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30.3.2016 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 113/149 |
Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) para el ejercicio 2016
(2016/C 113/31)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2016 |
Ejercicio 2015 |
Ejercicio 2014 |
|
1 |
||||
|
CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN |
||||
|
1 0 |
CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN |
13 301 111 |
11 968 727 |
12 848 737,— |
|
|
Título 1 — Total |
13 301 111 |
11 968 727 |
12 848 737,— |
|
2 |
||||
|
CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA |
||||
|
2 0 |
CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA |
8 461 389 |
8 114 000 |
8 565 825,— |
|
|
Título 2 — Total |
8 461 389 |
8 114 000 |
8 565 825,— |
|
9 |
||||
|
INGRESOS DIVERSOS |
||||
|
9 0 |
INGRESOS DIVERSOS |
— |
60 720 |
0,— |
|
|
Título 9 — Total |
— |
60 720 |
0,— |
|
|
TOTAL |
21 762 500 |
20 143 447 |
21 414 562,— |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2016 |
Créditos 2015 |
Ejecución 2014 |
|
1 |
||||
|
GASTOS DE PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
13 638 875 |
11 953 000 |
10 395 452,— |
|
1 3 |
GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES |
95 000 |
105 000 |
173 912,— |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA |
220 100 |
152 000 |
87 796,— |
|
1 6 |
FORMACIÓN |
295 000 |
210 000 |
304 825,— |
|
1 7 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS |
10 000 |
10 000 |
9 452,— |
|
|
Título 1 — Total |
14 258 975 |
12 430 000 |
10 971 437,— |
|
2 |
||||
|
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA |
||||
|
2 0 |
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
2 423 300 |
2 172 000 |
1 847 900,— |
|
2 1 |
INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN |
310 000 |
271 000 |
282 817,— |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
150 000 |
107 000 |
712 788,— |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
169 000 |
187 000 |
105 861,— |
|
2 4 |
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES |
170 000 |
181 500 |
171 242,— |
|
2 5 |
INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES |
115 000 |
141 292 |
99 040,— |
|
2 6 |
GASTOS DE REUNIÓN Y REPRESENTACIÓN |
290 000 |
260 000 |
251 411,— |
|
|
Título 2 — Total |
3 627 300 |
3 319 792 |
3 471 059,— |
|
3 |
||||
|
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||
|
3 1 |
CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN Y RELACIONES INTERNACIONALES |
177 000 |
190 000 |
252 494,— |
|
3 2 |
GESTIÓN DE INFORMACIÓN OPERATIVA Y DE DATOS |
3 041 225 |
3 548 432 |
5 800 844,— |
|
3 3 |
GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO |
658 000 |
724 476 |
918 728,— |
|
|
Título 3 — Total |
3 876 225 |
4 462 908 |
6 972 066,— |
|
9 |
||||
|
PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS |
||||
|
9 0 |
PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS |
— |
— |
0,— |
|
|
Título 9 — Total |
— |
— |
0,— |
|
|
TOTAL |
21 762 500 |
20 212 700 |
21 414 562,— |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
|
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
|
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
6 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 11 |
— |
9 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 10 |
— |
10 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 9 |
— |
10 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 8 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AD 7 |
— |
12 |
— |
12 |
— |
12 |
|
AD 6 |
— |
10 |
— |
9 |
— |
8 |
|
AD 5 |
— |
5 |
— |
10 |
— |
8 |
|
Total AD |
— |
79 |
— |
76 |
— |
73 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
|
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 8 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 7 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 6 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 5 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
14 |
— |
14 |
— |
14 |
|
Total |
— |
93 |
— |
90 |
— |
87 |
|
Total general |
93 |
90 |
87 |
|||
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios
|
Puestos de agentes contractuales |
2016 |
2015 |
|
GF IV |
11 |
11 |
|
GF III |
6 |
6 |
|
GF II |
18 |
18 |
|
GF I |
— |
— |
|
Total FG |
35 |
35 |
|
Expertos nacionales en comisión de servicios |
27 |
21 |
|
Total |
62 |
56 |