Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2016

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1 0

TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

43 665 900

–2 593 400

41 072 500

Título 1 — Total

43 665 900

–2 593 400

41 072 500

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

p.m.

p.m.

Título 2 — Total

p.m.

p.m.

3 0

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

5 297 400

–2 142 400

3 155 000

Título 3 — Total

5 297 400

–2 142 400

3 155 000

4 0

OTROS INGRESOS

574 650

385 800

960 450

Título 4 — Total

574 650

385 800

960 450

5 0

EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

1 247 450

4 140 883

5 388 333

Título 5 — Total

1 247 450

4 140 883

5 388 333

6 0

REEMBOLSO A CLIENTES

p.m.

p.m.

6 1

RESTITUCIONES EXTRAORDINARIAS

p.m.

p.m.

Título 6 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

50 785 400

– 209 117

50 576 283

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

24 761 300

– 316 600

24 444 700

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

108 500

5 700

114 200

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

309 400

–5 200

304 200

1 5

MOVILIDAD

p.m.

p.m.

1 6

SERVICIOS SOCIALES

82 400

–43 000

39 400

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

2 500

2 500

1 9

PENSIONES

p.m.

p.m.

Título 1 — Total

25 264 100

– 359 100

24 905 000

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

3 060 600

–15 600

3 045 000

2 1

INFORMÁTICA

3 199 000

–45 000

3 154 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

79 600

–12 300

67 300

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

296 200

–12 700

283 500

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

188 600

–6 100

182 500

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

23 000

27 500

50 500

2 6

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL CENTRO

126 000

–35 000

91 000

2 7

CONSULTAS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS

75 000

75 000

Título 2 — Total

7 048 000

–99 200

6 948 800

3 0

PRESTACIONES AUTÓNOMOS

16 710 000

–2 130 000

14 580 000

3 1

GASTOS RELACIONADOS CON LA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

750 000

98 400

848 400

3 2

GASTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA E-CDT

714 000

45 000

759 000

Título 3 — Total

18 174 000

–1 986 600

16 187 400

10 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

299 300

2 235 783

2 535 083

Título 10 — Total

299 300

2 235 783

2 535 083

TOTAL

50 785 400

– 209 117

50 576 283

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

1

1

1

—

AD 13

1

—

—

—

—

—

AD 12

12

11

4

7

6

4

AD 11

10

10

9

5

7

7

AD 10

7

7

7

4

4

6

AD 9

3

2

3

12

12

6

AD 8

6

9

10

16

10

5

AD 7

3

2

2

19

21

20

AD 6

2

3

5

26

25

17

AD 5

—

—

—

—

5

24

Total AD

44

45

41

90

91

89

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

3

2

1

—

—

1

AST 8

3

4

4

1

—

—

AST 7

2

2

2

3

3

3

AST 6

1

1

2

2

3

2

AST 5

1

1

1

16

14

9

AST 4

3

3

3

15

15

14

AST 3

—

—

—

8

9

12

AST 2

—

—

—

5

7

5

AST 1

—

—

—

—

—

2

Total AST

13

13

13

50

51

48

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

57

58

54

140

142

137

Puestos de Agentes Contractuales

2016

2015

2014

FG IV

19

11

14,4

FG III

7

4

5,9

FG II

9

9

5,2

FG I

0

0

0

Total

35

24

25,5

Expertos nacionales en comisión de servicio

0

0

0

Total

35

24

25,5