9.9.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 333/27


Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 1

(2016/C 333/08)

INGRESOS

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2016

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — REACH

24 056 019

5 696 660

29 752 679

1 1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — BIOCIDAS

4 000 000

 

4 000 000

1 9

RESERVA

5 500 000

3 339 383

8 839 383

 

Título 1 — Total

33 556 019

9 036 043

42 592 062

2

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

71 612 000

–5 515 977

66 096 023

 

Título 2 — Total

71 612 000

–5 515 977

66 096 023

3

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

3 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

2 199 290

– 292 550

1 906 740

 

Título 3 — Total

2 199 290

– 292 550

1 906 740

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

 

p.m.

 

Título 4 — Total

p.m.

 

p.m.

5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

4 584

4 584

 

Título 5 — Total

p.m.

4 584

4 584

6

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

6 0

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

p.m.

 

p.m.

 

Título 6 — Total

p.m.

 

p.m.

9

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

9 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

 

p.m.

 

Título 9 — Total

p.m.

 

p.m.

 

TOTAL

107 367 309

3 232 100

110 599 409

GASTOS

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

60 620 000

60 620 000

1 054 900

1 054 900

61 674 900

61 674 900

1 2

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

880 600

880 600

–15 775

–15 775

864 825

864 825

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

60 200

60 200

–16 160

–16 160

44 040

44 040

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL

2 095 800

2 095 800

– 399 907

– 399 907

1 695 893

1 695 893

1 5

FORMACIÓN

1 134 909

1 134 909

–6 000

–6 000

1 128 909

1 128 909

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

2 082 800

2 082 800

–7 150

–7 150

2 075 650

2 075 650

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

20 100

20 100

–4 098

–4 098

16 002

16 002

 

Título 1 — Total

66 894 409

66 894 409

605 810

605 810

67 500 219

67 500 219

2

INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

7 604 100

7 604 100

– 307 370

– 307 370

7 296 730

7 296 730

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

7 066 200

7 066 200

– 613 174

– 613 174

6 453 026

6 453 026

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

333 700

333 700

179 969

179 969

513 669

513 669

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

310 900

310 900

–47 581

–47 581

263 319

263 319

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

 

 

 

 

 

 

2 5

GASTOS DE REUNIÓN

8 700

8 700

– 199

– 199

8 501

8 501

 

Título 2 — Total

15 323 600

15 323 600

– 788 355

– 788 355

14 535 245

14 535 245

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — REACH

3 0

REACH

22 993 900

22 993 900

3 380 040

3 380 040

26 373 940

26 373 940

3 1

ACTIVIDADES PLURIANUALES

132 700

14 000

161 500

 

294 200

14 000

3 8

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

1 100 000

779 000

40 000

– 133 900

1 140 000

645 100

3 9

GASTOS DEL IPA RELACIONADOS CON INGRESOS ASIGNADOS

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Título 3 — Total

24 226 600

23 786 900

3 581 540

3 246 140

27 808 140

27 033 040

4

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS

4 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS

1 070 200

1 070 200

95 865

95 865

1 166 065

1 166 065

4 8

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

4 9

OPERACIONES PREVISTAS

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Título 4 — Total

1 070 200

1 070 200

95 865

95 865

1 166 065

1 166 065

5

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP

5 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP

292 200

292 200

72 640

72 640

364 840

364 840

 

Título 5 — Total

292 200

292 200

72 640

72 640

364 840

364 840

9

OTROS GASTOS — RESERVA

9 0

OTROS GASTOS — RESERVA — REACH

 

 

 

 

 

 

 

Título 9 — Total

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

107 807 009

107 367 309

3 567 500

3 232 100

111 374 509

110 599 409