Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

9 0

SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES

114 623 613

104 242 000

95 360 000,—

9 1

CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN

p.m.

p.m.

0,—

9 2

OTROS INGRESOS

p.m.

32 784

66 894,—

Título 9 — Total

114 623 613

104 274 784

95 426 894,—

TOTAL

114 623 613

104 274 784

95 426 894,—

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Créditos 2016

Ejecución 2015

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

66 216 563

59 617 284

54 089 372,—

1 2

MISIONES ADMINISTRATIVAS

—

p.m.

0,—

1 3

INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL

1 028 000

991 000

956 308,—

1 4

FORMACIÓN

400 000

325 000

236 452,—

1 5

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL

4 089 000

3 956 000

2 836 729,—

1 6

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

68 000

68 000

67 218,—

Título 1 — Total

71 801 563

64 957 284

58 186 079,—

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS

4 896 550

4 071 500

5 756 842,—

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN

1 925 500

1 522 500

2 307 578,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

757 500

760 000

618 286,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

481 500

443 500

263 956,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

521 500

554 000

356 117,—

2 5

GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO

869 000

1 085 000

858 200,—

Título 2 — Total

9 451 550

8 436 500

10 160 979,—

3 0

OPERACIONES

10 132 500

5 776 700

4 987 371,—

3 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS

18 630 000

18 794 300

17 312 267,—

3 2

COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS

910 000

1 140 000

1 532 500,—

3 3

EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS)

3 408 000

2 900 000

2 310 000,—

3 4

EPCC

200 000

170 000

155 232,—

3 5

JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL

90 000

100 000

83 800,—

3 6

GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES

p.m.

1 500 000

0,—

3 7

GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

p.m.

500 000

500 000,—

Título 3 — Total

33 370 500

30 881 000

26 881 170,—

TOTAL

114 623 613

104 274 784

95 228 228,—

Grupo de funciones y grado

2015

2016

2017

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

5

AD 12

—

7

—

9

—

11

AD 11

—

15

—

15

—

17

AD 10

—

16

—

25

—

30

AD 9

—

60

—

52

—

61

AD 8

—

90

—

106

—

97

AD 7

—

111

—

109

—

126

AD 6

—

113

—

127

—

139

AD 5

—

24

—

17

—

29

Total AD

—

440

—

465

—

517

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

2

AST 7

—

3

—

4

—

5

AST 6

—

8

—

8

—

6

AST 5

—

8

—

8

—

8

AST 4

—

18

—

14

—

8

AST 3

—

4

—

3

—

3

AST 2

—

2

—

2

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

43

—

40

—

33

Total

—

483

—

505

—

550

Total general

483

505

550

Puestos de Agentes Contractuales

2015

2016

2017

GF IV

24

32

43

GF III

82

84

82

GF II

19

19

40

GF I

—

—

—

Total FG

125

135

165

Expertos nacionales en comisión de servicios

60

65

71

Total

185

200

236