|
14.6.2013 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 168/14 |
EMPRESA COMÚN SESAR
PRESUPUESTO 2013 Y PLAN DE PERSONAL PARA 2013
2013/C 168/06
PRESUPUESTO 2013
ESTADO DE INGRESOS
|
(en euros) |
|||||||||||
|
Título/Capítulo |
Presupuestos programas sept. 2009 |
Créditos de compromiso |
Créditos de pago |
||||||||
|
Año 2011 |
Presupuesto 2012 |
Presup. rev. II sujeto a aprobación |
Presupuesto 2013 |
Año 2011 |
Presupuesto 2012 |
Presup. rev. II sujeto a vaprobación |
Presupuesto 2013 |
||||
|
700 000 000 |
109 994 680 |
110 123 600 |
110 123 600 |
59 881 720 |
18 000 000 |
91 170 000 |
69 713 000 |
91 631 020 |
||
|
350 000 000 |
59 994 680 |
60 123 600 |
60 123 600 |
59 881 720 |
9 000 000 |
46 170 000 |
34 887 000 |
46 631 020 |
||
|
350 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
9 000 000 |
45 000 000 |
34 826 000 |
45 000 000 |
||
|
165 000 000 |
21 007 543 |
14 456 000 |
41 456 000 |
12 790 000 |
11 165 408 |
14 456 000 |
34 418 200 |
12 790 000 |
||
|
165 000 000 |
21 007 543 |
14 456 000 |
41 456 000 |
12 790 000 |
11 165 408 |
14 456 000 |
34 418 200 |
12 790 000 |
||
|
30 774 983 |
4 842 725 |
4 396 426 |
4 396 426 |
4 246 361 |
4 599 776 |
4 396 426 |
4 396 426 |
4 246 361 |
||
|
30 774 983 |
4 842 725 |
4 396 426 |
4 396 426 |
4 246 361 |
4 599 776 |
4 396 426 |
4 396 426 |
4 246 361 |
||
|
|
56 747 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
206 283 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
|
|
56 747 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
636 640 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
300 000 |
300 000 |
300 000 |
430 357 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
|
Resultado del presupuesto del año anterior |
|
11 767 877 |
|
488 760 |
|
57 183 031 |
|
15 571 258 |
|
||
|
INGRESOS TOTALES |
895 774 983 |
147 669 572 |
129 076 026 |
156 564 786 |
77 018 081 |
91 154 498 |
110 122 426 |
124 198 884 |
108 767 381 |
||
ESTADO DE GASTOS
|
(en euros) |
|||||||||||
|
Título/Capítulo |
Presupuestos programas sept. 2009 |
Créditos de compromiso |
Créditos de pago |
||||||||
|
Año 2011 |
Presupuesto 2012 |
Presup. rev. II sujeto a aprobación |
Presupuesto 2013 |
Año 2011 |
Presupuesto 2012 |
Presup. rev. II sujeto a aprobación |
Presupuesto 2013 |
||||
|
55 000 000 |
5 420 000 |
6 085 000 |
5 556 000 |
5 970 000 |
4 729 025 |
6 085 000 |
5 556 000 |
5 970 000 |
||
|
50 000 000 |
2 630 000 |
3 350 000 |
3 000 000 |
3 460 000 |
2 502 472 |
3 350 000 |
3 000 000 |
3 460 000 |
||
|
|
380 000 |
350 000 |
350 000 |
380 000 |
281 631 |
350 000 |
350 000 |
380 000 |
||
|
5 000 000 |
1 890 000 |
1 450 000 |
1 550 000 |
1 300 000 |
1 410 637 |
1 450 000 |
1 550 000 |
1 300 000 |
||
|
|
150 000 |
160 000 |
90 000 |
170 000 |
99 001 |
160 000 |
90 000 |
170 000 |
||
|
|
192 000 |
600 000 |
391 000 |
500 000 |
308 177 |
600 000 |
391 000 |
500 000 |
||
|
|
178 000 |
175 000 |
175 000 |
160 000 |
127 107 |
175 000 |
175 000 |
160 000 |
||
|
45 774 983 |
3 110 035 |
3 290 000 |
3 231 500 |
3 274 600 |
2 906 687 |
3 290 000 |
3 231 500 |
3 274 600 |
||
|
|
708 213 |
794 000 |
854 648 |
905 600 |
705 304 |
794 000 |
854 648 |
905 600 |
||
|
|
30 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
39 094 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||
|
|
299 686 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
333 743 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
|
|
173 225 |
180 000 |
180 000 |
243 000 |
151 892 |
180 000 |
180 000 |
243 000 |
||
|
|
25 000 |
30 000 |
17 500 |
30 000 |
7 499 |
30 000 |
17 500 |
30 000 |
||
|
|
221 666 |
340 000 |
263 882 |
300 000 |
136 793 |
340 000 |
263 882 |
300 000 |
||
|
|
1 575 637 |
1 500 000 |
1 500 470 |
1 350 000 |
1 487 779 |
1 500 000 |
1 500 470 |
1 350 000 |
||
|
|
76 608 |
96 000 |
65 000 |
96 000 |
44 583 |
96 000 |
65 000 |
96 000 |
||
|
795 000 000 |
138 650 777 |
119 701 026 |
147 777 286 |
67 773 481 |
67 947 528 |
100 747 426 |
115 411 384 |
99 522 781 |
||
|
179 500 345 |
26 520 000 |
23 913 000 |
23 913 000 |
29 824 000 |
18 482 604 |
43 748 366 |
28 000 000 |
31 782 560 |
||
|
|
|
|
|
|
702 853 |
|
|
|
||
|
615 499 655 |
112 130 777 |
95 788 026 |
123 864 286 |
37 949 481 |
48 762 071 |
56 999 060 |
87 411 384 |
67 740 221 |
||
|
GASTOS TOTALES |
895 774 983 |
147 180 812 |
129 076 026 |
156 564 786 |
77 018 081 |
75 583 240 |
110 122 426 |
124 198 884 |
108 767 381 |
||
|
RESULTADO DEL PRESUPUESTO |
|
488 760 |
|
|
|
15 571 258 |
|
|
|
||
ANEXO I
CONTRIBUCIÓN Y GASTOS EN ESPECIE
CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE
|
(todos los importes en euros) |
|||||||
|
Título/Capítulo |
Presupuestos programas sept. 2009 |
Créditos de compromiso |
|||||
|
Año 2011 |
Presupuesto 2012 |
Presup. rev. II sujeto a aprobación |
Presupuesto 2013 |
||||
|
1. Contribución de la Unión Europea |
|||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
535 000 000 |
69 800 000 |
74 805 000 |
74 805 000 |
75 500 000 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
535 000 000 |
69 800 000 |
74 805 000 |
74 805 000 |
75 500 000 |
||
|
615 499 655 |
112 130 777 |
95 788 026 |
123 864 286 |
37 949 481 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
615 499 655 |
112 130 777 |
95 788 026 |
123 864 286 |
37 949 481 |
||
|
53 725 363 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
53 725 363 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
Resultado del presupuesto del año anterior |
|
|
|
|
|
||
|
INGRESOS TOTALES |
1 204 225 018 |
181 930 777 |
170 593 026 |
198 669 286 |
113 449 481 |
||
GASTOS EN ESPECIE
|
(todos los importes en euros) |
|||||||
|
Título/Capítulo |
Presupuestos programas sept. 2009 |
Créditos de compromiso |
|||||
|
Año 2011 |
Presupuesto 2012 |
Presup. rev. II sujeto a aprobación |
Presupuesto 2013 |
||||
|
1. Gastos de personal |
|||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
2. Gastos administrativos |
|||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
1 204 225 018 |
181 930 777 |
170 593 026 |
198 669 286 |
113 449 481 |
||
|
53 725 363 |
|
|
|
|
||
|
535 000 000 |
69 800 000 |
74 805 000 |
74 805 000 |
75 500 000 |
||
|
615 499 655 |
112 130 777 |
95 788 026 |
123 864 286 |
37 949 481 |
||
|
GASTOS TOTALES |
1 204 225 018 |
181 930 777 |
170 593 026 |
198 669 286 |
113 449 481 |
||
|
RESULTADO DEL PRESUPUESTO |
|
|
|
|
|
||
ANEXO II
TOTAL
INGRESOS (en efectivo y en especie)
|
(en euros) |
|||||||
|
Título/Capítulo |
Presupuestos programas sept. 2009 |
Créditos de compromiso |
|||||
|
Año 2011 |
Presupuesto 2012 |
Presup. rev. II sujeto a aprobación |
Presupuesto 2013 |
||||
|
700 000 000 |
109 994 680 |
110 123 600 |
110 123 600 |
59 881 720 |
||
|
350 000 000 |
59 994 680 |
60 123 600 |
60 123 600 |
59 881 720 |
||
|
350 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
||
|
700 000 000 |
90 807 543 |
89 261 000 |
116 261 000 |
88 290 000 |
||
|
165 000 000 |
21 007 543 |
14 456 000 |
41 456 000 |
12 790 000 |
||
|
535 000 000 |
69 800 000 |
74 805 000 |
74 805 000 |
75 500 000 |
||
|
646 274 638 |
116 973 502 |
100 184 452 |
128 260 712 |
42 195 842 |
||
|
30 774 983 |
4 842 725 |
4 396 426 |
4 396 426 |
4 246 361 |
||
|
615 499 655 |
112 130 777 |
95 788 026 |
123 864 286 |
37 949 481 |
||
|
53 725 363 |
56 747 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
|
|
56 747 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
53 725 363 |
|
|
|
|
||
|
|
|
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
|
Resultado del presupuesto del año anterior |
|
11 767 877 |
|
488 760 |
|
||
|
GASTOS (en efectivo o en metálico) |
2 100 000 000 |
329 600 349 |
299 669 052 |
355 234 072 |
190 467 562 |
||
GASTOS (en efectivo o en metálico)
|
(en euros) |
|||||||
|
Título/Capítulo |
Presupuestos programas sept. 2009 |
Créditos de compromiso |
|||||
|
Año 2011 |
Presupuesto 2012 |
Presup. rev. II sujeto a aprobación |
Presupuesto 2013 |
||||
|
55 000 000 |
5 420 000 |
6 085 000 |
5 556 000 |
5 970 000 |
||
|
50 000 000 |
2 630 000 |
3 350 000 |
3 000 000 |
3 460 000 |
||
|
|
380 000 |
350 000 |
350 000 |
380 000 |
||
|
5 000 000 |
1 890 000 |
1 450 000 |
1 550 000 |
1 300 000 |
||
|
|
150 000 |
160 000 |
90 000 |
170 000 |
||
|
|
192 000 |
600 000 |
391 000 |
500 000 |
||
|
|
178 000 |
175 000 |
175 000 |
160 000 |
||
|
45 774 983 |
3 110 035 |
3 290 000 |
3 231 500 |
3 274 600 |
||
|
|
708 213 |
794 000 |
854 648 |
905 600 |
||
|
|
30 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||
|
|
299 686 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
|
|
173 225 |
180 000 |
180 000 |
243 000 |
||
|
|
25 000 |
30 000 |
17 500 |
30 000 |
||
|
|
221 666 |
340 000 |
263 882 |
300 000 |
||
|
|
1 575 637 |
1 500 000 |
1 500 470 |
1 350 000 |
||
|
|
76 608 |
96 000 |
65 000 |
96 000 |
||
|
1 999 225 017 |
320 581 554 |
290 294 052 |
346 446 572 |
181 222 962 |
||
|
233 225 707 |
26 520 000 |
23 913 000 |
23 913 000 |
29 824 000 |
||
|
535 000 000 |
69 800 000 |
74 805 000 |
74 805 000 |
75 500 000 |
||
|
1 230 999 310 |
224 261 554 |
191 576 052 |
247 728 572 |
75 898 962 |
||
|
GASTOS TOTALES |
2 100 000 000 |
329 111 589 |
299 669 052 |
355 234 072 |
190 467 562 |
||
|
RESULTADO DEL PRESUPUESTO |
|
488,760 |
|
|
|
||
ORGANIGRAMA 2013
|
Presupuesto 2013 |
||||||
|
Personal SESAR |
GRADO |
AT |
AC |
SEC |
ENCS |
Total |
|
Director Ejecutivo |
AD 14 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Vicedirector ejecutivo de administración y finanzas |
AD 12 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Responsable de tecnología e innovación |
AD 12 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Responsable de estrategia y relaciones internacionales |
AD 12 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Responsable de asuntos reglamentarios |
AD 12 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Responsable de Comunicación corporativa |
AD 10 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Responsable de Economía y medio ambiente |
AD 10 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Asesor del Director Ejecutivo |
AD 10 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Asesor para cuestiones militares |
AD 10 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Responsable de Asuntos jurídicos y contratos |
n/a |
|
|
1 |
|
1 |
|
Jefe del Sector de Finanzas y Presupuestos |
AD 8 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Vicedirector ejecutivo de operaciones y programa |
n/a |
|
|
1 |
|
1 |
|
Responsable de Sistemas de gestión del tráfico aéreo |
AD 8 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Ingeniero de sistemas |
AD 8 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Oficial de enlace |
AD 10 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Asesor jurídico y en materia de contratos |
AD 7 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Responsable de finanzas y contabilidad |
AD 7 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Responsable de medio ambiente |
AD 7 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Responsable de convalidación/verificación |
AD 7 |
|
|
1 |
|
1 |
|
Experto en gestión del tráfico aéreo |
AD 6 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Asesor de convalidación/verificación |
n/a |
|
|
1 |
|
1 |
|
Experto en gestión del tráfico aéreo |
AD 6 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Responsable financiero |
AD 6 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Ingeniero de Sistemas de gestión del tráfico aéreo |
n/a |
|
|
1 |
|
1 |
|
Asociado de comunicación |
AD 5 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Economista |
AD 5 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Jurista en materia de Recursos Humanos |
n/a |
|
1 |
|
|
1 |
|
Auditor de proyectos |
AD 5 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Asesor DAF |
n/a |
|
1 |
|
|
1 |
|
Auditor interno |
AD 5 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Experto senior en Calidad y Gestión de Programas |
n/a |
|
|
1 |
|
1 |
|
Experto en Calidad y Gestión de Programas |
n/a |
|
|
1 |
|
1 |
|
Experto en programas de gestión del tráfico aéreo |
n/a |
|
|
1 |
|
1 |
|
Responsable de recursos humanos |
AST 7 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Contable |
AST 5 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Asistente administrativo |
AST 3 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Experto Jurídico |
n/a |
|
1 |
|
|
1 |
|
Secretario del Programa |
AST 1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Secretario del Director Ejecutivo |
AST 1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
TOTAL |
28 |
3 |
8 |
|
39 |
|
|
ENCS |
|
|
|
|
|
|
|
Experto en conceptos operativos y validación |
|
|
|
|
1 |
1 |
|
ENCS |
|
|
|
|
1 |
1 |
|
Asesor para asuntos institucionales |
|
|
|
|
1 |
1 |
|
TOTAL |
|
|
|
|
3 |
3 |