Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común SESAR (SESAR 2020) para el ejercicio 2021

(2021/C 114/40)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
1	CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 1	CONTRIBUCIÓN H2020 A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS		16 729 254	0 ,—
1 2	CONTRIBUCIÓN H2020 A LOS GASTOS DE ACTIVIDAD		106 941 746	0 ,—
1 3	COM/EP CONTRIBUTION TO VLD (ASSIGNED REVENUE)			0 ,—
	Título 1 — Total		123 671 000	0 ,—
2	CONTRIBUCIÓN DE EUROCONTROL
2 1	CONTRIBUCIÓN EN EFECTIVO	1 200 000	1 036 000	0 ,—
	Título 2 — Total	1 200 000	1 036 000	0 ,—
3	CONTRIBUCIONES DE OTROS MIEMBROS
3 1	CONTRIBUCIÓN EN EFECTIVO	3 087 011	1 319 005	0 ,—
	Título 3 — Total	3 087 011	1 319 005	0 ,—
4	OTROS INGRESOS
4 1	INGRESOS DE INTERESES DEVENGADOS	—	—	0 ,—
4 2	INGRESOS DE IMPUESTOS DEDUCIDOS	—	—	0 ,—
4 3	INGRESOS DE PROGRAMAS DE NO MIEMBROS	—	—	0 ,—
4 4	INGRESOS EXCEPCIONALES - LIBERACIONES			0 ,—
4 5	INTERESES A DEVOLVER A LA UE	—	—	0 ,—
4 6	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	—	—	19 550 729 ,—
	Título 4 — Total	0	0	19 550 729 ,—
	TOTAL	4 287 011	126 026 005	19 550 729 ,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2020		Créditos 2019		Ejecución 2018
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	GASTOS DE PERSONAL
1 1	GASTOS DE PERSONAL SEGÚN PLAN DE PERSONAL	4 798 730	4 798 730	4 472 237	4 472 237	316 514 ,—	316 514 ,—
1 2	AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL EVENTUAL	325 427	325 427	545 008	545 008	223 962 ,—	223 962 ,—
1 3	COMISIONES DE SERVICIOS DE MIEMBROS
1 4	EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS	135 689	135 689	174 242	174 242	41 256 ,—	41 256 ,—
1 5	COSTES DE MISIÓN	200 000	200 000	110 000	110 000	79 238 ,—	79 238 ,—
1 6	OTROS GASTOS DE PERSONAL	184 540	184 540	153 196	153 196	58 307 ,—	58 307 ,—
	Título 1 — Total	5 644 386	5 644 386	5 454 683	5 454 683	719 277 ,—	719 277 ,—
2	GASTOS ADMINISTRATIVOS
2 1	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	856 295	856 295	839 152	839 152	119 111 ,—	119 111 ,—
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	2 562	2 562	5 675	5 675	9 975 ,—	9 975 ,—
2 3	RR. PP. Y EVENTOS	400 000	400 000	399 999	399 999	186 755 ,—	186 755 ,—
2 4	SERVICIOS POSTALES
2 5	GASTOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	10 200	10 200	4 400	4 400	3 406 ,—	3 406 ,—
2 6	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	82 632	82 632	83 105	83 105	500 760 ,—	500 760 ,—
2 7	TIC Y COMUNICACIONES UNIFICADAS	1 638 840	1 638 840	1 516 264	1 516 264	354 270 ,—	354 270 ,—
2 8	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE APOYO	189 758	189 758	173 500	173 500	–8 778 ,—	–8 778 ,—
	Título 2 — Total	3 180 287	3 180 287	3 022 095	3 022 095	1 165 499 ,—	1 165 499 ,—
3	GASTOS DE ACTIVIDAD
3 1	ACTIVIDADES DE NO MIEMBROS	2 520 000	30 974 415	18 676 581	33 249 761	16 117 728 ,—	16 117 728 ,—
3 2	ACTIVIDADES DE EUROCONTROL
3 3	OTRAS ACTIVIDADES DE MIEMBROS		6 986 393	112 954 358	96 734 764	1 235 297 ,—	1 235 297 ,—
	Título 3 — Total	2 520 000	37 960 808	131 630 939	129 984 525	17 353 025 ,—	17 353 025 ,—
	TOTAL	11 344 673	46 785 481	140 107 717	138 461 303	19 237 801 ,—	19 237 801 ,—

Cuadro de efectivos

Categoría y grado
	2020		2019
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	1	—	—	—	—
AD 12	—	5	—	4	—	5
AD 11	—	3	—	1	—	3
AD 10	—	2	—	3	—	2
AD 9	—	6	—	5	—	5
AD 8	—	7	—	6	—	7
AD 7	—	4	—	5	—	6
AD 6	—	3	—	7	—	4
AD 5	—	—	—	—	—	—
Subtotal AD	—	32	—	32	—	33
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	—	—	1
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	2	—	—	—	1
AST 4	—	1	—	3	—	2
AST 3	—	1	—	1	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	—	6	—	5	—	6
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	38	—	37	—	39
Total	38		37		39

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

Puestos de agentes contractuales	2021	2020
GF IV	1
GF III
GF II
GF I
Total
Expertos nacionales en comisión de servicios	3	3
Total	4	3