|
14.4.2005 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
L 96/249 |
Presupuesto de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2005
(2005/279/CE)
ESTADO DE INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2005 |
Ejercicio 2004 |
Ejercicio 2003 |
|
1 |
||||
|
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS |
||||
|
1 0 |
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) |
31 344 000 |
31 112 000 |
27 521 141 |
|
|
Total del título 1 |
31 344 000 |
31 112 000 |
27 521 141 |
|
2 |
||||
|
INGRESOS VARIOS |
||||
|
2 0 |
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
ALQUILERES |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
REEMBOLSOS VARIOS |
800 000 |
2 500 000 |
— |
|
2 3 |
REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 4 |
DONACIONES Y LEGADOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
INGRESOS VARIOS |
p.m. |
p.m. |
— |
|
|
Total del título 2 |
800 000 |
2 500 000 |
— |
|
|
TOTAL GENERAL |
32 144 000 |
33 612 000 |
27 521 141 |
TÍTULO 1
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS
|
Artículo Partida |
Denominación |
Ejercicio 2005 |
Ejercicio 2004 |
Ejercicio 2003 |
|
CAPÍTULO 1 0 |
||||
|
1 0 0 |
Subvención de la Comunidad Europea |
26 900 000 |
27 200 000 |
21 380 000 |
|
1 0 1 |
Contribución de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) |
579 000 |
579 000 |
461 808 |
|
1 0 2 |
Contribución de los nuevos Estados miembros |
3 865 000 |
3 333 000 |
5 679 333 |
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0 |
31 344 000 |
31 112 000 |
27 521 141 |
|
|
Total del título 1 |
31 344 000 |
31 112 000 |
27 521 141 |
|
CAPÍTULO 1 0 — SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) |
||||
Comentarios
Subvención de la Comunidad Europea, incluida la reserva solicitada por el Parlamento Europeo, y contribución de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) en el marco del Acuerdo EEE.
CAPÍTULO 1 0 —
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC)
1 0 0
Subvención de la Comunidad Europea
|
Ejercicio 2005 |
Ejercicio 2004 |
Ejercicio 2003 |
|
26 900 000 |
27 200 000 |
21 380 000 |
Comentarios
Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1).
Incluidos 1 500 000 en 1996 en una reserva cuya dotación solicitó el Parlamento Europeo.
1 0 1
Contribución de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC)
|
Ejercicio 2005 |
Ejercicio 2004 |
Ejercicio 2003 |
|
579 000 |
579 000 |
461 808 |
Comentarios
Contribución de la AELC en el marco del Acuerdo EEE.
1 0 2
Contribución de los nuevos Estados miembros
|
Ejercicio 2005 |
Ejercicio 2004 |
Ejercicio 2003 |
|
3 865 000 |
3 333 000 |
5 679 333 |
Comentarios
Contribuciones de los nuevos Estados miembros.
TÍTULO 2
INGRESOS VARIOS
|
Artículo Partida |
Denominación |
Ejercicio 2005 |
Ejercicio 2004 |
Ejercicio 2003 |
|
CAPÍTULO 2 0 |
||||
|
2 0 0 |
Ingresos por la venta de bienes muebles e inmuebles |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
CAPÍTULO 2 1 |
||||
|
2 1 0 |
Alquileres |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
CAPÍTULO 2 2 |
||||
|
2 2 0 |
Reembolso «X-Compliance/AGRI (R0)» |
500 000 |
p.m. |
0,— |
|
2 2 1 |
Reembolso «Biodiversidad» |
300 000 |
p.m. |
0,— |
|
2 2 2 |
Reembolso «EuropeAid» |
p.m. |
2 000 000 |
0,— |
|
2 2 7 |
Reembolso de otros programas comunitarios |
p.m. |
500 000 |
0,— |
|
2 2 8 |
Reembolso de terceros |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 9 |
Ingresos procedentes de servicios prestados mediante remuneración. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 |
800 000 |
2 500 000 |
— |
|
CAPÍTULO 2 3 |
||||
|
2 3 0 |
Reembolso de gastos varios |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
CAPÍTULO 2 4 |
||||
|
2 4 0 |
Donaciones y legados |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
CAPÍTULO 2 5 |
||||
|
2 5 0 |
Ingresos procedentes de préstamos, intereses bancarios y otras partidas |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 1 |
Ganancias por tipo de cambio |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5 |
p.m. |
p.m. |
— |
|
|
Total del título 2 |
800 000 |
2 500 000 |
— |
|
|
TOTAL GENERAL |
32 144 000 |
33 612 000 |
27 521 141 |
|
CAPÍTULO 2 0 — INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CAPÍTULO 2 1 — ALQUILERES CAPÍTULO 2 2 — REEMBOLSOS VARIOS CAPÍTULO 2 3 — REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS CAPÍTULO 2 4 — DONACIONES Y LEGADOS CAPÍTULO 2 5 — INGRESOS VARIOS |
||||
CAPÍTULO 2 0 —
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
2 0 0
Ingresos por la venta de bienes muebles e inmuebles
|
Ejercicio 2005 |
Ejercicio 2004 |
Ejercicio 2003 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
CAPÍTULO 2 1 —
ALQUILERES
2 1 0
Alquileres
|
Ejercicio 2005 |
Ejercicio 2004 |
Ejercicio 2003 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
CAPÍTULO 2 2 —
REEMBOLSOS VARIOS
2 2 0
Reembolso «X-Compliance/AGRI (R0)»
|
Ejercicio 2005 |
Ejercicio 2004 |
Ejercicio 2003 |
|
500 000 |
p.m. |
0,— |
Comentarios
Reembolso de gastos por servicios prestados a otros programas comunitarios.
2 2 1
Reembolso «Biodiversidad»
|
Ejercicio 2005 |
Ejercicio 2004 |
Ejercicio 2003 |
|
300 000 |
p.m. |
0,— |
Comentarios
Reembolso de gastos por servicios prestados a otros programas comunitarios.
2 2 2
Reembolso «EuropeAid»
|
Ejercicio 2005 |
Ejercicio 2004 |
Ejercicio 2003 |
|
p.m. |
2 000 000 |
0,— |
Comentarios
Reembolso de gastos por servicios prestados al programa EuropeAid.
2 2 7
Reembolso de otros programas comunitarios
|
Ejercicio 2005 |
Ejercicio 2004 |
Ejercicio 2003 |
|
p.m. |
500 000 |
0,— |
Comentarios
Reembolso de gastos por servicios prestados a otros programas comunitarios.
2 2 8
Reembolso de terceros
|
Ejercicio 2005 |
Ejercicio 2004 |
Ejercicio 2003 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Comentarios
Reembolso de gastos por servicios prestados a terceras partes.
2 2 9
Ingresos procedentes de servicios prestados mediante remuneración
|
Ejercicio 2005 |
Ejercicio 2004 |
Ejercicio 2003 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Comentarios
Ingresos procedentes de préstamos, intereses bancarios y otras partidas.
CAPÍTULO 2 3 —
REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS
2 3 0
Reembolso de gastos varios
|
Ejercicio 2005 |
Ejercicio 2004 |
Ejercicio 2003 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Comentarios
Este importe corresponde al reembolso de los gastos de pequeña cuantía (llamadas telefónicas privadas, etc.).
CAPÍTULO 2 4 —
DONACIONES Y LEGADOS
2 4 0
Donaciones y legados
|
Ejercicio 2005 |
Ejercicio 2004 |
Ejercicio 2003 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
CAPÍTULO 2 5 —
INGRESOS VARIOS
2 5 0
Ingresos procedentes de préstamos, intereses bancarios y otras partidas
|
Ejercicio 2005 |
Ejercicio 2004 |
Ejercicio 2003 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Comentarios
Este importe corresponde a los intereses bancarios abonados a la Agencia.
2 5 1
Ganancias por tipo de cambio
|
Ejercicio 2005 |
Ejercicio 2004 |
Ejercicio 2003 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Comentarios
Proyecto de disposiciones financieras internas de la Agencia Europea del Medio Ambiente aprobadas por el consejo de administración.
Las pérdidas y ganancias originadas por los tipos de cambio utilizados en las transferencias de fondos se pueden equilibrar al final de cada ejercicio presupuestario, siendo necesario para ello una orden de ingresos.
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
13 010 000 |
|
|
|
1 2 |
GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN |
220 000 |
|
|
|
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
650 000 |
|
|
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO |
670 000 |
|
|
|
|
Total del título 1 |
14 550 000 |
13 653 000 |
11 541 933,— |
|
2 |
||||
|
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
||||
|
2 1 |
ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS |
2 571 000 |
|
|
|
2 2 |
BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
305 000 |
|
|
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
340 000 |
|
|
|
2 4 |
GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN |
15 000 |
|
|
|
2 5 |
GASTOS DE REUNIONES |
300 000 |
|
|
|
2 6 |
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA |
20 000 |
|
|
|
2 7 |
PUBLICACIONES Y MATERIAL DE INFORMACIÓN |
25 000 |
|
|
|
|
Total del título 2 |
3 576 000 |
3 040 000 |
2 853 159,— |
|
3 |
||||
|
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||
|
3 3 |
RECURSOS |
11 052 000 |
|
|
|
3 5 |
ACCIONES ESTRATÉGICAS |
2 966 000 |
|
|
|
|
Total del título 3 |
14 018 000 |
16 919 000 |
13 129 050,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
32 144 000 |
33 612 000 |
27 521 142,— |
TÍTULO 1
PERSONAL
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
CAPÍTULO 1 1 |
||||
|
1 1 0 |
||||
|
Personal con un puesto contemplado en la plantilla |
||||
|
1 1 0 0 |
Sueldos base |
6 700 000 |
|
|
|
1 1 0 1 |
Complementos familiares |
705 000 |
|
|
|
1 1 0 2 |
Indemnización por residencia fuera del país de origen |
868 000 |
|
|
|
1 1 0 3 |
Indemnización de secretaría |
29 000 |
|
|
|
1 1 0 4 |
Gastos de viaje |
2 000 |
|
|
|
|
Total del artículo 1 1 0 |
8 304 000 |
|
|
|
1 1 1 |
||||
|
Otros agentes |
||||
|
1 1 1 1 |
Auxiliares |
240 000 |
|
|
|
1 1 1 2 |
Agentes locales |
p.m. |
|
|
|
1 1 1 3 |
Otros agentes/expertos |
p.m. |
|
|
|
1 1 1 4 |
Personal de la Agencia |
50 000 |
|
|
|
1 1 1 5 |
Expertos nacionales en comisión de servicio |
920 000 |
|
|
|
1 1 1 6 |
Asistencia técnica |
80 000 |
|
|
|
1 1 1 7 |
Científicos visitantes |
p.m. |
|
|
|
1 1 1 8 |
Agentes contractuales |
50 000 |
|
|
|
|
Total del artículo 1 1 1 |
1 340 000 |
|
|
|
1 1 2 |
||||
|
Cotizaciones patronales al régimen de la seguridad social |
||||
|
1 1 2 0 |
Cotizaciones patronales al régimen de la seguridad social |
287 000 |
|
|
|
1 1 2 1 |
Contribuciones al seguro de desempleo |
74 000 |
|
|
|
|
Total del artículo 1 1 2 |
361 000 |
|
|
|
1 1 4 |
||||
|
Complementos e indemnizaciones diversos |
||||
|
1 1 4 0 |
Asignaciones por natalidad y defunción |
2 000 |
|
|
|
1 1 4 1 |
Gastos de viaje anuales |
230 000 |
|
|
|
1 1 4 5 |
Indemnización especial para los contables y administradores de anticipos |
p.m. |
|
|
|
1 1 4 6 |
Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión |
p.m. |
|
|
|
|
Total del artículo 1 1 4 |
232 000 |
|
|
|
1 1 5 |
||||
|
Horas extraordinarias |
||||
|
1 1 5 0 |
Horas extraordinarias |
6 000 |
|
|
|
|
Total del artículo 1 1 5 |
6 000 |
|
|
|
1 1 6 |
||||
|
Coeficientes correctores |
||||
|
1 1 6 0 |
Coeficiente corrector |
2 747 000 |
|
|
|
|
Total del artículo 1 1 6 |
2 747 000 |
|
|
|
1 1 7 |
||||
|
Prestaciones de apoyo |
||||
|
1 1 7 0 |
Intérpretes y técnicos de conferencias autónomos |
20 000 |
|
|
|
1 1 7 2 |
Otros servicios y trabajos de traducción y mecanografiado enviados al Centro de Traducción de Luxemburgo |
p.m. |
|
|
|
|
Total del artículo 1 1 7 |
20 000 |
|
|
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 |
13 010 000 |
|
|
|
CAPÍTULO 1 2 |
||||
|
1 2 0 |
||||
|
Gastos varios de selección de personal |
||||
|
1 2 0 0 |
Gastos varios de selección de personal |
220 000 |
|
|
|
|
Total del artículo 1 2 0 |
220 000 |
|
|
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 2 |
220 000 |
|
|
|
CAPÍTULO 1 3 |
||||
|
1 3 0 |
||||
|
Gastos de misiones |
||||
|
1 3 0 0 |
Gastos de misiones |
650 000 |
|
|
|
|
Total del artículo 1 3 0 |
650 000 |
|
|
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3 |
650 000 |
|
|
|
CAPÍTULO 1 4 |
||||
|
1 4 0 |
||||
|
Restaurantes y cantinas |
||||
|
1 4 0 0 |
Restaurantes y cantinas |
150 000 |
|
|
|
|
Total del artículo 1 4 0 |
150 000 |
|
|
|
1 4 1 |
||||
|
Servicio médico |
||||
|
1 4 1 0 |
Servicio médico |
40 000 |
|
|
|
|
Total del artículo 1 4 1 |
40 000 |
|
|
|
1 4 2 |
||||
|
Desarrollo de competencias y mejoras en la organización |
||||
|
1 4 2 0 |
Desarrollo de competencias y mejoras en la organización |
480 000 |
|
|
|
|
Total del artículo 1 4 2 |
480 000 |
|
|
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4 |
670 000 |
|
|
|
|
Total del título 1 |
14 550 000 |
13 653 000 |
11 541 933,— |
|
CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO CAPÍTULO 1 2 — GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN CAPÍTULO 1 3 — MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS CAPÍTULO 1 4 — INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO |
||||
CAPÍTULO 1 1 —
PERSONAL EN ACTIVO
1 1 0
Personal con un puesto contemplado en la plantilla
1 1 0 0
Sueldos base
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
6 700 000 |
|
|
Comentarios
Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), y, en particular, sus artículos 16 y 17.
Este crédito se destina a cubrir los sueldos base del personal, recogidos en el cuadro anexo, basados en los Reglamentos y normas aplicables a los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas, y en sus posibles adaptaciones.
Se contempla la posibilidad de contribuciones de otros programas de la Unión Europea y de terceros. Toda participación financiera se asentará en el capítulo 2 2 del estado de ingresos y podrá dar lugar a la disponibilidad de créditos adicionales.
1 1 0 1
Complementos familiares
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
705 000 |
|
|
Comentarios
Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), y, en particular, sus artículos 16 y 17.
Estos complementos familiares incluyen:
|
— |
la asignación familiar, |
|
— |
la asignación por hijos u otras personas a cargo, |
|
— |
la asignación por escolaridad. |
Se contempla la posibilidad de contribuciones de otros programas de la Unión Europea y de terceros. Toda participación financiera se asentará en el capítulo 2 2 del estado de ingresos y podrá dar lugar a la disponibilidad de créditos adicionales.
1 1 0 2
Indemnización por residencia fuera del país de origen
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
868 000 |
|
|
Comentarios
Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), y, en particular sus artículos 16 y 17.
Esta indemnización por expatriación equivale al 16 % del total del sueldo base y de la asignación familiar, así como de la asignación por hijos a cargo.
Se contempla la posibilidad de contribuciones de otros programas de la Unión Europea y de terceros. Toda participación financiera se asentará en el capítulo 2 2 del estado de ingresos y podrá dar lugar a la disponibilidad de créditos adicionales.
1 1 0 3
Indemnización de secretaría
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
29 000 |
|
|
Comentarios
Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), y, en partícular, sus artículos 16 y 17.
1 1 0 4
Gastos de viaje
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
2 000 |
|
|
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones previstas en el artículo 15 del anexo VII del Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas.
1 1 1
Otros agentes
1 1 1 1
Auxiliares
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
240 000 |
|
|
Comentarios
Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), y, en particular, sus artículos 16 y 17.
Este crédito se destina a cubrir las retribuciones del personal auxiliar y las contribuciones de la institución al sistema de seguridad social, excluidas las cantidades abonadas en forma de coeficientes correctores, que se cargan en la partida 1 1 6.
Se contempla la posibilidad de contribuciones de otros programas de la Unión Europea y de terceros. Toda participación financiera se asentará en el capítulo 2 2 del estado de ingresos y podrá dar lugar a la disponibilidad de créditos adicionales.
1 1 1 2
Agentes locales
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
p.m. |
|
|
Comentarios
Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), y, en particular, sus artículos 16 y 17.
Esta partida se destina a cubrir las retribuciones del personal local y las contribuciones de la institución al sistema de seguridad social.
Se contempla la posibilidad de contribuciones de otros programas de la Unión Europea y de terceros. Toda participación financiera se asentará en el capítulo 2 2 del estado de ingresos y podrá dar lugar a la disponibilidad de créditos adicionales.
1 1 1 3
Otros agentes/expertos
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
p.m. |
|
|
Comentarios
Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), y, en particular, sus artículos 16 y 17.
Esta partida se destina a cubrir las retribuciones de otros agentes temporales.
1 1 1 4
Personal de la Agencia
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
50 000 |
|
|
Comentarios
Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), y, en particular, sus artículos 16 y 17.
Esta partida se destina a cubrir las retribuciones del personal interino de la Agencia.
1 1 1 5
Expertos nacionales en comisión de servicio
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
920 000 |
|
|
Comentarios
Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), y, en particular, sus artículos 16 y 17.
Este crédito se destina a cubrir el coste de funcionarios nacionales u otros expertos en comisión de servicios en la Agencia o llamados para breves consultas.
Se contempla la posibilidad de contribuciones de otros programas de la Unión Europea y de terceros. Toda participación financiera se asentará en el capítulo 2 2 del estado de ingresos y podrá dar lugar a la disponibilidad de créditos adicionales.
1 1 1 6
Asistencia técnica
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
80 000 |
|
|
Comentarios
Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), y, en partícular, sus artículos 16 y 17.
1 1 1 7
Científicos visitantes
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
p.m. |
|
|
Comentarios
Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1).
Esta partida se destina a cubrir los costes de los científicos visitantes en misiones temporales en la Agencia.
Se contempla la posibilidad de contribuciones de otros programas de la Unión Europea y de terceros. Toda participación financiera se asentará en el capítulo 2 2 del estado de ingresos y podrá dar lugar a la disponibilidad de créditos adicionales.
1 1 1 8
Agentes contractuales
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
50 000 |
|
|
Comentarios
Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1).
Esta partida se destina a cubrir la retribución de los agentes contractuales (artículos 3 bis y 3 ter del RAA) que trabajan para la administración.
1 1 2
Cotizaciones patronales al régimen de la seguridad social
1 1 2 0
Cotizaciones patronales al régimen de la seguridad social
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
287 000 |
|
|
Comentarios
Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), y, en particular, sus artículos 16 y 17.
Este crédito se destina a cubrir las cuotas patronales al sistema de seguridad social nacional o:
|
— |
la cuota patronal del seguro contra los riesgos de enfermedad profesional, |
|
— |
la cuota patronal del seguro contra los riesgos de enfermedad profesional y de accidente, |
|
— |
la cuota patronal del seguro contra el riesgo de desempleo. |
Se contempla la posibilidad de contribuciones de otros programas de la Unión. Toda participación financiera se asentará en el capítulo 2 2 del estado de ingresos y podrá dar lugar a la disponibilidad de créditos adicionales.
1 1 2 1
Contribuciones al seguro de desempleo
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
74 000 |
|
|
Comentarios
Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), y, en particular, sus artículos 16 y 17.
Este crédito se destina a cubrir la contribución de la Agencia al seguro de desempleo de los agentes temporales.
Se contempla la posibilidad de contribuciones de otros programas de la Unión Europea y de terceros. Toda participación financiera se asentará en el capítulo 2 2 del estado de ingresos y podrá dar lugar a la disponibilidad de créditos adicionales.
1 1 4
Complementos e indemnizaciones diversos
1 1 4 0
Asignaciones por natalidad y defunción
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
2 000 |
|
|
Comentarios
Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), y, en partícular, sus artículos 16 y 17.
1 1 4 1
Gastos de viaje anuales
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
230 000 |
|
|
Comentarios
Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), y, en partícular, sus artículos 16 y 17.
Se contempla la posibilidad de contribuciones de otros programas de la Unión Europea y de terceros. Toda participación financiera se asentará en el capítulo 2 2 del estado de ingresos y podrá dar lugar a la disponibilidad de créditos adicionales.
1 1 4 5
Indemnización especial para los contables y administradores de anticipos
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
p.m. |
|
|
Comentarios
Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), y, en partícular, sus artículos 16 y 17.
1 1 4 6
Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
p.m. |
|
|
Comentarios
Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1).
1 1 5
Horas extraordinarias
1 1 5 0
Horas extraordinarias
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
6 000 |
|
|
Comentarios
Las horas extraordinarias efectuadas por el personal de las categorías C y D les da derecho a un permiso compensatorio o una retribución por hora trabajada.
La misma regla se aplica a los agentes locales cuando las horas extraordinarias no puedan ser compensadas con tiempo libre.
1 1 6
Coeficientes correctores
1 1 6 0
Coeficiente corrector
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
2 747 000 |
|
|
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir el pago de los coeficientes correctores aplicados a los sueldos base mensuales de conformidad con las decisiones adoptadas por el Consejo.
Se contempla la posibilidad de contribuciones de otros programas de la Unión Europea y de terceros. Toda participación financiera se asentará en el capítulo 2 2 del estado de ingresos y podrá dar lugar a la disponibilidad de créditos adicionales.
1 1 7
Prestaciones de apoyo
1 1 7 0
Intérpretes y técnicos de conferencias autónomos
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
20 000 |
|
|
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los honorarios y gastos de viaje de los intérpretes independientes y de los técnicos de conferencias, incluido el reembolso de los servicios prestados por los intérpretes de la Comisión.
1 1 7 2
Otros servicios y trabajos de traducción y mecanografiado enviados al Centro de Traducción de Luxemburgo
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
p.m. |
|
|
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir:
|
— |
los servicios de traductores o mecanógrafos autónomos o temporales, |
|
— |
los servicios y el trabajo que se envía a traducir y mecanografiar al Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea de Luxemburgo. |
CAPÍTULO 1 2 —
GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN
1 2 0
Gastos varios de selección de personal
1 2 0 0
Gastos varios de selección de personal
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
220 000 |
|
|
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos resultantes de los procedimientos de selección de personal, en los que se incluyen los costes de publicación, los gastos de viaje y las indemnizaciones diarias de los candidatos convocados para cubrir un puesto vacante, la organización de concursos y los gastos de los exámenes médicos realizados para la selección de personal.
CAPÍTULO 1 3 —
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS
1 3 0
Gastos de misiones
1 3 0 0
Gastos de misiones
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
650 000 |
|
|
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de las misiones efectuadas por el personal de la Agencia.
Se contempla la posibilidad de contribuciones de otros programas de la Unión Europea y de terceros. Toda participación financiera se asentará en el capítulo 2 2 del estado de ingresos y podrá dar lugar a la disponibilidad de créditos adicionales.
CAPÍTULO 1 4 —
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO
1 4 0
Restaurantes y cantinas
1 4 0 0
Restaurantes y cantinas
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
150 000 |
|
|
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los costes de la empresa externa encargada de la cantina de la Agencia, así como del equipo necesario para la cantina.
1 4 1
Servicio médico
1 4 1 0
Servicio médico
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
40 000 |
|
|
Comentarios
Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), y, en particular, sus artículos 16 y 17.
Este crédito se destina a cubrir los gstos derivados de los exámenes médicos anuales obligatorios del personal.
1 4 2
Desarrollo de competencias y mejoras en la organización
1 4 2 0
Desarrollo de competencias y mejoras en la organización
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
480 000 |
|
|
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir la aportación económica de la Agencia a los gastos generados por el desarrollo de competencias del personal y el desarrollo de la organización.
TÍTULO 2
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
CAPÍTULO 2 1 |
||||
|
2 1 0 |
||||
|
Alquileres |
||||
|
2 1 0 0 |
Alquileres |
1 830 000 |
|
|
|
2 1 0 1 |
Fianzas |
60 000 |
|
|
|
|
Total del artículo 2 1 0 |
1 890 000 |
|
|
|
2 1 1 |
||||
|
Seguros |
||||
|
2 1 1 0 |
Seguros |
11 000 |
|
|
|
|
Total del artículo 2 1 1 |
11 000 |
|
|
|
2 1 2 |
||||
|
Agua, gas, electricidad y calefacción |
||||
|
2 1 2 0 |
Agua, gas, electricidad y calefacción |
350 000 |
|
|
|
|
Total del artículo 2 1 2 |
350 000 |
|
|
|
2 1 3 |
||||
|
Limpieza y mantenimiento |
||||
|
2 1 3 0 |
Limpieza y mantenimiento |
180 000 |
|
|
|
|
Total del artículo 2 1 3 |
180 000 |
|
|
|
2 1 4 |
||||
|
Acondicionamiento de los locales |
||||
|
2 1 4 0 |
Acondicionamiento de los locales |
50 000 |
|
|
|
|
Total del artículo 2 1 4 |
50 000 |
|
|
|
2 1 5 |
||||
|
Seguridad y vigilancia de los inmuebles |
||||
|
2 1 5 0 |
Seguridad y vigilancia de los inmuebles |
85 000 |
|
|
|
|
Total del artículo 2 1 5 |
85 000 |
|
|
|
2 1 9 |
||||
|
Otros gastos |
||||
|
2 1 9 0 |
Otros gastos |
5 000 |
|
|
|
|
Total del artículo 2 1 9 |
5 000 |
|
|
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 |
2 571 000 |
|
|
|
CAPÍTULO 2 2 |
||||
|
2 2 0 |
||||
|
Equipos de oficina |
||||
|
2 2 0 0 |
Equipos de oficina |
70 000 |
|
|
|
|
Total del artículo 2 2 0 |
70 000 |
|
|
|
2 2 1 |
||||
|
Mobiliario |
||||
|
2 2 1 0 |
Mobiliario |
50 000 |
|
|
|
|
Total del artículo 2 2 1 |
50 000 |
|
|
|
2 2 2 |
||||
|
Material e instalaciones técnicas |
||||
|
2 2 2 0 |
Material e instalaciones técnicas |
55 000 |
|
|
|
|
Total del artículo 2 2 2 |
55 000 |
|
|
|
2 2 3 |
||||
|
Medios de transporte |
||||
|
2 2 3 0 |
Medios de transporte |
p.m. |
|
|
|
2 2 3 1 |
Alquiler de medios de transporte |
p.m. |
|
|
|
|
Total del artículo 2 2 3 |
p.m. |
|
|
|
2 2 4 |
||||
|
Equipos, costes del equipo y operaciones informáticas |
||||
|
2 2 4 0 |
Equipos, costes del equipo y operaciones informáticas |
65 000 |
|
|
|
|
Total del artículo 2 2 4 |
65 000 |
|
|
|
2 2 5 |
||||
|
Gastos de documentación y de biblioteca |
||||
|
2 2 5 0 |
Gastos de documentación y de biblioteca |
65 000 |
|
|
|
|
Total del artículo 2 2 5 |
65 000 |
|
|
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 |
305 000 |
|
|
|
CAPÍTULO 2 3 |
||||
|
2 3 0 |
||||
|
Papelería y material de oficina |
||||
|
2 3 0 0 |
Papelería y material de oficina |
80 000 |
|
|
|
|
Total del artículo 2 3 0 |
80 000 |
|
|
|
2 3 1 |
||||
|
Franqueo postal y telecomunicaciones |
||||
|
2 3 1 0 |
Franqueo postal y gastos de portes |
90 000 |
|
|
|
2 3 1 1 |
Teléfono, telégrafo, télex, radio, televisión y fax |
95 000 |
|
|
|
2 3 1 2 |
Gastos de transporte |
2 000 |
|
|
|
|
Total del artículo 2 3 1 |
187 000 |
|
|
|
2 3 2 |
||||
|
Gastos financieros |
||||
|
2 3 2 0 |
Gastos bancarios |
8 000 |
|
|
|
2 3 2 1 |
Pérdidas por cambio de moneda |
p.m. |
|
|
|
|
Total del artículo 2 3 2 |
8 000 |
|
|
|
2 3 3 |
||||
|
Gastos de contenciosos |
||||
|
2 3 3 0 |
Gastos de contenciosos |
30 000 |
|
|
|
|
Total del artículo 2 3 3 |
30 000 |
|
|
|
2 3 4 |
||||
|
Indemnizaciones por daños y perjuicios |
||||
|
2 3 4 0 |
Indemnizaciones por daños y perjuicios |
p.m. |
|
|
|
|
Total del artículo 2 3 4 |
p.m. |
|
|
|
2 3 5 |
||||
|
Traducción |
||||
|
2 3 5 0 |
Otros servicios y trabajos de traducción y mecanografiado enviados al Centro de Traducción de Luxemburgo |
p.m. |
|
|
|
|
Total del artículo 2 3 5 |
p.m. |
|
|
|
2 3 9 |
||||
|
Otros gastos de funcionamiento |
||||
|
2 3 9 0 |
Seguros varios |
30 000 |
|
|
|
2 3 9 1 |
Otros |
5 000 |
|
|
|
|
Total del artículo 2 3 9 |
35 000 |
|
|
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 |
340 000 |
|
|
|
CAPÍTULO 2 4 |
||||
|
2 4 0 |
||||
|
Gastos de ocio y representación |
||||
|
2 4 0 0 |
Gastos de ocio y representación |
15 000 |
|
|
|
|
Total del artículo 2 4 0 |
15 000 |
|
|
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 |
15 000 |
|
|
|
CAPÍTULO 2 5 |
||||
|
2 5 0 |
||||
|
Gastos de reuniones |
||||
|
2 5 0 1 |
Consejo de administración |
210 000 |
|
|
|
2 5 0 2 |
Comité científico |
90 000 |
|
|
|
|
Total del artículo 2 5 0 |
300 000 |
|
|
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5 |
300 000 |
|
|
|
CAPÍTULO 2 6 |
||||
|
2 6 0 |
||||
|
Gestión medioambiental de la Agencia |
||||
|
2 6 0 1 |
Certificación EMAS/«Ecologización» de las iniciativas de la Agencia |
20 000 |
|
|
|
|
Total del artículo 2 6 0 |
20 000 |
|
|
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 6 |
20 000 |
|
|
|
CAPÍTULO 2 7 |
||||
|
2 7 0 |
||||
|
Publicaciones y material de Información |
||||
|
2 7 0 0 |
Publicaciones |
25 000 |
|
|
|
|
Total del artículo 2 7 0 |
25 000 |
|
|
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 7 |
25 000 |
|
|
|
|
Total del título 2 |
3 576 000 |
3 040 000 |
2 853 159,— |
|
CAPÍTULO 2 1 — ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS CAPÍTULO 2 2 — BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE CAPÍTULO 2 4 — GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN CAPÍTULO 2 5 — GASTOS DE REUNIONES CAPÍTULO 2 6 — GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA CAPÍTULO 2 7 — PUBLICACIONES Y MATERIAL DE INFORMACIÓN |
||||
CAPÍTULO 2 1 —
ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS
2 1 0
Alquileres
2 1 0 0
Alquileres
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
1 830 000 |
|
|
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los alquileres relativos al inmueble sito en Kongens Nytorv 6, DK-1050, Copenhague, o de parte del mismo.
2 1 0 1
Fianzas
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
60 000 |
|
|
2 1 1
Seguros
2 1 1 0
Seguros
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
11 000 |
|
|
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir las distintas pólizas de seguro correspondientes al inmueble sito en Kongens Nytorv 6, DK-1050, Copenhague.
2 1 2
Agua, gas, electricidad y calefacción
2 1 2 0
Agua, gas, electricidad y calefacción
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
350 000 |
|
|
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos corrientes.
2 1 3
Limpieza y mantenimiento
2 1 3 0
Limpieza y mantenimiento
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
180 000 |
|
|
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de limpieza y mantenimiento de los locales utilizados por la Agencia (despachos, calefacción central, sistema de aire acondicionado, agua y electricidad).
2 1 4
Acondicionamiento de los locales
2 1 4 0
Acondicionamiento de los locales
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
50 000 |
|
|
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los trabajos de acondicionamiento de los locales y la modificación de tabiques del inmueble.
2 1 5
Seguridad y vigilancia de los inmuebles
2 1 5 0
Seguridad y vigilancia de los inmuebles
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
85 000 |
|
|
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los diversos gastos relativos a la seguridad y vigilancia del inmueble sito en Kongens Nytorv 6, DK-1050, Copenhague.
2 1 9
Otros gastos
2 1 9 0
Otros gastos
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
5 000 |
|
|
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir otros gastos relativos al inmueble no previstos especialmente, en particular, impuestos y contribuciones urbanas, saneamiento, recogida de basura, deshollinado de chimeneas, etc.
CAPÍTULO 2 2 —
BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS
2 2 0
Equipos de oficina
2 2 0 0
Equipos de oficina
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
70 000 |
|
|
Comentarios
Este crédito se destina a sufragar la adquisición de equipos de oficina.
2 2 1
Mobiliario
2 2 1 0
Mobiliario
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
50 000 |
|
|
Comentarios
Este crédito se destina a sufragar la compra de muebles.
2 2 2
Material e instalaciones técnicas
2 2 2 0
Material e instalaciones técnicas
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
55 000 |
|
|
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición e instalación de material técnico, como material informático, audiovisual, de reproducción, de archivo, de biblioteca, de interpretación y equipos similares, así como herramientas diversas para el mantenimiento del edificio.
2 2 3
Medios de transporte
2 2 3 0
Medios de transporte
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
p.m. |
|
|
Comentarios
Esta partida se destina a cubrir la adquisición de un automóvil u otros vehículos de servicio de la Agencia.
2 2 3 1
Alquiler de medios de transporte
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
p.m. |
|
|
Comentarios
Esta partida se destina a cubrir el alquiler de vehículos de motor cuando resulte necesario (conferencias, etc.).
2 2 4
Equipos, costes del equipo y operaciones informáticas
2 2 4 0
Equipos, costes del equipo y operaciones informáticas
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
65 000 |
|
|
Comentarios
Esta partida se destina a cubrir la adquisición y/o el alquiler de ordenadores y periféricos.
También cubre los costes del servicio, mantenimiento, reparaciones, soporte de datos, documentación, otros materiales, etc.
2 2 5
Gastos de documentación y de biblioteca
2 2 5 0
Gastos de documentación y de biblioteca
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
65 000 |
|
|
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir la adquisición de libros, documentos y demás publicaciones no periódicas, así como las actualizaciones de volúmenes existentes necesarias para los servicios de la Agencia.
CAPÍTULO 2 3 —
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE
2 3 0
Papelería y material de oficina
2 3 0 0
Papelería y material de oficina
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
80 000 |
|
|
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de fotocopiado, de material de reprografía y de material de oficina.
2 3 1
Franqueo postal y telecomunicaciones
2 3 1 0
Franqueo postal y gastos de portes
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
90 000 |
|
|
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de franqueo postal y los gastos de porte, incluido el envío de paquetes.
Se contempla la posibilidad de contribuciones de otros programas de la Unión Europea y de terceros. Toda participación financiera se asentará en el capítulo 2 2 del estado de ingresos y podrá dar lugar a la disponibilidad de créditos adicionales.
2 3 1 1
Teléfono, telégrafo, télex, radio, televisión y fax
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
95 000 |
|
|
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir:
|
— |
las cuotas de abono y los gastos de telecomunicaciones y de mantenimiento, así como los gastos de reparación y mantenimiento de los equipos, |
|
— |
los gastos en equipos de telecomunicaciones, comprendida la instalación eléctrica: incluye la adquisición, el alquiler, la instalación, el mantenimiento, la documentación, etc. |
Se contempla la posibilidad de contribuciones de otros programas de la Unión Europea y de terceros. Toda participación financiera se asentará en el capítulo 2 2 del estado de ingresos y podrá dar lugar a la disponibilidad de créditos adicionales.
2 3 1 2
Gastos de transporte
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
2 000 |
|
|
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte de artículos de mayor envergadura.
2 3 2
Gastos financieros
2 3 2 0
Gastos bancarios
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
8 000 |
|
|
2 3 2 1
Pérdidas por cambio de moneda
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
p.m. |
|
|
Comentarios
Esta partida se destina a cubrir las pérdidas sufridas por la Agencia a causa de los tipos de cambio utilizados en la gestión presupuestaria, siempre que dichas pérdidas no puedan ser compensadas con las ganancias obtenidas por el mismo motivo.
2 3 3
Gastos de contenciosos
2 3 3 0
Gastos de contenciosos
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
30 000 |
|
|
2 3 4
Indemnizaciones por daños y perjuicios
2 3 4 0
Indemnizaciones por daños y perjuicios
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
p.m. |
|
|
2 3 5
Traducción
2 3 5 0
Otros servicios y trabajos de traducción y mecanografiado enviados al Centro de Traducción de Luxemburgo
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
p.m. |
|
|
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir:
|
— |
los servicios de traductores o mecanógrafos autónomos o temporales, |
|
— |
los servicios y el trabajo que se envía a traducir y mecanografiar al Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea de Luxemburgo. |
Se contempla la posibilidad de contribuciones de otros programas de la Unión Europea y de terceros. Toda participación financiera se asentará en el capítulo 2 2 del estado de ingresos y podrá dar lugar a la disponibilidad de créditos adicionales.
2 3 9
Otros gastos de funcionamiento
2 3 9 0
Seguros varios
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
30 000 |
|
|
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir diversas pólizas de seguro (por ejemplo, daños a terceros, allanamiento, etc.).
2 3 9 1
Otros
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
5 000 |
|
|
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir otros gastos de funcionamiento administrativo no previstos específicamente.
CAPÍTULO 2 4 —
GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN
2 4 0
Gastos de ocio y representación
2 4 0 0
Gastos de ocio y representación
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
15 000 |
|
|
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de representación.
CAPÍTULO 2 5 —
GASTOS DE REUNIONES
2 5 0
Gastos de reuniones
2 5 0 1
Consejo de administración
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
210 000 |
|
|
Comentarios
Esta partida se destina a cubrir los gastos de las reuniones del Consejo de administración de la Agencia (tales como gastos de viaje, indemnizaciones diarias, alquiler de material, manutención, etc.).
2 5 0 2
Comité científico
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
90 000 |
|
|
Comentarios
Esta partida se destina a cubrir los gastos de las reuniones del Comité científico de la Agencia (tales como gastos de viaje, indemnizaciones diarias, alquiler de material, manutención), así como remunerar los servicios de los miembros del comité científico.
Se contempla la posibilidad de contribuciones de otros programas de la Unión Europea y de terceros. Toda participación financiera se asentará en el capítulo 2 2 del estado de ingresos y podrá dar lugar a la disponibilidad de créditos adicionales.
CAPÍTULO 2 6 —
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA
2 6 0
Gestión medioambiental de la Agencia
2 6 0 1
Certificación EMAS/«Ecologización» de las iniciativas de la Agencia
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
20 000 |
|
|
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos necesarios para la obtención de la certificación EMAS para la Agencia.
CAPÍTULO 2 7 —
PUBLICACIONES Y MATERIAL DE INFORMACIÓN
2 7 0
Publicaciones y material de Información
2 7 0 0
Publicaciones
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
25 000 |
|
|
Comentarios
Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120, 11.5.1990, p. 1) y en partícular su artículo 2.
TÍTULO 3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
CAPÍTULO 3 3 |
||||
|
3 3 1 |
||||
|
Apoyo operativo |
||||
|
3 3 1 1 |
Agentes contractuales |
1 228 000 |
|
|
|
3 3 1 2 |
Reuniones |
1 050 000 |
|
|
|
|
Total del artículo 3 3 1 |
2 278 000 |
|
|
|
3 3 2 |
||||
|
Tecnología de la información y comunicaciones |
||||
|
3 3 2 1 |
Infraestructura TI/aseguramiento de la calidad |
2 064 000 |
|
|
|
3 3 2 2 |
Tecnología de la información y comunicaciones |
p.m. |
|
|
|
3 3 2 3 |
Asuntos internos/comunicaciones |
400 000 |
|
|
|
3 3 2 4 |
Traducción |
600 000 |
|
|
|
|
Total del artículo 3 3 2 |
3 064 000 |
|
|
|
3 3 3 |
||||
|
Centros temáticos europeos |
||||
|
3 3 3 1 |
CTE «ACC» (Atmósfera y cambio climático) |
2 020 000 |
|
|
|
3 3 3 2 |
CTE «WTR» (Agua) |
1 010 000 |
|
|
|
3 3 3 3 |
CTE «NPB» (Protección de la naturaleza y biodiversidad) |
845 000 |
|
|
|
3 3 3 4 |
CTE «TE» (Medio ambiente) |
1 045 000 |
|
|
|
3 3 3 5 |
CTE «Flujos de residuos y materiales» |
790 000 |
|
|
|
|
Total del artículo 3 3 3 |
5 710 000 |
|
|
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3 |
11 052 000 |
|
|
|
CAPÍTULO 3 5 |
||||
|
3 5 1 |
||||
|
AE1 — Enfoques estratégicos para un sistema de información |
||||
|
3 5 1 0 |
AE1 — Enfoques estratégicos para un sistema de información |
1 666 000 |
|
|
|
|
Total del artículo 3 5 1 |
1 666 000 |
|
|
|
3 5 2 |
||||
|
AE2 — Lucha contra el cambio climático |
||||
|
3 5 2 0 |
AE2 — Lucha contra el cambio climático |
p.m. |
|
|
|
|
Total del artículo 3 5 2 |
p.m. |
|
|
|
3 5 3 |
||||
|
AE 3 — Lucha contra la pérdida de biodiversidad y claves para entender el cambio territorial |
||||
|
3 5 3 0 |
AE 3 — Lucha contra la pérdida de biodiversidad y claves para entender el cambio territorial |
30 000 |
|
|
|
|
Total del artículo 3 5 3 |
30 000 |
|
|
|
3 5 4 |
||||
|
AE4 — Protección de la salud humana y de la calidad de vida |
||||
|
3 5 4 0 |
AE4 — Protección de la salud humana y de la calidad de vida |
120 000 |
|
|
|
|
Total del artículo 3 5 4 |
120 000 |
|
|
|
3 5 5 |
||||
|
AE5 — Utilización y gestión sostenibles de los recursos naturales y de los residuos |
||||
|
3 5 5 0 |
AE5 — Utilización y gestión sostenibles de los recursos naturales y de los residuos |
150 000 |
|
|
|
|
Total del artículo 3 5 5 |
150 000 |
|
|
|
3 5 6 |
||||
|
AE 6 — La AEMA en el mundo |
||||
|
3 5 6 0 |
AE 6 — La AEMA en el mundo |
p.m. |
|
|
|
|
Total del artículo 3 5 6 |
p.m. |
|
|
|
3 5 7 |
||||
|
AE 7 — Apoyo al desarrollo sostenible y a las políticas ambientales |
||||
|
3 5 7 0 |
AE 7 — Apoyo al desarrollo sostenible y a las políticas ambientales |
1 000 000 |
|
|
|
|
Total del artículo 3 5 7 |
1 000 000 |
|
|
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 5 |
2 966 000 |
|
|
|
|
Total del título 3 |
14 018 000 |
16 919 000 |
13 129 050,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
32 144 000 |
33 612 000 |
27 521 142,— |
|
CAPÍTULO 3 3 — RECURSOS CAPÍTULO 3 5 — ACCIONES ESTRATÉGICAS |
||||
CAPÍTULO 3 3 —
RECURSOS
3 3 1
Apoyo operativo
Comentarios
Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), y, en particular, sus artículos 16 y 17.
3 3 1 1
Agentes contractuales
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
1 228 000 |
|
|
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir la remuneración de los agentes contractuales y las contribuciones a la seguridad social de las instituciones.
3 3 1 2
Reuniones
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
1 050 000 |
|
|
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos generados por las reuniones de expertos convocados por la Agencia en relación con la realización de los proyectos mencionados en el plan de gestión anual de la Agencia. Antes de 2004, véase la línea presupuestaria 3 1 0 0, y antes de 1999 la 2 5 0 2.
3 3 2
Tecnología de la información y comunicaciones
3 3 2 1
Infraestructura TI/aseguramiento de la calidad
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
2 064 000 |
|
|
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos para la certificación de la infraestructura TI/calidad en relación con la realización de los proyectos mencionados en el plan de gestión anual.
3 3 2 2
Tecnología de la información y comunicaciones
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
p.m. |
|
|
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de TI/comunicaciones en relación con la realización de los proyectos mencionados en el plan de gestión anual.
3 3 2 3
Asuntos internos/comunicaciones
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
400 000 |
|
|
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de asuntos internos/comunicaciones en relación con la realización de los proyectos mencionados en el plan de gestión anual de la Agencia.
3 3 2 4
Traducción
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
600 000 |
|
|
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir:
|
— |
los servicios de traductores o mecanógrafos autónomos o temporales, |
|
— |
los servicios y el trabajo que se envía a traducir y mecanografiar al Centro de Traducción de Luxemburgo. |
3 3 3
Centros temáticos europeos
3 3 3 1
CTE «ACC» (Atmósfera y cambio climático)
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
2 020 000 |
|
|
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos del Centro Temático Europeo «ACC» (Atmósfera y cambio climático) en relación con la realización de los proyectos mencionados en el plan de gestión anual.
3 3 3 2
CTE «WTR» (Agua)
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
1 010 000 |
|
|
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos del Centro Temático Europeo «WTR» (Agua) en relación con la realización de los proyectos mencionados en el plan de gestión anual.
3 3 3 3
CTE «NPB» (Protección de la naturaleza y biodiversidad)
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
845 000 |
|
|
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos del Centro Temático Europeo «ACC» (Atmósfera y cambio climático) en relación con la realización de los proyectos mencionados en el plan de gestión anual.
3 3 3 4
CTE «TE» (Medio ambiente)
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
1 045 000 |
|
|
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos del Centro Temático Europeo «TE» (Medio Ambiente) en relación con la realización de los proyectos mencionados en el plan de gestión anual.
3 3 3 5
CTE «Flujos de residuos y materiales»
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
790 000 |
|
|
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos del Centro Temático Europeo «Flujo de residuos y materiales» en relación con la realización de los proyectos mencionados en el plan de gestión anual.
CAPÍTULO 3 5 —
ACCIONES ESTRATÉGICAS
3 5 1
AE1 — Enfoques estratégicos para un sistema de información
3 5 1 0
AE1 — Enfoques estratégicos para un sistema de información
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
1 666 000 |
|
|
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la gestión y mejora del sistema dentro de la primera área estratégica (Sistemas y redes de información) de la Estrategia de la Agencia 2004-2008.
3 5 2
AE2 — Lucha contra el cambio climático
3 5 2 0
AE2 — Lucha contra el cambio climático
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
p.m. |
|
|
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con las evaluaciones de la distancia al objetivo dentro de la segunda área estratégica (Lucha contra el cambio climático) de la Estrategia de la Agencia 2004-2008.
3 5 3
AE 3 — Lucha contra la pérdida de biodiversidad y claves para entender el cambio territorial
3 5 3 0
AE 3 — Lucha contra la pérdida de biodiversidad y claves para entender el cambio territorial
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
30 000 |
|
|
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la biodiversidad en la tercera área estratégica (Lucha contra la pérdida de biodiversidad y claves para entender el cambio territorial) de la Estrategia de la Agencia para 2004-2008.
3 5 4
AE4 — Protección de la salud humana y de la calidad de vida
3 5 4 0
AE4 — Protección de la salud humana y de la calidad de vida
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
120 000 |
|
|
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con el medio ambiente y la salud dentro de la cuarta área estratégica (Protección de la salud humana y de la calidad de vida) de la Estrategia de la Agencia para 2004-2008.
3 5 5
AE5 — Utilización y gestión sostenibles de los recursos naturales y de los residuos
3 5 5 0
AE5 — Utilización y gestión sostenibles de los recursos naturales y de los residuos
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
150 000 |
|
|
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la utilización y gestión sostenible de los recursos naturales y los residuos dentro de la quinta área estratégica (Utilización y gestión sostenibles de los recursos naturales y de los residuos) de la Estrategia de la Agencia para 2004-2008.
3 5 6
AE 6 — La AEMA en el mundo
3 5 6 0
AE 6 — La AEMA en el mundo
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
p.m. |
|
|
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con el apoyo a la Política europea de vecindad/Una Europa más amplia dentro de la sexta área estratégica (La Agencia en un entorno más amplio) de la Estrategia de la Agencia para 2004-2008.
3 5 7
AE 7 — Apoyo al desarrollo sostenible y a las políticas ambientales
3 5 7 0
AE 7 — Apoyo al desarrollo sostenible y a las políticas ambientales
|
Créditos 2005 |
Créditos 2004 |
Ejecución 2003 |
|
1 000 000 |
|
|
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con el desarrollo sostenible dentro de la séptima área estratégica (Apoyo al desarrollo sostenible y a las políticas ambientales) de la Estrategia de la Agencia para 2004-2008.
Efectivos
|
Categoría/grado |
2004 |
2005 |
||
|
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
|
|
A*16 |
|
|
|
|
|
A*15 |
1 |
|
1 |
|
|
A*14 |
4 |
|
4 |
|
|
A*13 |
|
|
|
|
|
A*12 |
7 |
|
7 |
|
|
A*11 |
13 |
1 |
14 |
1 |
|
A*10 |
14 |
|
14 |
|
|
A*9 |
|
|
|
|
|
A*8 |
10 |
1 |
10 |
|
|
A*7 |
|
|
|
|
|
A*6 |
|
|
|
|
|
A*5 |
|
|
|
|
|
Total |
49 |
2 |
50 |
1 |
|
B*11 |
|
|
|
|
|
B*10 |
3 |
1 |
4 |
1 |
|
B*9 |
|
|
|
|
|
B*8 |
7 |
1 |
7 |
1 |
|
B*7 |
4 |
2 |
4 |
1 |
|
B*6 |
7 |
|
7 |
|
|
B*5 |
9 |
|
8 |
|
|
B*4 |
|
|
|
|
|
B*3 |
|
|
1 |
|
|
Total |
30 |
4 |
31 |
3 |
|
C*7 |
|
|
|
|
|
C*6 |
3 |
|
4 |
|
|
C*5 |
3 |
|
3 |
|
|
C*4 |
6 |
|
6 |
|
|
C*3 |
8 |
|
8 |
|
|
C*2 |
6 |
|
4 |
|
|
C*1 |
|
|
1 |
|
|
Total |
26 |
— |
26 |
— |
|
D*5 |
|
|
|
|
|
D*4 |
2 |
|
2 |
|
|
D*3 |
1 |
|
2 |
|
|
D*2 |
1 |
|
|
|
|
Total |
4 |
— |
4 |
— |
|
Subtotal |
109 |
6 |
111 |
4 |
|
Total general |
115 |
115 |
||