Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2020

(2020/C 107/03)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 2	FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 04 03 14 DEL PRESUPUESTO GENERAL)	20 937 022	20 488 990	20 056 297 ,—
1 3	CONTRIBUCIÓN DE LA UE A LA RECUPERACIÓN DE EXCEDENTES DE LOS AÑOS ANTERIORES	19 978	57 010	87 703 ,—
	Título 1 — Total	20 957 000	20 546 000	20 144 000 ,—
4	INGRESOS DE OTRAS FUENTES
4 2	COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS	—	—
4 3	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS	p.m.	p.m.	0 ,—
4 9	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES	p.m.	p.m.	0 ,—
	Título 4 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
8	CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA
8 0	CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA	p.m.	p.m.	0 ,—
	Título 8 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
9	INGRESOS VARIOS
9 0	INGRESOS VARIOS	p.m.	p.m.	17,91
	Título 9 — Total	p.m.	p.m.	17,91
10	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
10 1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	p.m.	p.m.	0 ,—
	Título 10 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
	TOTAL	20 957 000	20 546 000	20 144 017,91

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2020		Créditos 2019		Ejecución 2018
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	13 799 200	13 799 200	13 407 855	13 407 855	12 974 485,72	12 939 772,16
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	65 000	65 000	68 000	68 000	116 430 ,—	108 883,93
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	305 000	305 000	274 377	274 377	218 034,33	173 597,03
1 5	INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO	p.m.	p.m.	24 372	24 372	33 894,12	33 894,12
1 7	GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN	4 000	4 000	4 000	4 000	1 000 ,—	584,69
	Título 1 — Total	14 173 200	14 173 200	13 778 604	13 778 604	13 343 844,17	13 256 731,93
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	737 024	737 024	720 837	720 837	946 352,86	946 352,86
2 1	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	937 576	937 576	963 207	963 207	841 449,93	644 756,27
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	20 000	20 000	6 500	6 500	11 500 ,—	5 750 ,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	69 000	69 000	56 452	56 452	51 701,97	43 193,39
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	15 200	15 200	9 600	9 600	10 320,11	9 820,11
2 5	REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS	100 000	100 000	100 000	100 000	116 555,45	108 055,45
	Título 2 — Total	1 878 800	1 878 800	1 856 596	1 856 596	1 977 880,32	1 757 928,08
3	GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS
3 0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	375 000	375 000	444 000	444 000	477 556,33	616 948,79
3 1	ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO	3 895 000	3 895 000	3 763 800	3 763 800	3 702 201,80	3 550 439,29
3 2	OPERACIONES	635 000	635 000	703 000	703 000	640 406 ,—	643 943,99
	Título 3 — Total	4 905 000	4 905 000	4 910 800	4 910 800	4 820 164,13	4 811 332,07
4	GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS
4 2	COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS
4 3	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES
	Título 4 — Total
8	CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA
8 0	CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA
	Título 8 — Total
9	GASTOS IMPREVISTOS
9 9	GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS
	Título 9 — Total
10	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
10 1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
	Título 10 — Total
	TOTAL	20 957 000	20 957 000	20 546 000	20 546 000	20 141 888,62	19 825 992,08

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

Compromisos		Pagos
Compromisos		2019	2020
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2019	301 000	301 000	—
Créditos 2019	422 000	121 000	301 000
Total	723 000	422 000	301 000

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

Compromisos		Pagos
Compromisos		2019	2020
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2019	1 050 000	1 050 000	—
Créditos 2019	3 881 900	2 831 900	1 050 000
Total	4 931 900	3 881 900	1 050 000

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

Compromisos		Pagos
Compromisos		2019	2020
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2019	80 000	89 000	—
Créditos 2019	650 000	561 000	89 000
Total	739 000	650 000	89 000

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2020		2019		Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2018
Grupo de funciones y grado	Permanente	Temp.	Permanente	Temp.	Permanente	Temp.
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	5	—	3
AD 12	—	10	—	15	—	4
AD 11	—	10	—	9	—	9
AD 10	—	9	—	6	—	11
AD 9	—	13	—	12	—	13
AD 8	—	6	—	7	—	8
AD 7	—	1	—	1	—	5
AD 6	—	1	—	—	—	0
AD 5	—	—	—	—	—	1
Subtotal AD	—	56	—	56	—	55
AST 11	—	1	—	3	—	1
AST 10	—	3	—	6	—	0
AST 9	—	10	—	8	—	8
AST 8	—	10	—	7	—	9
AST 7	—	4	—	4	—	0
AST 6	—	1	—	2	—	3
AST 5	—	1	—	—	—	5
AST 4	—	—	—	—	—	4
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	—	30	—	30	—	30
Total	—	86	—	86	—	85

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo), agentes locales y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	Ocupado a 31.12.2018	2019	2020
FG IV	9	12	13
FG III	22	24	24
FG II	8	5	5
FG I	—	—	—
Total FG	39	41	42
Agentes locales	1	1	1
Expertos nacionales en comisión de servicio	1	1	0
Total	41	43	43

Puede encontrarse información adicional sobre el presupuesto 2020 de la Fundación Europea de Formación en el sitio web de la Fundación (http://www.etf.europa.eu) en el menú «About», sección «Public access to documents».