Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) para el ejercicio 2022 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2023/C 73/18)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2022	Presupuesto rectificativo no 2	Nuevo importe
9	INGRESOS
9 0	SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES	709 728 859	–16 606 000	693 122 859
9 1	OTROS INGRESOS	—		—
9 4	INGRESOS ASIGNADOS	p.m.		p.m.
	Título 9 — Total	709 728 859	–16 606 000	693 122 859
	TOTAL	709 728 859	–16 606 000	693 122 859

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2022	Presupuesto rectificativo no 2	Nuevo importe
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	152 906 781	–13 620 549	139 286 232
1 2	CONTRATACIÓN	2 200 000	607 279	2 807 279
1 3	MISIONES ADMINISTRATIVAS	1 000 000	–17 939	982 061
1 4	INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL	301 641	134 850	436 491
1 5	OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL	9 419 239	–1 957 154	7 462 085
1 6	SERVICIOS SOCIALES	900 000	150 000	1 050 000
1 7	ESCUELA EUROPEA ACREDITADA	1 888 362	– 423 932	1 464 430
	Título 1 — Total	168 616 023	–15 127 445	153 488 578
2	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	21 210 694	–3 507 829	17 702 865
2 1	DATA-PROCESSING Y TELECOMUNICACIONES	19 760 000	1 500 000	21 260 000
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	131 809		131 809
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	6 267 013	–1 106 215	5 160 798
2 4	GASTOS DE FRANQUEO POSTAL	505 400		505 400
2 5	REUNIONES NO OPERATIVAS	908 658		908 658
2 6	MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	448 000	–78 000	370 000
	Título 2 — Total	49 231 574	–3 192 044	46 039 530
3	ACTIVIDADES OPERATIVAS
3 0	CUERPO EUROPEO PERMANENTE	215 784 228	–35 940 453	179 843 775
3 1	EQUIPO PROPIO DE LA AGENCIA	135 543 316	23 296 762	158 840 078
3 2	ACTIVIDADES DE RETORNO	64 763 601	3 041 941	67 805 542
3 3	INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS	10 647 000	5 042 600	15 689 600
3 4	REFUERZO DE LAS CAPACIDADES	7 132 636	12 953 534	20 086 170
3 5	ACTIVIDADES DE DERECHOS FUNDAMENTALES	1 157 798	–87 163	1 070 635
3 6	PROYECTOS ESPECIALES	26 133 589	–4 000 000	22 133 589
3 7	APOYO OPERATIVO HORIZONTAL	28 400 496	– 275 135	28 125 361
3 8	CONTINGENTE OPERATIVO (Artículo 115, apartado 14)	2 318 598	–2 318 598
3 9	PROYECTOS ESPECIALES	—		—
	Título 3 — Total	491 881 262	1 713 488	493 594 750
4	GASTOS ASIGNADOS
4 1	SUBVENCIONES AD-HOC	p.m.		p.m.
4 2	COPERNICUS	p.m.		p.m.
	Título 4 — Total	p.m.		p.m.
	TOTAL	709 728 859	–16 606 001	693 122 858

Cuadro de efectivos

Categoría y grado
	2022		2021
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	6	—	2
AD 13	—	15	—	15
AD 12	—	29	—	25
AD 11	—	38	—	33
AD 10	—	29	—	23
AD 9	—	64	—	58
AD 8	—	220	—	170
AD 7	—	156	—	106
AD 6	—	58	—	58
AD 5	—	34	—	34
Subtotal AD	—	650	—	525
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	6	—	2
AST 8	—	10	—	6
AST 7	—	11	—	9
AST 6	—	18	—	18
AST 5	—	92	—	35
AST 4	—	511	—	453
AST 3	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Subtotal AST	—	650	—	525
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—
Total	—	1 300	—	1 050
Total	1 300		1 050

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2022	2021
FG IV	821	587
FG III	100	100
FG II	25	25
FG I	18	18
Cuerpo Permanente y ETIAS – COM(2018) 631	-	-
Total	964	730
Expertos nacionales en comisión de servicio	220	220
Total	1 184	950