución	11 547 249	11 406 901	98,78	140 348	1,22
1 2 — Funcionarios y agentes temporales	77 405 742	76 835 105	99,26	570 637	0,74
1 4 — Otro personal y prestaciones externas	3 864 549	3 380 875	87,48	483 674	12,52
1 6 — Otros gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución	5 312 630	3 751 634	70,62	1 560 996	29,38
Título 1 — Total	98 130 170	95 374 515	97,19	2 755 655	2,81

15.	En 2008, los pagos ascendieron a un total de 95 374 515 euros, equivalente al 86,80 % de los créditos definitivos y al 97,19 % del total de los compromisos (en 2007 estos porcentajes fueron del 87,16 % y el 97,48 %).

16.	Los compromisos prorrogados automáticamente a 2009 de conformidad con el artículo 9, apartado 4, del Reglamento financiero se elevaron a 2 755 655 euros, el 2,51 % de los créditos definitivos y el 2,81 % del total de los compromisos (en 2007 estos porcentajes fueron del 2,25 % y el 2,52 %).

17.

El importe más significativo de las prórrogas del capítulo 1 6 corresponde a «misiones» del personal con un importe de 995 040 euros. Ello se debe a que no se habían recibido las declaraciones de gastos correspondientes a una serie de misiones efectuadas en 2008, o sí se habían recibido pero su tramitación no se había completado antes del final del ejercicio. Otros importes que han contribuido a las prórrogas del capítulo 1 6, con respecto a los cuales existían compromisos jurídicos pero no se recibieron las facturas correspondientes en 2008 son «Perfeccionamiento profesional» (202 283 euros), «Centro infantil polivalente» (128 068 euros) y «Gastos diversos de contratación» (102 134 euros).

Título 2 — Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento

18.	Los cuadros 7 y 8 presentan de manera sintética los créditos definitivos, los compromisos y los pagos del título 2 correspondientes al ejercicio 2008.

Cuadro 7

Créditos definitivos disponibles y compromisos del título 2

(en euros)
Capítulos	Créditos definitivos	Créditos comprometidos	%
2 0 — Inmuebles y gastos accesorios	12 707 000	12 524 862	98,57
2 1 — Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento	6 930 000	6 908 542	99,69
2 3 — Gastos de funcionamiento administrativo corriente	407 000	366 948	90,16
2 5 — Reuniones y conferencias	871 000	861 170	98,87
2 7 — Información: adquisición, archivo, producción y difusión	1 982 000	1 841 971	92,93
Título 2 — Total	22 897 000	22 503 493	98,28

19.	El porcentaje de utilización de los créditos del título 2 fue del 98,28 % en el ejercicio 2008 (frente al 95,92 % en 2007).

Cuadro 8

Compromisos y pagos del título 2

(en euros)
Capítulos	Compromisos	Pagos	%	Prórrogas	%
2 0 — Inmuebles y gastos accesorios	12 524 862	7 020 201	56,05	5 504 660	43,95
2 1 — Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento	6 908 542	4 288 883	62,08	2 619 659	37,92
2 3 — Gastos de funcionamiento administrativo corriente	366 948	267 821	72,99	99 127	27,01
2 5 — Reuniones y conferencias	861 170	555 998	64,56	305 172	35,44
2 7 — Información: adquisición, archivo, producción y difusión	1 841 971	825 960	44,84	1 016 012	55,16
Título 2 — Total	22 503 493	12 958 863	57,59	9 544 630	42,41

20.	Los pagos ascendieron a un total de 12 958 863 euros, que representan el 56,60 % de los créditos definitivos y el 57,59 % de los compromisos (frente al 59,89 % y 62,44 % respectivamente en 2007).

21.

Los compromisos prorrogados automáticamente a 2009 de conformidad con el artículo 9, apartado 4, del Reglamento financiero se elevaron a 9 544 630 euros, el 41,69 % de los créditos definitivos y el 42,41 % del total de los compromisos (en 2007 estos porcentajes fueron del 36,03 % y 37,56 % respectivamente).

22.

El elevado importe (5 504 660 euros) de créditos prorrogados en el capítulo 2 0 («Inmuebles y gastos accesorios») incide negativamente en los porcentajes de ejecución mencionados, y se explica en gran parte por las obras de acondicionamiento del edificio «K1» del Tribunal para adecuarlo a la legislación nacional en materia de sanidad, seguridad y medio ambiente. A raíz de ciertos problemas técnicos, el trabajo se desarrolla con retraso frente al calendario fijado, por lo que en 2008 se efectuaron menos pagos de los previstos. Se espera que el trabajo finalice definitivamente y se efectúe el pago en el primer semestre de 2009. Por lo que respecta a otros importes significativos integrantes de la prórroga de créditos del capítulo 2 0, concretamente «Llimpieza y mantenimiento» (399 358 euros), «Consumos energéticos» (189 754 euros) y «Seguridad» (127 391 euros), los importes se comprometieron, pero las facturas aún no se habían recibido al final del ejercicio.

23.

Las dos líneas presupuestarias que contribuyen en mayor medida a la prórroga de 2 619 659 euros del capítulo 2 1 («Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento») son las líneas 2 1 0 0 («Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas»), con un importe de853 225 euros, y 2 1 0 2 («Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas»), con un importe de 1 258 993 euros. La prórroga representa compromisos por los cuales existen compromisos jurídicos, pero cuyas facturas correspondientes todavía no se habían recibido al final del ejercicio (servicios prestados pero aún no facturados y adquisición de material aún no suministrado o facturado). El nivel de prórrogas es comparable al del ejercicio anterior, de 2 852 105 euros, de los cuales 2 770 283 se pagaron a lo largo de 2008.

24.

En el capítulo 2 7 («Información: adquisición, archivo, producción y difusión»), la prórroga afecta principalmente a las líneas presupuestarias 2 7 4 0 («Diario Oficial») y 2 7 4 1 01 («Publicaciones»). La prórroga de 543 690 euros a la línea 2 7 4 0 corresponde a las publicaciones en el Diario Oficial de los últimos meses de 2008, que no se facturaron hasta 2009 (2). En cuanto a la línea 2 7 4 1 01 («Publicaciones»), la prórroga de 224 595 euros abarca compromisos jurídicos por facturas todavía no recibidas (publicación de algunos informes especiales y factura del Informe de evaluación paritaria).

PRÓRROGAS DEL EJERCICIO 2007

25.	Las prórrogas de créditos de 2007 figuran en el cuadro 9.

Cuadro 9

Prórrogas de créditos del ejercicio 2007 a 2008

(en euros)
Capítulos	Prórrogas del ejercicio 2007 a 2008	Pagos con cargo a los créditos prorrogados	Anulaciones
1 0 — Miembros de la institución	140 221	137 101	3 120
1 2 — Funcionarios y agentes temporales	101 728	89 231	12 497
1 4 — Otro personal y prestaciones externas	325 497	264 716	60 781
1 6 — Otros gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución	1 747 041	1 450 348	296 693
Título 1 — Total	2 314 487	1 941 396	373 091
2 0 — Inmuebles y gastos accesorios	2 271 969	2 070 507	201 462
2 1 — Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento	2 852 105	2 770 283	81 822
2 3 — Gastos de funcionamiento administrativo corriente	113 454	81 830	31 624
2 5 — Reuniones y conferencias	182 230	144 643	37 587
2 7 — Información: adquisición, archivo, producción y difusión	1 121 349	958 350	162 999
Título 2 — Total	6 541 107	6 025 613	515 494
Títulos 1 y 2 — Total	8 855 594	7 967 009	888 585

26.	Las prórrogas automáticas de créditos (artículo 9, apartado 4, del Reglamento financiero) del ejercicio 2007 al ejercicio 2008, por un total de 8 855 594 euros, dieron lugar a pagos por un importe de 7 967 009 euros, lo que significa un porcentaje de utilización del 89,97 % (86,40 % en 2007).

(1) Tras ajustes en 2008 (véase el anexo II).

(2) Abarca los costes de publicación del Informe Anual, el Informe Especial no 7/08, informes anuales específicos, informe del auditor externo y otros gastos conexos como distribución, almacenamiento, etc.

ANEXO I

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL EJERCICIO 2008

(en euros)
Transferencia (1)	Fecha	De título a título	De capítulo a capítulo	De artículo a artículo	De partida a partida	De subpartida a subpartida	Del artículo/partida	Al artículo/partida

V/01/AB/08	23.1			163 000,00			1 2 0 0 01 Sueldos base	1 2 2 0 Indemnizaciones en caso de cese en interés del servicio (artículos 41 y 50 del Estatuto)

V/02/SP/08	8.4					13 103,00	2 7 2 0 03 Suscripciones a diarios y publicaciones periódicas	2 7 2 0 06 Tratamiento de fondos de archivo y adquisición de fondos de archivo en medios de sustitución

V/03/AB/08	29.5		520 000,00				1 2 0 0 01 Sueldos base	1 4 0 0 06 Agentes contractuales
	29.5			20 000,00			1 0 0 2 02 Indemnizaciones por gastos de instalación y reinstalación	1 0 6 0 Formación
	29.5		64 000,00				2 0 0 0 Alquileres	2 7 0 0 01 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado — Administración

V/04/SP/08	11.6					8 000,00	1 6 5 2 02 Gastos de transformación y renovación corrientes de las instalaciones de los restaurantes y cantinas	1 6 5 2 01 Gastos corrientes de funcionamiento de restaurantes y cantinas

V/05/P/08	9.6				129 000,00		2 0 0 0 Alquileres	2 0 0 3 Adquisición de bienes inmobiliarios

V/06/P/08	8.7				50 000,00		1 4 0 4 01 Funcionarios nacionales, internacionales y agentes del sector privado adscritos temporalmente al TCE	1 4 0 5 Otras prestaciones externas

V/08/SP/08	11.9					4 510,00	2 1 4 0 05 Máquinas de oficina	2 1 4 0 04 Mantenimiento, utilización y reparación de material e instalaciones técnicas
	11.9					12 150,00	2 1 6 0 03 Alquiler de material de transporte	2 1 6 0 04 Mantenimiento, explotación y reparación de material de transporte
	11.9					15 850,00	2 1 4 0 05 Máquinas de oficina	2 1 4 0 01 Dotación inicial de instalaciones y equipo técnico
	11.9					30 000,00	1 0 0 0 05 Seguro de accidente y enfermedad y otros gastos de seguridad social	1 0 0 0 06 Coeficientes correctores
	11.9					60 000,00	1 2 0 0 01 Sueldos base	1 2 0 0 14 Coeficientes correctores

V/09/P/08	3.9				50 000,00		1 6 1 0 Gastos diversos de contratación	1 6 1 2 Perfeccionamiento profesional
	11.9				26 000,00		2 0 2 4 Consumos energéticos	2 0 2 2 Limpieza y mantenimiento
	11.9				16 000,00		2 0 2 9 Otros gastos correspondientes a los inmuebles	2 0 2 2 Limpieza y mantenimiento
	11.9				150 000,00		2 1 0 0 Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas	2 1 0 2 Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas

V/10/AB/08	11.9		213 000,00				1 2 0 0 01 Sueldos base	1 6 5 4 Centro infantil polivalente
	17.9		10 000,00				1 2 0 0 01 Sueldos base	1 6 1 2 Perfeccionamiento profesional
	17.9			3 000,00			1 2 0 0 01 Sueldos base	1 2 2 0 Indemnizaciones en caso de cese en interés del servicio (artículos 41 y 50 del Estatuto)
	18.9		6 000,00				2 1 4 0 05 Máquinas de oficina	2 3 8 0 02 Uniformes y ropa de servicio
	18.9		7 000,00				2 1 4 0 05 Máquinas de oficina	2 3 8 0 03 Gastos diversos en reuniones internas
	18.9		11 000,00				2 1 2 0 02 Sustitución de mobiliario	2 5 4 0 01 Reuniones en general
	18.9		14 000,00				2 1 4 0 05 Máquinas de oficina	2 5 4 0 01 Reuniones en general
	18.9		19 000,00				2 1 4 0 05 Máquinas de oficina	2 3 8 0 04 Trabajos de mantenimiento y traslado de servicios
	18.9		25 000,00				2 0 0 0 Alquileres	2 7 4 0 Diario Oficial
	18.9		30 000,00				2 5 2 0 01 Gastos de recepción y representación de los miembros de la institución	2 7 4 0 Diario Oficial
	18.9		39 000,00				2 1 2 0 02 Sustitución de mobiliario	2 0 2 2 Limpieza y mantenimiento
	18.9		50 000,00				2 3 0 0 Papelería, material de oficina y suministros varios	2 7 4 0 Diario Oficial

V/11/SP/08	18.9					10 000,00	1 6 3 0 02 Ayuda a minusválidos	1 6 3 0 01 Ayudas extraordinarias

V/12/P/08	22.9				25 000,00		1 4 0 4 01 Funcionarios nacionales, internacionales y agentes del sector privado adscritos temporalmente al TCE	1 4 0 5 Otras prestaciones externas

V/13/SP/08	1.10					25 000,00	2 5 4 0 01 Reuniones en general	2 5 4 0 02 Reuniones, congresos y conferencias

V/14/SP/08	24.10					950,00	2 7 2 0 02 Equipos especiales para la biblioteca, documentación y reproducción	2 7 2 0 06 Tratamiento de fondos de archivo y adquisición de fondos de archivo en soporte de sustitución
						740,00	2 7 2 0 02 Equipos especiales para la biblioteca, documentación y reproducción	2 7 2 0 01 Fondos de biblioteca y compra de libros

V/16/SP/08	11.11					4 000,00	2 7 0 0 02 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado — Auditoría	2 7 0 0 01 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado — administración

V/17/P/08	18.11				10 000,00		1 4 0 4 01 Funcionarios nacionales, internacionales y agentes del sector privado adscritos temporalmente al TCE	1 4 0 5 Otros servicios externos

V/18/AB/08	8.12	647 000,00					1 2 0 0 01 Sueldos base	2 0 0 7 02 Acondicionamiento de los locales

V/19/SP/08	17.11					3 000,00	2 7 2 0 01 Fondos de biblioteca, compra de libros	2 7 2 0 03 Suscripciones a diarios y revistas

V/20/AB/08	8.12		74 000,00				1 0 9 0 Crédito provisional	1 0 0 0 01 Sueldos base
			12 000,00				1 0 9 0 Crédito provisional	1 0 0 0 02 Indemnizaciones por residencia fuera del país de origen
			26 000,00				1 0 9 0 Crédito provisional	1 0 3 0 01 Pensiones de jubilación

V/21/SP/08	24.11					800,00	2 5 4 0 01 Reuniones en general	2 5 4 0 02 Reuniones, congresos y conferencias

V/22/SP/08	5.12					2 000,00	2 3 8 0 01 Seguros diversos	2 3 8 0 03 Gastos diversos de reuniones internas
	5.12					2 000,00	2 3 8 0 06 Otros gastos de funcionamiento administrativo	2 3 8 0 03 Gastos diversos de reuniones internas

SUBTOTALES		647 000,00	1 120 000,00	186 000,00	456 000,00	192 103,00
TOTAL DE TRANSFERENCIAS PARA 2008							2 601 103,00

(1) Las transferencias V/07/SP/08 de 30.6 y V/15/P/08 de 31.10 se anularon durante el ejercicio.

ANEXO II

INGRESOS — DERECHOS CONSTATADOS Y DERECHOS PRORROGADOS

(antiguos cuadros 1A y 1B)

(en euros)
		Ingresos — Índice 3
Línea presupuestaria	Descripción	Presupuesto inicial	Derechos constatados del ejercicio	Percibido del ejercicio	Pendiente de percepción del ejercicio
4 0 0 0	Producto del impuesto sobre los sueldos, salarios e indemnizaciones de los miembros de la institución, funcionarios y demás agentes	9 775 000,00	8 769 807,94	8 769 807,94
4 0 4 0	Producto del gravamen especial aplicado a las remuneraciones de los miembros de la institución, de los funcionarios y de los otros agentes en activo	830 000,00	884 648,68	884 648,68
	Total capítulo 4 0	10 605 000,00	9 654 456,62	9 654 456,62
4 1 0 0	Contribuciones del personal a la financiación del régimen de pensiones	6 550 000,00	6 380 897,33	6 380 897,33
4 1 1 0	Transferencias o rescates de derechos a pensión por parte del personal	500 000,00	1 299 015,92	981 873,76	317 142,16
4 1 2 0	Contribución de los funcionarios y agentes temporales en excedencia voluntaria al régimen de pensiones		31,57	31,57
	Total capítulo 4 1	7 050 000,00	7 679 944,82	7 362 802,66	317 142,16
	Título 4	17 655 000,00	17 334 401,44	17 017 259,28	317 142,16
5 0 2 0	Ingresos procedentes de la venta de publicaciones, impresos y películas — Ingresos afectados		41 393,86	41 393,86
	Total capítulo 5 0		41 393,86	41 393,86
5 2 0 0	Productos de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo percibidos sobre las cuentas de la institución		189 313,69	189 313,69
	Total capítulo 5 2		189 313,69	189 313,69
5 7 0 0	Ingresos procedentes de la restitución de cantidades pagadas indebidamente — Ingresos afectados		215 996,21	215 996,21
	Total capítulo 5 7		215 996,21	215 996,21
	Título 5		446 703,76	446 703,76
9 0 0 0	Ingresos diversos	200 000,00	34 879,52	34 740,97	138,55
	Total capítulo 9 0	200 000,00	34 879,52	34 740,97	138,55
	Título 9	200 000,00	34 879,52	34 740,97	138,55
	TOTAL	17 855 000,00	17 815 984,72	17 498 704,01	317 280,71

(en euros)
		Ingresos prorrogados — Índice 5
Línea presupuestaria	Descripción	Derechos del ejercicio – 1	Variaciones prórrogas ejercicio – 1	Total prórrogas ejercicio – 1	Percibidos del ejercicio – 1	Por percibir ejercicio – 1
4 0 0 0	Producto del impuesto sobre los sueldos, salarios e indemnizaciones de los miembros de la institución, funcionarios y demás agentes
4 0 4 0	Producto del gravamen especial aplicado a las remuneraciones de los miembros de la institución, de los funcionarios y de los otros agentes en activo
	Total capítulo 4 0
4 1 0 0	Contribuciones del personal a la financiación del régimen de pensiones
4 1 1 0	Transferencias o rescates de derechos a pensión por parte del personal	618 921,50	–79 042,76	539 878,74	335 464,94	204 413,80
4 1 2 0	Contribución de los funcionarios y agentes temporales en excedencia voluntaria al régimen de pensiones
	Total capítulo 4 1	618 921,50	–79 042,76	539 878,74	335 464,94	204 413,80
	Título 4	618 921,50	–79 042,76	539 878,74	335 464,94	204 413,80
5 0 2 0	Ingresos procedentes de la venta de publicaciones, impresos y películas — Ingresos afectados
	Total capítulo 5 0
5 2 0 0	Contribución de los funcionarios y agentes temporales en excedencia voluntaria al régimen de pensiones		1 031,01	1 031,01	1 031,01
	Total capítulo 5 2		1 031,01	1 031,01	1 031,01
5 7 0 0	Ingresos procedentes de la restitución de cantidades pagadas indebidamente — Ingresos afectados	286,92		286,92	286,92
	Total capítulo 5 7	286,92		286,92	286,92
	Título 5	286,92	1 031,01	1 317,93	1 317,93
9 0 0 0	Ingresos diversos	7 789,99		7 789,99	6 865,57	924,42
	Total capítulo 9 0	7 789,99		7 789,99	6 865,57	924,42
	Título 9	7 789,99		7 789,99	6 865,57	924,42
	TOTAL	626 998,41	–78 011,75	548 986,66	343 648,44	205 338,22

ANEXO III

CAMBIOS EN LOS CRÉDITOS DEL EJERCICIO

(antiguo cuadro 2)

(en euros)
Línea presupuestaria	Presupuesto inicial	Suplementos	Transferencias	Créditos del ejercicio	Prórroga por dere cho E – 1
1 0 0 0 01 Sueldos base	6 074 000,00		74 000,00	6 148 000,00
1 0 0 0 02 Indemnizaciones por residencia fuera del país de origen	911 000,00		12 000,00	923 000,00
1 0 0 0 03 Indemnizaciones familiares	336 000,00			336 000,00
1 0 0 0 05 Seguro de accidente y enfermedad y otros gastos de seguridad social	393 000,00		30 000,00-	363 000,00
1 0 0 0 06 Coeficientes correctores	235 000,00		30 000,00	265 000,00
Total partida 1 0 0 0	7 949 000,00		86 000,00	8 035 000,00
1 0 0 2 01 Gastos de viaje (incluidos miembros de la familia)	7 000,00			7 000,00
1 0 0 2 02 Gastos de instalación y reinstalación	150 000,00		20 000,00-	130 000,00
1 0 0 2 03 Gastos de transporte de mobiliario y enseres	60 000,00			60 000,00	4 098,20
Total partida 1 0 0 2	217 000,00		20 000,00	197 000,00	4 098,20
Total artículo 1 0 0	8 166 000,00		66 000,00	8 232 000,00	4 098,20
1 0 2 0 Indemnizaciones transitorias	1 232 000,00			1 232 000,00
1 0 3 0 01 Pensiones de jubilación	1 736 000,00		26 000,00	1 762 000,00
1 0 3 0 03 Pensiones de supervivencia	358 000,00			358 000,00
Total artículo 1 0 3	2 094 000,00		26 000,00	2 120 000,00
1 0 4 0 Misiones	363 000,00			363 000,00	120 197,60
1 0 6 0 Formación	54 000,00		20 000,00	74 000,00	15 925,00
1 0 9 0 Crédito provisional	151 875,00		112 000,00-	39 875,00
TOTAL CAPÍTULO 1 0	12 060 875,00			12 060 875,00	140 220,80
1 2 0 0 01 Sueldos base	63 900 308,00		1 616 000,00-	62 284 308,00
1 2 0 0 02 Indemnizaciones fijas	199 000,00			199 000,00
1 2 0 0 05 Otras indemnizaciones y reembolsos	112 000,00			112 000,00
1 2 0 0 06 Indemnizaciones familiares	5 477 000,00			5 477 000,00
1 2 0 0 07 Indemnizaciones de expatriación y por residencia fuera del país de origen (incluido el artículo 97 del Estatuto CECA)	10 529 000,00			10 529 000,00
1 2 0 0 08 Asignaciones por nacimiento y por defunción	3 000,00			3 000,00
1 2 0 0 09 Gastos anuales de viaje del lugar de destino al lugar de origen	976 000,00			976 000,00
1 2 0 0 10 Seguro de enfermedad	2 199 000,00			2 199 000,00
1 2 0 0 11 Seguro contra los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales	563 000,00			563 000,00
1 2 0 0 12 Seguro de desempleo para agentes temporales	117 000,00			117 000,00
1 2 0 0 13 Constitución o mantenimiento de derechos a pensión para los agentes temporales	15 000,00			15 000,00
1 2 0 0 14 Coeficientes correctores	151 000,00		60 000,00	211 000,00
1 2 0 0 15 Multas coercitivas	49 000,00			49 000,00
Total partida 1 2 0 0	84 290 308,00		1 556 000,00	82 734 308,00
1 2 0 2 Horas extraordinarias retribuidas	605 000,00			605 000,00
1 2 0 4 01 Gastos de viaje (incluidos miembros de la familia)	39 000,00			39 000,00
1 2 0 4 02 Indemnizaciones por gastos de instalación, de reinstalación y de traslado	948 000,00			948 000,00	79 785,59
1 2 0 4 03 Gastos de transporte de mobiliario y enseres	550 000,00			550 000,00	21 942,50
1 2 0 4 04 Indemnizaciones diarias temporales	993 000,00			993 000,00
Total partida 1 2 0 4	2 530 000,00			2 530 000,00	101 728,09
Total artículo 1 2 0	87 425 308,00		1 556 000,00-	85 869 308,00	101 728,09
1 2 2 0 Indemnizaciones en caso de cese en interés del servicio (artículos 41 y 50 del Estatuto)			166 000,00	166 000,00
1 2 9 0 Crédito provisional	1 287 000,00			1 287 000,00
TOTAL CAPÍTULO 1 2	88 712 308,00		1 390 000,00	87 322 308,00	101 728,09
1 4 0 0 04 Consejeros especiales	37 000,00			37 000,00
1 4 0 0 06 Agentes contractuales	2 454 000,00		520 000,00	2 974 000,00
Total partida 1 4 0 0	2 491 000,00		520 000,00	3 011 000,00
1 4 0 4 01 Funcionarios nacionales, internacionales y agentes del sector privado adscritos temporalmente a la institución	954 000,00		85 000,00-	869 000,00	171 489,34
1 4 0 4 02 Funcionarios de la institución adscritos temporalmente a administraciones nacionales, organizaciones internacionales e instituciones o empresas públicas y privadas	20 000,00			20 000,00	9 712,50
1 4 0 4 03 Formación de los jóvenes en el espíritu europeo	196 000,00			196 000,00	17 986,89
Total partida 1 4 0 4	1 170 000,00		85 000,00	1 085 000,00	199 188,73
1 4 0 5 Otras prestaciones externas	275 000,00		85 000,00	360 000,00	56 003,83
1 4 0 6 01 Actividades de cooperación interinstitucional en el ámbito lingüístico	25 000,00			25 000,00	8 542,99
1 4 0 6 02 Otros intérpretes independientes	40 000,00			40 000,00	6 740,19
1 4 0 6 03 Prestaciones para el Servicio de Traducción	210 000,00			210 000,00	55 021,21
Total partida 1 4 0 6	275 000,00			275 000,00	70 304,39
Total artículo 1 4 0	4 211 000,00		520 000,00	4 731 000,00	325 496,95
1 4 9 0 Crédito provisional	37 000,00			37 000,00
TOTAL CAPÍTULO 1 4	4 248 000,00		520 000,00	4 768 000,00	325 496,95
1 6 1 0 Gastos diversos de contratación de personal	191 000,00		50 000,00-	141 000,00	133 179,57
1 6 1 2 Perfeccionamiento profesional	965 000,00		60 000,00	1 025 000,00	332 734,97
Total artículo1 6 1	1 156 000,00		10 000,00	1 166 000,00	465 914,54
1 6 2 0 Misiones	3 212 000,00			3 212 000,00	1 132 631,90
1 6 3 0 01 Ayudas extraordinarias	3 000,00		10 000,00	13 000,00	3 927,25
1 6 3 0 02 Ayuda complementaria a minusválidos	45 000,00		10 000,00-	35 000,00	37 407,54
Total partida 1 6 3 0	48 000,00			48 000,00	41 334,79
1 6 3 2 01 Relaciones sociales entre los miembros del personal	43 000,00			43 000,00
1 6 3 2 02 Otras intervenciones sociales	4 000,00			4 000,00
Total partida 1 6 3 2	47 000,00			47 000,00
Total artículo 1 6 3	95 000,00			95 000,00	41 334,79
1 6 5 0 Servicio médico	145 000,00			145 000,00	50 998,12
1 6 5 2 01 Gastos de funcionamiento corriente de restaurantes y cantinas	22 000,00		8 000,00	30 000,00	4 368,90
1 6 5 2 02 Gastos de transformación y renovación corrientes de las instalaciones de los restaurantes y cantinas	40 000,00		8 000,00-	32 000,00	13 553,12
Total partida 1 6 5 2	62 000,00			62 000,00	17 922,02
1 6 5 4 Centro infantil polivalente	828 000,00		213 000,00	1 041 000,00	38 239,72
Total artículo 1 6 5	1 035 000,00		213 000,00	1 248 000,00	107 159,86
TOTAL CAPÍTULO 1 6	5 498 000,00		223 000,00	5 721 000,00	1 747 041,09
TOTAL TÍTULO 1 — PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN	110 519 183,00		647 000,00	109 872 183,00	2 314 486,93
2 0 0 0 Alquileres	3 493 000,00		218 000,00-	3 275 000,00	12 329,67
2 0 0 3 Adquisición de bienes inmuebles			129 000,00	129 000,00	1 100 000,00
2 0 0 7 01 Acondicionamiento de los locales	185 000,00			185 000,00	192 710,11
2 0 0 7 02 Proyectos de gran envergadura	4 838 000,00		647 000,00	5 485 000,00
Total partida 2 0 0 7	5 023 000,00		647 000,00	5 670 000,00	192 710,11
2 0 0 8 Estudios y asistencia técnica vinculados a los proyectos inmobiliarios	400 000,00			400 000,00	121 329,02
Total artículo 2 0 0	8 916 000,00		558 000,00	9 474 000,00	1 426 368,80
2 0 2 2 Limpieza y mantenimiento	1 065 000,00		81 000,00	1 146 000,00	357 439,36
2 0 2 4 Consumos energéticos	865 000,00		26 000,00-	839 000,00	282 997,39
2 0 2 6 Seguridad y vigilancia de los inmuebles	1 098 000,00			1 098 000,00	162 519,03
2 0 2 8 Seguros	72 000,00			72 000,00	17 982,08
2 0 2 9 Otros gastos correspondientes a los inmuebles	94 000,00		16 000,00-	78 000,00	24 662,30
Total artículo 2 0 2	3 194 000,00		39 000,00	3 233 000,00	845 600,16
TOTAL CAPÍTULO 2 0	12 110 000,00		597 000,00	12 707 000,00	2 271 968,96
2 1 0 0 Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas	2 492 000,00		150 000,00-	2 342 000,00	1 074 285,21
2 1 0 2 Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas	2 726 000,00		150 000,00	2 876 000,00	1 251 391,67
2 1 0 3 Telecomunicaciones	661 000,00			661 000,00	174 669,81
Total artículo 2 1 0	5 879 000,00			5 879 000,00	2 500 346,69
2 1 2 0 01 Dotación inicial de mobiliario	66 000,00			66 000,00	132 561,38
2 1 2 0 02 Renovación de mobiliario	375 000,00		50 000,00-	325 000,00	147 063,17
2 1 2 0 04 Mantenimiento, utilización y reparación de mobiliario	7 000,00			7 000,00	3 880,46
Total artículo 2 1 2	448 000,00		50 000,00-	398 000,00	283 505,01
2 1 4 0 01 Dotación inicial de instalaciones y equipo técnico	10 000,00		15 850,00	25 850,00	1 265,41
2 1 4 0 02 Renovación de instalaciones y equipo técnico	10 000,00			10 000,00	6 895,56
2 1 4 0 04 Mantenimiento, utilización y reparación de instalaciones y equipo técnico	39 000,00		4 510,00	43 510,00	12 184,16
2 1 4 0 05 Máquinas de oficina	130 000,00		66 360,00-	63 640,00	38 779,14
Total artículo 2 1 4	189 000,00		46 000,00-	143 000,00	59 124,27
2 1 6 0 03 Alquiler de material de transporte	390 000,00		12 150,00-	377 850,00	1 000,00
2 1 6 0 04 Mantenimiento, explotación y reparación de material de transporte	120 000,00		12 150,00	132 150,00	8 129,15
Total artículo 2 1 6	510 000,00			510 000,00	9 129,15
TOTAL CAPÍTULO 2 1	7 026 000,00		96 000,00	6 930 000,00	2 852 105,12
2 3 0 0 Papelería, material de oficina y suministros varios	200 000,00		50 000,00-	150 000,00	66 369,07
2 3 1 0 01 Gastos bancarios	20 000,00			20 000,00
2 3 2 0 01 Gastos jurídicos	20 000,00			20 000,00	3 000,00
2 3 6 0 Franqueo postal	50 000,00			50 000,00	18 307,87
2 3 8 0 01 Seguros varios	3 000,00		2 000,00-	1 000,00	500,00
2 3 8 0 02 Uniformes y prendas de trabajo	38 000,00		6 000,00	44 000,00	5 424,74
2 3 8 0 03 Gastos diversos de reuniones internas	57 000,00		11 000,00	68 000,00	10 214,39
2 3 8 0 04 Trabajos de mantenimiento y traslado de servicios	25 000,00		19 000,00	44 000,00	4 702,27
2 3 8 0 05 Pequeños gastos	2 000,00			2 000,00	2 344,89
2 3 8 0 06 Otros gastos de funcionamiento	10 000,00		2 000,00-	8 000,00	2 590,56
Total partida 2 3 8 0	135 000,00		32 000,00	167 000,00	25 776,85
TOTAL CAPÍTULO 2 3	425 000,00		18 000,00	407 000,00	113 453,79
2 5 2 0 01 Gastos de recepción y de representación de los miembros de la institución	253 000,00		30 000,00-	223 000,00	48 087,60
2 5 2 0 02 Gastos de recepción y de representación de los miembros del personal	9 000,00			9 000,00	6 089,24
Total artículo 2 5 2	262 000,00		30 000,00-	232 000,00	54 176,84
2 5 4 0 01 Reuniones en general	7 000,00		800,00-	6 200,00	2 541,12
2 5 4 0 02 Reuniones, congresos y conferencias	120 000,00		25 800,00	145 800,00	24 698,64
Total artículo 2 5 4	127 000,00		25 000,00	152 000,00	27 239,76
2 5 6 0 Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas	15 000,00			15 000,00	1 836,21
2 5 7 0 Servicio Común Interpretación-Conferencias	472 000,00			472 000,00	98 977,19
TOTAL CAPÍTULO 2 5	876 000,00		5 000,00	871 000,00	182 230,00
2 7 0 0 01 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado — Administración	140 000,00		68 000,00	208 000,00	154 640,00
2 7 0 0 02 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado — Auditoría	220 000,00		4 000,00-	216 000,00	41 832,00
Total partida 2 7 0 0	360 000,00		64 000,00	424 000,00	196 472,00
2 7 2 0 01 Fondos de biblioteca y compras de libros	47 000,00		2 260,00-	44 740,00	16 802,89
2 7 2 0 02 Materiales especiales de biblioteca, de documentación y de reproducción	3 000,00		1 690,00-	1 310,00
2 7 2 0 03 Suscripciones a diarios y revistas	120 000,00		10 103,00-	109 897,00	7 968,33
2 7 2 0 04 Suscripciones a agencias de prensa	80 000,00			80 000,00
2 7 2 0 05 Gastos de encuadernación y conservación de las obras de la biblioteca	3 000,00			3 000,00	3 000,00
2 7 2 0 06 Tratamiento de fondos de archivo y adquisición de fondos de archivo en soportes de sustitución	40 000,00		14 053,00	54 053,00	93 318,01
Total partida 2 7 2 0	293 000,00			293 000,00	121 089,23
2 7 4 0 Diario Oficial	620 000,00		105 000,00	725 000,00	779 808,36
2 7 4 1 01 Publicaciones	430 000,00			430 000,00	6 730,00
2 7 4 1 02 Gastos de divulgación y promoción de publicaciones	110 000,00			110 000,00	17 249,49
Total partida 2 7 4 1	540 000,00			540 000,00	23 979,49
TOTAL CAPÍTULO 2 7	1 813 000,00		169 000,00	1 982 000,00	1 121 349,08
TOTAL TÍTULO 2 — INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO	22 250 000,00		647 000,00	22 897 000,00	6 541 106,95
TOTAL	132 769 183,00			132 769 183,00	8 855 593,88

ANEXO IV

UTILIZACIÓN DE CRÉDITOS DEL EJERCICIO

(antiguo cuadro 3)

(en euros)
Línea presupuestaria	Créditos ejercicio	Compromisos	Pagos	Disponible en compromisos	Prórroga autom.ejerc.+1	Prórroga ejerc. decis.+1	Créditos anulados
1 0 0 0 01 Sueldos base	6 148 000,00	6 130 730,76	6 130 730,76				17 269,24
1 0 0 0 02 Indemnizaciones por residencia fuera del país de origen	923 000,00	919 548,35	919 548,35				3 451,65
1 0 0 0 03 Indemnizaciones familiares	336 000,00	304 679,00	304 679,00				31 321,00
1 0 0 0 05 Seguro de accidente y enfermedad y otros gastos de seguridad social	363 000,00	342 720,37	342 720,37				20 279,63
1 0 0 0 06 Coeficientes correctores	265 000,00	227 591,88	227 591,88				37 408,12
1 0 0 2 01 Gastos de viaje (incluidos miembros de la familia)	7 000,00	180,20	180,20				6 819,80
1 0 0 2 02 Gastos de instalación y reinstalación	130 000,00	110 901,48	110 901,48				19 098,52
1 0 0 2 03 Gastos de traslado de mobiliario y enseres	60 000,00	7 477,00	7 477,00				52 523,00
Total artículo 1 0 0	8 232 000,00	8 043 829,04	8 043 829,04				188 170,96
1 0 2 0 Indemnizaciones transitorias	1 232 000,00	1 095 428,74	1 095 428,74				136 571,26
1 0 3 0 01 Pensiones de jubilación	1 762 000,00	1 750 629,02	1 750 629,02				11 370,98
1 0 3 0 03 Pensiones de supervivencia	358 000,00	346 907,53	346 907,53				11 092,47
Total artículo 1 0 3	2 120 000,00	2 097 536,55	2 097 536,55				22 463,45
1 0 4 0 Misiones	363 000,00	250 672,86	132 969,64	117 703,22	117 703,22		112 327,14
1 0 6 0 Formación	74 000,00	59 781,70	37 137,30	22 644,40	22 644,40		14 218,30
1 0 9 0 Crédito provisional	39 875,00						39 875,00
TOTAL CAPÍTULO 1 0	12 060 875,00	11 547 248,89	11 406 901,27	140 347,62	140 347,62		513 626,11
1 2 0 0 01 Sueldos base	62 284 308,00	57 465 897,31	57 465 897,31				4 818 410,69
1 2 0 0 02 Indemnizaciones fijas	199 000,00	137 311,00	137 311,00				61 689,00
1 2 0 0 05 Otras indemnizaciones y reembolsos	112 000,00	1 694,88	1 694,88				110 305,12
1 2 0 0 06 Indemnizaciones familiares	5 477 000,00	4 718 949,67	4 718 949,67				758 050,33
1 2 0 0 07 Indemnizaciones de expatriación y por residencia fuera del país de origen (incluido el artículo 97 del Estatuto CECA)	10 529 000,00	9 398 360,90	9 398 360,90				1 130 639,10
1 2 0 0 08 Asignaciones por nacimiento y por defunción	3 000,00	1 586,48	1 586,48				1 413,52
1 2 0 0 09 Gastos anuales de viaje del lugar de destino al lugar de origen	976 000,00	914 153,23	914 153,23				61 846,77
1 2 0 0 10 Seguro de enfermedad	2 199 000,00	2 005 134,75	2 005 134,75				193 865,25
1 2 0 0 11 Seguro contra los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales	563 000,00	416 074,39	416 074,39				146 925,61
1 2 0 0 12 Seguro de desempleo para agentes temporales	117 000,00	102 793,80	102 793,80				14 206,20
1 2 0 0 13 Constitución o mantenimiento de derechos a pensión para los agentes temporales	15 000,00	7 031,86	7 031,86				7 968,14
1 2 0 0 14 Coeficientes correctores	211 000,00	163 153,59	163 153,59				47 846,41
1 2 0 0 15 Multas coercitivas	49 000,00						49 000,00
1 2 0 2 Horas extraordinarias retribuidas	605 000,00	550 394,59	550 394,59				54 605,41
1 2 0 4 01 Gastos de viaje (incluidos miembros de la familia)	39 000,00	10 000,00	8 643,92	1 356,08	1 356,08		29 000,00
1 2 0 4 02 Indemnizaciones por gastos de instalación, de reinstalación y de traslado	948 000,00	443 785,53	379 655,93	64 129,60	64 129,60		504 214,47
1 2 0 4 03 Gastos de transporte de mobiliario y enseres	550 000,00	100 901,24	91 037,39	9 863,85	9 863,85		449 098,76
1 2 0 4 04 Indemnizaciones diarias temporales	993 000,00	803 250,00	307 962,50	495 287,50	495 287,50		189 750,00
Total artículo 1 2 0	85 869 308,00	77 240 473,22	76 669 836,19	570 637,03	570 637,03		8 628 834,78
1 2 2 0 Indemnizaciones en caso de cese en interés del servicio (artículos 41 y 50 del Estatuto)	166 000,00	165 269,22	165 269,22				730,78
1 2 9 0 Crédito provisional	1 287 000,00						1 287 000,00
TOTAL CAPÍTULO 1 2	87 322 308,00	77 405 742,44	76 835 105,41	570 637,03	570 637,03		9 916 565,56
1 4 0 0 04 Consejeros especiales	37 000,00	31 767,97	31 767,97				5 232,03
1 4 0 0 06 Agentes contractuales	2 974 000,00	2 436 048,77	2 436 048,77				537 951,23
1 4 0 4 01 Funcionarios nacionales, internacionales y agentes del sector privado adscritos temporalmente al TCE	869 000,00	680 566,00	396 993,22	283 572,78	283 572,78		188 434,00
1 4 0 4 02 Funcionarios de la institución adscritos temporalmente a administraciones nacionales, organizaciones internacionales e instituciones o empresas públicas y privadas	20 000,00						20 000,00
1 4 0 4 03 Formación de los jóvenes en el espíritu europeo	196 000,00	150 462,74	121 189,97	29 272,77	29 272,77		45 537,26
1 4 0 5 Otras prestaciones externas	360 000,00	326 603,49	283 259,95	43 343,54	43 343,54		33 396,51
1 4 0 6 01 Actividades de cooperación interinstitucional en el ámbito lingüístico	25 000,00	21 600,00	10 045,36	11 554,64	11 554,64		3 400,00
1 4 0 6 02 Otros intérpretes independientes	40 000,00	7 500,00	2 650,00	4 850,00	4 850,00		32 500,00
1 4 0 6 03 Prestaciones para el Servicio de Traducción	210 000,00	210 000,00	98 920,04	111 079,96	111 079,96
Total artículo 1 4 0	4 731 000,00	3 864 548,97	3 380 875,28	483 673,69	483 673,69		866 451,03
1 4 9 0 Crédito provisional	37 000,00						37 000,00
TOTAL CAPÍTULO 1 4	4 768 000,00	3 864 548,97	3 380 875,28	483 673,69	483 673,69		903 451,03
1 6 1 0 Gastos diversos de contratación de personal	141 000,00	141 000,00	38 866,20	102 133,80	102 133,80
1 6 1 2 Perfeccionamiento profesional	1 025 000,00	1 020 506,34	818 223,70	202 282,64	202 282,64		4 493,66
Total artículo 1 6 1	1 166 000,00	1 161 506,34	857 089,90	304 416,44	304 416,44		4 493,66
1 6 2 0 Misiones	3 212 000,00	2 850 670,00	1 855 629,56	995 040,44	995 040,44		361 330,00
1 6 3 0 01 Ayudas extraordinarias	13 000,00	6 178,00	6 178,00				6 822,00
1 6 3 0 02 Ayuda complementaria a minusválidos	35 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		15 000,00
1 6 3 2 01 Relaciones sociales entre los miembros del personal	43 000,00	43 000,00	42 900,00	100,00	100,00
1 6 3 2 02 Otras intervenciones sociales	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Total artículo 1 6 3	95 000,00	73 178,00	53 078,00	20 100,00	20 100,00		21 822,00
1 6 5 0 Servicio médico	145 000,00	144 440,12	51 241,03	93 199,09	93 199,09		559,88
1 6 5 2 01 Gastos de funcionamiento corriente de restaurantes y cantinas	30 000,00	29 914,00	27 064,10	2 849,90	2 849,90		86,00
1 6 5 2 02 Gastos de transformación y renovación corrientes de las instalaciones de los restaurantes y cantinas	32 000,00	29 296,18	11 973,98	17 322,20	17 322,20		2 703,82
1 6 5 4 Centro infantil polivalente	1 041 000,00	1 023 624,96	895 557,24	128 067,72	128 067,72		17 375,04
Total artículo 1 6 5	1 248 000,00	1 227 275,26	985 836,35	241 438,91	241 438,91		20 724,74
TOTAL CAPÍTULO 1 6	5 721 000,00	5 312 629,60	3 751 633,81	1 560 995,79	1 560 995,79		408 370,40
TOTAL TÍTULO 1 — PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN	109 872 183,00	98 130 169,90	95 374 515,77	2 755 654,13	2 755 654,13		11 742 013,10
2 0 0 0 Alquileres	3 275 000,00	3 270 112,06	3 225 303,60	44 808,46	44 808,46		4 887,94
2 0 0 3 Adquisición de bienes inmuebles	129 000,00	128 783,62		128 783,62	128 783,62		216,38
2 0 0 7 01 Acondicionamiento de los locales	185 000,00	181 342,20	66 087,81	115 254,39	115 254,39		3 657,80
2 0 0 7 02 Proyectos de gran envergadura	5 485 000,00	5 485 000,00	1 268 394,17	4 216 605,83	4 216 605,83
2 0 0 8 Estudios y asistencia técnica vinculados a los proyectos inmobiliarios	400 000,00	350 396,49	98 755,52	251 640,97	251 640,97		49 603,51
Total artículo 2 0 0	9 474 000,00	9 415 634,37	4 658 541,10	4 757 093,27	4 757 093,27		58 365,63
2 0 2 2 Limpieza y mantenimiento	1 146 000,00	1 093 346,21	693 987,73	399 358,48	399 358,48		52 653,79
2 0 2 4 Consumos energéticos	839 000,00	775 346,77	585 592,78	189 753,99	189 753,99		63 653,23
2 0 2 6 Seguridad y vigilancia de los inmuebles	1 098 000,00	1 095 972,59	968 581,23	127 391,36	127 391,36		2 027,41
2 0 2 8 Seguros	72 000,00	66 958,21	59 722,01	7 236,20	7 236,20		5 041,79
2 0 2 9 Otros gastos correspondientes a los inmuebles	78 000,00	77 603,55	53 776,47	23 827,08	23 827,08		396,45
Total artículo 2 0 2	3 233 000,00	3 109 227,33	2 361 660,22	747 567,11	747 567,11		123 772,67
TOTAL CAPÍTULO 2 0	12 707 000,00	12 524 861,70	7 020 201,32	5 504 660,38	5 504 660,38		182 138,30
2 1 0 0 Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas	2 342 000,00	2 338 886,52	1 485 661,11	853 225,41	853 225,41		3 113,48
2 1 0 2 Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas	2 876 000,00	2 875 076,57	1 616 083,26	1 258 993,31	1 258 993,31		923,43
2 1 0 3 Telecomunicaciones	661 000,00	660 940,73	470 521,26	190 419,47	190 419,47		59,27
Total artículo 2 1 0	5 879 000,00	5 874 903,82	3 572 265,63	2 302 638,19	2 302 638,19		4 096,18
2 1 2 0 01 Dotación inicial de mobiliario	66 000,00	65 994,60	19 707,23	46 287,37	46 287,37		5,40
2 1 2 0 02 Renovación de mobiliario	325 000,00	324 696,68	151 996,73	172 699,95	172 699,95		303,32
2 1 2 0 04 Mantenimiento, utilización y reparación de mobiliario	7 000,00	6 641,38	5 599,68	1 041,70	1 041,70		358,62
Total artículo 2 1 2	398 000,00	397 332,66	177 303,64	220 029,02	220 029,02		667,34
2 1 4 0 01 Dotación inicial de instalaciones y equipo técnico	25 850,00	22 960,30	7 925,20	15 035,10	15 035,10		2 889,70
2 1 4 0 02 Renovación de instalaciones y equipo técnico	10 000,00	9 421,18	970,43	8 450,75	8 450,75		578,82
2 1 4 0 04 Mantenimiento, utilización y reparación de instalaciones y equipo técnico	43 510,00	43 306,35	11 857,26	31 449,09	31 449,09		203,65
2 1 4 0 05 Máquinas de oficina	63 640,00	58 133,79	37 324,54	20 809,25	20 809,25		5 506,21
Total artículo 2 1 4	143 000,00	133 821,62	58 077,43	75 744,19	75 744,19		9 178,38
2 1 6 0 03 Alquiler de material de transporte	377 850,00	374 607,80	360 565,91	14 041,89	14 041,89		3 242,20
2 1 6 0 04 Mantenimiento, explotación y reparación de material de transporte	132 150,00	127 876,46	120 670,66	7 205,80	7 205,80		4 273,54
Total artículo 2 1 6	510 000,00	502 484,26	481 236,57	21 247,69	21 247,69		7 515,74
TOTAL CAPÍTULO 2 1	6 930 000,00	6 908 542,36	4 288 883,27	2 619 659,09	2 619 659,09		21 457,64
2 3 0 0 Papelería, material de oficina y suministros varios	150 000,00	128 889,67	102 302,15	26 587,52	26 587,52		21 110,33
2 3 1 0 01 Gastos bancarios	20 000,00	20 000,00	15 066,98	4 933,02	4 933,02
2 3 2 0 01 Gastos jurídicos	20 000,00	3 000,00	1 108,58	1 891,42	1 891,42		17 000,00
2 3 6 0 Franqueo postal	50 000,00	50 000,00	29 473,95	20 526,05	20 526,05
2 3 8 0 01 Seguros varios	1 000,00						1 000,00
2 3 8 0 02 Uniformes y prendas de trabajo	44 000,00	44 000,00	37 882,06	6 117,94	6 117,94
2 3 8 0 03 Gastos diversos de reuniones internas	68 000,00	68 000,00	55 073,38	12 926,62	12 926,62
2 3 8 0 04 Trabajos de mantenimiento y traslado de servicios	44 000,00	43 068,76	20 917,15	22 151,61	22 151,61		931,24
2 3 8 0 05 Pequeños gastos	2 000,00	1 989,77	1 488,19	501,58	501,58		10,23
2 3 8 0 06 Otros gastos de funcionamiento	8 000,00	8 000,00	4 508,81	3 491,19	3 491,19
Total artículo 2 3 8	167 000,00	165 058,53	119 869,59	45 188,94	45 188,94		1 941,47
TOTAL CAPÍTULO 2 3	407 000,00	366 948,20	267 821,25	99 126,95	99 126,95		40 051,80
2 5 2 0 01 Gastos de recepción y de representación de los miembros de la institución	223 000,00	223 000,00	133 665,08	89 334,92	89 334,92
2 5 2 0 02 Gastos de recepción y de representación de los miembros del personal	9 000,00	8 929,91	4 390,85	4 539,06	4 539,06		70,09
Total artículo 2 5 2	232 000,00	231 929,91	138 055,93	93 873,98	93 873,98		70,09
2 5 4 0 01 Reuniones en general	6 200,00	6 197,88	5 478,88	719,00	719,00		2,12
2 5 4 0 02 Reuniones, congresos y conferencias	145 800,00	136 042,00	101 316,74	34 725,26	34 725,26		9 758,00
Total artículo 2 5 4	152 000,00	142 239,88	106 795,62	35 444,26	35 444,26		9 760,12
2 5 6 0 Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas	15 000,00	15 000,00	12 947,91	2 052,09	2 052,09
2 5 7 0 Servicio Común Interpretación-Conferencias	472 000,00	472 000,00	298 198,33	173 801,67	173 801,67
TOTAL CAPÍTULO 2 5	871 000,00	861 169,79	555 997,79	305 172,00	305 172,00		9 830,21
2 7 0 0 01 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado — Administración	208 000,00	207 813,72	102 854,00	104 959,72	104 959,72		186,28
2 7 0 0 02 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado — Auditoría	216 000,00	119 492,80	71 701,80	47 791,00	47 791,00		96 507,20
Total artículo 2 7 0	424 000,00	327 306,52	174 555,80	152 750,72	152 750,72		96 693,48
2 7 2 0 01 Fondos de biblioteca y compras de libros	44 740,00	43 368,17	30 880,34	12 487,83	12 487,83		1 371,83
2 7 2 0 02 Materiales especiales de biblioteca, de documentación y de reproducción	1 310,00	1 307,54	1 307,54				2,46
2 7 2 0 03 Suscripciones a diarios y revistas	109 897,00	109 199,98	103 802,05	5 397,93	5 397,93		697,02
2 7 2 0 04 Suscripciones a agencias de prensa	80 000,00	79 642,58	74 162,58	5 480,00	5 480,00		357,42
2 7 2 0 05 Gastos de encuadernación y conservación de las obras de la biblioteca	3 000,00	3 000,00	1 458,50	1 541,50	1 541,50
2 7 2 0 06 Tratamiento de fondos de archivo y adquisición de fondos de archivo en soportes de sustitución	54 053,00	52 971,54	51 818,70	1 152,84	1 152,84		1 081,46
Total artículo 2 7 2	293 000,00	289 489,81	263 429,71	26 060,10	26 060,10		3 510,19
2 7 4 0 Diario Oficial	725 000,00	725 000,00	181 309,86	543 690,14	543 690,14
2 7 4 1 01 Publicaciones	430 000,00	395 856,65	171 261,87	224 594,78	224 594,78		34 143,35
2 7 4 1 02 Gastos de divulgación y promoción de publicaciones	110 000,00	104 318,51	35 402,35	68 916,16	68 916,16		5 681,49
Total artículo 2 7 4	1 265 000,00	1 225 175,16	387 974,08	837 201,08	837 201,08		39 824,84
TOTAL CAPÍTULO 2 7	1 982 000,00	1 841 971,49	825 959,59	1 016 011,90	1 016 011,90		140 028,51
TOTAL TÍTULO 2 — INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO	22 897 000,00	22 503 493,54	12 958 863,22	9 544 630,32	9 544 630,32		393 506,46
TOTAL	132 769 183,00	120 633 663,44	108 333 378,99	12 300 284,45	12 300 284,45		12 135 519,56

ANEXO V

INFORME SOBRE LOS INGRESOS AFECTADOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 18 DEL REGLAMENTO FINANCIERO

(antiguo cuadro 3 — anexo)

(en euros)
	Utilización de ingresos afectados del ejercicio — Índice 11
Línea presupuestaria	Presupuesto de compromisos aprobado	Compromisos	Pagos	(1) – (2)	(2) – (3)
1 0 4 0 Misiones	1 236,34			1 236,34
1 4 0 6 03 Prestaciones para el Servicio de Traducción
1 6 1 0 Gastos diversos de contratación de personal
1 6 1 2 Perfeccionamiento profesional	49,00	49,00	49,00
1 6 2 0 Misiones	8 540,04			8 540,04
TOTAL TÍTULO 1	9 825,38	49,00	49,00	9 776,38
2 0 0 0 Alquileres	9 897,68	9 897,68			9 897,68
2 0 0 7 01 Acondicionamiento de los locales
2 0 2 2 Limpieza y mantenimiento
2 1 0 2 Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas	116 095,00			116 095,00
2 1 0 3 Telecomunicaciones	65 101,18	3 526,50	2 690,10	61 574,68	836,40
2 1 6 0 02 Sustitución de material de transporte
2 1 6 0 04 Mantenimiento, utilización y reparación de material de transporte	14 091,47	12 892,27	7 978,22	1 199,20	4 914,05
2 5 4 0 02 Reuniones, congresos y conferencias	1 272,42			1 272,42
2 7 4 0 Diario Oficial	41 393,86	41 393,86	32 085,60		9 308,26
TOTAL TÍTULO 2	247 851,61	67 710,31	42 753,92	180 141,30	24 956,39
TOTAL	257 676,99	67 759,31	42 802,92	189 917,68	24 956,39

(en euros)
	Utilización de ingresos afectados prorrogados del ejercicio anterior — Índice 44
Línea presupuestaria	Presupuesto de compromisos aprobado	Compromisos	Pagos	(1) – (2)	(2) – (3)
1 0 4 0 Misiones
1 4 0 6 03 Prestaciones para el Servicio de Traducción	31 023,00	31 023,00	31 023,00
1 6 1 0 Gastos diversos de contratación de personal	23 760,45	23 760,45	23 647,39		113,06
1 6 1 2 Perfeccionamiento profesional
1 6 2 0 Misiones	83 954,47			83 954,47
TOTAL TÍTULO 1	138 737,92	54 783,45	54 670,39	83 954,47	113,06
2 0 0 0 Alquileres	1 970,00	1 970,00			1 970,00
2 0 0 7 01 Acondicionamiento de los locales	4 248,32	4 248,32	4 248,32
2 0 2 2 Limpieza y mantenimiento	411,73	60,21	60,21	351,52
2 1 0 2 Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas
2 1 0 3 Telecomunicaciones	62 853,03	62 789,71	62 713,71	63,32	76,00
2 1 6 0 02 Sustitución de material de transporte	38 031,00			38 031,00
2 1 6 0 04 Mantenimiento, utilización y reparación de material de transporte	4 573,87	3 794,90	3 794,90	778,97
2 5 4 0 02 Reuniones, congresos y conferencias
2 7 4 0 Diario Oficial	12 912,17	12 912,17	12 912,17
TOTAL TÍTULO 2	125 000,12	85 775,31	83 729,31	39 224,81	2 046,00
TOTAL	263 738,04	140 558,76	138 399,70	123 179,28	2 159,06

ANEXO VI

UTILIZACIÓN DE CRÉDITOS PRORROGADOS DEL EJERCICIO 2007

(antiguo cuadro 4)

(en euros)
Línea presupuestaria	Prórrogas automáticas (de Derecho)		Créditos anulados	Prórrogas por decisión
Línea presupuestaria	Prórrogas automáticas	Pagos prórrogas automáticas	Créditos anulados	Prórrogas por decisión
1 0 0 2 03 Gastos de transporte de mobiliario y enseres	4 098,20	4 098,20
1 0 4 0 Misiones	120 197,60	117 176,21	3 021,39
1 0 6 0 Formación	15 925,00	15 827,00	98,00
TOTAL CAPÍTULO 1 0	140 220,80	137 101,41	3 119,39
1 2 0 4 02 Indemnizaciones por gastos de instalación, de reinstalación y de traslado	79 785,59	67 288,33	12 497,26
1 2 0 4 03 Gastos de transporte de mobiliario y enseres	21 942,50	21 942,50
TOTAL CAPÍTULO 1 2	101 728,09	89 230,83	12 497,26
1 4 0 4 01 Funcionarios nacionales, internacionales y agentes del sector privado adscritos temporalmente a la institución	171 489,34	162 606,74	8 882,60
1 4 0 4 02 Funcionarios de la institución adscritos temporalmente a administraciones nacionales, organizaciones internacionales e instituciones o empresas públicas y privadas	9 712,50		9 712,50
1 4 0 4 03 Formación de los jóvenes en el espíritu europeo	17 986,89	15 845,21	2 141,68
1 4 0 5 Otras prestaciones externas	56 003,83	31 632,83	24 371,00
1 4 0 6 01 Actividades de cooperación interinstitucional en el ámbito lingüístico	8 542,99	1 789,23	6 753,76
1 4 0 6 02 Otros intérpretes independientes	6 740,19	3 418,33	3 321,86
1 4 0 6 03 Prestaciones para el Servicio de Traducción	55 021,21	49 423,92	5 597,29
TOTAL CAPÍTULO 1 4	325 496,95	264 716,26	60 780,69
1 6 1 0 Gastos diversos de contratación de personal	133 179,57	31 489,16	101 690,41
1 6 1 2 Perfeccionamiento profesional	332 734,97	316 359,32	16 375,65
1 6 2 0 Misiones	1 132 631,90	1 022 866,59	109 765,31
1 6 3 0 01 Ayudas extraordinarias	3 927,25		3 927,25
1 6 3 0 02 Ayuda complementaria a minusválidos	37 407,54		37 407,54
1 6 5 0 Servicio médico	50 998,12	25 161,40	25 836,72
1 6 5 2 01 Gastos de funcionamiento corriente de restaurantes y cantinas	4 368,90	4 018,16	350,74
1 6 5 2 02 Gastos de transformación y renovación corrientes de las instalaciones de los restaurantes y cantinas	13 553,12	12 213,45	1 339,67
1 6 5 4 Centro infantil polivalente	38 239,72	38 239,72
TOTAL CAPÍTULO 1 6	1 747 041,09	1 450 347,80	296 693,29
TOTAL TÍTULO 1	2 314 486,93	1 941 396,30	373 090,63
2 0 0 0 Alquileres	12 329,67	7 844,81	4 484,86
2 0 0 3 Adquisición de bienes inmuebles	1 100 000,00	1 074 443,12	25 556,88
2 0 0 7 01 Acondicionamiento de los locales	192 710,11	187 540,98	5 169,13
2 0 0 8 Estudios y asistencia técnica vinculados a los proyectos inmobiliarios	121 329,02	95 827,85	25 501,17
2 0 2 2 Limpieza y mantenimiento	357 439,36	312 908,03	44 531,33
2 0 2 4 Consumos energéticos	282 997,39	218 502,44	64 494,95
2 0 2 6 Seguridad y vigilancia de los inmuebles	162 519,03	143 413,63	19 105,40
2 0 2 8 Seguros	17 982,08	14 633,55	3 348,53
2 0 2 9 Otros gastos correspondientes a los inmuebles	24 662,30	15 392,51	9 269,79
TOTAL CAPÍTULO 2 0	2 271 968,96	2 070 506,92	201 462,04
2 1 0 0 Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas	1 074 285,21	1 058 352,49	15 932,72
2 1 0 2 Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas	1 251 391,67	1 222 662,63	28 729,04
2 1 0 3 Telecomunicaciones	174 669,81	157 179,60	17 490,21
2 1 2 0 01 Dotación inicial de mobiliario	132 561,38	132 435,79	125,59
2 1 2 0 02 Renovación de mobiliario	147 063,17	146 295,13	768,04
2 1 2 0 04 Mantenimiento, utilización y reparación de mobiliario	3 880,46	3 815,63	64,83
2 1 4 0 01 Dotación inicial de instalaciones y equipo técnico	1 265,41	1 180,52	84,89
2 1 4 0 02 Renovación de instalaciones y equipo técnico	6 895,56	6 878,16	17,40
2 1 4 0 04 Mantenimiento, utilización y reparación de instalaciones y equipo técnico	12 184,16	12 184,16
2 1 4 0 05 Máquinas de oficina	38 779,14	25 236,62	13 542,52
2 1 6 0 03 Alquiler de material de transporte	1 000,00	708,33	291,67
2 1 6 0 04 Mantenimiento, explotación y reparación de material de transporte	8 129,15	3 353,49	4 775,66
TOTAL CAPÍTULO 2 1	2 852 105,12	2 770 282,55	81 822,57
2 3 0 0 Papelería, material de oficina y suministros varios	66 369,07	48 256,64	18 112,43
2 3 2 0 01 Gastos jurídicos	3 000,00	1 138,75	1 861,25
2 3 6 0 Franqueo postal	18 307,87	12 645,07	5 662,80
2 3 8 0 01 Seguros varios	500,00		500,00
2 3 8 0 02 Uniformes y prendas de trabajo	5 424,74	1 107,03	4 317,71
2 3 8 0 03 Gastos diversos de reuniones internas	10 214,39	10 168,55	45,84
2 3 8 0 04 Trabajos de mantenimiento y traslado de servicios	4 702,27	4 587,15	115,12
2 3 8 0 05 Pequeños gastos	2 344,89	2 181,63	163,26
2 3 8 0 06 Otros gastos de funcionamiento	2 590,56	1 744,88	845,68
TOTAL CAPÍTULO 2 3	113 453,79	81 829,70	31 624,09
2 5 2 0 01 Gastos de recepción y de representación de los miembros de la institución	48 087,60	47 639,29	448,31
2 5 2 0 02 Gastos de recepción y de representación de los miembros del personal	6 089,24	4 961,27	1 127,97
2 5 4 0 01 Reuniones en general	2 541,12	2 413,38	127,74
2 5 4 0 02 Reuniones, congresos y conferencias	24 698,64	17 194,82	7 503,82
2 5 6 0 Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas	1 836,21	1 812,21	24,00
2 5 7 0 Servicio Común Interpretación-Conferencias	98 977,19	70 622,11	28 355,08
TOTAL CAPÍTULO 2 5	182 230,00	144 643,08	37 586,92
2 7 0 0 01 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado — Administración	154 640,00	154 640,00
2 7 0 0 02 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado — Auditoría	41 832,00	41 832,00
2 7 2 0 01 Fondos de biblioteca y compres de libros	16 802,89	15 788,02	1 014,87
2 7 2 0 03 Suscripciones a diarios y revistas	7 968,33	6 713,43	1 254,90
2 7 2 0 05 Gastos de encuadernación y conservación de las obras de la biblioteca	3 000,00	2 902,70	97,30
2 7 2 0 06 Tratamiento de fondos de archivo y adquisición de fondos de archivo en soportes de sustitución	93 318,01	71 345,60	21 972,41
2 7 4 0 Diario Oficial	779 808,36	644 923,09	134 885,27
2 7 4 1 01 Publicaciones	6 730,00	5 730,00	1 000,00
2 7 4 1 02 Gastos de divulgación y promoción de publicaciones	17 249,49	14 475,20	2 774,29
TOTAL CAPÍTULO 2 7	1 121 349,08	958 350,04	162 999,04
TOTAL TÍTULO 2	6 541 106,95	6 025 612,29	515 494,66
TOTAL	8 855 593,88	7 967 008,59	888 585,29

		ISSN 1725-244X doi:10.3000/1725244X.C_2009.161.spa
Diario Oficial de la Unión Europea		C 161

Edición en lengua española	Comunicaciones e informaciones	52o año 14 de julio de 2009

Número de información	Sumario	Página
	IV Informaciones
	INFORMACIONES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA
	Tribunal de Cuentas
2009/C 161/01	Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera del ejercicio 2008	1