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23.1.2019 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 29/1 |
Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 1
(2019/C 29/01)
INGRESOS
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Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2018 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
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1 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
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1 1 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
15 445 600 |
|
15 445 600 |
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1 2 |
FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS DE LA UNIÓN EUROEPA |
— |
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— |
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Título 1 — Total |
15 445 600 |
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15 445 600 |
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2 |
OTRAS SUBVENCIONES |
|||
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2 1 |
PARTICIPACIÓN DE NORUEGA |
412 932,41 |
1 910,69 |
414 843,10 |
|
2 2 |
ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN |
276 550,49 |
|
276 550,49 |
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2 3 |
INGRESOS DE LA VENTA DEL INMUEBLE ACTUAL DEL OEDT |
— |
|
— |
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Título 2 — Total |
689 482,90 |
1 910,69 |
691 393,59 |
|
3 |
INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
|||
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3 1 |
INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
p.m. |
|
p.m. |
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|
Título 3 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 |
OTROS INGRESOS |
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|
4 1 |
INGRESOS AFECTADOS INTERNOS |
p.m. |
34 399,08 |
34 399,08 |
|
4 2 |
INTERESES GENERADOS POR LOS FONDOS DEVENGADOS AL OEDT |
p.m. |
2 807,54 |
2 807,54 |
|
4 3 |
INGRESOS DIVERSOS |
— |
|
— |
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|
Título 4 — Total |
p.m. |
37 206,62 |
37 206,62 |
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|
TOTAL |
16 135 082,90 |
39 117,31 |
16 174 200,21 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2018 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 |
GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO |
|||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
10 248 290,81 |
111 612,81 |
10 359 903,62 |
|
1 2 |
PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO |
|
|
|
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|
Título 1 — Total |
10 248 290,81 |
111 612,81 |
10 359 903,62 |
|
2 |
GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO |
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2 1 |
ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO |
1 351 209,01 |
23 843,07 |
1 375 052,08 |
|
|
Título 2 — Total |
1 351 209,01 |
23 843,07 |
1 375 052,08 |
|
3 |
GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS |
|||
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3 1 |
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN |
4 535 583,08 |
–99 145,45 |
4 436 437,63 |
|
|
Título 3 — Total |
4 535 583,08 |
–99 145,45 |
4 436 437,63 |
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4 |
GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
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4 1 |
PROYECTOS |
|
2 806,88 |
2 806,88 |
|
|
Título 4 — Total |
|
2 806,88 |
2 806,88 |
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5 |
RESERVA |
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TOTAL |
16 135 082,90 |
39 117,31 |
16 174 200,21 |