Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2022

(2022/C 141/21)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
1	INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS
1 0	INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — REACH	26 780 033	26 502 286	29 743 629 ,—
1 1	INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — BIOCIDAS	3 243 900	2 251 661	2 549 075 ,—
	Título 1 — Total	30 023 933	28 753 947	32 292 704 ,—
2	CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	79 549 055	77 247 824	71 944 520 ,—
	Título 2 — Total	79 549 055	77 247 824	71 944 520 ,—
3	PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA
3 0	PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA	2 303 146	2 329 150	1 850 992 ,—
	Título 3 — Total	2 303 146	2 329 150	1 850 992 ,—
4	OTRAS CONTRIBUCIONES
4 0	OTRAS CONTRIBUCIONES	p.m.	p.m.	p.m.
	Título 4 — Total	p.m.	p.m.	p.m.
5	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
5 0	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.	p.m.	284 491 ,—
	Título 5 — Total	p.m.	p.m.	284 491 ,—
6	CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS
6 0	CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS	784 712	2 760 370	3 847 255 ,—
	Título 6 — Total	784 712	2 760 370	3 847 255 ,—
9	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
9 0	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.	p.m.	p.m.
	Título 9 — Total	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL	112 660 846	111 091 291	110 219 962 ,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2022		Créditos 2021		Ejecución 2020
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	72 221 382	72 221 382	69 543 316	69 543 316	67 309 484 ,—	67 309 484 ,—
1 2	GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL	700 000	700 000	762 325	762 325	794 534 ,—	794 534 ,—
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	19 008	19 008	p.m.	p.m.	7 084 ,—	7 084 ,—
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL	1 832 450	1 832 450	1 711 989	1 711 989	1 723 113 ,—	1 723 113 ,—
1 5	FORMACIÓN	677 000	677 000	447 234	447 234	358 621 ,—	358 621 ,—
1 6	SERVICIOS EXTERNOS	1 527 500	1 527 500	1 499 684	1 499 684	2 820 648 ,—	2 820 648 ,—
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Título 1 — Total	76 977 340	76 977 340	73 964 548	73 964 548	73 013 484 ,—	73 013 484 ,—
2	INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	6 946 831	6 946 831	6 821 189	6 821 189	6 652 160 ,—	6 652 160 ,—
2 1	INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN	7 367 328	7 367 328	6 415 639	6 415 639	6 012 422 ,—	6 012 422 ,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	265 857	265 857	284 571	284 571	297 820 ,—	297 820 ,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO	370 097	370 097	186 021	186 021	323 283 ,—	323 283 ,—
2 5	GASTOS DE REUNIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN	3 200	3 200	654	654	3 212 ,—	3 212 ,—
	Título 2 — Total	14 953 313	14 953 313	13 708 074	13 708 074	13 288 897 ,—	13 288 897 ,—
3	GASTOS OPERATIVOS — REACH
3 0	REACH	14 805 468	14 805 468	12 810 966	12 810 966	12 966 292 ,—	12 966 292 ,—
3 1	ACTIVIDADES PLURIANUALES	720 000	506 593	568 642	828 292	740 192 ,—	1 110 976 ,—
3 8	ACTIVIDADES INTERNACIONALES	400 000	509 850	489 000	591 815	779 405 ,—	672 387 ,—
	Título 3 — Total	15 925 468	15 821 911	13 868 608	14 231 073	14 485 889 ,—	14 749 655 ,—
4	GASTOS OPERATIVOS — BIOCIDAS
4 0	GASTOS OPERATIVOS — BIOCIDAS	2 009 792	2 009 792	2 911 327	2 911 327	1 321 733 ,—	1 321 733 ,—
4 8	ACTIVIDADES INTERNACIONALES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4 9	OPERACIONES PREVISTAS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Título 4 — Total	2 009 792	2 009 792	2 911 327	2 911 327	1 321 733 ,—	1 321 733 ,—
5	GASTOS OPERATIVOS — PIC Y POPS
5 0	GASTOS OPERATIVOS — PIC Y POPS	2 113 778	2 113 778	3 030 323	3 030 323	2 013 652 ,—	2 013 652 ,—
	Título 5 — Total	2 113 778	2 113 778	3 030 323	3 030 323	2 013 652 ,—	2 013 652 ,—
6	GASTOS OPERATIVOS — OTRAS TAREAS
6 0	GASTOS OPERATIVOS — OTRAS TAREAS	784 712	784 712	2 760 370	2 760 370	4 900 128 ,—	4 900 128 ,—
	Título 6 — Total	784 712	784 712	2 760 370	2 760 370	4 900 128 ,—	4 900 128 ,—
9	OTROS GASTOS — RESERVA
9 1	OTROS GASTOS — RESERVA — BIOCIDAS	p.m.	p.m.	485 576	485 576
	Título 9 — Total	p.m.	p.m.	485 576	485 576
	TOTAL	112 764 403	112 660 846	110 728 826	111 091 291	109 023 783 ,—	109 287 549 ,—

Plan de personal

Categoría y grado
	2022		2021
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	6	—	6
AD 13	—	14	—	16
AD 12	—	14	—	21
AD 11	—	31	—	32
AD 10	—	46	—	46
AD 9	—	71	—	65
AD 8	—	61	—	62
AD 7	—	63	—	62
AD 6	—	35	—	35
AD 5	—	17	—	13
Subtotal AD	—	358	—	358
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	5	—	4
AST 8	—	8	—	8
AST 7	—	13	—	12
AST 6	—	19	—	20
AST 5	—	24	—	23
AST 4	—	22	—	25
AST 3	—	13	—	13
AST 2	—	5	—	4
AST 1	—	—	—	—
Subtotal AST	—	109	—	109
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—
Total	—	467	—	467
Total	467		467

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2022				2021
Puestos de Agentes Contractuales	REACH	Biocidas	PIC y POPs	Otras tareas	REACH	Biocidas	PIC y POPs	Otras tareas
FG IV	24	7	11	13	24	7	11	11
FG III	52	6	2	2,5	52	6	2	1
FG II	18	2	—	—	18	2	—	—
FG I	—	—	—	—	—	—	—	—
Total FG	94	15	13	15,5	94	15	2	—
Expertos nacionales en comisión de servicio	13	2	0	0	13	2	—	—
Total	107	17	13	15,5	107	17	13	12