|
31.3.2020 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 107/23 |
Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2020
(2020/C 107/05)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2020 |
Ejercicio 2019 |
Ejercicio 2018 |
|
2 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
|
2 0 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
59 059 000 |
57 833 000 |
54 971 960,03 |
|
|
Título 2 — Total |
59 059 000 |
57 833 000 |
54 971 960,03 |
|
3 |
SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO |
|||
|
3 0 |
SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO |
1 400 000 |
1 373 000 |
1 392 194,62 |
|
|
Título 3 — Total |
1 400 000 |
1 373 000 |
1 392 194,62 |
|
|
TOTAL |
60 459 000 |
59 206 000 |
56 364 154,65 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2020 |
Créditos 2019 |
Ejecución 2018 |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
29 628 000 |
30 104 296 |
29 650 759,54 |
|
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
600 000 |
570 365 |
634 375,16 |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO |
160 000 |
162 700 |
117 241,71 |
|
1 5 |
INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS |
335 000 |
236 105 |
334 999,14 |
|
1 7 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
9 000 |
2 500 |
6 549,59 |
|
1 8 |
COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN |
913 000 |
953 895 |
910 437,96 |
|
|
Título 1 — Total |
31 645 000 |
32 029 861 |
31 654 363,10 |
|
2 |
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||
|
2 0 |
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
4 124 000 |
3 559 310 |
3 058 131,53 |
|
2 1 |
INFORMÁTICA |
2 319 000 |
2 517 046 |
2 358 941,50 |
|
2 2 |
BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
65 000 |
294 320 |
140 945,26 |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
290 000 |
237 175 |
730 311,40 |
|
2 4 |
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES |
185 000 |
155 785 |
141 811,24 |
|
2 5 |
REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA |
569 000 |
794 439 |
779 031,33 |
|
|
Título 2 — Total |
7 552 000 |
7 558 075 |
7 209 172,26 |
|
3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||
|
3 0 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
21 262 000 |
19 618 064 |
17 500 619,29 |
|
|
Título 3 — Total |
21 262 000 |
19 618 064 |
17 500 619,29 |
|
|
TOTAL |
60 459 000 |
59 206 000 |
56 364 154,65 |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
||||
|
2020 |
2019 |
2018 |
2020 |
2019 |
2018 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
2 |
4 |
4 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
5 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
9 |
10 |
10 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
12 |
10 |
10 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
23 |
25 |
25 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
26 |
25 |
25 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
23 |
20 |
20 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
21 |
26 |
26 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
6 |
0 |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AD |
— |
— |
— |
126 |
126 |
126 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
5 |
3 |
3 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
11 |
10 |
10 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
11 |
10 |
10 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
13 |
15 |
15 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
2 |
5 |
5 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
— |
— |
51 |
52 |
52 |
|
Total AST/SC |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
|
Total general |
— |
— |
— |
180 |
180 |
180 |
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio
|
Puestos de Agentes Contractuales |
2020 |
2019 |
|
FG IV |
50 |
50 |
|
FG III |
38 |
36 |
|
FG II |
12 |
12 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
Total FG |
101 |
100 |
|
Expertos nacionales en comisión de servicio |
5 |
5 |
|
Total |
106 |
105 |