31.3.2020   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 107/205

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2020/C 107/40)

INGRESOS

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2019

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

15 638 900

 

15 638 900

 

Título 1 — Total

15 638 900

 

15 638 900

2

OTRAS SUBVENCIONES

2 0

OTRAS SUBVENCIONES

100 100

 

100 100

2 2

OTRAS SUBVENCIONES PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS

p.m.

 

p.m.

 

Título 2 — Total

100 100

 

100 100

5

INGRESOS VARIOS

5 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

p.m.

 

p.m.

5 2

INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS

p.m.

 

p.m.

5 4

INGRESOS VARIOS

p.m.

 

p.m.

5 9

OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

 

p.m.

 

Título 5 — Total

p.m.

 

p.m.

6

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

 

p.m.

 

Título 6 — Total

p.m.

 

p.m.

 

TOTAL

15 739 000

 

15 739 000

GASTOS

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

6 262 900

–2 300

6 260 600

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

23 000

2 300

25 300

1 5

MOVILIDAD

74 000

 

74 000

1 6

SERVICIO SOCIAL

p.m.

 

p.m.

1 8

REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS

p.m.

 

p.m.

1 9

PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

p.m.

 

p.m.

 

Título 1 — Total

6 359 900

 

6 359 900

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

650 800

 

650 800

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

562 000

14 500

576 500

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

18 000

 

18 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

69 200

 

69 200

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

100 000

–14 500

85 500

 

Título 2 — Total

1 400 000

 

1 400 000

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

ÁREAS PRIORITARIAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS

7 874 200

 

7 874 200

3 1

APOYO A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

104 900

 

104 900

 

Título 3 — Total

7 979 100

 

7 979 100

4

GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS

4 1

PROGRAMA IPA II IPA II 2016

p.m.

 

p.m.

4 2

PROGRAMA IPA II 2018

 

 

p.m.

 

Título 4 — Total

p.m.

 

p.m.

5

RESERVAS

5 0

RESERVAS

p.m.

 

p.m.

 

Título 5 — Total

p.m.

 

p.m.

 

TOTAL

15 739 000

 

15 739 000

Cuadro de efectivos

Categorías y grados

2017

2018

2019

31.12.2017

Autorizado

Autorizado

Autorizado

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

2

1

AD 13

2

2

1

2

AD 12

1

2

2

2

AD 11

—

1

1

1

AD 10

2

3

3

3

AD 9

4

3

4

5

AD 8

7

5

6

6

AD 7

4

7

5

4

AD 6

2

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Total grado AD

23

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

2

AST 6

2

3

3

4

AST 5

8

6

7

6

AST 4

2

2

1

2

AST 3

3

4

3

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total grado AST

16

16

16

16

AST/SC6

 

 

 

 

AST/SC5

 

 

 

 

AST/SC4

 

 

 

 

AST/SC3

 

 

 

 

AST/SC2

 

 

 

 

AST/SC1

 

 

 

 

Total AST/SC

 

 

 

 

Total general

39

40

40

40

Estimación de número de agentes contractuales, personal local y expertos nacionales en comisión de servicios (expresada en equivalentes a tiempo completo)

Puestos de Agentes Contractuales

31.12.2017

31.12.2018

2019

FG IV

2

2

2

FG III

13

13

14

FG II

9

10

9

FG I

—

—

—

Total FG

24

25

25

Personal local

1

—

—

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

—

Total

25

25

25