Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA)

(2023/C 38/06)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	16 938 850	16 305 000	15 210 500 ,—
	Título 1 — Total	16 938 850	16 305 000	15 210 500 ,—
2	OTRAS SUBVENCIONES
2 0	OTRAS SUBVENCIONES	100 100	100 100	100 100 ,—
2 2	OTRAS SUBVENCIONES PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS	p.m.	p.m.	0 ,—
	Título 2 — Total	100 100	100 100	100 100 ,—
5	INGRESOS VARIOS
5 0	INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	p.m.	p.m.	0 ,—
5 2	INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS	p.m.	p.m.	0 ,—
5 4	INGRESOS VARIOS	p.m.	p.m.	1 594,84
5 9	OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.	p.m.	0 ,—
	Título 5 — Total	p.m.	p.m.	1 594,84
6	INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO
6 0	INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO	p.m.	p.m.	0 ,—
	Título 6 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
	TOTAL	17 038 950	16 405 100	15 312 194,84

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	8 081 000	7 214 700	6 798 885,44
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	27 000	28 500	21 780,64
1 5	MOVILIDAD	129 000	123 500	92 372,31
1 6	SERVICIO SOCIAL	20 000	30 000	8 857,35
1 8	REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS	p.m.	p.m.	0 ,—
1 9	PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO	p.m.	p.m.	0 ,—
	Título 1 — Total	8 257 000	7 396 700	6 921 895,74
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	749 650	634 500	701 560,58
2 1	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	790 000	744 800	832 158,94
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	28 300	35 000	9 021,10
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	77 000	68 000	59 642,35
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	71 500	73 000	69 950,92
	Título 2 — Total	1 716 450	1 555 300	1 672 333,89
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	ÁREAS PRIORITARIAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS	7 004 400	7 375 600	6 949 079,97
3 1	APOYO A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	61 100	77 500	20,87
	Título 3 — Total	7 065 500	7 453 100	6 949 100,84
4	GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS
4 1	PROGRAMA IPA II IPA II 2016	p.m.	p.m.	0 ,—
4 2	PROGRAMA IPA II 2018	p.m.	p.m.	111 724,38
4 3	PROGRAMA IPA III 2022	p.m.	—
	Título 4 — Total	p.m.	0	111 724,38
5	RESERVAS
5 0	RESERVAS	p.m.	p.m.	0 ,—
	Título 5 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
	TOTAL	17 038 950	16 405 100	15 655 054,85

Cuadro de efectivos

Categoría y grado
	2023		2022
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1
AD 14	—	3	—	2
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	4	—	3
AD 11	—	2	—	3
AD 10	—	6	—	4
AD 9	—	5	—	7
AD 8	—	2	—	2
AD 7	—	2	—	2
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Subtotal AD	—	24	—	24
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1
AST 8	—	1	—	—
AST 7	—	6	—	3
AST 6	—	4	—	7
AST 5	—	4	—	4
AST 4	—	—	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Subtotal AST	—	16	—	16
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—
Total	—	40	—	40
Total	40		40

Estimación de número de agentes contractuales, personal local y expertos nacionales en comisión de servicios (expresada en equivalentes a tiempo completo)

Puestos de Agentes Contractuales	2023	2022
FG IV	6	5
FG III	14	13
FG II	5	7
FG I	—	—
Total FG	25	25
Personal local	—	—
Expertos nacionales en comisión de servicio	—	—
Total	25	25