Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial para el ejercicio 2022 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2023/C 38/30)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2022	Presupuesto rectificativo no 2	Nuevo importe
9	INGRESOS
9 0	SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES	193 410 773		193 410 773
9 1	OTRAS CONTRIBUCIONES	p.m.	4 348 949	4 348 949
9 2	OTROS INGRESOS	p.m.		p.m.
	Título 9 — Total	193 410 773	4 348 949	197 759 722
	TOTAL	193 410 773	4 348 949	197 759 722

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2022	Presupuesto rectificativo no 2	Nuevo importe
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	94 581 073	4 348 949	98 930 022
1 2	MISIONES ADMINISTRATIVAS
1 3	INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL	989 000		989 000
1 4	FORMACIÓN	150 000		150 000
1 5	OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL	7 238 200		7 238 200
1 6	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	107 000		107 000
	Título 1 — Total	103 065 273	4 348 949	107 414 222
2	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS	7 964 000		7 964 000
2 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN	2 234 000		2 234 000
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	1 728 000		1 728 000
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	646 500		646 500
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	1 076 000		1 076 000
2 5	GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO	1 005 000		1 005 000
	Título 2 — Total	14 653 500		14 653 500
3	ACTIVIDADES OPERATIVAS
3 0	OPERACIONES	22 786 000		22 786 000
3 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS	41 255 000		41 255 000
3 2	COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS	2 306 000		2 306 000
3 3	EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS)	6 662 000		6 662 000
3 4	EPCC	300 000		300 000
3 5	JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL	170 000		170 000
3 6	GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES	p.m.		p.m.
3 7	GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	1 030 000		1 030 000
3 8	PLATAFORMA DE DESCIFRADO	1 183 000		1 183 000
	Título 3 — Total	75 692 000		75 692 000
	TOTAL	193 410 773	4 348 949	197 759 722

Anexo ANEXO A – Cuadro de efectivos

Categoría y grado
	2022		2021
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	3	—	3
AD 13	—	1	—	5
AD 12	—	10	—	11
AD 11	—	8	—	10
AD 10	—	18	—	23
AD 9	—	43	—	51
AD 8	—	83	—	85
AD 7	—	193	—	152
AD 6	—	285	—	211
AD 5	—	9	—	31
Subtotal AD	—	654	—	583
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	2
AST 7	—	5	—	5
AST 6	—	6	—	6
AST 5	—	7	—	7
AST 4	—	6	—	6
AST 3	—	3	—	3
AST 2	—	3	—	3
AST 1	—	—	—	—
Subtotal AST	—	32	—	32
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—
Total	—	686	—	615
Total	686		615

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

Puestos de Agentes Contractuales	2023	2022
GF IV		59
GF III		118
GF II		58
GF I		—
Total FG		235
Expertos nacionales en comisión de servicios		71
Total		306