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17.3.2017 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 84/35 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2017
(2017/C 84/07)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2017 |
Ejercicio 2016 |
Ejercicio 2015 |
|
1 |
INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS |
|||
|
1 0 |
INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS |
285 140 000 |
270 590 000 |
251 490 173,— |
|
|
Título 1 — Total |
285 140 000 |
270 590 000 |
251 490 173,— |
|
2 |
CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
|
2 0 |
CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA |
16 125 000 |
14 823 000 |
31 880 857,— |
|
|
Título 2 — Total |
16 125 000 |
14 823 000 |
31 880 857,— |
|
3 |
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA |
|||
|
3 0 |
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA |
398 000 |
410 000 |
554 458,— |
|
|
Título 3 — Total |
398 000 |
410 000 |
554 458,— |
|
5 |
INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
|||
|
5 2 |
INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
562 000 |
90 000 |
107 549,— |
|
|
Título 5 — Total |
562 000 |
90 000 |
107 549,— |
|
6 |
INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS |
|||
|
6 0 |
INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS |
6 611 000 |
19 559 000 |
17 558 761,— |
|
|
Título 6 — Total |
6 611 000 |
19 559 000 |
17 558 761,— |
|
7 |
CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS |
|||
|
7 0 |
CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS |
12 767 000 |
1 950 000 |
1 499 357,— |
|
|
Título 7 — Total |
12 767 000 |
1 950 000 |
1 499 357,— |
|
9 |
INGRESOS DIVERSOS |
|||
|
9 0 |
INGRESOS DIVERSOS |
500 000 |
1 000 000 |
1 027 634,— |
|
|
Título 9 — Total |
500 000 |
1 000 000 |
1 027 634,— |
|
|
TOTAL |
322 103 000 |
308 422 000 |
304 118 789,— |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2017 |
Créditos 2016 |
Ejecución 2015 |
|
1 |
GASTOS DE PERSONAL |
|||
|
1 1 |
SALARIOS E INDEMNIZACIONES |
112 104 000 |
94 279 000 |
94 091 431,— |
|
1 2 |
GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL |
23 000 |
— |
0,— |
|
1 3 |
VIAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS |
856 000 |
710 000 |
623 414,— |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO |
665 000 |
881 000 |
782 736,— |
|
1 5 |
FORMACIÓN |
1 160 000 |
6 152 000 |
5 105 420,— |
|
1 6 |
SERVICIOS EXTERNOS |
4 085 000 |
503 000 |
528 383,— |
|
1 7 |
RECEPCIONES Y EVENTOS |
40 000 |
100 000 |
137 167,— |
|
1 8 |
SEGURIDAD SOCIAL PARA EL PERSONAL |
|
10 992 000 |
2 382 121,— |
|
|
Título 1 — Total |
118 933 000 |
113 617 000 |
103 650 672,— |
|
2 |
GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
|||
|
2 0 |
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
21 630 000 |
27 507 000 |
30 262 654,— |
|
2 1 |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN |
20 692 000 |
18 023 000 |
16 522 169,— |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS |
954 000 |
1 809 000 |
1 337 402,— |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
1 223 000 |
1 128 000 |
1 144 954,— |
|
2 4 |
FRANQUEO |
97 000 |
183 000 |
108 228,— |
|
2 5 |
OTRAS REUNIONES |
373 000 |
171 000 |
46 478,— |
|
2 6 |
RESTAURANTE Y CATERING |
751 000 |
— |
0,— |
|
2 7 |
INFORMACIÓN Y PUBLICACIÓN |
1 445 000 |
— |
0,— |
|
2 8 |
SERVICIOS DE AUDITORÍA Y CONSULTORÍA |
5 777 000 |
— |
0,— |
|
|
Título 2 — Total |
52 942 000 |
48 821 000 |
49 421 885,— |
|
3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||
|
3 0 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
136 824 000 |
135 507 000 |
127 975 642,— |
|
3 1 |
GASTO EN PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS TI |
13 197 000 |
10 477 000 |
14 105 978,— |
|
|
Título 3 — Total |
150 021 000 |
145 984 000 |
142 081 620,— |
|
9 |
OTROS GASTOS |
|||
|
9 0 |
CRÉDITOS PROVISIONALES |
|
p.m. |
0,— |
|
|
Título 9 — Total |
|
p.m. |
0,— |
|
|
TOTAL |
321 896 000 |
308 422 000 |
295 154 177,— |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
Puestos temporales |
||
|
2015 |
2016 |
2017 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
3 |
4 |
4 |
|
AD 14 |
5 |
6 |
6 |
|
AD 13 |
9 |
9 |
11 |
|
AD 12 |
41 |
42 |
40 |
|
AD 11 |
36 |
38 |
40 |
|
AD 10 |
39 |
44 |
43 |
|
AD 9 |
36 |
37 |
42 |
|
AD 8 |
51 |
54 |
53 |
|
AD 7 |
51 |
54 |
61 |
|
AD 6 |
36 |
37 |
37 |
|
AD 5 |
26 |
18 |
3 |
|
Total AD |
333 |
343 |
340 |
|
AST 11 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 10 |
5 |
5 |
6 |
|
AST 9 |
6 |
7 |
7 |
|
AST 8 |
16 |
16 |
16 |
|
AST 7 |
18 |
19 |
19 |
|
AST 6 |
38 |
39 |
43 |
|
AST 5 |
42 |
43 |
43 |
|
AST 4 |
49 |
49 |
52 |
|
AST 3 |
41 |
47 |
45 |
|
AST 2 |
37 |
32 |
23 |
|
AST 1 |
0 |
0 |
0 |
|
Total AST |
254 |
259 |
256 |
|
Total |
587 |
602 |
596 |
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio
|
Puestos de Agentes Contractuales |
31.12.2015 |
2016 |
2017 |
|
FG IV |
80 |
58 |
63 |
|
FG III |
14 |
14 |
17 |
|
FG II |
59 |
73 |
78 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Total FG |
153 |
145 |
158 |
|
Expertos nacionales en comisión de servicio |
32,5 |
40 |
45 |
|
Total |
185,5 |
185 |
203 |