Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2021/C 114/46)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2020	Presupuesto rectificativo no 2	Nuevo importe
1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 2	FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 04 03 14 DEL PRESUPUESTO GENERAL)	20 936 899	– 557 000	20 379 899
1 3	CONTRIBUCIÓN DE LA UE A LA RECUPERACIÓN DE EXCEDENTES DE LOS AÑOS ANTERIORES	20 101		20 101
	Título 1 — Total	20 957 000	– 557 000	20 400 000
4	INGRESOS DE OTRAS FUENTES
4 2	COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS	—		—
4 3	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS	p.m.		p.m.
4 9	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES	p.m.		p.m.
	Título 4 — Total	—		—
8	CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA
8 0	CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA	p.m.		p.m.
	Título 8 — Total	p.m.		p.m.
9	INGRESOS VARIOS
9 0	INGRESOS VARIOS	p.m.		p.m.
	Título 9 — Total	p.m.		p.m.
10	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
10 1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	p.m.		p.m.
	Título 10 — Total	p.m.		p.m.
	TOTAL	20 957 000	– 557 000	20 400 000

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2020		Presupuesto rectificativo no 2		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	13 861 200	13 861 200	–53 500	–53 500	13 807 700	13 807 700
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	16 000	16 000	–9 500	–9 500	6 500	6 500
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	222 000	222 000	–19 300	–19 300	202 700	202 700
1 5	INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
1 7	GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN	4 000	4 000	–3 000	–3 000	1 000	1 000
	Título 1 — Total	14 103 200	14 103 200	–85 300	–85 300	14 017 900	14 017 900
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	1 038 974	1 038 974	–17 210	–17 210	1 021 764	1 021 764
2 1	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	1 175 776	1 175 776			1 175 776	1 175 776
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	20 000	20 000	–1 620	–1 620	18 380	18 380
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	70 000	70 000	–22 700	–22 700	47 300	47 300
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	8 200	8 200	–4 900	–4 900	3 300	3 300
2 5	REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS	50 000	50 000	–30 000	–30 000	20 000	20 000
	Título 2 — Total	2 362 950	2 362 950	–76 430	–76 430	2 286 520	2 286 520
3	GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS
3 0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	375 000	375 000	217 430	217 430	592 430	592 430
3 1	ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO	3 895 000	3 895 000	53 350	53 350	3 948 350	3 948 350
3 2	OPERACIONES	220 850	220 850	– 109 050	– 109 050	111 800	111 800
	Título 3 — Total	4 490 850	4 490 850	161 730	161 730	4 652 580	4 652 580
4	GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS
4 2	COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS
4 3	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES
	Título 4 — Total
8	CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA
8 0	CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA
	Título 8 — Total
9	GASTOS IMPREVISTOS
9 9	GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS
	Título 9 — Total
10	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
10 1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
	Título 10 — Total
	TOTAL	20 957 000	20 957 000	0	0	20 957 000	20 957 000

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

		Pagos
Compromisos		2020	2021
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2020	85 091	85 091	-
Créditos 2020	592 430	507 339	85 091
Total	677 521	592 430	85 091

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

		Pagos
Compromisos		2020	2021
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2020	1 064 400	1 064 400	-
Créditos 2020	3 948 350	2 326 950	1 621 400
Total	5 012 750	3 391 350	1 621 400

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

		Pagos
Compromisos		2020	2021
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2020	42 614	-	42 614
Créditos 2020	69 186	42 614	69 186
Total	111 800	42 614	111 800

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2020		2019		Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2018
Grupo de funciones y grado	Permanente	Temp.	Permanente	Temp.	Permanente	Temp.
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	5	—	3
AD 12	—	10	—	15	—	4
AD 11	—	10	—	9	—	9
AD 10	—	9	—	6	—	11
AD 9	—	13	—	12	—	13
AD 8	—	6	—	7	—	8
AD 7	—	1	—	1	—	5
AD 6	—	1	—	—	—	0
AD 5	—	—	—	—	—	1
Subtotal AD	—	56	—	56	—	55
AST 11	—	1	—	3	—	1
AST 10	—	3	—	6	—	0
AST 9	—	10	—	8	—	8
AST 8	—	10	—	7	—	9
AST 7	—	4	—	4	—	0
AST 6	—	1	—	2	—	3
AST 5	—	1	—	—	—	5
AST 4	—	—	—	—	—	4
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	—	30	—	30	—	30
Total	—	86	—	86	—	85

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo), agentes locales y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	Ocupado a 31.12.2018	2019	2020
FG IV	9	12	13
FG III	22	24	24
FG II	8	5	5
FG I	—	—	—
Total FG	39	41	42
Agentes locales	1	1	1
Expertos nacionales en comisión de servicio	1	1	0
Total	41	43	43

Puede encontrarse información adicional sobre el presupuesto 2020 de la Fundación Europea de Formación en el sitio web de la Fundación (http://www.etf.europa.eu) en el menú «About», sección «Public access to documents».