Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2019/C 391/02)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2019	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
2	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
2 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	57 833 000		57 833 000
	Título 2 — Total	57 833 000		57 833 000
3	SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO
3 0	SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO	1 373 000		1 373 000
	Título 3 — Total	1 373 000		1 373 000
	TOTAL	59 206 000		59 206 000

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2019	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	29 314 000	453 211	29 767 211
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	660 000	–29 800	630 200
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	170 000		170 000
1 5	INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS	350 000	–92 895	257 105
1 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10 000	–7 500	2 500
1 8	COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN	880 000	60 895	940 895
	Título 1 — Total	31 384 000	383 911	31 767 911
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	3 913 000	– 411 542	3 501 458
2 1	INFORMÁTICA	2 262 000	22 135	2 284 135
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	118 000	166 320	284 320
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	240 000	30 825	270 825
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	218 000	–8 000	210 000
2 5	REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA	611 000	169 485	780 485
	Título 2 — Total	7 362 000	–30 777	7 331 223
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20 460 000	– 353 134	20 106 866
	Título 3 — Total	20 460 000	– 353 134	20 106 866
	TOTAL	59 206 000		59 206 000

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	2	4	6
AD 13	—	—	—	3	5	5
AD 12	—	—	—	7	10	8
AD 11	—	—	—	8	10	14
AD 10	—	—	—	23	25	22
AD 9	—	—	—	24	25	25
AD 8	—	—	—	22	20	19
AD 7	—	—	—	26	26	18
AD 6	—	—	—	10	—	13
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total AD	—	—	—	126	126	131
AST 11	—	—	—	—	—	2
AST 10	—	—	—	1	2	2
AST 9	—	—	—	2	2	2
AST 8	—	—	—	3	3	6
AST 7	—	—	—	11	10	10
AST 6	—	—	—	10	10	15
AST 5	—	—	—	15	15	17
AST 4	—	—	—	5	5	5
AST 3	—	—	—	5	5	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	2	2	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	52	52	59
Total AST/SC	—	—	—	2	2	0
Total general	—	—	—	180	180	190

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2019	2018
FG IV	50	50
FG III	38	38
FG II	10	10
FG I	2	2
Total FG	100	100
Expertos nacionales en comisión de servicio	5	5
Total	105	105