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22.3.2018 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 108/133 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Control de la Pesca para el ejercicio 2018
(2018/C 108/26)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2018 |
Ejercicio 2017 |
Ejercicio 2016 |
|
1 |
CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
|
1 0 |
CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA |
16 813 000 |
17 113 000 |
9 217 000 ,— |
|
|
Título 1 — Total |
16 813 000 |
17 113 000 |
9 217 000 ,— |
|
2 |
INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS |
|||
|
2 0 |
INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Título 2 — Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
3 |
INGRESOS PROVENIENTES DE SUBVENCIONES |
|||
|
3 0 |
PROYECTO PILOTO GUARDIA EUROPEA DE COSTAS |
p.m. |
p.m. |
330 000 ,— |
|
3 1 |
MODERNIZACIÓN DEL CONTROL DE LA PESCA Y OPTIMIZACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LOS BUQUES MEDIANTE SISTEMAS EUROPEOS INNOVADORES |
p.m. |
p.m. |
420 000 ,— |
|
|
Título 3 — Total |
p.m. |
p.m. |
750 000 ,— |
|
|
TOTAL |
16 813 000 |
17 113 000 |
9 967 000 ,— |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2018 |
Créditos 2017 |
Ejecución 2016 |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
||
|
1 |
PERSONAL |
||||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
7 282 000 |
7 282 000 |
7 375 000 |
7 375 000 |
5 703 785 ,— |
5 673 928 ,— |
|
1 2 |
GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL |
165 000 |
165 000 |
307 000 |
307 000 |
74 820 ,— |
62 302 ,— |
|
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS POR NECESIDADES DEL SERVICIO |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
66 500 ,— |
59 887 ,— |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL Y FORMACIÓN |
150 000 |
150 000 |
165 000 |
165 000 |
97 760 ,— |
80 462 ,— |
|
1 7 |
GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN (ACTIVIDADES DE TEAM BUILDING) |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
1 568 ,— |
1 568 ,— |
|
|
Título 1 — Total |
7 699 000 |
7 699 000 |
7 949 000 |
7 949 000 |
5 944 433 ,— |
5 878 147 ,— |
|
2 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
||||||
|
2 0 |
ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS |
435 000 |
435 000 |
480 000 |
480 000 |
289 813 ,— |
264 136 ,— |
|
2 1 |
GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS Y COSTES ASOCIADOS |
1 025 000 |
1 025 000 |
1 075 000 |
1 075 000 |
558 226 ,— |
330 448 ,— |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS |
70 000 |
70 000 |
165 000 |
165 000 |
43 706 ,— |
20 872 ,— |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
53 000 |
53 000 |
53 000 |
53 000 |
15 445 ,— |
13 938 ,— |
|
2 4 |
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
60 584 ,— |
60 584 ,— |
|
2 5 |
GASTOS DE REUNIONES |
72 000 |
72 000 |
72 000 |
72 000 |
89 755 ,— |
89 755 ,— |
|
2 6 |
SERVICIOS AUXILIARES (SERVICIOS EXTERNOS, INTÉRPRETES Y TRADUCCIÓN) |
445 000 |
445 000 |
400 000 |
400 000 |
493 921 ,— |
246 656 ,— |
|
2 7 |
COMUNICACIÓN |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 997 ,— |
47 318 ,— |
|
|
Título 2 — Total |
2 155 000 |
2 155 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
1 607 447 ,— |
1 073 707 ,— |
|
3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||||
|
3 0 |
DESARROLLO DE CAPACIDADES |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
894 558 ,— |
569 891 ,— |
|
3 1 |
COORDINACIÓN DE OPERACIONES |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
736 459 ,— |
642 695 ,— |
|
3 2 |
ADQUISICIONES |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
3 3 |
COORDINACIÓN |
775 000 |
775 000 |
775 000 |
775 000 |
0 ,— |
0 ,— |
|
3 4 |
ASISTENCIA Y CONOCIMIENTO EXPERTO |
1 325 000 |
1 325 000 |
1 325 000 |
1 325 000 |
0 ,— |
0 ,— |
|
3 5 |
ARMONIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN |
4 859 000 |
|
4 764 000 |
4 764 000 |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Título 3 — Total |
6 959 000 |
2 100 000 |
6 864 000 |
6 864 000 |
1 631 017 ,— |
1 212 586 ,— |
|
|
TOTAL |
16 813 000 |
11 954 000 |
17 113 000 |
17 113 000 |
9 182 897 ,— |
8 164 440 ,— |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
2016 |
2017 |
2018 |
|||
|
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 13 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 12 |
|
2 |
|
3 |
|
3 |
|
AD 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 10 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
AD 9 |
|
6 |
|
6 |
|
6 |
|
AD 8 |
|
5 |
|
14 |
|
14 |
|
AD 7 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 6 |
|
1 |
|
|
|
|
|
AD 5 |
|
|
|
|
|
|
|
Total AD |
|
22 |
|
31 |
|
31 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
7 |
|
7 |
|
7 |
|
AST 9 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 8 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 7 |
|
8 |
|
8 |
|
8 |
|
AST 6 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 5 |
|
6 |
|
6 |
|
6 |
|
AST 4 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
AST 3 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Total AST |
|
29 |
|
30 |
|
30 |
|
AST/SC 6 |
|
|
|
|
|
|
|
AST/SC 5 |
|
|
|
|
|
|
|
AST/SC 4 |
|
|
|
|
|
|
|
AST/SC 3 |
|
|
|
|
|
|
|
AST/SC 2 |
|
|
|
|
|
|
|
AST/SC 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Total AST/SC |
|
|
|
|
|
|
|
Total general |
|
51 |
|
61 |
|
61 |