Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Europea para el ITER y el Desarrollo de la Energía de Fusión para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2018/C 316/01)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2018		Presupuesto rectificativo no 1		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
1 1	CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS
1 1 0	CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS	321 108 018	445 301 679	11 920 764	159 920 764	333 028 782	605 222 443
1 1 1	RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS OPERATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	93 706 781	4 698 321			93 706 781	4 698 321
	CAPÍTULO 1 1 — TOTAL	414 814 799	450 000 000	11 920 764	159 920 764	426 735 563	609 920 764
1 2	CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS
1 2 0	CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS	48 016 981	48 016 981			48 016 981	48 016 981
1 2 1	RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1 183 099,32	1 183 099,32			1 183 099,32	1 183 099,32
	CAPÍTULO 1 2 — TOTAL	49 200 080,32	49 200 080,32			49 200 080,32	49 200 080,32
	Título 1 — Total	464 014 879,32	499 200 080,32	11 920 764	159 920 764	475 935 643,32	659 120 844,32
2	CONTRIBUCIONES ANUALES DE LOS MIEMBROS
2 1	CONTRIBUCIONES ANUALES DE LOS MIEMBROS	4 920 000	4 920 000			4 920 000	4 920 000
	Título 2 — Total	4 920 000	4 920 000			4 920 000	4 920 000
3	INGRESOS AFECTADOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER
3 1	CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER	142 000 000	130 000 000			142 000 000	130 000 000
	Título 3 — Total	142 000 000	130 000 000			142 000 000	130 000 000
4	INGRESOS DIVERSOS
4 1	INGRESOS DIVERSOS	—	—			—	—
	Título 4 — Total	—	—			—	—
5	OTROS INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS
5 1	OTROS INGRESOS	—	—			—	—
5 2	INGRESOS DEL FONDO DE RESERVA DE IO (ITER ORGANIZATION)	—	—			—	—
	Título 5 — Total	—	—			—	—
	TOTAL	610 934 879,32	634 120 080,32	11 920 764	159 920 764	622 855 643,32	794 040 844,32

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2018		Presupuesto rectificativo no 1		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	GASTOS DE PERSONAL
1 1	GASTOS DE PERSONAL EN PLANTILLA	29 283 030,32	29 283 030,32			29 283 030,32	29 283 030,32
1 2	GASTOS DE PERSONAL EXTERNO (AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL INTERINO Y EXPERTOS NACIONALES)	10 744 000	10 744 000			10 744 000	10 744 000
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	1 400 000	1 400 000			1 400 000	1 400 000
1 4	GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL	1 137 000	1 137 000			1 137 000	1 137 000
1 5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10 000	10 000			10 000	10 000
1 6	FORMACIÓN	831 000	831 000			831 000	831 000
1 7	OTROS GASTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL	2 300 000	2 300 000			2 300 000	2 300 000
1 8	PRÁCTICAS	148 000	148 000			148 000	148 000
	Título 1 — Total	45 853 030,32	45 853 030,32			45 853 030,32	45 853 030,32
2	INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO
2 1	INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	1 489 000	1 489 000			1 489 000	1 489 000
2 2	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	3 500 000	3 500 000			3 500 000	3 500 000
2 3	BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	856 050	856 050			856 050	856 050
2 4	ACTOS Y COMUNICACIÓN	299 000	299 000			299 000	299 000
2 5	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	1 384 000	1 384 000			1 384 000	1 384 000
2 6	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	425 000	425 000			425 000	425 000
2 7	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	314 000	314 000			314 000	314 000
2 8	CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A LOS GASTOS DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Título 2 — Total	8 267 050	8 267 050			8 267 050	8 267 050
3	GASTOS OPERATIVOS
3 1	CONSTRUCCIÓN DEL ITER, INCLUIDA LA PREPARACIÓN DEL RECINTO DEL ITER	393 176 799	426 500 000	13 535 852,32	159 920 764	406 712 651,32	586 420 764
3 2	TECNOLOGÍA PARA ITER	6 468 000	9 000 000	832 000		7 300 000	9 000 000
3 3	TECNOLOGÍA PARA EL PLANTEAMIENTO MÁS AMPLIO Y DEMO	6 693 000	6 500 000	3 970,36		6 696 970,36	6 500 000
3 4	OTROS GASTOS	8 477 000	8 000 000	–2 451 058,68		6 025 941,32	8 000 000
3 5	CONSTRUCCIÓN DEL ITER - CRÉDITOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER	142 000 000	130 000 000			142 000 000	130 000 000
3 6	CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A FINANCIAR PARTIDAS ESPECÍFICAS DE GASTOS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Título 3 — Total	556 814 799	580 000 000	11 920 764	159 920 764	568 735 563	739 920 764
	TOTAL	610 934 879,32	634 120 080,32	11 920 764	159 920 764	622 855 643,32	794 040 844,32