Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2016

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1 0

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — REACH

29 752 679

1 327 580

31 080 259

1 1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — BIOCIDAS

4 000 000

3 447 200

7 447 200

1 9

RESERVA

8 839 383

8 839 383

Título 1 — Total

42 592 062

4 774 780

47 366 842

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

66 096 023

–5 159 023

60 937 000

Título 2 — Total

66 096 023

–5 159 023

60 937 000

3 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

1 906 740

– 149 310

1 757 430

Título 3 — Total

1 906 740

– 149 310

1 757 430

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

5 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

4 584

4 584

Título 5 — Total

4 584

4 584

6 0

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

p.m.

p.m.

Título 6 — Total

p.m.

p.m.

9 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

110 599 409

– 533 553

110 065 856

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

61 674 900

61 674 900

– 292 904

– 292 904

61 381 996

61 381 996

1 2

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

864 825

864 825

– 309 685

– 309 685

555 140

555 140

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

44 040

44 040

44 040

44 040

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL

1 695 893

1 695 893

–39 319

–39 319

1 656 574

1 656 574

1 5

FORMACIÓN

1 128 909

1 128 909

–58 606

–58 606

1 070 303

1 070 303

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

2 075 650

2 075 650

4 700

4 700

2 080 350

2 080 350

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

16 002

16 002

–7 650

–7 650

8 352

8 352

Título 1 — Total

67 500 219

67 500 219

– 703 464

– 703 464

66 796 755

66 796 755

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

7 296 730

7 296 730

59 906

59 906

7 356 636

7 356 636

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

6 453 026

6 453 026

101 636

101 636

6 554 662

6 554 662

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

513 669

513 669

–32 513

–32 513

481 156

481 156

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

263 319

263 319

–22 711

–22 711

240 608

240 608

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

2 5

GASTOS DE REUNIÓN

8 501

8 501

2 499

2 499

11 000

11 000

Título 2 — Total

14 535 245

14 535 245

108 817

108 817

14 644 062

14 644 062

3 0

REACH

26 373 940

26 373 940

– 723 600

– 723 600

25 650 340

25 650 340

3 1

ACTIVIDADES PLURIANUALES

294 200

14 000

294 200

14 000

3 8

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

1 140 000

645 100

1 140 000

645 100

3 9

GASTOS DEL IPA RELACIONADOS CON INGRESOS ASIGNADOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 3 — Total

27 808 140

27 033 040

– 723 600

– 723 600

27 084 540

26 309 440

4 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS

1 166 065

1 166 065

762 123

762 123

1 928 188

1 928 188

4 8

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

OPERACIONES PREVISTAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

1 166 065

1 166 065

762 123

762 123

1 928 188

1 928 188

5 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP

364 840

364 840

22 572

22 572

387 412

387 412

Título 5 — Total

364 840

364 840

22 572

22 572

387 412

387 412

9 0

OTROS GASTOS — RESERVA — REACH

Título 9 — Total

TOTAL

111 374 509

110 599 409

– 533 552

– 533 552

110 840 957

110 065 857

Grupo de funciones y grado

Puestos temporales

2016

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

4

—

—

AD 13

15

—

AD 12

20

2

—

AD 11

31

3

—

AD 10

33

3

—

AD 9

48

6

—

AD 8

50

9

1

AD 7

52

5

—

AD 6

41

4

—

AD 5

8

—

—

Total AD

303

32

1

AST 11

—

—

—

AST 10

0

—

—

AST 9

6

—

—

AST 8

9

—

—

AST 7

12

1

2

AST 6

16

—

—

AST 5

31

3

—

AST 4

12

2

—

AST 3

19

1

3

AST 2

7

—

—

AST 1

5

—

—

Total AST

117

7

5

Total

420

39

6