|
19.5.2015 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 163/1 |
INFORME SOBRE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DEL EJERCICIO 2014
(2015/C 163/01)
ÍNDICE
|
|
Apartados |
Página |
|||
|
INTRODUCCIÓN |
1 — 2 |
2 |
|||
|
INGRESOS |
3 — 7 |
2 |
|||
|
Derechos constatados del ejercicio 2014 y derechos prorrogados del ejercicio 2013 |
3 — 7 |
2 |
|||
|
INGRESOS AFECTADOS |
8 |
3 |
|||
|
GASTOS DEL EJERCICIO |
9 — 25 |
3 |
|||
|
Créditos definitivos disponibles, compromisos y pagos por título |
9 — 10 |
3 |
|||
|
Transferencias presupuestarias |
11 |
4 |
|||
|
12 — 19 |
4 |
|||
|
20 — 25 |
6 |
|||
|
DERECHOS PRORROGADOS DEL EJERCICIO 2013 |
26 — 29 |
7 |
|||
|
Anexos |
|||||
|
ANEXO I |
Ingresos estimados, derechos constatados y derechos prorrogados |
9 |
|||
|
ANEXO II |
Ingresos afectados del ejercicio e ingresos afectados prorrogados |
12 |
|||
|
ANEXO III |
Cambios en los créditos del ejercicio |
17 |
|||
|
ANEXO IV |
Utilización de créditos del ejercicio |
24 |
|||
|
ANEXO V |
Utilización de créditos prorrogados del ejercicio 2013 |
32 |
|||
INTRODUCCIÓN
|
Misión del Tribunal de Cuentas Europeo El Tribunal de Cuentas Europeo contribuye a mejorar la gestión financiera de la UE, fomenta la rendición de cuentas y la transparencia, y ejerce de vigilante independiente de los intereses financieros de los ciudadanos de la Unión. En su calidad de auditor externo independiente de la UE, el Tribunal verifica que los fondos europeos se han contabilizado correctamente y se obtienen y se gastan de conformidad con la reglamentación y normas vigentes y con la perspectiva de optimizar recursos. |
|
1. |
El informe de gestión financiera y presupuestaria correspondiente a 2014 presenta una visión general de la ejecución del presupuesto del Tribunal y explica acontecimientos que han incidido de manera significativa en las actividades llevadas a cabo durante el ejercicio. |
|
2. |
Los anexos adjuntos (anexos I a V) presentan una visión detallada por línea presupuestaria. |
INGRESOS
Derechos constatados del ejercicio 2014 y derechos prorrogados del ejercicio 2013
|
3. |
Los derechos constatados del ejercicio 2014 ascendieron a un total de 1 9 5 02 791 euros (cuadro 1). Teniendo en cuenta los créditos prorrogados del ejercicio precedente (14 335 euros) (cuadro 2), los derechos constatados alcanzaron un total de 1 9 5 17 126 euros. Cuadro 1 Derechos constatados del ejercicio 2014
Cuadro 2 Derechos prorrogados del ejercicio 2013
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4. |
Los derechos constatados del ejercicio 2014 (1 9 5 02 791 euros) representan el 98,49 % de los ingresos previstos de 1 9 8 01 000 euros, frente al 85,91 % de 2013. |
|
5. |
El total de ingresos percibidos a 31 de diciembre de 2014 ascendió a 1 9 4 88 505 euros, de los cuales 1 9 4 87 805 euros corresponden a la percepción de derechos constatados en 2014 (cuadro 1). |
|
6. |
De los 1 9 4 87 805 euros de ingresos percibidos, 1 9 4 22 010 euros (el 99,66 %) representan las retenciones aplicadas a los salarios de los miembros, del personal y de otros agentes (impuestos, pensiones y seguro de enfermedad), así como la transferencia de derechos de pensión por el personal. Otros ingresos percibidos durante el ejercicio se elevaron a 63 141 euros. En total, en 2014 se obtuvieron 4 954 euros de intereses bancarios. A modo de comparación, en 2013, las retenciones aplicadas a los salarios de los miembros, del personal y de otros agentes (impuestos, pensiones y seguro de enfermedad), así como la transferencia de derechos de pensión por el personal, ascendieron al 99,24 %, y los demás ingresos percibidos en el ejercicio, a 1 31 370 euros, de los cuales 658 euros corresponden a intereses bancarios. |
|
7. |
El importe aún por percibir al final del ejercicio ascendía a 26 230 euros, es decir, el 0,13 % de los derechos constatados durante el ejercicio y de derechos residuales constatados de ejercicios anteriores, frente a 14 335 euros (el 0,08 %) en 2013. |
INGRESOS AFECTADOS
|
8. |
Los ingresos afectados consisten principalmente en las misiones, la recuperación de los consumos energéticos una vez establecida la cuenta anual detallada y la devolución del IVA correspondiente a las llamadas telefónicas privadas. La utilización de los ingresos afectados se especifica en el anexo II. |
GASTOS DEL EJERCICIO
Créditos definitivos disponibles, compromisos y pagos por título
|
9. |
Los cuadros 3 y 4 presentan de manera sintética el total de créditos disponible para el ejercicio 2014, los créditos comprometidos, los pagos realizados durante el ejercicio y el saldo que ha de prorrogarse a 2015. |
|
10. |
Los cuadros 6 a 9 presentan un análisis más detallado por capítulo, acompañado de notas explicativas sobre partidas o capítulos específicos. Cuadro 3 Créditos definitivos disponibles y compromisos por título
Cuadro 4 Compromisos y pagos por título
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transferencias presupuestarias
|
11. |
A fin de garantizar el buen funcionamiento de sus diversos servicios y cumplir las obligaciones necesarias, durante el ejercicio el Tribunal efectuó 43 transferencias presupuestarias por un importe total de 3 1 41 747 euros (cuadro 5). Los efectos de las transferencias pueden apreciarse en las partidas en el anexo III. Cuadro 5 Transferencias presupuestarias en 2014
|
|||||||||||||||||||||||||
Título 1 — Personas vinculadas a la institución
|
12. |
Los cuadros 6 y 7 presentan de manera sintética los créditos definitivos, los compromisos y los pagos del título 1 correspondientes al ejercicio 2014. Cuadro 6 Créditos definitivos disponibles y compromisos del título 1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13. |
En 2014, el porcentaje de utilización de los créditos del título fue del 98,83 % (frente al 91,86 % en 2013). |
|
14. |
El porcentaje de utilización de los créditos del capítulo 1 2 (Funcionarios y agentes temporales) en 2014 fue de un 99,57 % (frente a un 91,35 % en 2013). Esta mejora se debió a una estimación más precisa y a ajustes retroactivos en los salarios y pensiones que fueron absorbidos por el presupuesto de 2014. |
|
15. |
El porcentaje de utilización en este ejercicio para el capítulo 1 4 (Otro personal y prestaciones externas) alcanzó el 98,13 %, una mejora con respecto al ejercicio anterior (en 2013, el porcentaje fue del 92,39 %). |
|
16. |
El porcentaje de utilización de los créditos de misiones fue del 93,10 % (94,88 % en 2013). El Tribunal toma todas las medidas posibles para garantizar que la utilización de los créditos de misiones cumpla estrictamente los principios de economía, eficiencia y eficacia. Aun cuando no siempre sea posible prever con exactitud las necesidades, garantiza que los créditos utilizados resulten rentables. Cuadro 7 Compromisos y pagos del título 1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17. |
En 2014, los pagos ascendieron a un total de 11 5 8 34 102 euros, equivalente al 97,72 % de los créditos definitivos y al 98,88 % del total de los compromisos (en 2013 estos porcentajes fueron del 90,44 % y del 98,46 %). |
|
18. |
Los compromisos prorrogados automáticamente a 2015 de conformidad con el artículo 13, apartado 4, del Reglamento Financiero se elevaron a 1 3 17 690 euros, lo que representa el 1,11 % de los créditos definitivos y el 1,12 % del total de los compromisos (en 2013 estos porcentajes fueron del 1,42 % y del 1,54 %). |
|
19. |
La mayoría de las prórrogas relativas al capítulo 1 6 corresponde a las visitas de fiscalización de los agentes y asciende a 4 78 305 euros. En 2014 se realizaron varias visitas de fiscalización de las que no se habían recibido declaraciones de gastos, o se recibieron pero no habían sido totalmente tramitadas al final del ejercicio. Otros importes que han contribuido a las prórrogas del capítulo 1 6, con respecto a los cuales existían compromisos jurídicos pero no se recibieron las facturas correspondientes en 2014, son los correspondientes al «Centro infantil polivalente» (2 54 430 euros) y al «Perfeccionamiento profesional» (1 99 609 euros). |
Título 2 — Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento
|
20. |
Los cuadros 8 y 9 presentan de manera sintética los créditos definitivos, los compromisos y los pagos del título 2 correspondientes al ejercicio 2014. Cuadro 8 Créditos definitivos disponibles y compromisos del título 2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21. |
El porcentaje de utilización de los créditos del título 2 fue del 98,45 % en 2014 (frente al 95,83 % en 2013). Cuadro 9 Compromisos y pagos del título 2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22. |
Los pagos ascendieron a un total de 8 3 28 532 euros, que representan el 55,68 % de los créditos definitivos y el 56,56 % de los compromisos (frente al 48,29 % y el 50,39 % en 2013). Los compromisos prorrogados automáticamente a 2015 de conformidad con el artículo 13, apartado 4, del Reglamento Financiero se elevaron a 6 3 97 725 euros, o sea, el 42,77 % de los créditos definitivos y el 43,44 % de los compromisos (en 2013 estos porcentajes fueron del 47,54 % y del 49,61 % respectivamente). |
|
23. |
Como en ejercicios anteriores, los principales importes del capítulo 2 0 que se comprometieron pero en cuyo caso las facturas aún no se habían recibido al final del ejercicio correspondían a Limpieza y mantenimiento (2 95 822 euros) y Consumos energéticos (1 71 755 euros). |
|
24. |
La línea presupuestaria que contribuye en mayor medida a la prórroga de 4 4 72 780 euros del capítulo 2 1 (Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento) forma parte de la partida presupuestaria 2 1 0 2 (Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas), con un importe de 3 1 08 962 euros correspondiente a proyectos todavía no finalizados al final del ejercicio. |
|
25. |
En el capítulo 2 7 (Información: adquisición, archivo, producción y difusión), la prórroga afecta principalmente a la partida presupuestaria 2 7 0 0 (Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado), en la que se prorrogaron 4 72 117 euros para prestaciones de expertos con fines de auditoría. Como en ocasiones anteriores, las partidas presupuestarias 2 7 4 0 (Diario Oficial) y 2 7 4 1 (Publicaciones) son las dos mayores prórrogas de créditos con unos importes de 1 50 000 euros y 1 45 341 euros, respectivamente. En la partida presupuestaria 2 7 4 0, esto corresponde a las publicaciones en el Diario Oficial de los últimos meses de 2014 que no se facturarán hasta 2015 (1). En cuanto a la partida presupuestaria 2 7 4 1 (Publicaciones), la prórroga abarca compromisos jurídicos por facturas todavía no recibidas (publicación de algunos informes especiales de 2014). Se prorroga también un importe de 1 10 451 euros a la línea presupuestaria de Documentación, biblioteca y archivo. |
DERECHOS PRORROGADOS DEL EJERCICIO 2013
|
26. |
Las prórrogas de créditos de 2013 figuran en el cuadro 10. Cuadro 10 Prórrogas de créditos del ejercicio 2013 al ejercicio 2014
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
27. |
Las prórrogas automáticas de créditos (artículo 13, apartado 4, del Reglamento Financiero) del ejercicio 2013 al ejercicio 2014, por un total de 1 1 0 40 895 euros, dieron lugar a pagos por un importe de 9 4 99 603 euros, lo que significa un porcentaje de utilización del 86,04 % (87,63 % en 2013). |
|
28. |
Del importe de 3 8 79 679 euros de pagos en el presupuesto de prórroga del capítulo 2 0, 2 4 23 495 euros son pagos de la línea presupuestaria 2 0 0 3 (Adquisición de bienes inmobiliarios) que atañen a las obras para la construcción del edificio K3 iniciadas en marzo de 2010. Estos pagos cubiertos por el tramo final de financiación de 3 0 00 000 euros, incluidos en el presupuesto de 2013, corresponden a contratos firmados por el responsable del proyecto con las empresas de construcción en nombre del Tribunal. |
|
29. |
Los pagos del proyecto K3 casi han finalizado. El saldo de fondos disponibles en el contrato fiduciario (2) se utilizarán para financiar la reforma del edificio K2, tras la aprobación del escrito presentado el 14 de marzo de 2014 al Parlamento Europeo y al Consejo, con arreglo al artículo 203, apartado 5, del Reglamento Financiero. |
(1) Abarca los costes de publicación del informe anual, los informes especiales, los informes anuales específicos, el informe del auditor externo y otros gastos afines, como los gastos de distribución.
(2) El contrato entre el Tribunal y el responsable del proyecto exige al Tribunal disponer de fondos suficientes, dentro de los límites de los fondos disponibles en el presupuesto, para cubrir las deudas del responsable del proyecto con las empresas de construcción. Con el fin de responder a esta exigencia, y para proteger los intereses financieros de la Unión, el Tribunal ha firmado un contrato fiduciario con un banco local y de este modo mantiene los fondos puestos a disposición por la autoridad presupuestaria. Esta utilización es conforme a la mencionada obligación de informar a la autoridad presupuestaria con arreglo al artículo 203, apartado 5.
ANEXO I
INGRESOS ESTIMADOS, DERECHOS CONSTATADOS Y DERECHOS PRORROGADOS
Ingresos — 2014
|
(euros) |
||||
|
Línea presupuestaria |
Presupuesto inicial |
Derechos constatados del ejercicio |
Percibido del ejercicio |
Pendiente de percepción del ejercicio |
|
Partida 4 0 0 0 Producto del impuesto sobre los sueldos, salarios e indemnizaciones de los miembros de la institución, funcionarios y demás agentes |
1 0 0 04 000,00 |
1 0 5 91 557,52 |
1 0 5 91 557,52 |
0,00 |
|
Partida 4 0 4 0 Producto del gravamen especial aplicado a las remuneraciones de los miembros de la institución, de los funcionarios y de los otros agentes en activo |
1 5 00 000,00 |
1 7 82 113,01 |
1 7 82 113,01 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 4 0 IMPUESTOS Y RETENCIONES DIVERSAS |
1 1 5 04 000,00 |
1 2 3 73 670,53 |
1 2 3 73 670,53 |
0,00 |
|
Partida 4 1 0 0 Contribuciones del personal a la financiación del régimen de pensiones |
8 0 97 000,00 |
7 0 03 322,22 |
7 0 03 322,22 |
0,00 |
|
Partida 4 1 1 0 Transferencias o rescates de derechos a pensión por parte del personal |
0,00 |
45 016,82 |
45 016,82 |
0,00 |
|
Partida 4 1 2 0 Contribución de los funcionarios y agentes temporales en excedencia voluntaria al régimen de pensiones |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 4 1 CONTRIBUCIÓN A LOS REGÍMENES DE PENSIONES |
8 0 97 000,00 |
7 0 48 339,04 |
7 0 48 339,04 |
0,00 |
|
TÍTULO 4 INGRESOS PROCEDENTES DE LAS PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN |
1 9 6 01 000,00 |
1 9 4 22 009,57 |
1 9 4 22 009,57 |
0,00 |
|
Partida 5 0 0 0 Ingresos procedentes de la venta de material de transporte — Ingresos afectados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 5 0 0 1 Ingresos procedentes de la venta de otros activos — Ingresos afectados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 5 0 2 0 Ingresos procedentes de la venta de publicaciones, impresos y películas — Ingresos afectados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 5 0 PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES (SUMINISTROS) E INMUEBLES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 5 2 0 0 Productos de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo percibidos sobre las cuentas de la institución |
0,00 |
4 955,31 |
4 955,31 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 5 2 PRODUCTO DE LOS FONDOS INVERTIDOS O PRESTADOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS INTERESES |
0,00 |
4 955,31 |
4 955,31 |
0,00 |
|
Partida 5 7 0 0 Ingresos procedentes de la restitución de cantidades pagadas indebidamente — Ingresos afectados |
0,00 |
73 171,64 |
58 185,53 |
14 986,11 |
|
CAPÍTULO 5 7 OTRAS CONTRIBUCIONES Y RESTITUCIONES VINCULADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN |
0,00 |
73 171,64 |
58 185,53 |
14 986,11 |
|
Partida 5 9 0 0 Otros ingresos procedentes de la gestión administrativa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 5 9 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TÍTULO 5 INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN |
0,00 |
78 126,95 |
63 140,84 |
14 986,11 |
|
Partida 9 0 0 0 Ingresos diversos |
2 00 000,00 |
2 654,55 |
2 654,55 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 9 0 INGRESOS DIVERSOS |
2 00 000,00 |
2 654,55 |
2 654,55 |
0,00 |
|
TÍTULO 9 INGRESOS DIVERSOS |
2 00 000,00 |
2 654,55 |
2 654,55 |
0,00 |
|
TOTAL |
1 9 8 01 000,00 |
1 9 5 02 791,07 |
1 9 4 87 804,96 |
14 986,11 |
Ingresos prorrogados
|
(euros) |
|||||
|
Línea presupuestaria |
Derechos del ejerc.–1 |
Variaciones prórrogas ejerc.–1 |
Total prórrogas ejerc.–1 |
Percibidos del ejerc.–1 |
Pendiente de percepción |
|
Partida 4 0 0 0 Producto del impuesto sobre los sueldos, salarios e indemnizaciones de los miembros de la institución, funcionarios y demás agentes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 4 0 4 0 Producto del gravamen especial aplicado a las remuneraciones de los miembros de la institución, de los funcionarios y de los otros agentes en activo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 4 0 IMPUESTOS Y RETENCIONES DIVERSAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 4 1 0 0 Contribuciones del personal a la financiación del régimen de pensiones |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 4 1 1 0 Transferencias o rescates de derechos a pensión por parte del personal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 4 1 2 0 Contribución de los funcionarios y agentes temporales en excedencia voluntaria al régimen de pensiones |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 4 1 CONTRIBUCIÓN A LOS REGÍMENES DE PENSIONES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TÍTULO 4 INGRESOS PROCEDENTES DE LAS PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 5 0 0 1 Ingresos procedentes de la venta de otros activos — Ingresos afectados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 5 0 PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES (SUMINISTROS) E INMUEBLES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 5 2 0 0 Productos de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo percibidos sobre las cuentas de la institución |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 5 2 PRODUCTO DE LOS FONDOS INVERTIDOS O PRESTADOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS INTERESES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 5 7 0 0 Ingresos procedentes de la restitución de cantidades pagadas indebidamente — Ingresos afectados |
13 890,46 |
- 2 390,46 |
11 500,00 |
700,00 |
10 800,00 |
|
CAPÍTULO 5 7 OTRAS CONTRIBUCIONES Y RESTITUCIONES VINCULADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN |
13 890,46 |
- 2 390,46 |
11 500,00 |
700,00 |
10 800,00 |
|
TÍTULO 5 INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN |
13 890,46 |
- 2 390,46 |
11 500,00 |
700,00 |
10 800,00 |
|
Partida 9 0 0 0 Ingresos diversos |
444,40 |
0,00 |
444,40 |
0,00 |
444,40 |
|
CAPÍTULO 9 0 INGRESOS DIVERSOS |
444,40 |
0,00 |
444,40 |
0,00 |
444,40 |
|
TÍTULO 9 INGRESOS DIVERSOS |
444,40 |
0,00 |
444,40 |
0,00 |
444,40 |
|
TOTAL |
14 334,86 |
- 2 390,46 |
11 944,40 |
700,00 |
11 244,40 |
ANEXO II
INGRESOS AFECTADOS DEL EJERCICIO E INGRESOS AFECTADOS PRORROGADOS
Ingresos afectados
|
|
(euros) |
||||
|
|
UTILIZACIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS DEL EJERCICIO — Índice 11 |
||||
|
Línea presupuestaria |
Ingresos afectados |
Compromisos |
Pagos |
(1) – (2) |
(2) – (3) |
|
1 6 1 0 Gastos diversos de contratación |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 6 1 2 Perfeccionamiento profesional |
1 824,28 |
1 824,28 |
458,03 |
0,00 |
1 366,25 |
|
1 6 2 0 Misiones |
20 879,98 |
0,00 |
0,00 |
20 879,98 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 1 6 OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN |
22 704,26 |
1 824,28 |
458,03 |
20 879,98 |
1 366,25 |
|
TÍTULO 1 — PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN |
22 704,26 |
1 824,28 |
458,03 |
20 879,98 |
1 366,25 |
|
2 0 0 0 Alquileres |
860,00 |
0,00 |
0,00 |
860,00 |
0,00 |
|
2 0 0 3 Adquisición de bienes inmobiliarios |
478,31 |
0,00 |
0,00 |
478,31 |
0,00 |
|
2 0 0 7 01 Acondicionamiento de los locales |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 0 2 2 Limpieza y mantenimiento |
5 850,94 |
5 673,45 |
1 042,18 |
177,49 |
4 631,27 |
|
2 0 2 4 Consumos energéticos |
5 402,54 |
0,00 |
0,00 |
5 402,54 |
0,00 |
|
2 0 2 6 Seguridad y vigilancia de los inmuebles |
2 344,85 |
1 007,72 |
0,00 |
1 337,13 |
1 007,72 |
|
2 0 2 8 Seguros |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 0 2 9 Otros gastos correspondientes a los inmuebles |
2 438,56 |
0,00 |
0,00 |
2 438,56 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 2 0 INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
17 375,20 |
6 681,17 |
1 042,18 |
10 694,03 |
5 638,99 |
|
2 1 0 0 Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos |
11 003,31 |
0,00 |
0,00 |
11 003,31 |
0,00 |
|
2 1 0 3 Telecomunicaciones |
73,84 |
0,00 |
0,00 |
73,84 |
0,00 |
|
2 1 6 0 02 Renovación de material de transporte |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 1 6 0 04 Mantenimiento, explotación y reparación de material de transporte |
7 028,92 |
0,00 |
0,00 |
7 028,92 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 2 1 INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO |
18 106,07 |
0,00 |
0,00 |
18 106,07 |
0,00 |
|
2 3 0 0 Papelería, material de oficina y suministros varios |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 3 6 0 Franqueo postal y gastos de portes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 2 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 5 4 0 01 Reuniones en general |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 2 5 REUNIONES Y CONFERENCIAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 7 4 0 Diario Oficial |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 7 4 1 02 Gastos de divulgación y promoción de publicaciones |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 2 7 INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TÍTULO 2 — INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
35 481,27 |
6 681,17 |
1 042,18 |
28 800,10 |
5 638,99 |
|
TOTAL |
58 185,53 |
8 505,45 |
1 500,21 |
49 680,08 |
7 005,24 |
Ingresos afectados prorrogados del ejercicio anterior
|
|
(euros) |
||||
|
|
UTILIZACIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS PRORROGADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR — Índice 44 |
||||
|
Línea presupuestaria |
Ingresos afectados |
Compromisos |
Pagos |
(1) – (2) |
(2) – (3) |
|
1 0 4 0 Misiones |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 10 MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 4 0 6 03 Prestaciones complementarias para el servicio de traducción |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 14 OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 6 1 0 Gastos diversos de contratación |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 6 1 2 Perfeccionamiento profesional |
2 400,00 |
2 400,00 |
1 400,00 |
0,00 |
1 000,00 |
|
1 6 2 0 Misiones |
46 530,00 |
0,00 |
0,00 |
46 530,00 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 16 OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN |
48 930,00 |
2 400,00 |
1 400,00 |
46 530,00 |
1 000,00 |
|
TÍTULO 1 — PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN |
48 930,00 |
2 400,00 |
1 400,00 |
46 530,00 |
1 000,00 |
|
2 0 0 0 Alquileres |
685,00 |
0,00 |
0,00 |
685,00 |
0,00 |
|
2 0 0 3 Adquisición de bienes inmuebles |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 0 0 7 01 Acondicionamiento de los locales |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 0 2 2 Limpieza y mantenimiento |
76,15 |
65,57 |
65,57 |
10,58 |
0,00 |
|
2 0 2 4 Consumos energéticos |
23 658,53 |
23 658,53 |
23 658,53 |
0,00 |
0,00 |
|
2 0 2 6 Seguridad y vigilancia de los inmuebles |
1 855,05 |
1 823,21 |
1 823,21 |
31,84 |
0,00 |
|
2 0 2 8 Seguros |
155,02 |
0,00 |
0,00 |
155,02 |
0,00 |
|
2 0 2 9 Otros gastos correspondientes a los inmuebles |
3 131,30 |
3 057,31 |
3 057,31 |
73,99 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 2 0 INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
29 561,05 |
28 604,62 |
28 604,62 |
956,43 |
0,00 |
|
2 1 0 0 Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 1 0 2 Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 1 0 3 Telecomunicaciones |
11 932,17 |
11 931,29 |
11 527,50 |
0,88 |
403,79 |
|
2 1 6 0 02 Renovación de material de transporte |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 1 6 0 04 Mantenimiento, explotación y reparación de material de transporte |
11 704,64 |
11 163,31 |
10 327,57 |
541,33 |
835,74 |
|
CAPÍTULO 2 1 INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO |
23 636,81 |
23 094,60 |
21 855,07 |
542,21 |
1 239,53 |
|
2 3 0 0 Papelería, material de oficina y suministros varios |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 3 6 0 Franqueo postal y gastos de portes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 2 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 5 2 0 02 Gastos de recepción y de representación |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 5 4 0 01 Reuniones en general |
184,42 |
184,42 |
0,00 |
0,00 |
184,42 |
|
2 5 4 0 02 Reuniones, congresos y conferencias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 5 7 0 Servicio Común Interpretación-Conferencias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 2 5 REUNIONES Y CONFERENCIAS |
184,42 |
184,42 |
0,00 |
0,00 |
184,42 |
|
2 7 4 0 Diario Oficial |
1 189,76 |
0,00 |
0,00 |
1 189,76 |
0,00 |
|
2 7 4 1 02 Gastos de divulgación y promoción de publicaciones |
1 825,21 |
0,00 |
0,00 |
1 825,21 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 2 7 INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN |
3 014,97 |
0,00 |
0,00 |
3 014,97 |
0,00 |
|
TÍTULO 2 — INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
56 397,25 |
51 883,64 |
50 459,69 |
4 513,61 |
1 423,95 |
|
TOTAL |
1 05 327,25 |
54 283,64 |
51 859,69 |
51 043,61 |
2 423,95 |
ANEXO III
CAMBIOS EN LOS CRÉDITOS DEL EJERCICIO
|
(euros) |
|||||
|
Línea presupuestaria |
Presupuesto inicial |
Suplementos |
Transferencias |
Créditos del ejercicio |
Prórroga por derecho E - 1 |
|
Partida 1 0 0 0 Sueldos, indemnizaciones y pensiones |
8 6 87 000,00 |
0,00 |
2 60 000,00 |
8 9 47 000,00 |
0,00 |
|
Partida 1 0 0 2 Derechos vinculados a la entrada en funciones y al cese de las funciones |
5 57 000,00 |
0,00 |
- 20 000,00 |
5 37 000,00 |
15 570,00 |
|
Art. 1 0 0 Retribución y otros derechos |
9 2 44 000,00 |
0,00 |
2 40 000,00 |
9 4 84 000,00 |
15 570,00 |
|
Partida 1 0 2 0 Indemnizaciones transitorias |
1 9 57 000,00 |
0,00 |
- 1 40 000,00 |
1 8 17 000,00 |
0,00 |
|
Art. 1 0 2 Indemnizaciones transitorias |
1 9 57 000,00 |
0,00 |
- 1 40 000,00 |
1 8 17 000,00 |
0,00 |
|
Partida 1 0 3 0 Pensiones |
3 5 84 000,00 |
0,00 |
- 1 00 000,00 |
3 4 84 000,00 |
0,00 |
|
Art. 1 0 3 Pensiones |
3 5 84 000,00 |
0,00 |
- 1 00 000,00 |
3 4 84 000,00 |
0,00 |
|
Partida 1 0 4 0 Misiones |
3 19 000,00 |
0,00 |
0,00 |
3 19 000,00 |
1 07 079,06 |
|
Art. 1 0 4 Misiones |
3 19 000,00 |
0,00 |
0,00 |
3 19 000,00 |
1 07 079,06 |
|
Partida 1 0 6 0 Formación |
71 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
86 000,00 |
57 777,55 |
|
Art 1 0 6 Formación |
71 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
86 000,00 |
57 777,55 |
|
Partida 1 0 9 0 Crédito provisional |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 1 0 9 Crédito provisional |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 1 0 MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN |
1 5 1 75 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
1 5 1 90 000,00 |
1 80 426,61 |
|
Partida 1 2 0 0 Sueldos e indemnizaciones |
9 1 7 58 575,00 |
0,00 |
1 00 000,00 |
9 1 8 58 575,00 |
0,00 |
|
Partida 1 2 0 2 Horas extraordinarias retribuidas |
4 16 000,00 |
0,00 |
- 20 000,00 |
3 96 000,00 |
0,00 |
|
Partida 1 2 0 4 Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese |
1 0 05 000,00 |
0,00 |
- 80 000,00 |
9 25 000,00 |
5 658,00 |
|
Art. 1 2 0 Sueldos y otros derechos |
9 3 1 79 575,00 |
0,00 |
0,00 |
9 3 1 79 575,00 |
5 658,00 |
|
Partida 1 2 2 0 Indemnizaciones en caso de cese en interés del servicio (artículos 41 y 50 del Estatuto) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 1 2 2 Indemnizaciones por cese anticipado de funciones |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 1 2 9 0 Crédito provisional |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 1 2 9 Crédito provisional |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 1 2 FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES |
9 3 1 79 575,00 |
0,00 |
0,00 |
9 3 1 79 575,00 |
5 658,00 |
|
Partida 1 4 0 0 Otros agentes |
2 7 43 000,00 |
0,00 |
1 32 000,00 |
2 8 75 000,00 |
0,00 |
|
Partida 1 4 0 4 Períodos de formación e intercambios de personal |
9 87 000,00 |
0,00 |
- 77 000,00 |
9 10 000,00 |
0,00 |
|
Partida 1 4 0 5 Otras prestaciones externas |
40 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
60 000,00 |
6 785,51 |
|
Partida 1 4 0 6 Prestaciones externas en el ámbito lingüístico |
3 26 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
3 46 000,00 |
43 287,24 |
|
Art. 1 4 0 Otros agentes y personas externas |
4 0 96 000,00 |
0,00 |
95 000,00 |
4 1 91 000,00 |
50 072,75 |
|
Partida 1 4 9 0 Crédito provisional |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 1 4 9 Crédito provisional |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 1 4 OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS |
4 0 96 000,00 |
0,00 |
95 000,00 |
4 1 91 000,00 |
50 072,75 |
|
Partida 1 6 1 0 Gastos diversos de contratación de personal |
48 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
58 000,00 |
9 794,60 |
|
Partida 1 6 1 2 Perfeccionamiento profesional |
7 18 000,00 |
0,00 |
- 45 000,00 |
6 73 000,00 |
2 94 793,43 |
|
Art. 1 6 1 Gastos vinculados a la gestión del personal |
7 66 000,00 |
0,00 |
- 35 000,00 |
7 31 000,00 |
3 04 588,03 |
|
Partida 1 6 2 0 Misiones |
3 7 00 000,00 |
0,00 |
- 3 50 000,00 |
3 3 50 000,00 |
7 97 406,70 |
|
Art. 1 6 2 Misiones |
3 7 00 000,00 |
0,00 |
- 3 50 000,00 |
3 3 50 000,00 |
7 97 406,70 |
|
Partida 1 6 3 0 Servicio social |
25 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
30 000,00 |
6 061,57 |
|
Partida 1 6 3 2 Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales |
83 000,00 |
0,00 |
0,00 |
83 000,00 |
800,00 |
|
Art. 1 6 3 Intervención en favor del personal de la institución |
1 08 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
1 13 000,00 |
6 861,57 |
|
Partida 1 6 5 0 Servicio médico |
1 01 000,00 |
0,00 |
- 5 000,00 |
96 000,00 |
19 349,33 |
|
Partida 1 6 5 2 Restaurantes y cantinas |
55 000,00 |
0,00 |
52 000,00 |
1 07 000,00 |
16 148,22 |
|
Partida 1 6 5 4 Centro infantil polivalente |
1 5 12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 5 12 000,00 |
2 96 476,81 |
|
Partida 1 6 5 5 Gastos de la PMO para la gestión de los expedientes relativos al personal del Tribunal |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
|
Art. 1 6 5 Actividades relacionadas con el conjunto de personas vinculadas a la institución |
1 7 38 000,00 |
0,00 |
47 000,00 |
1 7 85 000,00 |
4 01 974,36 |
|
CAPÍTULO 1 6 OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN |
6 3 12 000,00 |
0,00 |
- 3 33 000,00 |
5 9 79 000,00 |
1 5 10 830,66 |
|
TÍTULO 1 — PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN |
11 8 7 62 575,00 |
0,00 |
- 2 23 000,00 |
11 8 5 39 575,00 |
1 7 46 988,02 |
|
Partida 2 0 0 0 Alquileres |
1 81 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 81 000,00 |
1 77 859,97 |
|
Partida 2 0 0 3 Adquisición de bienes inmuebles |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 4 23 495,43 |
|
Partida 2 0 0 7 Acondicionamiento de locales |
6 21 000,00 |
0,00 |
- 4 76 634,22 |
1 44 365,78 |
3 19 769,24 |
|
Partida 2 0 0 8 Estudios y asistencia técnica vinculados a los proyectos inmobiliarios |
1 40 000,00 |
0,00 |
- 43 365,78 |
96 634,22 |
1 82 891,54 |
|
Art. 2 0 0 Inmuebles |
9 42 000,00 |
0,00 |
- 5 20 000,00 |
4 22 000,00 |
3 1 04 016,18 |
|
Partida 2 0 2 2 Limpieza y mantenimiento |
1 2 14 000,00 |
0,00 |
- 1 30 000,00 |
1 0 84 000,00 |
4 59 842,70 |
|
Partida 2 0 2 4 Consumos energéticos |
8 89 000,00 |
0,00 |
- 70 000,00 |
8 19 000,00 |
2 34 988,74 |
|
Partida 2 0 2 6 Seguridad y vigilancia de inmuebles |
1 62 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 62 000,00 |
51 744,75 |
|
Partida 2 0 2 8 Seguros |
61 000,00 |
0,00 |
- 18 000,00 |
43 000,00 |
1 393,32 |
|
Partida 2 0 2 9 Otros gastos relativos a inmuebles |
82 000,00 |
0,00 |
- 48 000,00 |
34 000,00 |
27 693,64 |
|
Art. 2 0 2 Gastos relativos a inmuebles |
2 4 08 000,00 |
0,00 |
- 2 66 000,00 |
2 1 42 000,00 |
7 75 663,15 |
|
CAPÍTULO 2 0 INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
3 3 50 000,00 |
0,00 |
- 7 86 000,00 |
2 5 64 000,00 |
3 8 79 679,33 |
|
Partida 2 1 0 0 Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas |
2 1 91 000,00 |
0,00 |
- 60 000,00 |
2 1 31 000,00 |
5 86 157,12 |
|
Partida 2 1 0 2 Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas |
4 4 62 000,00 |
0,00 |
2 14 000,00 |
4 6 76 000,00 |
3 1 30 772,40 |
|
Partida 2 1 0 3 Telecomunicaciones |
4 57 000,00 |
0,00 |
- 65 000,00 |
3 92 000,00 |
1 52 176,14 |
|
Art. 2 1 0 Equipos, gastos de explotación y prestaciones correspondientes a la informática y a las telecomunicaciones |
7 1 10 000,00 |
0,00 |
89 000,00 |
7 1 99 000,00 |
3 8 69 105,66 |
|
Partida 2 1 2 0 Mobiliario |
1 07 000,00 |
0,00 |
- 37 000,00 |
70 000,00 |
2 44 977,46 |
|
Art. 2 1 2 Mobiliario |
1 07 000,00 |
0,00 |
- 37 000,00 |
70 000,00 |
2 44 977,46 |
|
Partida 2 1 4 0 Material técnico e instalaciones |
1 45 000,00 |
0,00 |
7 72 000,00 |
9 17 000,00 |
52 217,83 |
|
Art. 2 1 4 Material técnico e instalaciones |
1 45 000,00 |
0,00 |
7 72 000,00 |
9 17 000,00 |
52 217,83 |
|
Partida 2 1 6 0 Material de transporte |
5 56 000,00 |
0,00 |
0,00 |
5 56 000,00 |
22 171,94 |
|
Art. 2 1 6 Material de transporte |
5 56 000,00 |
0,00 |
0,00 |
5 56 000,00 |
22 171,94 |
|
CAPÍTULO 2 1 INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO |
7 9 18 000,00 |
0,00 |
8 24 000,00 |
8 7 42 000,00 |
4 1 88 472,89 |
|
Partida 2 3 0 0 Papelería, material de oficina y suministros varios |
1 60 000,00 |
0,00 |
- 40 000,00 |
1 20 000,00 |
60 969,23 |
|
Art. 2 3 0 Papelería, material de oficina y suministros varios |
1 60 000,00 |
0,00 |
- 40 000,00 |
1 20 000,00 |
60 969,23 |
|
Partida 2 3 1 0 Gastos financieros |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
4 979,60 |
|
Art. 2 3 1 Gastos financieros |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
4 979,60 |
|
Partida 2 3 2 0 Gastos jurídicos |
50 000,00 |
0,00 |
1 65 000,00 |
2 15 000,00 |
12 957,95 |
|
Art. 2 3 2 Gastos jurídicos y daños |
50 000,00 |
0,00 |
1 65 000,00 |
2 15 000,00 |
12 957,95 |
|
Partida 2 3 6 0 Franqueo postal y gastos de portes |
50 000,00 |
0,00 |
- 16 000,00 |
34 000,00 |
25 074,34 |
|
Art. 2 3 6 Franqueo postal y gastos de portes |
50 000,00 |
0,00 |
- 16 000,00 |
34 000,00 |
25 074,34 |
|
Partida 2 3 8 0 Otros gastos de funcionamiento administrativo |
1 58 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
1 63 000,00 |
19 911,42 |
|
Art. 2 3 8 Otros gastos de funcionamiento administrativo |
1 58 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
1 63 000,00 |
19 911,42 |
|
CAPÍTULO 2 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
4 38 000,00 |
0,00 |
1 14 000,00 |
5 52 000,00 |
1 23 892,54 |
|
Partida 2 5 2 0 Gastos de recepción y de representación |
2 34 000,00 |
0,00 |
- 15 000,00 |
2 19 000,00 |
81 168,60 |
|
Art. 2 5 2 Gastos de recepción y de representación |
2 34 000,00 |
0,00 |
- 15 000,00 |
2 19 000,00 |
81 168,60 |
|
Partida 2 5 4 0 Reuniones, congresos y conferencias |
1 42 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 42 000,00 |
10 024,43 |
|
Art. 2 5 4 Reuniones, congresos y conferencias |
1 42 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 42 000,00 |
10 024,43 |
|
Partida 2 5 6 0 Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas |
17 000,00 |
0,00 |
0,00 |
17 000,00 |
10 487,95 |
|
Art. 2 5 6 Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas |
17 000,00 |
0,00 |
0,00 |
17 000,00 |
10 487,95 |
|
Partida 2 5 7 0 Servicio Común Interpretación-Conferencias |
3 75 000,00 |
0,00 |
- 50 000,00 |
3 25 000,00 |
1 01 429,28 |
|
Art. 2 5 7 Servicio Común Interpretación-Conferencias |
3 75 000,00 |
0,00 |
- 50 000,00 |
3 25 000,00 |
1 01 429,28 |
|
CAPÍTULO 2 5 REUNIONES Y CONFERENCIAS |
7 68 000,00 |
0,00 |
- 65 000,00 |
7 03 000,00 |
2 03 110,26 |
|
Partida 2 7 0 0 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado |
4 41 000,00 |
0,00 |
3 31 000,00 |
7 72 000,00 |
4 17 020,74 |
|
Art. 2 7 0 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado |
4 41 000,00 |
0,00 |
3 31 000,00 |
7 72 000,00 |
4 17 020,74 |
|
Partida 2 7 2 0 Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo |
3 10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
3 10 000,00 |
88 447,52 |
|
Art. 2 7 2 Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo |
3 10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
3 10 000,00 |
88 447,52 |
|
Partida 2 7 4 0 Diario Oficial |
5 50 000,00 |
0,00 |
- 80 000,00 |
4 70 000,00 |
1 50 000,00 |
|
Partida 2 7 4 1 Publicaciones de carácter general |
9 60 000,00 |
0,00 |
- 1 15 000,00 |
8 45 000,00 |
2 43 283,96 |
|
Art. 2 7 4 Producción y difusión |
1 5 10 000,00 |
0,00 |
- 1 95 000,00 |
1 3 15 000,00 |
3 93 283,96 |
|
CAPÍTULO 2 7 INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN |
2 2 61 000,00 |
0,00 |
1 36 000,00 |
2 3 97 000,00 |
8 98 752,22 |
|
TÍTULO 2 — INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
1 4 7 35 000,00 |
0,00 |
2 23 000,00 |
1 4 9 58 000,00 |
9 2 93 907,24 |
|
10 0 Crédito provisional |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 10 0 CRÉDITO PROVISIONAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TÍTULO 10 — OTROS GASTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL |
13 3 4 97 575,00 |
0,00 |
0,00 |
13 3 4 97 575,00 |
1 1 0 40 895,26 |
ANEXO IV
UTILIZACIÓN DE CRÉDITOS DEL EJERCICIO
|
(euros) |
|||||||
|
Línea presupuestaria |
Créditos del ejercicio |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos disponibles |
Prórroga autom. ejerc. + 1 |
Prórroga por decis. ejerc. + 1 |
Créditos anulados |
|
Partida 1 0 0 0 Sueldos, indemnizaciones y pensiones |
8 9 47 000,00 |
8 8 24 024,32 |
8 8 24 024,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 22 975,68 |
|
Partida 1 0 0 2 Derechos vinculados a la entrada en funciones y al cese de las funciones |
5 37 000,00 |
4 51 952,94 |
4 13 000,93 |
38 952,01 |
38 952,01 |
0,00 |
85 047,06 |
|
Art. 1 0 0 Retribución y otros derechos |
9 4 84 000,00 |
9 2 75 977,26 |
9 2 37 025,25 |
38 952,01 |
38 952,01 |
0,00 |
2 08 022,74 |
|
Partida 1 0 2 0 Indemnizaciones transitorias |
1 8 17 000,00 |
1 6 63 085,67 |
1 6 63 085,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 53 914,33 |
|
Art. 1 0 2 Indemnizaciones transitorias |
1 8 17 000,00 |
1 6 63 085,67 |
1 6 63 085,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 53 914,33 |
|
Partida 1 0 3 0 Pensiones |
3 4 84 000,00 |
3 3 19 209,21 |
3 3 19 209,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 64 790,79 |
|
Art. 1 0 3 Pensiones |
3 4 84 000,00 |
3 3 19 209,21 |
3 3 19 209,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 64 790,79 |
|
Partida 1 0 4 0 Misiones |
3 19 000,00 |
2 09 269,43 |
1 55 641,14 |
53 628,29 |
53 628,29 |
0,00 |
1 09 730,57 |
|
Art. 1 0 4 Misiones |
3 19 000,00 |
2 09 269,43 |
1 55 641,14 |
53 628,29 |
53 628,29 |
0,00 |
1 09 730,57 |
|
Partida 1 0 6 0 Formación |
86 000,00 |
85 971,58 |
44 966,32 |
41 005,26 |
41 005,26 |
0,00 |
28,42 |
|
Art. 1 0 6 Formación |
86 000,00 |
85 971,58 |
44 966,32 |
41 005,26 |
41 005,26 |
0,00 |
28,42 |
|
Partida 1 0 9 0 Crédito provisional |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 1 0 9 Créditos provisionales |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 1 0 MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN |
1 5 1 90 000,00 |
1 4 5 53 513,15 |
1 4 4 19 927,59 |
1 33 585,56 |
1 33 585,56 |
0,00 |
6 36 486,85 |
|
Partida 1 2 0 0 Sueldos e indemnizaciones |
9 1 8 58 575,00 |
9 1 5 18 624,75 |
9 1 5 18 624,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 39 950,25 |
|
Partida 1 2 0 2 Horas extraordinarias retribuidas |
3 96 000,00 |
3 84 708,20 |
3 84 708,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 291,80 |
|
Partida 1 2 0 4 Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese |
9 25 000,00 |
8 70 991,66 |
8 41 880,54 |
29 111,12 |
29 111,12 |
0,00 |
54 008,34 |
|
Art. 1 2 0 Sueldos y otros derechos |
9 3 1 79 575,00 |
9 2 7 74 324,61 |
9 2 7 45 213,49 |
29 111,12 |
29 111,12 |
0,00 |
4 05 250,39 |
|
Partida 1 2 2 0 Indemnizaciones en caso de cese en interés del servicio (artículos 41 y 50 del Estatuto) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 1 2 2 Indemnizaciones por cese anticipado de funciones |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 1 2 9 0 Crédito provisional |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art . 1 2 9 Crédito provisional |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 1 2 FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES |
9 3 1 79 575,00 |
9 2 7 74 324,61 |
9 2 7 45 213,49 |
29 111,12 |
29 111,12 |
0,00 |
4 05 250,39 |
|
Partida 1 4 0 0 Otros agentes |
2 8 75 000,00 |
2 8 22 433,72 |
2 8 09 111,32 |
13 322,40 |
13 322,40 |
0,00 |
52 566,28 |
|
Partida 1 4 0 4 Períodos de formación e intercambios de personal |
9 10 000,00 |
8 90 216,31 |
8 90 216,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19 783,69 |
|
Partida 1 4 0 5 Otras prestaciones externas |
60 000,00 |
54 441,54 |
51 296,42 |
3 145,12 |
3 145,12 |
0,00 |
5 558,46 |
|
Partida 1 4 0 6 Prestaciones externas en el ámbito lingüístico |
3 46 000,00 |
3 45 735,85 |
3 20 530,71 |
25 205,14 |
25 205,14 |
0,00 |
264,15 |
|
Art. 1 4 0 Otros agentes y personas externas |
4 1 91 000,00 |
4 1 12 827,42 |
4 0 71 154,76 |
41 672,66 |
41 672,66 |
0,00 |
78 172,58 |
|
Partida 1 4 9 0 Crédito provisional |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 1 4 9 Crédito provisional |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 1 4 OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS |
4 1 91 000,00 |
4 1 12 827,42 |
4 0 71 154,76 |
41 672,66 |
41 672,66 |
0,00 |
78 172,58 |
|
Partida 1 6 1 0 Gastos diversos de contratación |
58 000,00 |
57 700,00 |
41 507,72 |
16 192,28 |
16 192,28 |
0,00 |
300,00 |
|
Partida 1 6 1 2 Perfeccionamiento profesional |
6 73 000,00 |
6 71 465,01 |
4 71 855,55 |
1 99 609,46 |
1 99 609,46 |
0,00 |
1 534,99 |
|
Art. 1 6 1 Gastos vinculados a la gestión del personal |
7 31 000,00 |
7 29 165,01 |
5 13 363,27 |
2 15 801,74 |
2 15 801,74 |
0,00 |
1 834,99 |
|
Partida 1 6 2 0 Misiones |
3 3 50 000,00 |
3 1 18 961,61 |
2 6 40 656,35 |
4 78 305,26 |
4 78 305,26 |
0,00 |
2 31 038,39 |
|
Art. 1 6 2 Misiones |
3 3 50 000,00 |
3 1 18 961,61 |
2 6 40 656,35 |
4 78 305,26 |
4 78 305,26 |
0,00 |
2 31 038,39 |
|
Partida 1 6 3 0 Servicio social |
30 000,00 |
25 000,00 |
11 573,59 |
13 426,41 |
13 426,41 |
0,00 |
5 000,00 |
|
Partida 1 6 3 2 Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales |
83 000,00 |
83 000,00 |
76 387,02 |
6 612,98 |
6 612,98 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 1 6 3 Intervención en favor del personal de la institución |
1 13 000,00 |
1 08 000,00 |
87 960,61 |
20 039,39 |
20 039,39 |
0,00 |
5 000,00 |
|
Partida 1 6 5 0 Servicio médico |
96 000,00 |
66 000,00 |
56 519,71 |
9 480,29 |
9 480,29 |
0,00 |
30 000,00 |
|
Partida 1 6 5 2 Restaurantes y cantinas |
1 07 000,00 |
1 07 000,00 |
41 735,51 |
65 264,49 |
65 264,49 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 1 6 5 4 Centro infantil polivalente |
1 5 12 000,00 |
1 5 12 000,00 |
1 2 57 570,16 |
2 54 429,84 |
2 54 429,84 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 1 6 5 5 Gastos de la PMO para la gestión de los expedientes relativos al personal del Tribunal |
70 000,00 |
70 000,00 |
0,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 1 65 Actividades relacionadas con el conjunto de personas vinculadas a la institución |
1 7 85 000,00 |
1 7 55 000,00 |
1 3 55 825,38 |
3 99 174,62 |
3 99 174,62 |
0,00 |
30 000,00 |
|
CAPÍTULO 1 6 OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN |
5 9 79 000,00 |
5 7 11 126,62 |
4 5 97 805,61 |
1 1 13 321,01 |
1 1 13 321,01 |
0,00 |
2 67 873,38 |
|
TÍTULO 1 — PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN |
11 8 5 39 575,00 |
11 7 1 51 791,80 |
11 5 8 34 101,45 |
1 3 17 690,35 |
1 3 17 690,35 |
0,00 |
1 3 87 783,20 |
|
Partida 2 0 0 0 Alquileres |
1 81 000,00 |
1 76 467,78 |
1 15 786,36 |
60 681,42 |
60 681,42 |
0,00 |
4 532,22 |
|
Partida 2 0 0 3 Adquisición de bienes inmuebles |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 2 0 0 7 Acondicionamiento de los locales |
1 44 365,78 |
1 30 088,34 |
56 752,75 |
73 335,59 |
73 335,59 |
0,00 |
14 277,44 |
|
Partida 2 0 0 8 Estudios y asistencia técnica vinculados a los proyectos inmobiliarios |
96 634,22 |
94 830,21 |
31 431,32 |
63 398,89 |
63 398,89 |
0,00 |
1 804,01 |
|
Art. 2 0 0 Inmuebles |
4 22 000,00 |
4 01 386,33 |
2 03 970,43 |
1 97 415,90 |
1 97 415,90 |
0,00 |
20 613,67 |
|
Partida 2 0 2 2 Limpieza y mantenimiento |
1 0 84 000,00 |
1 0 84 000,00 |
7 88 178,31 |
2 95 821,69 |
2 95 821,69 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 2 0 2 4 Consumos energéticos |
8 19 000,00 |
8 19 000,00 |
6 47 244,50 |
1 71 755,50 |
1 71 755,50 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 2 0 2 6 Seguridad y vigilancia de inmuebles |
1 62 000,00 |
1 61 830,07 |
1 22 093,62 |
39 736,45 |
39 736,45 |
0,00 |
169,93 |
|
Partida 2 0 2 8 Seguros |
43 000,00 |
42 625,67 |
41 783,21 |
842,46 |
842,46 |
0,00 |
374,33 |
|
Partida 2 0 2 9 Otros gastos relativos a inmuebles |
34 000,00 |
31 892,11 |
27 110,13 |
4 781,98 |
4 781,98 |
0,00 |
2 107,89 |
|
Art. 2 0 2 Gastos relativos a inmuebles |
2 1 42 000,00 |
2 1 39 347,85 |
1 6 26 409,77 |
5 12 938,08 |
5 12 938,08 |
0,00 |
2 652,15 |
|
CAPÍTULO 2 0 INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
2 5 64 000,00 |
2 5 40 734,18 |
1 8 30 380,20 |
7 10 353,98 |
7 10 353,98 |
0,00 |
23 265,82 |
|
Partida 2 1 0 0 Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas |
2 1 31 000,00 |
2 1 30 999,62 |
1 7 33 086,74 |
3 97 912,88 |
3 97 912,88 |
0,00 |
0,38 |
|
Partida 2 1 0 2 Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas |
4 6 76 000,00 |
4 6 76 000,00 |
1 5 67 037,49 |
3 1 08 962,51 |
3 1 08 962,51 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 2 1 0 3 Telecomunicaciones |
3 92 000,00 |
3 91 999,83 |
2 81 298,07 |
1 10 701,76 |
1 10 701,76 |
0,00 |
0,17 |
|
Art. 2 1 0 Equipos, gastos de explotación y prestaciones correspondientes a la informática y a las telecomunicaciones |
7 1 99 000,00 |
7 1 98 999,45 |
3 5 81 422,30 |
3 6 17 577,15 |
3 6 17 577,15 |
0,00 |
0,55 |
|
Partida 2 1 2 0 Mobiliario |
70 000,00 |
69 088,20 |
66 938,50 |
2 149,70 |
2 149,70 |
0,00 |
911,80 |
|
Art. 2 1 2 Mobiliario |
70 000,00 |
69 088,20 |
66 938,50 |
2 149,70 |
2 149,70 |
0,00 |
911,80 |
|
Partida 2 1 4 0 Material técnico e instalaciones |
9 17 000,00 |
9 16 055,88 |
78 400,86 |
8 37 655,02 |
8 37 655,02 |
0,00 |
944,12 |
|
Art. 2 1 4 Material técnico e instalaciones |
9 17 000,00 |
9 16 055,88 |
78 400,86 |
8 37 655,02 |
8 37 655,02 |
0,00 |
944,12 |
|
Partida 2 1 6 0 Material de transporte |
5 56 000,00 |
5 55 785,60 |
5 40 387,32 |
15 398,28 |
15 398,28 |
0,00 |
214,40 |
|
Art. 2 1 6 Material de transporte |
5 56 000,00 |
5 55 785,60 |
5 40 387,32 |
15 398,28 |
15 398,28 |
0,00 |
214,40 |
|
CAPÍTULO 2 1 INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO |
8 7 42 000,00 |
8 7 39 929,13 |
4 2 67 148,98 |
4 4 72 780,15 |
4 4 72 780,15 |
0,00 |
2 070,87 |
|
Partida 2 3 0 0 Papelería, material de oficina y suministros varios |
1 20 000,00 |
1 19 925,84 |
96 144,13 |
23 781,71 |
23 781,71 |
0,00 |
74,16 |
|
Art. 2 3 0 Papelería, material de oficina y suministros varios |
1 20 000,00 |
1 19 925,84 |
96 144,13 |
23 781,71 |
23 781,71 |
0,00 |
74,16 |
|
Partida 2 3 1 0 Gastos financieros |
20 000,00 |
15 048,00 |
15 048,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 952,00 |
|
Art. 2 3 1 Gastos financieros |
20 000,00 |
15 048,00 |
15 048,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 952,00 |
|
Partida 2 3 2 0 Gastos jurídicos |
2 15 000,00 |
2 15 000,00 |
1 87 967,09 |
27 032,91 |
27 032,91 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 2 3 2 Gastos jurídicos y daños |
2 15 000,00 |
2 15 000,00 |
1 87 967,09 |
27 032,91 |
27 032,91 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 2 3 6 0 Franqueo postal y gastos de portes |
34 000,00 |
22 022,40 |
17 687,37 |
4 335,03 |
4 335,03 |
0,00 |
11 977,60 |
|
Art. 2 3 6 Franqueo postal y gastos de portes |
34 000,00 |
22 022,40 |
17 687,37 |
4 335,03 |
4 335,03 |
0,00 |
11 977,60 |
|
Partida 2 3 8 0 Otros gastos de funcionamiento administrativo |
1 63 000,00 |
1 60 352,60 |
1 32 765,84 |
27 586,76 |
27 586,76 |
0,00 |
2 647,40 |
|
Art. 2 3 8 Otros gastos de funcionamiento administrativo |
1 63 000,00 |
1 60 352,60 |
1 32 765,84 |
27 586,76 |
27 586,76 |
0,00 |
2 647,40 |
|
CAPÍTULO 2 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
5 52 000,00 |
5 32 348,84 |
4 49 612,43 |
82 736,41 |
82 736,41 |
0,00 |
19 651,16 |
|
Partida 2 5 2 0 Gastos de recepción y de representación |
2 19 000,00 |
2 15 173,85 |
1 31 311,58 |
83 862,27 |
83 862,27 |
0,00 |
3 826,15 |
|
Art. 2 5 2 Gastos de recepción y de representación |
2 19 000,00 |
2 15 173,85 |
1 31 311,58 |
83 862,27 |
83 862,27 |
0,00 |
3 826,15 |
|
Partida 2 5 4 0 Reuniones, congresos y conferencias |
1 42 000,00 |
91 724,93 |
70 355,94 |
21 368,99 |
21 368,99 |
0,00 |
50 275,07 |
|
Art. 2 5 4 Reuniones, congresos y conferencias |
1 42 000,00 |
91 724,93 |
70 355,94 |
21 368,99 |
21 368,99 |
0,00 |
50 275,07 |
|
Partida 2 5 6 0 Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas |
17 000,00 |
16 836,40 |
1 883,00 |
14 953,40 |
14 953,40 |
0,00 |
163,60 |
|
Art. 2 5 6 Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas |
17 000,00 |
16 836,40 |
1 883,00 |
14 953,40 |
14 953,40 |
0,00 |
163,60 |
|
Partida 2 5 7 0 Servicio Común Interpretación-Conferencias |
3 25 000,00 |
3 25 000,00 |
2 62 240,00 |
62 760,00 |
62 760,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 2 5 7 Servicio Común Interpretación-Conferencias |
3 25 000,00 |
3 25 000,00 |
2 62 240,00 |
62 760,00 |
62 760,00 |
0,00 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 2 5 REUNIONES Y CONFERENCIAS |
7 03 000,00 |
6 48 735,18 |
4 65 790,52 |
1 82 944,66 |
1 82 944,66 |
0,00 |
54 264,82 |
|
Partida 2 7 0 0 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado |
7 72 000,00 |
7 21 894,46 |
1 78 776,89 |
5 43 117,57 |
5 43 117,57 |
0,00 |
50 105,54 |
|
Art. 2 7 0 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado |
7 72 000,00 |
7 21 894,46 |
1 78 776,89 |
5 43 117,57 |
5 43 117,57 |
0,00 |
50 105,54 |
|
Partida 2 7 2 0 Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo |
3 10 000,00 |
3 10 000,00 |
1 99 548,52 |
1 10 451,48 |
1 10 451,48 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 2 7 2 Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo |
3 10 000,00 |
3 10 000,00 |
1 99 548,52 |
1 10 451,48 |
1 10 451,48 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 2 7 4 0 Diario Oficial |
4 70 000,00 |
3 97 500,00 |
2 47 500,00 |
1 50 000,00 |
1 50 000,00 |
0,00 |
72 500,00 |
|
Partida 2 7 4 1 Publicaciones de carácter general |
8 45 000,00 |
8 35 115,75 |
6 89 774,52 |
1 45 341,23 |
1 45 341,23 |
0,00 |
9 884,25 |
|
Art. 2 7 4 Producción y difusión |
1 3 15 000,00 |
1 2 32 615,75 |
9 37 274,52 |
2 95 341,23 |
2 95 341,23 |
0,00 |
82 384,25 |
|
CAPÍTULO 2 7 INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN |
2 3 97 000,00 |
2 2 64 510,21 |
1 3 15 599,93 |
9 48 910,28 |
9 48 910,28 |
0,00 |
1 32 489,79 |
|
TÍTULO 2 — INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
1 4 9 58 000,00 |
1 4 7 26 257,54 |
8 3 28 532,06 |
6 3 97 725,48 |
6 3 97 725,48 |
0,00 |
2 31 742,46 |
|
TOTAL |
13 3 4 97 575,00 |
13 1 8 78 049,34 |
12 4 1 62 633,51 |
7 7 15 415,83 |
7 7 15 415,83 |
0,00 |
1 6 19 525,66 |
ANEXO V
UTILIZACIÓN DE CRÉDITOS PRORROGADOS DEL EJERCICIO 2013
|
(euros) |
||||
|
Línea presupuestaria |
Prórrogas automáticas |
Créditos anulados |
Prórrogas por decisión |
|
|
Prórrogas automáticas |
Pagos prórr. automáticas |
|||
|
Partida 1 0 0 2 Derechos vinculados a la entrada en funciones y al cese de las funciones |
15 570,00 |
15 570,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 1 0 0 Retribución y otros derechos |
15 570,00 |
15 570,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 1 0 4 0 Misiones |
1 07 079,06 |
34 165,54 |
72 913,52 |
0,00 |
|
Art. 1 0 4 Misiones |
1 07 079,06 |
34 165,54 |
72 913,52 |
0,00 |
|
Partida 1 0 6 0 Formación |
57 777,55 |
54 804,91 |
2 972,64 |
0,00 |
|
Art. 1 0 6 Formación |
57 777,55 |
54 804,91 |
2 972,64 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 1 0 MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN |
1 80 426,61 |
1 04 540,45 |
75 886,16 |
0,00 |
|
Partida 1 2 0 0 Retribución e indemnizaciones |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 1 2 0 4 Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese |
5 658,00 |
4 658,00 |
1 000,00 |
0,00 |
|
Art. 1 2 0 Retribución y otros derechos |
5 658,00 |
4 658,00 |
1 000,00 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 1 2 FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES |
5 658,00 |
4 658,00 |
1 000,00 |
0,00 |
|
Partida 1 4 0 5 Otras prestaciones externas |
6 785,51 |
4 553,29 |
2 232,22 |
0,00 |
|
Partida 1 4 0 6 Prestaciones externas en el ámbito lingüístico |
43 287,24 |
29 764,75 |
13 522,49 |
0,00 |
|
Art. 1 4 0 Otros agentes y personas externas |
50 072,75 |
34 318,04 |
15 754,71 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 1 4 OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS |
50 072,75 |
34 318,04 |
15 754,71 |
0,00 |
|
Partida 1 6 1 0 Gastos diversos de contratación de personal |
9 794,60 |
4 486,91 |
5 307,69 |
0,00 |
|
Partida 1 6 1 2 Perfeccionamiento profesional |
2 94 793,43 |
2 83 073,15 |
11 720,28 |
0,00 |
|
Art. 1 6 1 Gastos vinculados a la gestión del personal |
3 04 588,03 |
2 87 560,06 |
17 027,97 |
0,00 |
|
Partida 1 6 2 0 Misiones |
7 97 406,70 |
4 49 807,07 |
3 47 599,63 |
0,00 |
|
Art. 1 6 2 Misiones |
7 97 406,70 |
4 49 807,07 |
3 47 599,63 |
0,00 |
|
Partida 1 6 3 0 Servicio social |
6 061,57 |
3 388,98 |
2 672,59 |
0,00 |
|
Partida 1 6 3 2 Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 1 6 3 Intervención en favor del personal de la institución |
6 861,57 |
4 188,98 |
2 672,59 |
0,00 |
|
Partida 1 6 5 0 Servicio médico |
19 349,33 |
10 657,05 |
8 692,28 |
0,00 |
|
Partida 1 6 5 2 Restaurantes y cantinas |
16 148,22 |
13 225,67 |
2 922,55 |
0,00 |
|
Partida 1 6 5 4 Centro infantil polivalente |
2 96 476,81 |
1 86 930,34 |
1 09 546,47 |
0,00 |
|
Partida 1 6 5 5 Gastos de la PMO para la gestión de los expedientes relativos al personal del Tribunal |
70 000,00 |
49 155,30 |
20 844,70 |
0,00 |
|
Art. 1 6 5 Actividades relacionadas con el conjunto de personas vinculadas a la institución |
4 01 974,36 |
2 59 968,36 |
1 42 006,00 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 1 6 OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN |
1 5 10 830,66 |
1 0 01 524,47 |
5 09 306,19 |
0,00 |
|
TÍTULO 1 — PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN |
1 7 46 988,02 |
1 1 45 040,96 |
6 01 947,06 |
0,00 |
|
Partida 2 0 0 0 Alquileres |
1 77 859,97 |
0,00 |
1 77 859,97 |
0,00 |
|
Partida 2 0 0 3 Adquisición de bienes inmuebles |
2 4 23 495,43 |
2 4 16 495,98 |
6 999,45 |
0,00 |
|
Partida 2 0 0 7 Acondicionamiento de locales |
3 19 769,24 |
2 47 617,75 |
72 151,49 |
0,00 |
|
Partida 2 0 0 8 Estudios y asistencia técnica vinculados a los proyectos inmobiliarios |
1 82 891,54 |
1 03 936,70 |
78 954,84 |
0,00 |
|
Art. 2 0 0 Inmuebles |
3 1 04 016,18 |
2 7 68 050,43 |
3 35 965,75 |
0,00 |
|
Partida 2 0 2 2 Limpieza y mantenimiento |
4 59 842,70 |
4 30 059,53 |
29 783,17 |
0,00 |
|
Partida 2 0 2 4 Consumos energéticos |
2 34 988,74 |
1 49 270,56 |
85 718,18 |
0,00 |
|
Partida 2 0 2 6 Seguridad y vigilancia de inmuebles |
51 744,75 |
30 774,79 |
20 969,96 |
0,00 |
|
Partida 2 0 2 8 Seguros |
1 393,32 |
104,45 |
1 288,87 |
0,00 |
|
Partida 2 0 2 9 Otros gastos relativos a inmuebles |
27 693,64 |
23 277,20 |
4 416,44 |
0,00 |
|
Art. 2 0 2 Gastos relativos a inmuebles |
7 75 663,15 |
6 33 486,53 |
1 42 176,62 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 2 0 INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
3 8 79 679,33 |
3 4 01 536,96 |
4 78 142,37 |
0,00 |
|
Partida 2 1 0 0 Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas |
5 86 157,12 |
5 80 537,72 |
5 619,40 |
0,00 |
|
Partida 2 1 0 2 Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas |
3 1 30 772,40 |
3 1 20 609,38 |
10 163,02 |
0,00 |
|
Partida 2 1 0 3 Telecomunicaciones |
1 52 176,14 |
1 52 176,14 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 2 1 0 Equipos, gastos de explotación y prestaciones correspondientes a la informática y a las telecomunicaciones |
3 8 69 105,66 |
3 8 53 323,24 |
15 782,42 |
0,00 |
|
Partida 2 1 2 0 Mobiliario |
2 44 977,46 |
1 54 868,41 |
90 109,05 |
0,00 |
|
Art. 2 1 2 Mobiliario |
2 44 977,46 |
1 54 868,41 |
90 109,05 |
0,00 |
|
Partida 2 1 4 0 Material técnico e instalaciones |
52 217,83 |
40 909,19 |
11 308,64 |
0,00 |
|
Art. 2 1 4 Material técnico e instalaciones |
52 217,83 |
40 909,19 |
11 308,64 |
0,00 |
|
Partida 2 1 6 0 Material de transporte |
22 171,94 |
15 282,98 |
6 888,96 |
0,00 |
|
Art. 2 1 6 Material de transporte |
22 171,94 |
15 282,98 |
6 888,96 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 2 1 INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO |
4 1 88 472,89 |
4 0 64 383,82 |
1 24 089,07 |
0,00 |
|
Partida 2 3 0 0 Papelería, material de oficina y suministros varios |
60 969,23 |
33 604,41 |
27 364,82 |
0,00 |
|
Art. 2 3 0 Papelería, material de oficina y suministros varios |
60 969,23 |
33 604,41 |
27 364,82 |
0,00 |
|
Partida 2 3 1 0 Gastos financieros |
4 979,60 |
0,60 |
4 979,00 |
0,00 |
|
Art. 2 3 1 Gastos financieros |
4 979,60 |
0,60 |
4 979,00 |
0,00 |
|
Partida 2 3 2 0 Gastos jurídicos |
12 957,95 |
12 957,95 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 2 3 2 Gastos jurídicos y daños |
12 957,95 |
12 957,95 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 2 3 6 0 Franqueo postal y gastos de portes |
25 074,34 |
7 777,91 |
17 296,43 |
0,00 |
|
Art. 2 3 6 Franqueo postal y gastos de portes |
25 074,34 |
7 777,91 |
17 296,43 |
0,00 |
|
Partida 2 3 8 0 Otros gastos de funcionamiento administrativo |
19 911,42 |
14 527,62 |
5 383,80 |
0,00 |
|
Art. 2 3 8 Otros gastos de funcionamiento administrativo |
19 911,42 |
14 527,62 |
5 383,80 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 2 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
1 23 892,54 |
68 868,49 |
55 024,05 |
0,00 |
|
Partida 2 5 2 0 Gastos de recepción y de representación |
81 168,60 |
46 546,61 |
34 621,99 |
0,00 |
|
Art. 2 5 2 Gastos de recepción y de representación |
81 168,60 |
46 546,61 |
34 621,99 |
0,00 |
|
Partida 2 5 4 0 Reuniones, congresos y conferencias |
10 024,43 |
9 111,72 |
912,71 |
0,00 |
|
Art. 2 5 4 Reuniones, congresos y conferencias |
10 024,43 |
9 111,72 |
912,71 |
0,00 |
|
Partida 2 5 6 0 Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas |
10 487,95 |
10 487,95 |
0,00 |
0,00 |
|
Art. 2 5 6 Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas |
10 487,95 |
10 487,95 |
0,00 |
0,00 |
|
Partida 2 5 7 0 Servicio Común Interpretación-Conferencias |
1 01 429,28 |
51 554,77 |
49 874,51 |
0,00 |
|
Art. 2 5 7 Servicio Común Interpretación-Conferencias |
1 01 429,28 |
51 554,77 |
49 874,51 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 2 5 REUNIONES Y CONFERENCIAS |
2 03 110,26 |
1 17 701,05 |
85 409,21 |
0,00 |
|
Partida 2 7 0 0 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado |
4 17 020,74 |
3 82 449,04 |
34 571,70 |
0,00 |
|
Art. 2 7 0 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado |
4 17 020,74 |
3 82 449,04 |
34 571,70 |
0,00 |
|
Partida 2 7 2 0 Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo |
88 447,52 |
87 979,39 |
468,13 |
0,00 |
|
Art. 2 7 2 Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo |
88 447,52 |
87 979,39 |
468,13 |
0,00 |
|
Partida 2 7 4 0 Diario Oficial |
1 50 000,00 |
69 824,03 |
80 175,97 |
0,00 |
|
Partida 2 7 4 1 Publicaciones de carácter general |
2 43 283,96 |
1 61 820,00 |
81 463,96 |
0,00 |
|
Art. 2 7 4 Producción y difusión |
3 93 283,96 |
2 31 644,03 |
1 61 639,93 |
0,00 |
|
CAPÍTULO 2 7 INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN |
8 98 752,22 |
7 02 072,46 |
1 96 679,76 |
0,00 |
|
TÍTULO 2 — INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
9 2 93 907,24 |
8 3 54 562,78 |
9 39 344,46 |
0,00 |
|
TOTAL |
1 1 0 40 895,26 |
9 4 99 603,74 |
1 5 41 291,52 |
0,00 |