Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2023/C 119/07)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2023	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1	CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN
1 0	CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN	22 188 073		22 188 073
	Título 1 — Total	22 188 073		22 188 073
2	CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA	13 470 715		13 470 715
	Título 2 — Total	13 470 715		13 470 715
9	INGRESOS DIVERSOS
9 0	INGRESOS DIVERSOS	122 000	830 292	952 292
	Título 9 — Total	122 000	830 292	952 292
	TOTAL	35 780 788	830 292	36 611 080

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2023	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1	GASTOS DE PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	24 802 413	317 652	25 120 065
1 3	GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES	—		—
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	800 000		800 000
1 6	FORMACIÓN	235 000		235 000
1 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS	4 000		4 000
	Título 1 — Total	25 841 413	317 652	26 159 065
2	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	2 806 340		2 806 340
2 1	INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN	435 000	76 500	511 500
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	38 000		38 000
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	105 000		105 000
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	64 000		64 000
2 5	INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES	35 000		35 000
2 6	GASTOS DE REUNIÓN Y REPRESENTACIÓN	—		—
	Título 2 — Total	3 483 340	76 500	3 559 840
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 1	CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN Y RELACIONES INTERNACIONALES	365 000		365 000
3 2	GESTIÓN DE INFORMACIÓN OPERATIVA Y DE DATOS	4 764 935		4 764 935
3 3	GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	1 326 100	436 140	1 762 240
	Título 3 — Total	6 456 035	436 140	6 892 175
9	PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS
9 0	PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS	—		—
	Título 9 — Total	—		—
	TOTAL	35 780 788	830 292	36 611 080

Cuadro de efectivos

Categoría y grado
	2023		2022
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	1	—	1
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	3
AD 12	—	6	—	5
AD 11	—	7	—	6
AD 10	—	14	—	12
AD 9	—	18	—	18
AD 8	—	18	—	15
AD 7	—	24	—	23
AD 6	—	22	—	25
AD 5	—	14	—	14
Subtotal AD	—	130	—	124
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	—
AST 7	—	2	—	2
AST 6	—	4	—	3
AST 5	—	6	—	6
AST 4	—	2	—	3
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Subtotal AST	—	15	—	14
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—
Total	—	145	—	138
Total	145		138

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

Puestos de agentes contractuales	2023	2022
GF IV	22	19
GF III	22	22
GF II	1	1
GF I	0	0
Total FG	45	42
Expertos nacionales en comisión de servicios	29	29
Total	74	71