Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2022/C 212/01)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2021	Presupuesto rectificativo no 2	Nuevo importe
1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	21 600 000		21 600 000
	Título 1 — Total	21 600 000		21 600 000
5	INGRESOS VARIOS
5 0	INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
5 2	INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS
5 4	INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS	2 218		2 218
5 9	OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	0		0
	Título 5 — Total	2 218		2 218
6	INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS
6 0	INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS	154 782	1 000 000	1 154 782
	Título 6 — Total	154 782	1 000 000	1 154 782
	TOTAL	21 757 000	1 000 000	22 757 000

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2021	Presupuesto rectificativo no 2	Nuevo importe
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO	14 250 182	56 198	14 306 380
1 3	MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES	9 910		9 910
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	79 190		79 190
	Título 1 — Total	14 339 282	56 198	14 395 480
2	EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y COSTES ASOCIADOS	663 962		663 962
2 1	ALQUILER	23 189		23 189
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	977 655		977 655
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	15 882		15 882
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	40 584		40 584
	Título 2 — Total	1 721 272		1 721 272
3	GASTOS OPERACIONALES
3 0	GASTOS OPERACIONALES	5 696 446	943 802	6 640 248
	Título 3 — Total	5 696 446	943 802	6 640 248
	TOTAL	21 757 000	1 000 000	22 757 000

Cuadro de efectivos

Categoría y grado
	2021		2020
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	—	—	1
AD 13	—	3	—	1	2	3
AD 12	2	8	3	5	1	8
AD 11	1	5	—	2	1	5
AD 10	—	6	—	2	—	6
AD 9	—	6	1	4	1	6
AD 8	1	8	1	8	—	8
AD 7	—	6	—	8	—	5
AD 6	—	2	—	6	—	2
AD 5	—	1	—	3	—	1
Subtotal AD	4	47	5	40	5	46
AST 11	—	2	—	—	—	2
AST 10	—	1	—	2	—	1
AST 9	—	7	—	5	—	7
AST 8	2	7	—	2	1	7
AST 7	2	5	1	11	2	5
AST 6	2	2	3	1	2	2
AST 5	—	5	—	5	1	5
AST 4	—	2	—	4	—	1
AST 3	—	1	—	4	—	2
AST 2	—	2	1	1	—	2
AST 1	—	—	1	—	—	—
Subtotal AST	6	34	6	35	6	34
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	10	81	11	75	11	80
Total	91		86		91

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2021	2020
FG IV	6	6
FG III	3	3
FG II	3	2
FG I	1	2
Total FG	13	13
Expertos nacionales en comisión de servicio	1	1
Total	14	14