17.3.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 84/53


Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2017

(2017/C 84/11)

INGRESOS

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

15 037 500

15 083 700

14 732 995,—

 

Título 1 — Total

15 037 500

15 083 700

14 732 995,—

2

OTRAS SUBVENCIONES

2 0

OTRAS SUBVENCIONES

160 100

100 100

100 100,—

2 2

OTRAS SUBVENCIONES PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS

p.m.

1 589 454

594 828,—

 

Título 2 — Total

160 100

1 689 554

694 928,—

5

INGRESOS VARIOS

5 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

p.m.

p.m.

0,—

5 2

INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS

p.m.

p.m.

5 399,05

5 4

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

73 190,99

5 9

OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

88,03

 

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

78 678,07

6

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

p.m.

0,—

 

Título 6 — Total

p.m.

p.m.

0,—

 

TOTAL

15 197 600

16 773 254

15 506 601,07

GASTOS

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Créditos 2016

Ejecución 2015

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

5 671 100

5 615 100

5 237 749,89

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

19 000

36 000

22 132,05

1 5

MOVILIDAD

15 000

24 000

13 903,16

1 6

SERVICIO SOCIAL

p.m.

p.m.

0,—

1 8

REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

p.m.

p.m.

0,—

 

Título 1 — Total

5 705 100

5 675 100

5 273 785,10

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

633 260

614 900

585 730,87

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

542 800

542 800

633 607,84

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

36 150

13 400

19 937,21

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

54 500

43 500

32 083,84

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

108 600

135 350

112 321,92

 

Título 2 — Total

1 375 310

1 349 950

1 383 681,68

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

ÁREAS PRIORITARIAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS

8 014 690

 

 

3 1

APOYO A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

102 500

 

 

3 2

COMUNICACIÓN, CAMPAÑAS Y PROMOCIÓN

3 985 735

3 844 749,21

3 3

REDES Y COORDINACIÓN

1 441 015

1 526 813,72

3 4

PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN

2 732 000

2 660 052,20

 

Título 3 — Total

8 117 190

8 158 750

8 031 615,13

4

GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS

4 6

PROGRAMA IPA III PARA LOS BALCANES OCCIDENTALES Y TURQUÍA

29 750,63

4 7

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LOS TRABAJADORES DE MÁS EDAD

p.m.

941 295

402 545,86

4 8

ENPI — INSTRUMENTO EUROPEO DE VECINDAD Y ASOCIACIÓN

138 059

159 865,77

4 9

NUEVO PROGRAMA IPA II

p.m.

410 000

0,—

 

Título 4 — Total

p.m.

1 489 354

592 162,26

5

RESERVAS

5 0

RESERVAS

p.m.

p.m.

0,—

 

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

0,—

 

TOTAL

15 197 600

16 673 154

15 281 244,17

Cuadro de efectivos

Categorías y grados

2015

2016

2017

31.12.2015

Autorizado

31.12.2016

Autorizado

Autorizado

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

2

1

2

2

2

AD 12

1

1

1

1

2

AD 11

1

2

1

1

1

AD 10

1

2

2

3

3

AD 9

1

2

1

1

3

AD 8

6

6

7

7

5

AD 7

6

5

5

5

7

AD 6

4

4

3

3

AD 5

Total grado AD

23

24

23

24

24

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

AST 7

1

1

AST 6

2

2

2

3

3

AST 5

3

4

8

7

7

AST 4

7

5

2

2

2

AST 3

2

2

2

2

3

AST 2

2

3

1

1

AST 1

 

Total grado AST

17

18

16

17

16

AST/SC6

 

 

 

 

 

AST/SC5

 

 

 

 

 

AST/SC4

 

 

 

 

 

AST/SC3

 

 

 

 

 

AST/SC2

 

 

 

 

 

AST/SC1

 

 

 

 

 

Total AST/SC

 

 

 

 

 

Total general

40

42

39

41

40

Estimación de número de agentes contractuales, personal local y expertos nacionales en comisión de servicios en 2016 (expresada en equivalentes a tiempo completo)

Puestos de Agentes Contractuales

31.12.2015

31.12.2016

2017

FG IV

2

2

2

FG III

12

13

12

FG II

10

9

10

FG I

Total FG

24

24

24

Personal local

1

1

1

Expertos nacionales en comisión de servicio

Total

25

25

25