Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2023/C 119/08)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2023	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1	CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN
1 0	CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN	29 162 058		29 162 058
	Título 1 — Total	29 162 058		29 162 058
2	CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA	18 588 578		18 588 578
	Título 2 — Total	18 588 578		18 588 578
3	TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD
3 0	TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD	22 869 754	42 000	22 911 754
	Título 3 — Total	22 869 754	42 000	22 911 754
4	APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES
4 0	APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES	902 850		902 850
	Título 4 — Total	902 850		902 850
6	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
6 0	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	—		—
	Título 6 — Total	—		—
7	CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS
7 0	CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS	334 000		334 000
	Título 7 — Total	334 000		334 000
9	INGRESOS DIVERSOS
9 0	INGRESOS DIVERSOS		347 371	347 371
	Título 9 — Total		347 371	347 371
	TOTAL	71 857 240	389 371	72 246 611

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2023	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1	GASTOS DE PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	46 352 629	303 232	46 655 861
1 2	GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL	550 000		550 000
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	915 000		915 000
1 6	FORMACIÓN	380 000		380 000
	Título 1 — Total	48 197 629	303 232	48 500 861
2	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES: GASTOS ACCESORIOS	6 990 000	55 080	7 045 080
2 1	INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN	400 000		400 000
2 3	GASTOS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO	915 000		915 000
2 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS	5 700		5 700
	Título 2 — Total	8 310 700	55 080	8 365 780
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 1	FORMACIÓN PARA LA CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN	72 000		72 000
3 2	RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: PROYECTOS IT	12 715 494		12 715 494
3 4	ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO JURÍDICO	135 000		135 000
3 5	BASES DE DATOS PARA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA	750 000		750 000
3 6	GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES	390 000	31 059	421 059
3 7	COMUNICACIONES	401 417		401 417
3 8	GASTOS DE REUNIONES	410 000		410 000
3 9	SERVICIOS RELATIVOS A ASPECTOS OPERATIVOS	75 000		75 000
	Título 3 — Total	14 948 911	31 059	14 979 970
4	TAREAS DELEGADAS
4 0	INTERFAZ ÚNICA PARA LOS REGISTROS DE OPERACIONES	400 000		400 000
4 1	DATOS DE REFERENCIA DE LOS INSTRUMENTOS	—		—
	Título 4 — Total	400 000		400 000
9	PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS
9 0	PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS	—		—
	Título 9 — Total	—		—
	TOTAL	71 857 240	389 371	72 246 611

Anexo ANEXO A – Cuadro de efectivos

Categoría y grado
	2023		2022
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	1	—	1
AD 15	—	3	—	3
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	2	—	1
AD 12	—	9	—	6
AD 11	—	11	—	7
AD 10	—	29	—	21
AD 9	—	45	—	39
AD 8	—	39	—	32
AD 7	—	40	—	31
AD 6	—	38	—	42
AD 5	—	32	—	49
Subtotal AD	—	250	—	233
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	4	—	3
AST 5	—	9	—	5
AST 4	—	—	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	1
Subtotal AST	—	13	—	10
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—
Total	—	263	—	243
Total	263		243

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

Puestos de agentes contractuales	2023	2022
GF IV	63	66
GF III	31	28
GF II	—	3
GF I	—	—
Total FG	94	97
Expertos nacionales en comisión de servicios	30	15
Total	124	112