Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

5 701 000

4 331 000

4 246 000 ,—

Título 2 — Total

5 701 000

4 331 000

4 246 000 ,—

3 0

CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC)

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 3 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES (*1)

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

5 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL

5 701 000

4 331 000

4 246 000 ,—

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2019

Créditos 2018

Ejecución 2017

1 1

SALARIOS Y ASIGNACIONES

2 355 163

1 855 105

1 724 885 ,—

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

61 963

25 718

22 365 ,—

1 3

GASTOS DE MISIÓN

193 226

174 900

228 000 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

9 000

7 820

3 019 ,—

1 5

DESARROLLO PROFESIONAL

80 736

79 766

98 911 ,—

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

290 272

289 558

290 272 ,—

1 7

RECEPCIÓN Y ACTOS PÚBLICOS

13 640

15 755

9 555 ,—

Título 1 — Total

3 004 000

2 448 622

2 377 007 ,—

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

162 796

134 030

104 474 ,—

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN

356 533

238 253

223 711 ,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

6 000

3 864

19 320 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

157 992

119 973

80 087 ,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

35 679

11 502

12 125 ,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES

25 000

9 310

8 985 ,—

Título 2 — Total

744 000

516 932

448 702 ,—

3 0

APOYO A LOS GRUPOS DE TRABAJO DEL ORECE

450 000

373 007

659 763 ,—

3 1

ACTIVIDADES HORIZONTALES (APOYO NO DIRECTAMENTE RELACIONADO CON EL PROGRAMA DE TRABAJO DEL ORECE)

1 503 000

992 439

777 886 ,—

Título 3 — Total

1 953 000

1 365 446

1 437 649 ,—

TOTAL

5 701 000

4 331 000

4 263 358 ,—

Grupo de funciones y grado

2019

2018

2017

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

1

—

—

AD 10

—

1

—

1

—

1

AD 9

—

2

—

2

—

1

AD 8

—

1

—

1

—

2

AD 7

—

4

—

2

—

1

AD 6

—

2

—

3

—

4

AD 5

—

1

—

—

—

1

Total AD

—

13

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

1

—

—

AST 4

—

1

—

2

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

3

—

3

—

3

Total

—

16

—

14

—

14

Total general

16

14

14

Puestos de agentes contractuales

2019

2018

2017

GF IV

10

8

8

GF III

4

—

0

GF II

4

1

1

GF I

0

—

—

Total FG

18

9

9

Expertos nacionales en comisión de servicios

6

4

4

Total

24

13

13