Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial para el ejercicio 2022

(2022/C 162/03)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
9	INGRESOS
9 0	SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES	192 380 773	174 377 346	156 440 920 ,—
9 1	OTRAS CONTRIBUCIONES	p.m.	3 933 571	2 965 556 ,—
9 2	OTROS INGRESOS	p.m.	p.m.	p.m.
	Título 9 — Total	192 380 773	178 310 917	159 406 476 ,—
	TOTAL	192 380 773	178 310 917	159 406 476 ,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	94 581 073	87 906 825	81 993 672 ,—
1 2	MISIONES ADMINISTRATIVAS
1 3	INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL	989 000	1 052 000	989 179 ,—
1 4	FORMACIÓN	150 000	130 000	109 526 ,—
1 5	OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL	7 238 200	6 892 000	5 640 408 ,—
1 6	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	107 000	74 500	51 807 ,—
	Título 1 — Total	103 065 273	96 055 325	88 784 592 ,—
2	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS	7 964 000	7 851 000	6 820 915 ,—
2 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN	2 234 000	1 780 000	1 619 981 ,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	1 728 000	1 026 000	865 120 ,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	646 500	457 000	327 998 ,—
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	1 076 000	953 000	836 400 ,—
2 5	GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO	1 005 000	487 000	93 470 ,—
	Título 2 — Total	14 653 500	12 554 000	, ,—
3	ACTIVIDADES OPERATIVAS
3 0	OPERACIONES	22 786 000	22 623 500	13 534 036 ,—
3 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS	41 255 000	35 070 000	33 510 102 ,—
3 2	COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS	2 306 000	1 150 000	903 706 ,—
3 3	EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS)	6 662 000	4 235 000	3 839 749 ,—
3 4	EPCC	300 000	150 000	0 ,—
3 5	JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL	170 000	60 000	18 873 ,—
3 6	GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES	p.m.	p.m.	1 413 551 ,—
3 7	GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	p.m.	5 413 092	2 529 952 ,—
3 8	PLATAFORMA DE DESCIFRADO	1 183 000	1 000 000	45 588 ,—
	Título 3 — Total	74 662 000	69 701 592	55 795 557 ,—
	TOTAL	192 380 773	178 310 917	, ,—

Cuadro de efectivos

Categoría y grado
	2022		2021
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	3	—	3
AD 13	—	1	—	5
AD 12	—	10	—	11
AD 11	—	8	—	10
AD 10	—	18	—	23
AD 9	—	43	—	51
AD 8	—	83	—	85
AD 7	—	193	—	152
AD 6	—	285	—	211
AD 5	—	9	—	31
Subtotal AD	—	654	—	583
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	2
AST 7	—	5	—	5
AST 6	—	6	—	6
AST 5	—	7	—	7
AST 4	—	6	—	6
AST 3	—	3	—	3
AST 2	—	3	—	3
AST 1	—	—	—	—
Subtotal AST	—	32	—	32
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—
Total	—	686	—	615
Total	686		615

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

Puestos de Agentes Contractuales	2022	2021
GF IV	59	52
GF III	118	121
GF II	58	62
GF I	—	—
Total FG	235	235
Expertos nacionales en comisión de servicios	71	71
Total	306	306