Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2021

(2021/C 114/25)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
2	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN	77 739 210	79 211 830,62	75 681 525,01
	Título 2 — Total	77 739 210	79 211 830,62	75 681 525,01
3	EXCEDENTE DISPONIBLE DEL EJERCICIO ANTERIOR
3 0	EXCEDENTE DISPONIBLE DEL EJERCICIO ANTERIOR	—	—	0 ,—
	Título 3 — Total	—	—	0 ,—
4	INGRESOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA
4 0	INGRESOS PROCEDENTES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE PAGOS RELACIONADOS CON PRÉSTAMOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA	—	457 310,21	0 ,—
	Título 4 — Total	—	457 310,21	0 ,—
9	INGRESOS VARIOS
9 0	INGRESOS VARIOS	—	40 624,17	179 080,15
	Título 9 — Total	—	40 624,17	179 080,15
	TOTAL	77 739 210	79 709 765 ,—	75 860 605,16

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
1	GASTOS DE PERSONAL
1 1	REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS	60 499 485	57 747 855	54 371 748,18
1 2	DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL	2 608 290	2 539 625	2 421 916,04
	Título 1 — Total	63 107 775	60 287 480	56 793 664,22
2	GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO
2 1	GASTOS EN INMUEBLES	7 988 275	8 157 115	7 013 497,88
2 2	GASTOS EN CONCEPTO DE TIC	3 019 895	3 231 790	2 255 333,86
2 3	BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	388 375	643 235	331 494,64
	Título 2 — Total	11 396 545	12 032 140	9 600 326,38
3	GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA
3 1	GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA	770 590	859 395	862 811,85
3 2	INFORMACIÓN, PUBLICACIONES Y COMUNICACIÓN	2 464 300	6 530 750	1 719 096,22
	Título 3 — Total	3 234 890	7 390 145	2 581 908,07
	TOTAL	77 739 210	79 709 765	68 975 898,67

Cuadro de efectivos

Categoría y grado (1)
	2021		2020
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	9	—	6	—	9
AD 13	—	12	—	9	—	12
AD 12	—	13	—	9	—	13
AD 11	—	13	—	8	—	13
AD 10	—	20	—	10	—	20
AD 9	—	44	—	34	—	44
AD 8	—	27	—	36	—	27
AD 7	—	23	—	27	—	23
AD 6	—	23	—	28	—	23
AD 5	—	—	—	2	—	—
Subtotal AD	—	184	—	169	—	184
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	—	—
AST 9	—	4	—	2	—	4
AST 8	—	3	—	1	—	3
AST 7	—	1	—	4	—	1
AST 6	—	—	—	5	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	—	8	—	13	—	8
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	192	—	182	—	192
Total	192		182		192
(1)

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de agentes contractuales	2021	2020
FG IV	262	252
FG III	257	247
FG II	108	128
FG I	3	3
Total	630	630
Expertos nacionales en comisión de servicio	—	—
Total	630	630

(1) Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.