|
8.10.2021 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 408/34 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 3
(2021/C 408/07)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2021 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
|
1 |
CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
|||
|
1 0 |
CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
44 059 000 |
290 455 |
44 349 455 |
|
|
Título 1 — Total |
44 059 000 |
290 455 |
44 349 455 |
|
2 |
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
|||
|
2 0 |
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
6 941 000 |
259 545 |
7 200 545 |
|
|
Título 2 — Total |
6 941 000 |
259 545 |
7 200 545 |
|
|
TOTAL |
51 000 000 |
550 000 |
51 550 000 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2021 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
|
1 |
GASTOS DE PERSONAL |
|||
|
1 1 |
SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS |
39 000 000 |
180 000 |
39 180 000 |
|
1 2 |
GASTOS SOCIALES, MÉDICOS Y DE FORMACIÓN |
2 673 500 |
12 545 |
2 686 045 |
|
|
Título 1 — Total |
41 673 500 |
192 545 |
41 866 045 |
|
2 |
GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
|||
|
2 1 |
GASTOS DE INMUEBLES |
3 076 000 |
27 000 |
3 103 000 |
|
2 2 |
TIC |
1 707 000 |
480 000 |
2 187 000 |
|
2 3 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO |
933 500 |
–90 000 |
843 500 |
|
|
Título 2 — Total |
5 716 500 |
417 000 |
6 133 500 |
|
3 |
GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS |
|||
|
3 1 |
GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS |
3 610 000 |
–59 545 |
3 550 455 |
|
|
Título 3 — Total |
3 610 000 |
–59 545 |
3 550 455 |
|
|
TOTAL |
51 000 000 |
550 000 |
51 550 000 |
Cuadro de efectivos 1
|
Categoría y grado (1) |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 |
Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
||||
|
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
9 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 13 |
— |
12 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 12 |
— |
18 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 11 |
— |
19 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 10 |
— |
12 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 9 |
— |
17 |
— |
7 |
— |
9 |
|
AD 8 |
— |
15 |
— |
10 |
— |
12 |
|
AD 7 |
— |
11 |
— |
10 |
— |
10 |
|
AD 6 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
|
Subtotal AD |
— |
116 |
— |
60 |
— |
67 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 6 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 5 |
— |
4 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 4 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST |
— |
13 |
— |
10 |
— |
11 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total |
— |
129 |
— |
70 |
— |
78 |
|
Total |
129 |
70 |
78 |
|||
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio
|
Puestos de Agentes Contractuales |
2021 |
2020 |
|
FG IV |
270 |
144 |
|
FG III |
102 |
72 |
|
FG II |
36 |
33 |
|
FG I |
— |
— |
|
Total |
408 |
249 |
(1) Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.