Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2020/C 107/47)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2019		Presupuesto rectificativo no 2		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 1	CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS
1 1 0	CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS	351 158 200	560 500 568	1 900 000	–58 000 000	353 058 200	502 500 568
1 1 1	RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS OPERATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	140 019 168	16 273 060,23	9 150 414,33		149 169 582,33	16 273 060,23
	CAPÍTULO 1 1 — TOTAL	491 177 368	576 773 628,23	11 050 414,33	–58 000 000	502 227 782,33	518 773 628,23
1 2	CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS
1 2 0	CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS	49 517 000	49 517 000			49 517 000	49 517 000
1 2 1	RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	963 132,40	963 132,40			963 132,40	963 132,40
	CAPÍTULO 1 2 — TOTAL	50 480 132,40	50 480 132,40			50 480 132,40	50 480 132,40
	Título 1 — Total	541 657 500,40	627 253 760,63	11 050 414,33	–58 000 000	552 707 914,73	569 253 760,63
2	CONTRIBUCIONES ANUALES DE LOS MIEMBROS
2 1	CONTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS MIEMBROS	5 600 000	5 600 000			5 600 000	5 600 000
	Título 2 — Total	5 600 000	5 600 000			5 600 000	5 600 000
3	INGRESOS AFECTADOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER
3 1	CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER	130 000 000	145 000 000			130 000 000	145 000 000
	Título 3 — Total	130 000 000	145 000 000			130 000 000	145 000 000
4	INGRESOS DIVERSOS
4 1	INGRESOS DIVERSOS	p.m.	p.m.	1 231 519,90	1 231 519,90	1 231 519,90	1 231 519,90
	Título 4 — Total	p.m.	p.m.	1 231 519,90	1 231 519,90	1 231 519,90	1 231 519,90
5	OTROS INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS
5 1	OTROS INGRESOS	p.m.	p.m.
5 2	INGRESOS DEL FONDO DE RESERVA DE IO (ITER ORGANIZATION)	p.m.	p.m.
	Título 5 — Total	p.m.	p.m.
	TOTAL	677 257 500,40	777 853 760,63	12 281 934,23	–56 768 480,10	689 539 434,63	721 085 280,53

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2019		Presupuesto rectificativo no 2		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	GASTOS DE PERSONAL
1 1	GASTOS DE PERSONAL EN PLANTILLA	32 952 832,40	32 952 832,40			32 952 832,40	32 952 832,40
1 2	GASTOS DE PERSONAL EXTERNO (AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL INTERINO Y EXPERTOS NACIONALES)	11 022 500	11 022 500			11 022 500	11 022 500
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	450 000	450 000			450 000	450 000
1 4	GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL	853 000	853 000	–72 720	–72 720	780 280	780 280
1 5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10 000	10 000			10 000	10 000
1 6	FORMACIÓN	663 000	663 000			663 000	663 000
1 7	OTROS GASTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL	2 422 000	2 422 000			2 422 000	2 422 000
1 8	PRÁCTICAS	151 000	151 000			151 000	151 000
	Título 1 — Total	48 524 332,40	48 524 332,40	–72 720	–72 720	48 451 612,40	48 451 612,40
2	INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO
2 1	INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	1 428 000	1 428 000			1 428 000	1 428 000
2 2	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	3 570 400	3 570 400			3 570 400	3 570 400
2 3	BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	261 000	261 000			261 000	261 000
2 4	ACTOS Y COMUNICACIÓN	306 000	306 000			306 000	306 000
2 5	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	1 244 000	1 244 000	72 720	72 720	1 316 720	1 316 720
2 6	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	391 000	391 000			391 000	391 000
2 7	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	355 400	355 400			355 400	355 400
2 8	CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A LOS GASTOS DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO	p.m.	p.m.
	Título 2 — Total	7 555 800	7 555 800	72 720	72 720	7 628 520	7 628 520
3	GASTOS OPERATIVOS
3 1	CONSTRUCCIÓN DEL ITER, INCLUIDA LA PREPARACIÓN DEL RECINTO DEL ITER	464 177 368	560 173 628,23	17 084 140,23	–62 768 480,10	481 261 508,23	497 405 148,13
3 2	TECNOLOGÍA PARA ITER	2 500 000	4 200 000	– 500 000		2 000 000	4 200 000
3 3	TECNOLOGÍA PARA EL PLANTEAMIENTO MÁS AMPLIO Y DEMO	10 500 000	7 400 000	–5 500 000		5 000 000	7 400 000
3 4	OTROS GASTOS	14 000 000	5 000 000	1 197 794	6 000 000	15 197 794	11 000 000
3 5	CONSTRUCCIÓN DEL ITER - CRÉDITOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER	130 000 000	145 000 000			130 000 000	145 000 000
3 6	CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A FINANCIAR PARTIDAS ESPECÍFICAS DE GASTOS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Título 3 — Total	621 177 368	721 773 628,23	12 281 934,23	–56 768 480,10	633 459 302,23	665 005 148,13
	TOTAL	677 257 500,40	777 853 760,63	12 281 934,23	–56 768 480,10	689 539 434,63	721 085 280,53

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2019		2018		2017
Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	5	2	3	1	1	—
AD 13	14	7	14	7	13	6
AD 12	14	21	15	17	17	13
AD 11	3	23	4	21	5	21
AD 10	—	28	—	26	—	25
AD 9	—	39	—	35	—	29
AD 8	1	37	1	40	1	40
AD 7	1	21	—	28	—	37
AD 6	2	25	1	28	—	33
AD 5	—	1	1	—	2	—
Total AD	40	205	39	204	39	205
AST 11	4	—	4	—	4	—
AST 10	2	—	2	—	2	—
AST 9	4	—	3	—	3	—
AST 8	1	1	2	1	1	—
AST 7	—	3	1	1	2	1
AST 6	—	9	—	8	—	5
AST 5	—	11	—	12	—	14
AST 4	—	3	—	5	—	7
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	11	27	12	28	12	27
Total	51	232	51	232	51	232
Total general	283		283		283

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

Puestos de agentes contractuales	2019	2018
GF IV	104	107
GF III	50	50
GF II	24	24
GF I	—	—
Total FG	178	181
Expertos nacionales en comisión de servicios	3	3
Total	181	184