Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

15 733 282

14 153 059

14 954 833,—

Título 1 — Total

15 733 282

14 153 059

14 954 833,—

2 0

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

10 203 000

9 703 423

10 949 148,—

Título 2 — Total

10 203 000

9 703 423

10 949 148,—

3 0

TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD

10 548 293

9 752 297

6 549 618,—

Título 3 — Total

10 548 293

9 752 297

6 549 618,—

4 0

APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES

446 968

402 076

424 853,—

Título 4 — Total

446 968

402 076

424 853,—

6 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

—

20 748

20 095,—

Título 6 — Total

—

20 748

20 095,—

7 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS

2 461 199

2 708 547

0,—

Título 7 — Total

2 461 199

2 708 547

0,—

TOTAL

39 392 742

36 740 150

32 898 547,—

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Créditos 2015

Ejecución 2014

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

19 382 000

17 019 546

15 576 452,—

1 2

GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

354 000

325 530

289 203,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

405 000

383 000

390 438,—

1 6

FORMACIÓN

340 000

415 000

484 991,—

Título 1 — Total

20 481 000

18 143 076

16 741 084,—

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES: GASTOS ACCESORIOS

4 940 000

4 616 500

4 124 887,—

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

1 820 000

2 378 652

1 839 805,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

—

24 000

160 308,—

2 3

GASTOS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

955 000

1 503 888

956 654,—

2 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS

14 000

9 036

12 008,—

Título 2 — Total

7 729 000

8 532 076

7 093 662,—

3 1

FORMACIÓN PARA LA CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN

140 000

90 000

221 469,—

3 2

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: PROYECTOS IT

5 350 000

4 660 000

5 550 247,—

3 3

SUPERVISIÓN

—

137 000

121 789,—

3 4

ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO JURÍDICO

200 000

900

305 475,—

3 5

BASES DE DATOS PARA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA

517 095

635 769

398 423,—

3 6

GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES

900 000

631 378

852 164,—

3 7

COMUNICACIONES

590 000

394 000

375 557,—

3 8

GASTOS DE REUNIONES

500 000

357 500

364 194,—

3 9

SERVICIOS RELATIVOS A ASPECTOS OPERATIVOS

370 000

100 000

874 483,—

Título 3 — Total

8 567 095

7 006 547

9 063 801,—

4 0

INTERFAZ ÚNICA PARA LOS REGISTROS DE OPERACIONES

300 000

700 000

0,—

4 1

DATOS DE REFERENCIA DE LOS INSTRUMENTOS

2 315 647

2 400 000

0,—

Título 4 — Total

2 615 647

3 100 000

0,—

9 0

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

p.m.

p.m.

0,—

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL

39 392 742

36 781 699

32 898 547,—

Grupo de funciones y grado

2016

2015

2014

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

1

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

2

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

3

—

3

AD 11

—

7

—

5

—

5

AD 10

—

10

—

6

—

6

AD 9

—

22

—

14

—

14

AD 8

—

29

—

27

—

27

AD 7

—

24

—

27

—

27

AD 6

—

17

—

22

—

20

AD 5

—

10

—

16

—

14

Total AD

—

127

—

122

—

118

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

1

—

1

AST 5

—

4

—

2

—

2

AST 4

—

4

—

6

—

6

AST 3

—

1

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

13

—

15

—

15

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

140

—

137

—

133

Total general

140

137

133

Puestos de agentes contractuales

2016

GF IV

20

GF III

24

GF II

—

GF I

—

Total FG

44

Expertos nacionales en comisión de servicios

21

Total

65