Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia de la Unión Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA)

(2023/C 38/19)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
2	INGRESOS
2 0	CONTRIBUCIONES DE LA UE	326 980 736	296 508 265	249 826 548,78
	Título 2 — Total	326 980 736	296 508 265	249 826 548,78
3	CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS)
3 0	AELC	p.m.	31 989 753	3 842 666 ,—
	Título 3 — Total	p.m.	31 989 753	3 842 666 ,—
4	OTRAS CONTRIBUCIONES
4 0	FINANCIACIÓN DE LA UE PROCEDENTE DE ACUERDOS DE DELEGACIÓN, RFA ART. 6, APDO 2	—	—	0 ,—
	Título 4 — Total	—	—	0 ,—
6	INGRESOS DIVERSOS
6 0	INGRESOS DIVERSOS	—	—	4 704,82
	Título 6 — Total	—	—	4 704,82
	TOTAL	326 980 736	328 498 018	253 673 919,60

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2023		Créditos 2022		Ejecución 2021
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	GASTOS DE PERSONAL
1 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	43 510 040	43 510 040	41 250 399	41 250 399	30 721 452,14	30 721 452,14
1 2	GASTOS DE CONTRATACIÓN Y DE REASIGNACIÓN	494 000	494 000	1 059 446	1 059 446	81 057,19	70 819,29
1 3	GASTOS DE MISIÓN	660 000	660 000	660 000	660 000	124 641,88	102 285,46
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	2 522 000	2 522 000	2 232 374	2 232 374	1 702 324,38	1 580 618,34
1 5	FORMACIÓN	1 475 000	1 475 000	600 000	600 000	806 418,48	259 463,95
	Título 1 — Total	48 661 040	48 661 040	45 802 219	45 802 219	33 435 894,07	32 734 639,18
2	GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	5 325 000	5 325 000	3 920 000	3 920 000	2 896 618,96	1 535 344,27
2 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN	8 147 400	8 147 400	4 100 000	4 100 000	2 855 791,67	1 412 928,86
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	579 000	579 000	409 000	409 000	157 484,36	86 388,14
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	2 294 900	2 294 900	1 777 450	1 777 450	842 534,69	682 136,15
2 5	REUNIONES DEL CA Y OTRAS REUNIONES	623 000	623 000	709 000	709 000	21 258,58	903,12
2 6	INFORMACIÓN, PUBLICACIÓN Y MULTIMEDIOS	450 000	450 000	548 000	548 000	1 386 729,53	1 181 829,97
2 7	SERVICIOS EXTERNOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	7 331 799	7 331 799	8 346 992	8 346 992	8 485 212,40	2 051 352,28
2 8	SEGURIDAD INSTITUCIONAL	5 457 000	5 457 000	4 260 000	4 260 000	3 147 099,75	1 737 853,73
	Título 2 — Total	30 208 099	30 208 099	24 070 442	24 070 442	19 792 729,94	8 688 736,52
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (INGRESOS EXTERNOS INCLUIDOS)
3 0	INFRAESTRUCTURA	43 266 058	74 276 197	67 222 000	54 469 827	42 689 474,80	36 495 401,82
3 1	ASUNTOS DE INTERIOR	117 256 300	150 737 300	184 495 753	177 306 231	111 572 184,68	168 922 573,96
3 2	JUSTICIA	2 524 444	9 550 700	18 213 806	16 969 362	0 ,—	96 931,08
3 8	ACTIVIDADES DE APOYO OPERATIVO	20 315 327	13 547 400	11 825 931	9 879 937	9 107 765,33	6 730 932,22
3 9	APOYO A LOS EM Y A LA CE	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
	Título 3 — Total	183 362 129	248 111 597	281 757 490	258 625 357	163 369 424,81	212 245 839,08
	TOTAL	262 231 268	326 980 736	351 630 151	328 498 018	216 598 048,82	253 669 214,78

Cuadro de efectivos

Categoría y grado
	2023		2022
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	4	—	4
AD 11	—	11	—	9
AD 10	—	12	—	11
AD 9	—	22	—	19
AD 8	—	38	—	32
AD 7	—	11	—	15
AD 6	—	46	—	36
AD 5	—	20	—	31
Subtotal AD	—	169	—	162
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1
AST 8	—	4	—	3
AST 7	—	6	—	4
AST 6	—	12	—	12
AST 5	—	11	—	12
AST 4	—	13	—	10
AST 3	—	6	—	11
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Subtotal AST	—	53	—	53
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—
Total	—	222	—	215
Total	222		215

Personal externo

Agentes contractuales	2023	2022
Grupo de funciones IV	108	108
Grupo de funciones III	57	58
Grupo de funciones II	1	1
Grupo de funciones I
Total	166	167
Expertos nacionales en comisión de servicios
Total	11	11