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Bruselas, 13.4.2007

SEC(2007) 476 final

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RECTIFICATIVO Nº 3 AL PRESUPUESTO GENERAL 2007

ESTADO GENERAL DE INGRESOS ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS POR SECCIONES Sección III - Comisión

(presentado por la Comisión)

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RECTIFICATIVO Nº 3 AL PRESUPUESTO GENERAL 2007

ESTADO GENERAL DE INGRESOS ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS POR SECCIONES Sección III - Comisión

Vistos:

- el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 272,

- el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y, en particular, su artículo 177, y

- el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas[1] y, en particular, su artículo 37,

la Comisión Europea presenta a la autoridad presupuestaria el anteproyecto de presupuesto rectificativo n° 3 al Presupuesto de 2007 por las razones que se indican en la exposición de motivos.

ÍNDICE

1. Introducción 4

2. Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación 4

3. Modificación de la estructura presupuestaria de la Agencia Ejecutiva para la Educación, el Sector Audiovisual y la Cultura (EACEA) 6

4. Modificación de la plantilla de Eurojust 6

5. Modificación de la plantilla de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales 7

6. Modificación de la plantilla de la Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea (FRONTEX) 7

CUADRO RESUMEN DE LOS CAMBIOS PROPUESTOS POR EL APR 3/2007 8

ESTADO GENERAL DE INGRESOS Y ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS POR SECCIÓN

El estado general de ingresos y el estado de ingresos y gastos por sección se remiten por separado a través del sistema SEI-BUD. Se adjunta, como anexo presupuestario y a modo de ejemplo, una versión inglesa.

1. INTRODUCCIÓN

La finalidad del presente anteproyecto de presupuesto rectificativo (APR) 3/2007 es establecer la estructura presupuestaria y las asignaciones necesarias para permitir la financiación de la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación en 2007.

El presente APR prevé además modificaciones a la estructura presupuestaria a consecuencia de la ampliación del mandato de la Agencia Ejecutiva para la Educación, el Sector Audiovisual y la Cultura; y la modificación de los planes de establecimiento de otras tres agencias: Eurojust, la Agencia Europea de Derechos Fundamentales y Frontex.

2. AGENCIA EJECUTIVA DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

En el marco de la estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo, la Unión Europea ha tomado medidas dirigidas a promover y desarrollar la competitividad y la innovación, a fin de contribuir al crecimiento y hacer de Europa un lugar más atractivo para invertir y trabajar.

Estas medidas incluyen la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un Programa Marco para la Innovación y la Competitividad (2007 a 2013)[2], compuesto por el Programa para la iniciativa empresarial y la innovación; el Programa de apoyo a la política en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC); y el Programa "Energía inteligente - Europa" (IEE). Estas medidas también incluyen el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Programa Marco Polo II 2007-2013[3].

El Reglamento (CE) n° 58/2003 del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas, otorga a la Comisión, asistida por un comité regulador y bajo determinadas condiciones, el poder de utilizar los órganos comunitarios con personalidad jurídica (agencias ejecutivas) con el fin de realizar determinadas tareas relativas a la gestión de los programas comunitarios, incluidas las tareas de ejecución presupuestaria. Esto permite a la Comisión disponer de competencia técnica suficiente para la gestión de tales programas, centrarse en sus actividades esenciales, y tener un mejor control de las tareas que confía a organismos exteriores.

La Comisión ha utilizado esta posibilidad al crear la Agencia Ejecutiva de Energía Inteligente (IEEA), mediante la Decisión de la Comisión 2004/20/CE de 23 de diciembre de 2003, para gestionar la acción comunitaria en el ámbito de la energía realizada en el marco del primer Programa "Energía inteligente - Europa".

A raíz de un dictamen favorable del Comité de reglamentación de las agencias ejecutivas de 14 de febrero de 2007, la Decisión 2004/20/CE está siendo modificada ahora para confiar a la Agencia Ejecutiva de Energía Inteligente ciertas tareas de gestión relacionadas con la aplicación del Segundo Programa IEE (sucesor del actual Programa IEE, que se ha integrado en el Programa Marco para la Innovación y la Competitividad), y la ampliación de su sector de actividad para incluir ciertas tareas de gestión relacionadas con la ejecución del Programa para la iniciativa empresarial y la innovación y ciertas tareas de gestión relacionadas con el Programa Marco Polo II.

En términos concretos, esto supondrá una ampliación de la duración, el tamaño y el mandato de la actual IEEA, así como un nuevo nombre, "Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación" que refleje los nuevos programas y tareas confiados a la misma.

El presente APR 3/2007 propone establecer la estructura presupuestaria y las asignaciones necesarias para permitir la financiación de la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación durante el ejercicio presupuestario 2007.

Los gastos de la Agencia Ejecutiva se cargarán a los programas mencionados anteriormente, todo ello cubierto por el Título 1a del Marco Financiero 2007-2013.

En el cuadro que figura al final del texto se resumen los cambios presupuestarios requeridos por la creación de la Agencia Ejecutiva. Su repercusión será neutra desde un punto de vista presupuestario.

Más detalladamente, y en línea con la justificación y el estado financiero presentados por la DG de Presupuestos a la autoridad presupuestaria[4], el presupuesto general de las Comunidades Europeas debería asignar en 2007 una subvención total de 9,7 millones de euros[5] al presupuesto de la Agencia Ejecutiva, incluida la cantidad de 5,3 millones de euros ya autorizados en el presupuesto de 2007 para la actual Agencia Ejecutiva.

Deben crearse las siguientes nuevas partidas presupuestarias:

- 02 01 04 30 - Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación - Subvención del Programa Marco para la Innovación y la Competitividad - Programa para la iniciativa empresarial y la innovación

- 06 01 04 32 - Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación - Subvención del Programa Marco Polo II

El título de la actual partida presupuestaria 06 01 04 30 se modificará del siguiente modo:

- 06 01 04 30 - Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación - Subvención del Programa marco para la innovación y la competitividad - Programa "Energía inteligente - Europa"

Las asignaciones de las siguientes partidas presupuestarias se ajustarán en consecuencia:

- 02 01 04 04 - Programa Marco para la Innovación y la Competitividad - Programa para la iniciativa empresarial y la innovación - Gastos de gestión administrativa

- 02 02 01 - Programa Marco para la Innovación y la Competitividad - Programa para la iniciativa empresarial y la innovación

- 06 02 06 - Programa Marco Polo II

- 06 04 06 - Programa Marco para la Innovación y la Competitividad - Programa "Energía inteligente - Europa"

En 2007, la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación contará con 35 agentes estatutarios en su plantilla, de los cuales 11 serán funcionarios de la Comisión destinados a la Agencia; el personal estatutario de la actual Agencia Ejecutiva de Energía Inteligente es de 16 agentes temporales, de los cuales 5 son funcionarios de la Comisión destinados a la Agencia.

3. MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DE LA AGENCIA EJECUTIVA PARA LA EDUCACIÓN, EL SECTOR AUDIOVISUAL Y LA CULTURA (EACEA)

El mandato de la Agencia Ejecutiva para la Educación, el Sector Audiovisual y la Cultura (EACEA) fue ampliado mediante la Decisión de la Comisión 2007/114/CE, de 8 de febrero de 2007, a fin de incluir la gestión de los programas de Juventud y Erasmus Mundus en los que participan los beneficiarios del IPA (Instrumento de Preadhesión).

A fin de incluir este cambio en la estructura presupuestaria, se propone ahora crear la siguiente partida en el presupuesto de 2007:

- 22 01 04 30 Agencia Ejecutiva para la Educación, el Sector Audiovisual y la Cultura - Subvención para los programas de la Rúbrica 4 de la política de ampliación.

En este punto, se propone incorporar un "p.m." en la línea.

El mandato ampliado también necesita un ajuste de la plantilla de la Agencia Ejecutiva, que se resume en el anexo presupuestario. Los tres agentes temporales adicionales están vinculados a la ejecución del capítulo de cooperación exterior de Erasmus Mundus y de la ventana de los Balcanes Occidentales de Erasmus Mundus, que se han confiado a la Agencia mediante la Decisión de la Comisión (2007/114/CE) de 8 de febrero de 2007. Por otra parte, el reparto de agentes temporales por grado se ha ajustado para corresponder a las indicaciones del estado financiero legislativo relativas a la ampliación del mandato de la Agencia.

4. MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA DE EUROJUST

En el presupuesto de la Unión Europea para 2007, la autoridad presupuestaria modificó el importe correspondiente a Eurojust, aumentándolo a 18,4 millones de euros frente a los 17 millones de euros que figuraban en el anteproyecto de presupuesto. A fin de utilizar el nivel de asignaciones autorizadas por la autoridad presupuestaria, Eurojust solicita un aumento de su personal de 144 a 147 puestos.

El número previsto de 147 puestos para el año 2007 resulta de la ampliación de las tareas y funciones que deben realizarse tanto en las áreas operativas como administrativas de Eurojust.

La plantilla propuesta también incluye una modificación del desglose del personal por categorías y grados.

Las modificaciones propuestas no tienen ninguna repercusión presupuestaria.

5. MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA DE LA AGENCIA EUROPEA DE DERECHOS FUNDAMENTALES

La transformación del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia (EUMC) en la Agencia Europea de Derechos Fundamentales implica un mandato más amplio en comparación con las estructuras actuales del EUMC. Las nuevas tareas requerirán la contratación de personal más especializado de nivel universitario. Por tanto, la Agencia propone una mejor distribución de los puestos entre administradores y asistentes, modernizando la plantilla y reduciendo el número total de puestos (de 50 a 46 puestos).

El reajuste propuesto de la plantilla no tendrá impacto alguno en las dotaciones presupuestarias.

6. MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA DE LA AGENCIA EUROPEA PARA LA GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN OPERATIVA EN LAS FRONTERAS EXTERIORES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA (FRONTEX)

En el presupuesto de la Unión Europea para 2007, la autoridad presupuestaria puso en la reserva un importe adicional de 12,8 millones de euros para Frontex. El importe adicional (+ 60%) se asignó a la Agencia para el mejor cumplimiento de sus tareas. Sin embargo, no se realizó ningún cambio correspondiente en la plantilla. Las condiciones para liberar la reserva hacen referencia al programa de trabajo y a la política de personal.

Frontex ha elaborado un programa de trabajo revisado para 2007, aprobado por el consejo de administración. La liberación de los fondos adicionales de la reserva es necesaria para que Frontex pueda cumplir sus actividades, según lo establecido en el programa de trabajo revisado para 2007. También es necesario aumentar la plantilla de 34 a 49, según se menciona en el mismo documento.

El número actual de personal es insuficiente para gestionar el aumento de las actividades operativas. El aumento del número de operaciones o proyectos (103 en total, apoyado por un análisis de riesgo específico) sólo puede llevarse a cabo con éxito si Frontex cuenta con suficiente personal de apoyo, operativo y administrativo.

Por estas razones, se propone modificar la plantilla de 2007 de Frontex. Las modificaciones propuestas a la plantilla no tienen incidencia presupuestaria alguna.

CUADRO RESUMEN DE LOS CAMBIOS PROPUESTOS POR EL APR 3/2007

Presupuesto 2007 + PR 1+APR 2 | APR 3/2007 | Nuevo importe |

Nomen-clatura | Denominación de la línea | MF | Total compromisos | Total pagos | Total compromisos | Total pagos | Total compromisos | Total pagos |

02 01 04 04 | Programa Marco para la Innovación y la Competitividad - Programa para la iniciativa empresarial y la innovación - Gastos de gestión administrativa | 1 | 10.600.000 | 10.600.000 | -1.582.000 | -1.582.000 | 9.018.000 | 9.018.000 |

02 01 04 30 | Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación - Subvención del Programa Marco para la Innovación y la Competitividad - Programa para la iniciativa empresarial y la innovación | 1 | 3.082.000 | 3.082.000 | 3.082.000 | 3.082.000 |

02 02 01 | Programa Marco para la Innovación y la Competitividad — Programa para la iniciativa empresarial y la innovación | 1 | 112.600.000 | 60.000.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | 111.100.000 | 58.500.000 |

06 01 04 30 | Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación - Subvención del Programa Marco para la Innovación y la Competitividad - Programa "Energía inteligente - Europa" | 1 | 5.277.000 | 5.277.000 | 460.000 | 460.000 | 5.737.000 | 5.737.000 |

06 01 04 32 | Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación - Subvención del Programa Marco Polo II | 1 | 870.000 | 870.000 | 870.000 | 870.000 |

06 02 06 | Programa Marco Polo II | 1 | 55.775.000 | 5.000.000 | -870.000 | -870.000 | 54.905.000 | 4.130.000 |

06 04 06 | Programa Marco para la Innovación y la Competitividad — «Energía inteligente — Europa» | 1 | 58.883.000 | 6.900.000 | -460.000 | -460.000 | 58.423.000 | 6.440.000 |

22 01 04 30 | Agencia Ejecutiva para la Educación, el Sector Audiovisual y la Cultura - Subvención para los programas del Título 4 en la política de ampliación | 4 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Total | 243.135.000 | 87.777.000 | 243.135.000 | 87.777.000 |

[1] DO L 248, 16.9.2002, p. 1, modificado en último lugar por el Reglamento 1995/2006 de 13 de diciembre de 2006 (DO L 390, 30.12. 2006, p. 1).

[2] DO L 310 de 9.11.2006, p. 15.

[3] DO L 328 de 24.11.2006, p. 1.

[4] Cartas LRR D(2007) 980 y 983 de 7.2.2007.

[5] Excluida la contribución de la AELC.