|
31.3.2020 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 107/66 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad para el ejercicio 2020
(2020/C 107/13)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2020 |
Ejercicio 2019 |
Ejercicio 2018 |
|
1 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
|
1 0 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
20 646 000 |
15 910 000 |
10 426 014 ,— |
|
|
Título 1 — Total |
20 646 000 |
15 910 000 |
10 426 014 ,— |
|
2 |
CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
|||
|
2 0 |
CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
503 120 |
382 952 |
246 194 ,— |
|
|
Título 2 — Total |
503 120 |
382 952 |
246 194 ,— |
|
3 |
OTRAS CONTRIBUCIONES |
|||
|
3 0 |
OTRAS CONTRIBUCIONES |
640 000 |
640 000 |
753 830 ,— |
|
|
Título 3 — Total |
640 000 |
640 000 |
753 830 ,— |
|
4 |
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
|||
|
4 0 |
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Título 4 — Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
TOTAL |
21 789 120 |
16 932 952 |
11 426 038 ,— |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2020 |
Créditos 2019 |
Ejecución 2018 |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
10 181 000 |
6 794 000 |
5 443 399 ,— |
|
1 2 |
GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL |
445 000 |
971 948 |
384 923 ,— |
|
1 3 |
SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN |
250 000 |
325 000 |
74 541 ,— |
|
1 4 |
ASISTENCIA TEMPORAL |
1 165 486 |
1 387 000 |
1 231 855 ,— |
|
|
Título 1 — Total |
12 041 486 |
9 477 948 |
7 134 718 ,— |
|
2 |
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||
|
2 0 |
INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
1 180 000 |
1 100 000 |
882 096 ,— |
|
2 1 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
99 000 |
58 000 |
29 882 ,— |
|
2 2 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
176 000 |
104 000 |
75 392 ,— |
|
2 3 |
TIC |
1 531 000 |
1 235 000 |
600 520 ,— |
|
|
Título 2 — Total |
2 986 000 |
2 497 000 |
1 587 890 ,— |
|
3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||
|
3 0 |
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON REUNIONES Y MISIONES |
1 410 000 |
1 043 324 |
672 570 ,— |
|
3 2 |
ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES |
1 001 633 |
614 680 |
367 257 ,— |
|
3 6 |
ACTIVIDADES OPERATIVAS BÁSICAS |
4 350 000 |
3 300 000 |
1 663 063 ,— |
|
|
Título 3 — Total |
6 761 633 |
4 958 004 |
2 702 890 ,— |
|
|
TOTAL |
21 789 119 |
16 932 952 |
11 425 498 ,— |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
2019 |
2020 |
||
|
Autorizados |
Autorizados |
|||
|
Permanentes |
Temporales |
Permanentes |
Temporales |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 9 |
— |
12 |
— |
12 |
|
AD 8 |
— |
19 |
— |
21 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
3 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Total AD |
— |
43 |
— |
51 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
3 |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
7 |
— |
8 |
|
AST 5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
16 |
— |
18 |
|
Total general |
— |
59 |
— |
69 |