|
17.3.2017 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 84/200 |
Estado de ingresos y de gastos — Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía 2017
(2017/C 84/42)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2017 |
Ejercicio 2016 |
Ejercicio 2015 |
|
9 |
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
|||
|
9 0 |
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
12 520 160 |
15 164 582 |
10 297 876,— |
|
9 1 |
CONTRIBUCIÓN DE PAÍSES TERCEROS |
— |
— |
0,— |
|
9 2 |
INGRESOS AFECTADOS |
752 000 |
708 000 |
415 000,— |
|
|
Título 9 — Total |
13 272 160 |
15 872 582 |
10 712 876,— |
|
|
TOTAL |
13 272 160 |
15 872 582 |
10 712 876,— |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2017 |
Créditos 2016 |
Ejecución 2015 |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
8 395 725 |
7 962 445 |
5 968 872,— |
|
1 2 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
112 590 |
156 626 |
107 473,— |
|
1 3 |
INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL |
60 495 |
50 000 |
0,— |
|
1 4 |
SERVICIOS SOCIALES |
38 962 |
42 744 |
28 051,— |
|
|
Título 1 — Total |
8 607 772 |
8 211 815 |
6 104 396,— |
|
2 |
INMUEBLES DE LA AGENCIA Y COSTES ASOCIADOS |
|||
|
2 0 |
COSTES DE LOS LOCALES DE LA AGENCIA |
1 020 823 |
981 713 |
960 408,— |
|
2 1 |
INFORMÁTICA |
568 517 |
350 370 |
271 146,— |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
274 400 |
280 421 |
252 382,— |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
564 148 |
885 776 |
549 558,— |
|
2 4 |
INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL |
202 000 |
195 490 |
248 120,— |
|
|
Título 2 — Total |
2 629 888 |
2 693 770 |
2 281 614,— |
|
3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||
|
3 0 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
10 500 |
25 600 |
10 343,— |
|
3 1 |
MISIONES OPERATIVAS |
265 000 |
265 000 |
225 517,— |
|
3 2 |
PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES INTERESADOS, RELACIONES PÚBLICAS Y PÁGINA WEB |
202 000 |
256 000 |
234 907,— |
|
3 3 |
GASTOS DE TRADUCCIÓN |
200 000 |
70 500 |
21 000,— |
|
3 4 |
SEGURO DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL |
7 000 |
6 000 |
5 000,— |
|
3 5 |
OPERACIONES EN VIRTUD DEL REMIT |
1 350 000 |
4 343 897 |
1 830 099,— |
|
|
Título 3 — Total |
2 034 500 |
4 966 997 |
2 326 866,— |
|
|
TOTAL |
13 272 160 |
15 872 582 |
10 712 876,— |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
||||
|
Autorizados en el presupuesto de la Unión |
Autorizados en el presupuesto de la Unión |
|||||
|
2017 |
2016 |
2015 |
2017 |
2016 |
2015 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
4 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
10 |
10 |
6 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
10 |
10 |
6 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
7 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
18 |
19 |
13 |
|
Total AD |
— |
— |
— |
53 |
54 |
39 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
13 |
13 |
13 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
— |
— |
15 |
15 |
15 |
|
Total |
— |
— |
— |
68 |
69 |
54 |
Estimación del número de agentes contractuales y expertos nacionales en comisión de servicios (equivalentes a tiempo completo)
|
Puestos de agentes contractuales |
2017 |
2016 |
2015 |
|
GF IV |
13 |
16 |
9 |
|
GF II |
6 |
7 |
6 |
|
GF II (corta duración) |
— |
7 |
6 |
|
Total |
19 |
30 |
21 |
|
Puestos de Expertos nacionales en comisión de servicios |
4 |
4 |
8 |
|
Total |
23 |
34 |
29 |