Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2022

(2022/C 141/13)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2022		Créditos 2021		Ejecución 2020
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
2	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN	86 348 085 ,—	86 348 085 ,—	84 789 015 ,—	84 789 015 ,—	79 853 932 ,—	80 975 192 ,—
2 1	INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO	340 000 ,—	340 000 ,—	20 985 701,82	20 985 701,82	16 870 405,95	16 870 405,95
	Título 2 — Total	86 688 085 ,—	86 688 085 ,—	105 774 716,82	105 774 716,82	96 724 337,95	97 845 597,95
	TOTAL	86 688 085 ,—	86 688 085 ,—	105 774 716,82	105 774 716,82	96 724 337,95	97 845 597,95

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2022		Créditos 2021		Ejecución 2020
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	27 317 000 ,—	27 317 000 ,—	27 012 000 ,—	27 012 000 ,—	25 233 609,72	25 201 261,08
1 2	GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL	375 000 ,—	375 000 ,—	438 000 ,—	438 000 ,—	386 463,80	286 018,54
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	77 000 ,—	77 000 ,—	95 000 ,—	95 000 ,—	24 200 ,—	20 056,58
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO	71 000 ,—	71 000 ,—	35 000 ,—	35 000 ,—	59 732,37	26 089,51
1 5	FORMACIÓN	240 000 ,—	240 000 ,—	240 000 ,—	240 000 ,—	199 020 ,—	120 029,93
1 6	MEDIDAS SOCIALES	714 000 ,—	714 000 ,—	700 000 ,—	700 000 ,—	1 167 000 ,—	1 147 673,51
1 7	GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN	34 000 ,—	34 000 ,—	33 000 ,—	33 000 ,—	4 813,10	3 206,82
1 8	SERVICIOS EXTERNOS	330 000 ,—	330 000 ,—	324 000 ,—	324 000 ,—	274 937,68	206 524,93
	Título 1 — Total	29 158 000 ,—	29 158 000 ,—	28 877 000 ,—	28 877 000 ,—	27 349 776,67	27 010 860,90
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	3 833 451 ,—	3 833 451 ,—	3 678 694,12	3 678 694,12	3 707 212,55	3 134 256,34
2 1	ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	827 798 ,—	827 798 ,—	696 277 ,—	696 277 ,—	914 257,51	426 627,45
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	43 000 ,—	43 000 ,—	36 000 ,—	36 000 ,—	426 060,17	37 705,26
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	110 000 ,—	110 000 ,—	108 826,65	108 826,65	120 319,73	80 447,88
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	126 634 ,—	126 634 ,—	78 908 ,—	78 908 ,—	91 155,50	39 479,77
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	135 000 ,—	135 000 ,—	111 000 ,—	111 000 ,—	11 489,44	5 489,44
	Título 2 — Total	5 075 883 ,—	5 075 883 ,—	4 709 705,77	4 709 705,77	5 270 494,90	3 724 006,14
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 1	SOSTENIBILIDAD	24 568 362 ,—	23 890 310 ,—	21 553 734,35	23 831 654,35	24 828 484,15	23 786 297,80
3 2	VIGILANCIA	12 768 318 ,—	12 515 155 ,—	13 489 645,19	13 874 570,19	10 039 702,49	11 776 100,65
3 3	PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	3 118 864 ,—	3 057 048 ,—	3 090 425,41	2 028 190,41	1 779 688,09	1 852 471,49
3 4	DIGITALACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN	9 852 553	10 651 093	11 616 352 ,—	9 766 280 ,—	8 694 098,99	8 692 222,34
3 5	ASISTENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA	1 647 550 ,—	1 844 041 ,—	1 737 077,59	1 985 564,59	941 084,90	856 095,04
3 6	APOYO ESTRATÉGICO	498 555 ,—	496 555 ,—	487 555 ,—	488 530 ,—	300 158,01	307 395,39
	Título 3 — Total	52 454 202 ,—	52 454 202 ,—	51 974 789,54	51 974 789,54	46 583 216,63	47 270 582,71
4	ACCIONES FINANCIADAS POR PROYECTOS
4 1	SERVICIOS DE INFORMACIÓN MARÍTIMA	p.m.	p.m.	2 900 000 ,—	2 900 000 ,—	2 917 691,10	1 456 798,17
4 2	ASISTENCIA A LOS PAÍSES CANDIDATOS Y DE LA PEV	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	2 294 810,01	1 361 863,70
4 3	ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO DE VIGILANCIA	p.m.	p.m.	8 273 221,51	8 273 221,51	8 945 676,12	5 768 612,04
4 4	SERVICIOS CLEANSEANET A TERCEROS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	594 ,—	535,59
4 5	COPERNICUS	p.m.	p.m.	8 200 000 ,—	8 200 000 ,—	15 721 398,23	10 892 276,26
4 6	EQUASIS	p.m.	p.m.	500 000 ,—	500 000 ,—	604 615 ,—	399 673,98
4 7	MÓDULOS THETIS	p.m.	p.m.	340 000 ,—	340 000 ,—	255 973,12	94 351,55
4 9	VARIOS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	33 506,93	28 100,30
	Título 4 — Total	p.m.	p.m.	20 213 221,51	20 213 221,51	30 774 264,51	20 002 211,59
	TOTAL	86 688 085 ,—	86 688 085 ,—	105 774 716,82	105 774 716,82	109 977 752,71	98 007 661,34

Cuadro de efectivos

Categoría y grado
	2022		2021
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	3	—	2
AD 13	1	6	1	5
AD 12	1	17	1	12
AD 11	—	20	—	20
AD 10	1	28	1	30
AD 9	—	35	—	35
AD 8	—	24	—	24
AD 7	—	11	—	15
AD 6	—	4	—	3
AD 5	—	—	—	2
Subtotal AD	3	149	3	149
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1
AST 9	—	2	—	—
AST 8	—	7	—	3
AST 7	—	15	—	13
AST 6	—	19	—	22
AST 5	—	13	—	15
AST 4	—	3	—	6
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Subtotal AST	—	60	—	60
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—
Total	3	209	3	209
Total	212		212