17.3.2017

Diario Oficial de la Unión Europea

C 84/21

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2017

(2017/C 84/05)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS
1 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC)	41 689 306	41 687 497	41 718 306,—
	Título 1 — Total	41 689 306	41 687 497	41 718 306,—
2	INGRESOS VARIOS
2 0	INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	p.m.	p.m.	0,—
2 1	ALQUILERES	p.m.	p.m.	0,—
2 2	CONTRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DE ACUERDOS ESPECÍFICOS — INGRESOS AFECTADOS (1)	15 800 000	8 800 000	7 438 168,—
2 3	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	p.m.	p.m.	0,—
2 4	DONACIONES Y LEGADOS	p.m.	p.m.	0,—
2 5	INGRESOS VARIOS	—	—	0,—
	Título 2 — Total	15 800 000	8 800 000	7 438 168,—
	TOTAL	57 489 306	50 487 497	49 156 474,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2017	Créditos 2016	Ejecución 2015
1	PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO (2)	23 045 381	24 457 265	21 690 635,—
1 2	GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN (3)	315 000	412 478	290 608,—
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS (4)	700 000	955 310	700 462,—
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO (5)	726 000	687 301	783 213,—
1 6	SERVICIOS SOCIALES	14 000	14 000	7 220,—
	Título 1 — Total	24 800 381	26 526 354	23 472 138,—
2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
2 1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS (6)	3 320 000	3 337 342	3 346 119,—
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	235 000	178 271	205 456,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE (7)	515 000	464 382	387 657,—
2 4	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	12 000	7 386	3 703,—
2 5	GOBERNANZA DE LA AGENCIA	230 000	286 418	196 624,—
2 6	GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA	10 000	3 785	5 884,—
	Título 2 — Total	4 322 000	4 277 584	4 145 443,—
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 3	RECURSOS (8)	13 260 675	14 392 064	14 061 741,—
3 4	ACCIONES ESTRATÉGICAS (9)	15 106 250	19 208 793	13 909 278,—
3 5	ACCIONES ESTRATÉGICAS (10)	—	—	36 000,—
	Título 3 — Total	28 366 925	33 600 857	28 007 019,—
	TOTAL	57 489 306	64 404 795	55 624 600,—

Cuadro de efectivos

Puestos permanentes
Categorías y grados (nuevo Estatuto)	2015	2016	2017
AD 16
AD 15
AD 14
AD 13			1
AD 12	1	1
AD 11
AD 10
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6
AD 5
Total AD	1	1	1
AST 11
AST 10
AST 9	2	2	3
AST 8	1	1
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
Total AST	3	3	3
Total general	4	4	4

Cuadro de efectivos

Puestos temporales
Categorías y grados (nuevo Estatuto)	2015	2016	2017
AD 16
AD 15	1	1	1
AD 14	2	2	2
AD 13	2	3	3
AD 12	10	11	12
AD 11	10	10	11
AD 10	10	10	11
AD 9	10	10	11
AD 8	10	10	8
AD 7	7	7	3
AD 6	2
AD 5
Total AD	64	64	66
AST 11	3	3	3
AST 10	3	3	4
AST 9	8	8	9
AST 8	10	10	10
AST 7	10	10	10
AST 6	10	10	10
AST 5	10	10	12
AST 4	8	7	3
AST 3	2	1
AST 2	1
AST 1
Total AST	65	62	61
Total general	129	130	127

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2015	2016	2017
FG IV	43	50	50
FG III	13	10	11
FG II	18	10	10
FG I
Total FG	74	70	71
Expertos nacionales en comisión de servicio	20	20	20
Total	94	90	91

(1) 2017:

—	Copernicus: 14 400 000,

—	Human Bio: 1 400 000.

2016:

—	Copernicus: 8 800 000.

2015:

—	ENI South: 2 838 168,

—	ENI East: 4 000 000,

—	IPA 2015: 600 000.

(2) 2017:

—	Copernicus: 680 000,

—	Human Bio: 490 000.

2016:

—	GIO: 120 509,

—	ENIS: 274 500,

—	ENIE: 1 052 000,

—	Copernicus: 914 531.

2015:

—	ENPI: 55 285,

—	GIO: 357 358,

—	INSEIS: 76 510,

—	Copernicus: 95 469.

(3) 2017:

—	Human Bio: 65 000.

2016:

—	GIO: 1 139,

—	ENIS: 20 000,

—	ENIE: 45 000,

—	Copernicus: 37 840.

2015:

Copernicus: 12 160.

(4) 2017:

—	Human Bio: 50 000.

2016:

—	IPA2015: 10 500,

—	ENIS: 80 000,

—	ENIE: 240 000,

—	IPA2014: 6 226,

—	Copernicus: 50 000.

2015:

—	ENPI: 7 213,

—	GIO: 25 883,

—	IPA2014: 4 299,

—	INSEIS: 8 744.

(5) 2017:

—	Human Bio: 10 000.

2016:

—

GIO: 600,

—	IPA2015: 2 000,

—	ENIS: 8 000,

—	ENIE: 24 000,

—	IPA2014: 2 000.

2015:

—	ENPI: 4 361,

—	GIO: 2 999.

(6) 2017:

—	Human Bio: 125 000.

2016:

—

GIO: 39,

—	Copernicus: 123 050.

2015:

Copernicus: 2 342.

(7) 2016:

—	Copernicus: 7 390.

2015:

—

GIO: 333,

—	ENPI: 7 302,

—	IPA2014: 5 400.

(8) 2017:

—	Human Bio: 178 750.

2016:

—	IPA2015: 155 600,

—	ENIS: 332 000,

—	ENIE: 230 000,

—	IPA2014: 30 243,

—	Copernicus: 463 631.

2015:

—	ENPI: 3 660,

—	GIO: 461 086,

—	IPA2: 585,

—	IPA2014: 134 953,

—	INSEIS: 52 750.

(9) 2017:

—	Human Bio: 481 250,

—	Copernicus: 13 720 000.

2016:

—	IPA2015: 291 771,

—	ENIS: 1 951 835,

—	ENIE: 283 121,

—	Copernicus: 16 002 106.

2015:

—	ENPI: 276 085,

—	GIO: 12 210 021,

—	IPA2014: 150 612,

—	INSEIS: 280 948,

—	Copernicus: 245 366.

(10) 2015:

ENPI: 36 000