|
29.3.2019 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 120/144 |
Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2019
(2019/C 120/29)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2019 |
Ejercicio 2018 |
Ejercicio 2017 |
|
2 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
|
2 0 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
396 015 932 |
312 886 716 |
288 072 391,98 |
|
|
Título 2 — Total |
396 015 932 |
312 886 716 |
288 072 391,98 |
|
3 |
CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS) |
|||
|
3 0 |
CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO |
9 425 179,18 |
7 290 260 |
7 667 780 ,— |
|
3 1 |
CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES |
28 000 000 |
25 000 000 |
7 571 321 ,— |
|
|
Título 3 — Total |
37 425 179,18 |
32 290 260 |
15 239 101 ,— |
|
4 |
OTRAS CONTRIBUCIONES |
|||
|
4 1 |
CONTRIBUCIONES DEL ESTADO ANFITRIÓN |
— |
— |
|
|
|
Título 4 — Total |
— |
— |
|
|
5 |
INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN |
|||
|
5 2 |
INGRESOS DE LAS INVERSIONES O CRÉDITOS CONCEDIDOS, INTERESES BANCARIOS Y DE OTRO TIPO |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
5 7 |
OTRAS CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES |
780,66 |
780,66 |
0 ,— |
|
5 9 |
OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA |
1 112,14 |
20 558,11 |
12 172,25 |
|
|
Título 5 — Total |
1 892,80 |
21 338,77 |
12 172,25 |
|
6 |
EXCEDENTES, BALANCES |
|||
|
6 0 |
EXCEDENTES, BALANCES |
p.m. |
4 211 409,52 |
6 147 275,69 |
|
|
Título 6 — Total |
p.m. |
4 211 409,52 |
6 147 275,69 |
|
7 |
CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN |
|||
|
7 0 |
REEMBOLSO DE LAS SUBVENCIONES DE LAS CCI |
95 744,05 |
95 744,05 |
1 058 890,90 |
|
7 1 |
REEMBOLSO DE LOS IMPORTES ABONADOS EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN |
p.m. |
— |
0 ,— |
|
|
Título 7 — Total |
95 744,05 |
95 744,05 |
1 058 890,90 |
|
9 |
CRÉDITOS ANULADOS |
|||
|
9 0 |
CRÉDITOS ANULADOS |
1 617 794,42 |
— |
0 ,— |
|
|
Título 9 — Total |
1 617 794,42 |
— |
0 ,— |
|
|
TOTAL |
435 156 542,45 |
349 505 468,34 |
310 529 831,82 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2019 |
Créditos 2018 |
Ejecución 2017 |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
||
|
1 |
PERSONAL |
||||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
4 575 000 |
4 575 000 |
4 648 000 |
4 648 000 |
3 761 840,65 |
3 761 840,65 |
|
1 2 |
GASTOS DE CONTRATACIÓN |
30 000 |
30 000 |
36 000 |
36 000 |
30 000 ,— |
24 887,51 |
|
1 3 |
GASTOS DE MISIÓN |
230 000 |
230 000 |
295 000 |
295 000 |
245 000 ,— |
213 918,32 |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA |
125 000 |
125 000 |
113 300 |
113 300 |
94 084,58 |
93 388,37 |
|
1 5 |
FORMACIÓN |
80 000 |
80 000 |
90 000 |
90 000 |
49 926,50 |
33 423,58 |
|
1 6 |
PERSONAL EXTERNO Y APOYO LINGÜÍSTICO |
596 000 |
596 000 |
804 300 |
804 300 |
355 991,96 |
241 212,51 |
|
1 7 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
3 000 |
3 000 |
3 900 |
3 900 |
322,13 |
322,13 |
|
|
Título 1 — Total |
5 639 000 |
5 639 000 |
5 990 500 |
5 990 500 |
4 537 165,82 |
4 368 993,07 |
|
2 |
GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
||||||
|
2 0 |
GASTOS DE INMUEBLES Y ASOCIADOS |
153 300 |
153 300 |
238 900 |
238 900 |
89 541,12 |
57 611,19 |
|
2 1 |
INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN |
434 350 |
434 350 |
426 700 |
426 700 |
183 157,92 |
137 698,61 |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
14 400 |
14 400 |
32 450 |
32 450 |
20 199,01 |
1 547,95 |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
353 000 |
353 000 |
421 350 |
421 350 |
244 690,67 |
199 450,31 |
|
2 4 |
PUBLICACIÓN, INFORMACIÓN, ESTUDIOS Y ENCUESTAS |
11 000 |
11 000 |
2 000 |
2 000 |
650 ,— |
0 ,— |
|
2 5 |
GASTOS DE REUNIONES |
183 000 |
183 000 |
253 000 |
253 000 |
172 324,79 |
62 237,01 |
|
|
Título 2 — Total |
1 149 050 |
1 149 050 |
1 374 400 |
1 374 400 |
710 563,51 |
458 545,07 |
|
3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||||
|
3 0 |
SUBVENCIONES |
483 808 895,85 |
422 210 992,46 |
417 204 608,11 |
335 315 553,92 |
279 154 770,64 |
294 162 870,99 |
|
3 1 |
COMUNIDADES DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN |
3 532 000 |
3 762 000 |
3 094 203 |
2 785 260 |
2 125 083,35 |
1 856 170,96 |
|
3 2 |
— REPERCUSIONES DE LA LABOR DEL EIT |
2 295 000 |
2 257 000 |
1 347 700 |
2 251 960 |
1 744 539,93 |
688 188,45 |
|
3 3 |
SIMPLIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN |
139 000 |
139 000 |
72 000 |
170 000 |
218 251,79 |
311 577,03 |
|
|
Título 3 — Total |
489 774 895,85 |
428 368 992,46 |
421 718 511,11 |
340 522 773,92 |
283 242 645,71 |
297 018 807,43 |
|
4 |
CRÉDITOS ANULADOS |
||||||
|
4 0 |
CRÉDITOS ANULADOS NO UTILIZADOS EN EL EJERCICIO N |
27 514 196,51 |
— |
28 973 320,43 |
1 617 794,42 |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Título 4 — Total |
27 514 196,51 |
— |
28 973 320,43 |
1 617 794,42 |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
TOTAL |
524 077 142,36 |
435 157 042,46 |
458 056 731,54 |
349 505 468,34 |
288 490 375,04 |
301 846 345,57 |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
Puestos permanentes: |
Puestos temporales |
||||
|
2019 |
2018 |
2017 |
2019 |
2018 |
2017 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
|
|
1 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
7 |
3 |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
7 |
9 |
8 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
10 |
9 |
6 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
8 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
5 |
7 |
11 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AD |
— |
— |
— |
40 |
39 |
34 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
3 |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
— |
— |
5 |
5 |
4 |
|
Total general |
— |
— |
— |
45 |
44 |
38 |