30.3.2016 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 113/225 |
Primera parte - Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 2
(2016/C 113/47)
INGRESOS
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2015 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
2 |
||||
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
||||
2 0 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
227 988 790 |
|
227 988 790 |
|
Título 2 — Total |
227 988 790 |
|
227 988 790 |
3 |
||||
CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS) |
||||
3 0 |
CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO |
6 702 870 |
|
6 702 870 |
3 1 |
CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES |
5 665 493 |
|
5 665 493 |
|
Título 3 — Total |
12 368 363 |
|
12 368 363 |
4 |
||||
OTRAS CONTRIBUCIONES |
||||
4 1 |
CONTRIBUCIONES DEL ESTADO ANFITRIÓN |
1 560 000 |
|
1 560 000 |
|
Título 4 — Total |
1 560 000 |
|
1 560 000 |
5 |
||||
INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN |
||||
5 2 |
INGRESOS DE LAS INVERSIONES O CRÉDITOS CONCEDIDOS, INTERESES BANCARIOS Y DE OTRO TIPO |
21 451 |
|
21 451 |
5 7 |
OTRAS CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES |
p.m. |
|
p.m. |
5 9 |
OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA |
p.m. |
7 332,96 |
7 332,96 |
|
Título 5 — Total |
21 451 |
7 332,96 |
28 783,96 |
6 |
||||
EXCEDENTES, BALANCES |
||||
6 0 |
EXCEDENTES, BALANCES |
p.m. |
2 727 183 |
2 727 183 |
|
Título 6 — Total |
p.m. |
2 727 183 |
2 727 183 |
7 |
||||
CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN |
||||
7 0 |
REEMBOLSO DE LAS SUBVENCIONES DE LAS CCI |
712 431,44 |
263 239,16 |
975 670,60 |
7 1 |
REEMBOLSO DE LOS IMPORTES ABONADOS EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN |
p.m. |
|
p.m. |
|
Título 7 — Total |
712 431,44 |
263 239,16 |
975 670,60 |
9 |
||||
CRÉDITOS ANULADOS |
||||
9 0 |
CRÉDITOS ANULADOS |
10 119 298,56 |
|
10 119 298,56 |
|
Título 9 — Total |
10 119 298,56 |
|
10 119 298,56 |
|
TOTAL |
252 770 334 |
2 997 755,12 |
255 768 089,12 |
GASTOS
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2015 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|||
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
||
1 |
|||||||
PERSONAL |
|||||||
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
4 330 000 |
4 330 000 |
–1 234 520,60 |
–1 234 520,60 |
3 095 479,40 |
3 095 479,40 |
1 2 |
GASTOS DE CONTRATACIÓN |
56 000 |
56 000 |
–6 000 |
–6 000 |
50 000 |
50 000 |
1 3 |
GASTOS DE MISIÓN |
289 000 |
289 000 |
–89 000 |
–89 000 |
200 000 |
200 000 |
1 4 |
INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA |
106 800 |
106 800 |
–55 300 |
–55 300 |
51 500 |
51 500 |
1 5 |
FORMACIÓN |
110 000 |
110 000 |
–34 000 |
–34 000 |
76 000 |
76 000 |
1 6 |
PERSONAL EXTERNO Y APOYO LINGÜÍSTICO |
408 000 |
408 000 |
–63 669 |
–63 669 |
344 331 |
344 331 |
1 7 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
3 000 |
3 000 |
–1 000 |
–1 000 |
2 000 |
2 000 |
|
Título 1 — Total |
5 302 800 |
5 302 800 |
–1 483 489,60 |
–1 483 489,60 |
3 819 310,40 |
3 819 310,40 |
2 |
|||||||
GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
|||||||
2 0 |
GASTOS DE INMUEBLES Y ASOCIADOS |
141 600 |
141 600 |
–92 100 |
–92 100 |
49 500 |
49 500 |
2 1 |
INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN |
362 600 |
362 600 |
– 500 |
– 500 |
362 100 |
362 100 |
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
57 500 |
57 500 |
–57 250 |
–57 250 |
250 |
250 |
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
321 000 |
321 000 |
–85 500 |
–85 500 |
235 500 |
235 500 |
2 4 |
PUBLICACIÓN, INFORMACIÓN, ESTUDIOS Y ENCUESTAS |
50 000 |
50 000 |
–41 500 |
–41 500 |
8 500 |
8 500 |
2 5 |
GASTOS DE REUNIONES |
383 000 |
383 000 |
– 155 000 |
– 155 000 |
228 000 |
228 000 |
|
Título 2 — Total |
1 315 700 |
1 315 700 |
– 431 850 |
– 431 850 |
883 850 |
883 850 |
3 |
|||||||
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||||||
3 0 |
SUBVENCIONES |
267 088 403,21 |
232 296 685,39 |
1 192 679,39 |
5 155 097,85 |
268 281 082,60 |
237 451 783,24 |
3 1 |
COMUNIDADES DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN |
1 231 850 |
2 203 900 |
|
146 352,19 |
1 231 850 |
2 350 252,19 |
3 2 |
COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN |
1 585 000 |
1 466 950 |
|
143 212,85 |
1 585 000 |
1 610 162,85 |
3 3 |
ESTRATEGIA Y RELACIONES CON LAS PARTES INTERESADAS |
120 000 |
65 000 |
–10 000 |
5 000 |
110 000 |
70 000 |
|
Título 3 — Total |
270 025 253,21 |
236 032 535,39 |
1 182 679,39 |
5 449 662,89 |
271 207 932,60 |
241 482 198,28 |
4 |
|||||||
CRÉDITOS ANULADOS |
|||||||
4 0 |
CRÉDITOS ANULADOS NO UTILIZADOS EN EL EJERCICIO N |
4 949 694,11 |
10 119 298,56 |
277 950,89 |
– 536 568,17 |
5 227 645 |
9 582 730,39 |
|
Título 4 — Total |
4 949 694,11 |
10 119 298,56 |
277 950,89 |
– 536 568,17 |
5 227 645 |
9 582 730,39 |
|
TOTAL |
281 593 447,32 |
252 770 333,95 |
– 454 709,32 |
2 997 755,12 |
281 138 738 |
255 768 089,07 |