Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia Europea de Control de la Pesca (AECP)

(2023/C 38/12)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
1	CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA
1 0	CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA	30 097 954	29 340 000	20 804 728 ,—
	Título 1 — Total	30 097 954	29 340 000	20 804 728 ,—
2	INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS
2 0	INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS	p.m.	p.m.	0 ,—
	Título 2 — Total	p.m.	p.m.	0 ,—
3	INGRESOS ASIGNADOS
3 0	MEJORA DE LA GOBERNANZA DE LA PESCA REGIONAL EN EL ÁFRICA OCCIDENTAL (PESCAO)	p.m.	1 117 797	591 551 ,—
3 1	ACADEMIA VIRTUAL REGIONAL DE FORMACIÓN SOBRE EL CONTROL Y LA INSPECCIÓN DE LA PESCA (E-FISHMED)	p.m.	1 000 000	0 ,—
3 2	RED DE CUALIFICACIONES DE LOS GUARDACOSTAS Y MANUAL SOBRE LAS FUNCIONES DE GUARDACOSTAS (CGF)	p.m.	2 437 500	0 ,—
3 3	ESTUDIO SOBRE EL PROCESO DE PONDERACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA	p.m.	837 100	0 ,—
3 4	COOPERACIÓN CON ARGELIA	764 600	235 400	0 ,—
3 5	COOPERACIÓN CON ECOFISH	p.m.	p.m.	0 ,—
	Título 3 — Total	764 600	5 627 797	591 551 ,—
	TOTAL	30 862 554	34 967 797	21 396 279 ,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2023		Créditos 2022		Ejecución 2021
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	11 230 954	11 230 954	10 443 000	10 443 000	8 444 038 ,—	8 373 308 ,—
1 2	GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL	230 000	230 000	350 000	350 000	100 714 ,—	98 764 ,—
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS POR NECESIDADES DEL SERVICIO	50 000	50 000	70 000	70 000	5 628 ,—	3 187 ,—
1 4	INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL Y FORMACIÓN	200 000	200 000	175 000	175 000	160 212 ,—	58 183 ,—
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN (ACTIVIDADES DE TEAM BUILDING)	2 000	2 000	2 000	2 000	0 ,—	0 ,—
	Título 1 — Total	11 712 954	11 712 954	11 040 000	11 040 000	8 710 592 ,—	8 533 442 ,—
2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
2 0	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	400 000	400 000	415 000	415 000	358 254 ,—	320 588 ,—
2 1	GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS Y COSTES ASOCIADOS	965 000	965 000	810 000	810 000	807 837 ,—	502 219 ,—
2 2	BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS	415 000	415 000	110 000	110 000	56 841 ,—	18 185 ,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	40 000	40 000	35 000	35 000	35 795 ,—	19 116 ,—
2 5	GASTOS DE REUNIONES	60 000	60 000	75 000	75 000	11 408 ,—	11 408 ,—
2 6	SERVICIOS AUXILIARES (SERVICIOS EXTERNOS, INTÉRPRETES Y TRADUCCIÓN)	370 000	370 000	345 000	345 000	336 529 ,—	210 316 ,—
2 7	COMUNICACIÓN	110 000	110 000	90 000	90 000	100 655 ,—	37 834 ,—
	Título 2 — Total	2 360 000	2 360 000	1 880 000	1 880 000	1 707 319 ,—	1 119 666 ,—
3	GASTOS OPERATIVOS
3 0	SISTEMAS OPERATIVOS DE APOYO E INFRAESTRUCTURA	730 000	730 000	700 000	700 000	314 278 ,—	191 008 ,—
3 1	PDCs, PLANES OPERATIVOS Y PROYECTOS PILOTO	1 000 000	1 000 000	680 000	680 000	224 599 ,—	144 720 ,—
3 2	EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ANÁLISIS DE DATOS	1 030 000	1 030 000	1 330 000	1 330 000	571 832 ,—	91 240 ,—
3 3	COORDINACIÓN (A PARTIR DE 2020 CON DIMENSIÓN INTERNACIONAL: CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES INTERNACIONALES)	135 000	135 000	150 000	150 000	6 251 ,—	4 944 ,—
3 4	ASISTENCIA Y CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS (A PARTIR DE 2020 GUARDACOSTAS Y DESARROLLO DE CAPACIDADES)	13 130 000	13 130 000	13 560 000	13 560 000	9 269 857 ,—	5 556 524 ,—
3 6	MEJORA DE LA GOBERNANZA DE LA PESCA REGIONAL EN EL ÁFRICA OCCIDENTAL (PESCAO)	0 ,—	0 ,—	0 ,—	0 ,—	0 ,—	0 ,—
	Título 3 — Total	16 025 000 ,—	16 025 000 ,—	16 420 000 ,—	16 420 000 ,—	10 386 817 ,—	5 988 436 ,—
4	GASTOS ASIGNADOS
4 0	GASTOS ASIGNADOS	764 600	764 600	5 627 797	5 627 797	591 551 ,—	541 657 ,—
	Título 4 — Total	764 600	764 600	5 627 797	5 627 797	591 551 ,—	541 657 ,—
	TOTAL	30 862 554 ,—	30 862 554 ,—	34 967 797 ,—	34 967 797 ,—	21 396 279 ,—	16 183 201 ,—

Cuadro de efectivos

Categoría y grado
	2023		2022
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	2
AD 13	—	1	—	1
AD 12	—	2	—	2
AD 11	—	4	—	3
AD 10	—	8	—	8
AD 9	—	11	—	5
AD 8	—	4	—	11
AD 7	—	9	—	9
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Subtotal AD	—	42	—	42
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	6	—	6
AST 9	—	4	—	3
AST 8	—	4	—	3
AST 7	—	7	—	7
AST 6	—	3	—	2
AST 5	—	4	—	7
AST 4	—	7	—	7
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Subtotal AST	—	35	—	35
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—
Total	—	77	—	77
Total	77		77

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2023	2022
FG IV	1	1
FG III	9	9
FG II	1	1
FG I
Total FG	11	11
Expertos nacionales en comisión de servicio	5	5
Total	16	16