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29.11.2016 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 443/1 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 2
(2016/C 443/01)
INGRESOS
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Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2016 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
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1 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS |
|||
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1 0 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) |
41 809 234 |
– 121 737 |
41 687 497 |
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Título 1 — Total |
41 809 234 |
– 121 737 |
41 687 497 |
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2 |
INGRESOS VARIOS |
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2 0 |
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES |
p.m. |
|
p.m. |
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2 1 |
ALQUILERES |
p.m. |
|
p.m. |
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2 2 |
CONTRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DE ACUERDOS ESPECÍFICOS — INGRESOS AFECTADOS |
8 800 000 |
|
8 800 000 |
|
2 3 |
REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS |
p.m. |
|
p.m. |
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2 4 |
DONACIONES Y LEGADOS |
p.m. |
|
p.m. |
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2 5 |
INGRESOS VARIOS |
— |
|
— |
|
|
Título 2 — Total |
8 800 000 |
|
8 800 000 |
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|
TOTAL |
50 609 234 |
– 121 737 |
50 487 497 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2016 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
1 |
PERSONAL |
|||
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1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
22 572 234 |
49 000 |
22 621 234 |
|
1 2 |
GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN |
250 000 |
3 800 |
253 800 |
|
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
700 000 |
–57 110 |
642 890 |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO |
760 000 |
–31 000 |
729 000 |
|
1 6 |
SERVICIOS SOCIALES |
5 000 |
9 000 |
14 000 |
|
|
Título 1 — Total |
24 287 234 |
–26 310 |
24 260 924 |
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2 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
|||
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2 1 |
ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS |
3 215 000 |
– 121 737 |
3 093 263 |
|
2 2 |
BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
270 000 |
–10 788 |
259 212 |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
460 000 |
–31 000 |
429 000 |
|
2 4 |
GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN |
12 000 |
|
12 000 |
|
2 5 |
GOBERNANZA DE LA AGENCIA |
230 000 |
41 428 |
271 428 |
|
2 6 |
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA |
10 000 |
5 450 |
15 450 |
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|
Título 2 — Total |
4 197 000 |
– 116 647 |
4 080 353 |
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3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||
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3 3 |
RECURSOS |
13 115 000 |
123 988 |
13 238 988 |
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3 4 |
ACCIONES ESTRATÉGICAS |
9 010 000 |
–81 000 |
8 929 000 |
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Título 3 — Total |
22 125 000 |
42 988 |
22 167 988 |
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TOTAL |
50 609 234 |
–99 969 |
50 509 265 |